PMC管理新规制度.doc

卓力集团吸尘器事业部PMC管理制度编制： 审核： 同意：序言定义目录一、 组织架构图二、 工作步骤图三、 工作标准3.1计划主管工作职责3.2物控主管工作职责3.3仓库主管工作职责3.4计划职员作职责3.5跟单职员作职责3.6 BOM职员作职责3.7外协/自制仓库管理职员作职责3.8成品仓库管理职员作职责3.9统计职员作职责3.10叉车工工作职责四、 工作步骤4.1物料入库步骤4.2物料出库步骤4.3物料退库步骤4.4不合格物料退供给商步骤4.5呆滞物料处理步骤4.6教育训练步骤4.7物料请购步骤五、 作业标准5.1成品仓库堆放标准5.2外协/自制仓库堆放标准5.3”5s”管理标准5.3.1仓库黄线标准5.3.2物料/产品堆放标准5.3.3栈板使用标准5.3.4看板管理标准六 、 安全管理 6.1水电气安全管理 6.2人身安全管理七、 KPI指标考评7.1考评标准7.2考评步骤7.3考评作用7.4考评面谈、改善7.5序言PMC是企业整个生产制造部关键，其运作好坏直接影响企业出货和信誉，优质PMC能为企业带来更大经济效益，确保企业有推行合约能力，降低库存、成本，提升生产效率。PMC定义：PMC代表Product Material Control缩写形式，意思为生产及物料控制。通常它分为两个部分： PC：生产控制或生产管制（台、日资企业俗称生管、计划）。关键职能是生产计划和生产进度控制。 MC：物料控制（俗称物控），关键职能是物料计划、物料调度、物料控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。一、PMC组织架构图跟 单生管员成品仓库外协仓库主管自制仓库主管统计员仓管员叉车工统计员仓管员计划主管事业部总经理生产经理BOM员物控主管 二、PMC工作步骤图步骤说明责任部门相关表单BOMOKNO准期交货是否接收生产跟进领料生产仓库备料计划排产业务接收意向订单产品验收入库生产计划安排订单评定业务部对用户提出意向订单进行初审相关部门对订单进行评定由BOM员做出订单所需零部件明细表1 对库存物料分析，2 计算需求计划3 采购申请预订交期4 供给商回复物料交期5 来料检验、入仓6 确定物料是否齐依据物料到位情况安排上线生产依据计划确定物料到仓状态，备料装配线依据生产单备料生产各相关部门对装配生产监控跟踪仓库对检验合格产品验收入库仓库依据出运单发货业务部PMC、采购、生产、品保、研发、技术生产部PC(物控)采购采购品保、仓库PC (物控) 、采购PM（计划）PC(物控) 、仓库装配车间PMC、生产、品保、技术装配、品保、仓库单证、业务、仓库生产指令单订单评审表K3系统a库存报表b物料需求计划c采购计划d回传确定采购计划e验收入库单f BOM清单计划表计划表、领料单a生产单b领料单a异常反馈b返工单产品检验合格入库单出运单三、工作标准工作标准是基于对工作职责具体要求，经过对岗位职责具体说明，明确各个职能应尽事宜。3.1计划主管工作职责部门吸尘器事业部职位名称计划主管填表日期03/08/20管理职技术职 行政职职等担任本职人数12一、关键职责（本职位应实施关键职务）关键职务关键管理项目周期、依据事业部目标、方案，合理预算、分解制订出年度/季度/月度生产计划编排，推进、跟进安排实施计划制订每十二个月、订单评审，对大订单、关键用户订单、新产品订单组织相关部门进行评审，充足做好生产前准备工作订单评审按需、结合订单、生产计划、物料需求分析对做出对物料、设备、人力、场地等评定产能分析按需、参与、协调生产异常紧急处理异常协调按需、监控生产订单完成进度监控生产即时、考评所属人员出勤、绩效、人员培训人员管理每个月、配合新产品试产、落实企业政策，实施上级指示二、督导和组织关系（督导和被督导情况；直属主管和布署职称；企业内外人际关系）技术、品保、采购、物控生产经理本职位装配、研发、设备、总务生管员3.2物控主管工作职责部门吸尘器事业部职位名称物控主管填表日期03/08/20管理职 