自来水厂品质手册模板.doc

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某自来水厂文件编号：HJW-Q 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册实施日期: 02月28日页次： 1 / 29 目录 A. 颁布令 B. 企业介绍 C. 质量方针、目标同意页 1.范围 1.1总则 1.2应用 2.引用标准 3.术语和定义 4.质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 5.管理职责 5.1管理承诺 5.2以用户为中心 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审 6.资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.产品实现 7.1产品实现策划 7.3和用户相关过程 7.3设计和开发(删减) 7.4采购 7.5生产和服务提供 7.6监视和测量装置控制 8.测量、分析和改善 8.1总则 8.2监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改善附录1: 质量管理体系过程职能分配表附录2: 质量管理体系过程网络图附录3: 程序文件清单附录4: 质量手册更改控制表某自来水厂文件编号：HJW-Q 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册实施日期: 02月28日页次： 2 / 29 A.颁布令颁布令质量是企业生命和期望，全厂职员必需切记本厂质量方针，并以此为已任，在质量管理体系活动中贡献力量。本手册是依据《 ISO9001:质量管理体系—要求》标准，并结合企业实际编制而成，确定了本厂质量管理体系，说明了质量方针和质量目标，是本厂法规性文件，也是向用户和认证机构提供信任依据和职员从事各项质量活动行动准则。现给予颁布，自2月28日起生效实施，全体职员必需了解并落实实施。为保持质量管理体系连续有效，特委任何泽斌先生为管理者代表，行使其要求职责和权限，并负责和外部联络事宜。同意：（厂长） 2月28日某自来水厂文件编号：HJW-Q 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册实施日期: 02月28日页次： 3 / 29 B．.企业介绍某自来水厂始建于1987年，设计生产规模为1万m3/日。至1995年已发展到天天4万m3/日生产规模。多年来，伴随外商不停增多，投资力度不停增大，黄江镇经济也得以蓬勃发展。为了适应形势发展需要，，某自来水厂新建成了6万m3/日供水工程，扩大了生产供水规模，并保持有继续扩大发展潜力。新水厂完工投产，给黄江人民用上优质自来水提供了保障。新建成自来水厂在管理上要求严格，导入并实施ISO9001管理模式，同时按ISO14001要求建立环境管理体系，整个水厂实现“设备自动化、管理监控现代化、厂区园林化”“三化”标准。生产设备均采取进口和国产优异设备，出厂水水质超出国家标准，达国际优异水平。厂区内监控设施齐全，生产运行安全可靠，园林绿化优美，给制水工艺提供良好运行环境。工厂以高标准、严要求，重环境保护、创效益，不停地推进现代企业管理，向“一流设备、一流管理、一流企业”前进。某自来水厂组织结构：厂长管理者代表副厂长物资部工程部后勤部办公室品管部制水部采购员绿化组电工组 ISO工作小组中控部化验室 IQC 清洁组 IPQC 仓管员文件管理员 QA 门卫设备维修组仪器校正员人事管理员某自来水厂组织结构图某自来水厂文件编号：HJW-Q 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册实施日期: 02月28日页次： 4 / 29 C.质量方针、目标同意页质量方针质量方针品质至上，严格管理，追求卓越，造福社群。质量目标安全稳定，优质低耗，用户满意，连续发展。质量方针内涵：品质至上：自来水品质和人民生活甚至生命息息相关，水质优良稳定是社会对自来水供给基础要求，所以，自来水品质应100%地符合国家标准，并严格管控，这是一切工作关键。严格管理：明确要求，按章办事，严格实施，认真统计。追求卓越：营造卓越团体，提升社会著名度，美誉度。造福社群：服务大众意识，奉献社会心态，为社会大众作出贡献。本厂质量方针和质量目标自公布之日起实施，全厂职员要了解质量方针内涵并果断落实实施，落实到本身行动中。批准：（厂长）年 02月 28日某自来水厂文件编号：HJW-Q 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册实施日期: 02月28日页次： 5 / 29 1．