技术职 行政职职等担任本职人数1一、关键职责（本职位应实施关键职务）关键职务关键管理项目周期、依据事业部目标、方案，结合年度/季度/月度生产计划组织物料分析、计算，制订出对应物料计划，推进、跟进实施计划制订每十二个月、物料需求计划审核（制订）物料计划每个月、对物料和成品进行动态最低库存分析，严格控制各仓库存量库存控制即时、物料进度跟催，和采购沟通协调物料到库时间及紧急物料到库时间确定，把信息立即通知计划部物料跟催天天、相关物料异常协调和决议，参与生产中异常处理，异常处理按需、相关物控文件制订和实施推进文件编制按需、监督、抽盘各仓库帐、卡、物正确性物料正确率 每个月、所属职员培训和绩效考评人员管理即时、企业政策、上级指示、管理规则宣导及实施落实政策按需二、督导和组织关系（督导和被督导情况；直属主管和布署职称；企业内外人际关系）生产经理本职位仓库主管、仓管员、统计品保、技术、采购、计划装配、研发、设备、总务3.3仓库主管工作职责部门吸尘器事业部职位名称仓库主管填表日期03/08/20管理职 技术职 行政职职等担任本职人数外协/自制各1一、关键职责（本职位应实施关键职务）关键职务关键管理项目周期、依据生产计划、物料需求计划分析计算出，在确保生产前提限制物料最低库存量并形成规章制度推进、跟进实施库存控制每个月、仓库物料按计划出入库审查复核监控，对全部和仓库相关连单据全部要审核，做到防漏、重报，避免企业财物受损进出库监控随时、核实仓管员递交库存报表，按计划做好各时段盘点，并负责实物盘存不定时抽查库存物料核实即时、立即上报物料库存情况，对不合格品、返修品、呆滞物料处理立即性库存处理立即即时、仓库整体日常工作计划安排，异常物料协调处理日常管理即时、监督、抽盘各仓库帐、卡、物正确性物料正确率每个月、库存安全，注意防火、防盗、防潮安全每七天、所属职员培训和绩效考评人员管理即时、企业政策、上级指示、管理规则宣导及实施落实政策按需二、督导和组织关系（督导和被督导情况；直属主管和布署职称；企业内外人际关系）物控主管本职位仓管员、统计、叉车工品保、技术、采购装配、研发、总务3.4计划（生管）职员作职责部门吸尘器事业部职位名称计划员填表日期03/08/20管理职技术职 行政职职等担任本职人数12一、关键职责（本职位应实施关键职务）关键职务关键管理项目周期、依据月生产计划编制旬生产计划，安排各线生产计划实施进度跟踪直至达成计划制订每旬、了解分析订单信息并分类建档订单分类按需、建立用户资料档案，分类管理用户档案管理每七天、搜集、分析各生产线日报表，编制汇总报表分析每日、参与、协调生产异常紧急处理异常协调按需6、配合新产品试产7、落实企业政策，实施上级指示二、督导和组织关系（督导和被督导情况；直属主管和布署职称；企业内外人际关系）本职位技术、品保、采购、仓库装配、研发、跟单、技术计划主管3.5物控跟单职员作职责部门吸尘器事业部职位名称跟单员填表日期0 管理职 技术职 行政职职等担任本职人数 1一、关键职责（本职位应实施关键职务）关键职务关键管理项目周期、依据生产计划、物料需求计划分析跟催物料，确保生产按计划实施物料跟进每旬、帮助仓库做好标准库存维护库存维护随时、对仓库中不合格品、返修品、呆滞物料处理立即性进行监督库存处理立即即时、相关报表制作报表制作按需、物料信息搜集、分析、反馈信息搜集即时6、企业政策、领导交办其它事项二、督导和组织关系（督导和被督导情况；直属主管和布署职称；企业内外人际关系）物控主管本职位仓管员、统计、叉车工品保、技术、采购装配、研发、总务3.6 BOM职员作职责部门吸尘器事业部职位名称BOM员填表日期0 管理职 技术职 行政职职等担任本职人数 1一、关键职责（本职位应实施关键职务）关键职务关键管理项目周期、负责对产品、物料编码编制、录入编码编制按需、依据技术/研发联络单更改内容，负责添加/更改/取消等物料变更BOM更改随时、负责新产品BOM编制及日常BOM维护编制及维护即时、主动配合研发、业务、采购、生产等部门工作工作沟通按需、对于应用生产系统（ERP）人员指导培训人员培训即时6、 帮助仓库管理、报表处理7、 企业政策、领导交办其它事项二、督导和组织关系（督导和被督导情况；直属主管和布署职称；企业内外人际关系）物控主管本职位业务、品保、采购装配、研发、技术3.7外协/自制仓库管理职员作职责部门吸尘器事业部职位名称外协/自制仓库管理员填表日期管理职 技术职 行政职职等担任本职人数13一、关键职责（本职位应实施关键职务）关键职务关键管理项目周期、负责合格产品验收入库和不合格产品退货管理验收入库天天、依据生产计划对物料进行动态最低库存分析，严格控制仓库库存量，确保生产计划实施库存控制每旬、库位计划、整理和安全维护整理计划即时、依据生产计划、生产单对物料进度跟催，采购沟通协调物料到库时间，在确保生产前提下控制合理库存量物料跟催天天、对物料实施优异先出标准，坚持5S管理现场管理按需、对所管辖物料每次进出库要有统计，且确保数据正确，做到帐、卡、物正确性物料正确率按需、对呆滞、报废及有价值物料库存提报呆滞料处理 每个月、每个月定时盘点，提供相关库存报表资料盘点报表提供每个月、企业政策、领导安排事宜实施落实政策按需二、督导和组织关系（督导和被督导情况；直属主管和布署职称；企业内外人际关系）各仓库主管本职位品保、技术、采购、计划装配、研发、设备、总务3.8成品仓库管理职员作职责部门吸尘器事业部职位名称成品仓库管理员填表日期管理职 技术职 行政职职等担任本职人数2一、关键职责（本职位应实施关键职务）关键职务关键管理项目周期、建立健全仓库成品出入库手续，将出、入库单据立即输入电脑系统并形成每日出报表验收入库天天、依据成品出运单安排备货、出库处理，负责审查出库手续完整性，对将要出运成品实物和出运单上要求品种、规格、进行查对出运安排天天、成品库位计划、整理和安全维护，坚持6S管理整理计划即时、负责成品出库全部单据妥善保管、并立即传输、回收单据管理天天、本着“区，位”标准按成品定位、分类存放，并负责登记物料和储位标识现场管理按需、根据成品出运情况结合要求标准库存量向主管领导提供调整、控制库存量立即出货提议库存控制按需7、每个月定时盘点，定时和财务查对，确保帐、卡、物一致，提供相关库存报表资料盘点报表提供每个月8、企业政策、领导安排事宜实施落实政策按需二、督导和组织关系（督导和被督导情况；直属主管和布署职称；企业内外人际关系）物控主管本职位品保、计划装配、设备3.9统计职员作职责部门吸尘器事业部职位名称统计员填表日期03/08/20管理职技术职 行政职职等担任本职人数23一、关键职责（本职位应实施关键职务）关键职务关键管理项目周期、本部门出勤统计、薪资核实，出勤率数据统计考勤核实薪资每旬、日、周、月相关报表统计，出入库数据电脑录入，并做好系统维护报表立即率每个月、定时核查仓库物料和帐是否相符，做好物资损益报表，并报相关部门，做到帐、物、卡相符账、卡、物一致每个月、配合财务做好物料成本核实工作成本核实按需、本部门文件分发、整理、签收、分类存放文件管理即时、完成上级交办之事项二、督导和组织关系（督导和被督导情况；直属主管和布署职称；企业内外人际关系）仓库主管车间/管理部财务/采购本职位3.10叉车工工作职责部门吸尘器事业部职位名称叉车工填表日期管理职技术职 行政职职等担任本职人数1一、关键职责（本职位应实施关键职务）关键职务关键管理项目周期1、必需经过培训，取得合格本车操作驾驶证后，方能持证上岗持证上岗按需2、严格实施企业“叉车安全管理条例”和仓库叉车作业指导书规程作业按要求操作即时3、负责对来料按工艺要求安全搬运到仓库、堆码到货架，帮助仓管员发料时取下物料物料搬运即时4、负责对叉车维护保养和安全运行车辆保养每个月5、实施仓库各项规章制度，完成领导交办其它工作二、督导和组织关系（督导和被督导情况；直属主管和布署职称；企业内外人际关系）仓库主管本职位车间、统计品保、设备四、工作步骤工作步骤是全部生产活动作业指导基础，正确步骤是提升生产效率，提升职员士气，节省成本，提升产品质量基础保障。4.1物料入库步骤步骤说明责任单位相关表单依据供给商提供送货单仓库查对送货单NO所需订单物料库存更新，输入K3管理系统OKOK验收入库、入账入库检验NG仓库查对计划清查库存物料员领用供给商依据生产计划或采购通知安排送货查对送货单和实物名称、数量、包装要求等1仓库依据生产计划和装配生产单需要决定是否收货2 立即向IQC递交验收入库单IQC对仓库递交验收入库单立即检验依据IQC签字合格验收入库单验收入库，对名称、数量、包装要求等进行核实登记台账输入仓库管理系统仓库备料采购仓库仓库品保仓库仓库统计采购订单送货单生产计划 生产单送货单验收入库单验收入库单验收入库单4.2物料出库步骤步骤说明责任单位相关表单仓库依据生产单备料仓库发料，装配领料点收库存更新，输入K3管理系统打印领料单生产单依据生产计划结合装配实际生产进度下达生产单仓库接到生产单后立即把物料备到备料区 统计依据生产需要打印领料单 仓管员发料，物料员领料、点收 仓管员做好台账、物料卡出库统计，更新库存，立即把单据交给统计计划部仓库装配车间装配车间仓库仓库生产单生产单领料单领料单领料单4.3物料退库步骤步骤说明责任单位相关表单生产单位填写退料单NG品保判定OK仓库核实良品退库物料送报废区物控主管核实车间主管核实依据零部件实际状态（良品/不良品）描述清楚，退仓库/报废区 品保依据退料单推料原因描述查核实物，确定是否相符 车间主管依据退料单描述及所掌握信息进行审核物控主管依据退料单进行复核、统计，安排补缺数仓库关键对退料单上数量和实物进行核实，处理补缺数1 报废区人员核实退料单和实物数量2 良品退库，仓库做好登记，调整卡、帐退料单位品保部退料单位主管物控仓库物控退料单/领料单退料单退料单/领料单退料单/领料单退料单/领料单退料单4.4不合格物料处理步骤步骤说明责任单位相关表单物料预收供给商PMC采购OKNO退 货重检NO是否特采OK挑选或加工验收入库检验NGOK仓库预收物料 供给商送货到仓库后，IQC立即检验，发觉不合格立即汇报到品质经理 品质经理对IQC反馈不合格物料立即作出判定1 判定退货立即通知采购，并会知PMC2 判定让步接收通知仓库1 需退货由采购联络供给商 2 PMC调整生产，影响交货和业务沟通协调 需退货仓库监督供给商立即运回仓库IQC品保品保采购 PMC物控/供给商送货单验收入库单验收入库单验收入库单不合格品退库单不合格品退库单4.5呆滞物料处理步骤步骤说明责任单位相关表单品保业务计划采购仓库主管提 报申请物控主管审核，召集相关部门评审OKNG评审结果报废/退供给商经理/副总审核/同意各仓管员依据呆滞物料要求，在划定区分、报到仓库主管，由仓库主管统一填写呆滞物料处理申请单物控主管收到申请单后优异行核实，无异议后召集召集相关部门进行评审相关部门评审1 经评审可利用返仓，并注明可用于具体单2 确定需报废/退供给商各评审单位在申请单上签字领导审批报废/退货处理仓库物控主管相关部门仓库相关部门经理/副总仓库呆滞物料处理申请单呆滞物料处理申请单呆滞物料处理申请单呆滞物料处理申请单呆滞物料处理申请单/报废单/退货单呆滞物料处理申请单/报废单/退货单4.6教育训练步骤步骤说明责任人/单位相关表单NO计划上报搜集培训需求培训统计及培训考评实施培训筹备培训讲义和经费制订年度培训计划培训效果利用OK各主管依据所属人员培训需求，搜集需求信息依据搜集所需信息并结合实际工作需要制订培训计划上报审批筹备培训所需资料和费用组织培训针对培训内容给予考评监督、检验培训效果利用各单位主管 各单位主管经理/副总各单位主管各单位主管各单位主管各单位主管培训需求表培训计划培训计划培训教材培训教材签到表考试卷考评表4.7物料请购步骤步骤说明责任单位相关表单依据需求制订月度请购计划NO提交主管审核跟踪物料入库情况提交原材料仓库OK经理/副总审核按请购计划明细填写请购单领用入库物料各仓库主管依据各仓管员提出物料请购需求核实、确定汇总编制计划按请购计划上明细，按实际需求填写请购单主管依据实际需求情况审批领导审批送到原材料仓库，由仓库转交给采购请购单位跟踪物料入库情况物料入库后立即领回仓库主管仓库物控主管仓库仓库仓库请购计划请购单请购单请购单请购单请购单请购单5作业标准5.1成品仓库堆放标准 5.1.1全部缴库产品必需按成品码放标准摆放于栈板上5.1.2全部入库产品必需按要求、按单、按区域摆放5.1.3立即做好登记、区域标识5.2外协/自制仓库物料堆放标准5.2.1物料必需放在计划区域内，摆放整齐（横成行、竖成排，不得超压黄线）5.2.2物料堆放不得占、堵通道5.2.3物料堆放不得超出限宽、高5.2.4立即做好登记、区域标识5.3“5s”管理标准 5.3.1仓库黄线标准 全部仓库黄线（不良品区红线）必需清楚，尺寸标准、统一5.3.2物料/产品堆放标准 物料/产品堆放标准按5.1,5.2实施5.3.3栈板使用标准 各仓库使用标准尺寸专用栈板；栈板必需统一放置于固定区域，便于取放；栈板破损，由专门人员负责维修 5.3.4仓库看板标准 仓库全部看板立即、正确更新 6安全管理6.1 水电气安全管理 6.1.1落实“预防为主，防消结合”消防方针，实施目标管理6.1.2消防器材设置在显著、取用方便、安全地方，要常常检验，立即补充、更换。做到“三定”（定点、定型号和用量、定专员维护管理），不准挪作它用6.1.3仓库应设置显著消防器材等标志，通道、出入口和通向消防设施道路应保持通畅6.1.4仓管员每日工作结束后，应进行安全检验，然后关闭门窗，切断电源，方可离开，仓库主管复查6.2人身安全管理6.2.1电动叉车操作要严格遵守操作规程6.2.2时刻关注货架上物料动态，预防高空坠物发生危险7考评标准7.1考评标准为发觉职员工作中存在问题，扬长避短，连续改善提升工作绩效;为对职员业绩进行客观、公平、公正地评价，并经过此评价合理进行价值分配，特制订本（KPI）考评标准：7.1.1 计划主管考评标准序号KPI指标权重绩效目标值计算方法信息数据1订单评审正确率35%90%每降低1%扣1分，反之亦然准期交货2订单计划排产正确率25%90%每降低1%扣1分，反之亦然生产数据统计3订单立即交货率15%90%每降低3%扣5分，反之亦然业务出货统计4依据订单对人员/设备评定15%85%人/设备利用率生产数据统计5部门协作满意度10%其它部门埋怨、投诉6次/月每超1次扣10分，反之亦然投诉统计7.1.2 物控主管考评标准序号KPI指标权重绩效目标值计算方法信息数据1依据生产计划制订物料需求计划40%95%每降低1%扣1分，反之亦然生产数据统计2对各仓库安全库存量控制30%95%每降低1%扣1分，反之亦然生产数据统计3监督、抽查各仓库帐、卡、物数据一致性10%100%每降低1%扣1分物料卡、K3帐4所属部门人员管理/培训10%每个月2次每少一次扣50分培训统计5部门协作满意度10%其它部门埋怨、投诉6次/月每超1次扣10分，反之亦然投诉统计7.1.3 仓库主管考评标准序号KPI指标权重绩效目标值计算方法信息数据1依据生产、物料需求计划对所属仓库安全库存控制50%95%每降低1%扣1分，反之亦然生产数据统计2督促、监督各仓管员管辖帐、卡、物数据一致30%帐、卡、物数据100%正确三项达标满分，两项达标30分，其它全扣物料卡、K3帐3按计划对物料跟催10%90%每降低3%扣5分，反之亦然生产数据统计4所属仓库5S、人员管理10%5S实施力达标、无安全事故5S打分标准，发生事故全扣5S（安全）检验7.1.4 计划（生管）员考评标准序号KPI指标权重绩效目标值计算方法信息数据1制订旬计划正确率50%90%每降低1%扣1分，反之亦然生产数据统计2建立用户资料档案，分类管理30%100%每降低1%扣1分生产数据统计3对各生产车间报表立即搜集、汇总正确率10%98%每降低1%扣1分，反之亦然报表统计结果、上报时间4部门协作满意度10%其它部门埋怨、投诉6次/月每超1次扣10分，反之亦然投诉统计7.1.5 物控跟单员考评标准序号KPI指标权重绩效目标值计算方法信息数据1依据生产、物料需求计划对物料跟踪催确保生产50%95%（月订生产单达成率）每降低1%扣1分，反之亦然生产数据统计2物料信息搜集、分析、反馈立即30%95%（月订生产单达成率）每降低1%扣1分，反之亦然生产数据统计3监督仓库对不合格、返修、呆滞料处理立即性10%生产统计、报表分析410%7.1.6 BOM员考评标准序号KPI指标权重绩效目标值计算方法信息数据1BOM编制、输入正确性50%100%BOM每漏、错一次扣5分生产、采购反应2BOM添加/更改/取消等变更及日常维护30%100%每漏、错一次扣3分生产、采购反应3部门协作满意度20%其它部门埋怨、投诉5次/月每超1次扣10分，反之亦然投诉统计47.1.6 仓管员考评标准序号KPI指标权重绩效目标值计算方法信息数据1仓库帐、卡、物数据一致50%帐、卡、物数据100%正确三项达标满分，两项达标30分，其它全扣物料卡、K3帐2出入库手续30%每个仓库、产品必需有100%数据统计出现一次扣5分入库单、出库单3按时、正确填写报表10%每个月按时对库存建立报表，并上报未上报全部扣分报表上报时间4仓库5S10%仓库5S实施力达标依据5S打分标准组织检验7.1.7 统计员考评标准序号KPI指标权重绩效目标值计算方法信息数据1数据统计正确性50%100%正确每降低1%扣5分各入库单据、K3帐2数据统计立即性40%每个月资料未立即小于2次每超一次扣5分上级检验3数据资料分类、保留10%资料立即整理、零流失未达标全扣上级检验7.1.8 叉车工考评标准序号KPI指标权重绩效目标值计算方法信息数据1物料到仓合格后立即搬运入库、堆码到指定货架50%98%立即每降低1%扣5分仓管员反应、领导查核2作业过程安全40%月1次出现一次扣二分之一分3叉车保养和维护10%月2次没少一次扣二分之一分设备保养统计47.2 考评步骤 按本考评细则由部门第一责任人对本部门人员进行评分；各主管负责所属部门人员考评NO生产部经理审核OK 事业部总经理核准财务部7.3 考评作用 7.3.1作为本部门职员试用、转正、任免、晋升、培训教导之参考； 7.3.2作为每个月绩效工资发放标准。7.4 考评面谈、改善7.4.1考评关键是结合工作计划和目标，对下属工作进行监督、指导和对工作思绪和绩效改善上提供帮助，所以每次考评结束后考评者对被考评者进行面谈，就绩效改善和能力提升进行沟通；7.4.2面谈后对达成一致绩效改善（如：培训、调动工作岗位、重新分配工作等），并将此计划作为下一阶段考评依据。