范围 1.1总则本手册根据《ISO9001:质量管理体系――要求》标准要求，并结合本厂实际情况编制而成。本厂为达成下列需求，要求了质量管理体系要求： A．向用户证实本厂有能力稳定地提供满足用户和相关法律法规要求产品； B．经过质量管理体系有效实施。包含连续改善过程，意在增强用户满意。本手册适适用于内部质量管理，也适适用于用户进行第二方审核和认证机构第三方审核，评价本厂满足用户及法律法规要求能力。本手册对产品覆盖范围：生活饮用自来水本体系管理范围为：某自来水厂新厂区。 1.2应用本厂是制备和提供符合国家卫生标准生活饮用水企业，本厂产品是依据国家行业要求标准规范提供，不再进行设计和开发，也不存在用户提供财产要求。所以本厂质量管理体系不包含7.3《设计和开发》7.5.4《用户财产》要求，故给予删减。 2．引用标准 ISO9000:质量管理体系基础和术语 ISO9001:质量管理体系要求和产品相关标准法规 3．术语和定义本手册采取ISO9000:中给出术语和定义；本手册采取 “ 供方 —— 企业 —— 用户”供给链关系。 4．质量管理体系 4.1总要求本厂依据GB/T19001: idt9001:《质量管理体系要求》建立质量管理体系，形成质量手册，质量管理体系程序和作业指导文件等必需文件，对所建立质量管理体系加以实施，保持并连续改善其有效性。本厂在建立实施质量管理体系和改善其有效性时采取过程方法，经过满足用户要求，增强用户满意，应做到： A．识别质量管理体系所需过程及其在本厂中应用。（见附录1 质量管理体系过程及职能分配表。）某自来水厂文件编号：HJW-Q 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册实施日期: 02月28日页次： 6 / 29 B．为达成过程有效运行，确定这些过程次序和相互作用。（见附录2过程网络图。） C．编制质量管理体系所需相关文件，规范管理，确保这些过程有效运作和控制。 D．确保取得必需资源和信息以支持过程运行和对过程监控。 E．经过对这些过程监控和分析，对过程采取必需方法，以实现对过程策划结果及对过程连续改善。上述质量管理体系所需过程包含和质量管理活动、资源提供、产品实现、监视和测量相关过程。还包含包含本厂产品实现过程中外包过程（如采购过程等）。 4.2文件要求 4.2.1总则本厂质量管理体系文件包含: A. 形成文件质量方针和质量目标； B. 质量手册； C. 标准中所要求6个形成文件程序； D. 为确保过程策划、运行和控制所需文件，包含程序、准则、作业方法、制度要求等； C. 质量管理体系统计。 4.2.2质量手册质量手册是本厂最高质量管理体系文件,质量手册用于内部质量管理体系过程控制和管理,和用于证实能安全、稳定地提供满足用户和适用法律法规要求产品。（如饮用自来水）质量手册内容包含： A. 质量管理体系范围,包含应用标准删减说明； B. 程序文件及对其引用（见附录3 程序文件清单）； C. 质量管理体系所需过程及过程之间相互作用表述（见附录2过程网络图）。 4.2.3文件控制 4.2.3.1文件控制范围： A. 质量手册； B. 程序文件； C. 其它质量管理体系运行控制所需文件； D. 统计； E. 合适范围外来文件：如标准规范等。某自来水厂文件编号：HJW-Q 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册实施日期: 02月28日页次： 7/ 29 4.2.3.2本厂已编制《文件控制程序》，以确保控制以下内容： A. 文件发放得到对应授权人同意,以确保文件是充足和适宜; B. 确保使用处得到适用文件有效版本； C. 依据需要对文件进行评审（包含文件发放前评审和实施时定时评审），必需时给予修订并再次同意； D. 确保文件更改按要求办理手续，更改和现行修订状态得到识别； E. 确保文件有专责管理； F. 确保文件清楚，易于识别； G. 确保外来文件经审批确定为有效版本，并得到识别和控制分发； H. 确保外发文件得到控制（如外发试验结果汇报）； I．确保作废文件得到标识、收回、统计和处理，预防作废文件非预期使用。 4.2.4统计控制 4.2.4.1控制范围 A. 和质量管理体系运行相关统计； B. 和过程符合性，产品符合性相关统计。 4.2.4.2本厂已编制《统计控制程序》，以确保以下内容得到控制： A. 标识：如表格形式，编号方法等； B. 统计填写和保留，保持清楚、易于识别和检索； C. 统计搜集、贮存、编目、保管； D. 检索、查阅； E. 保留期限、处理。 5.管理职责 5.1 管理承诺本厂最高领导层将经过以下一系列活动开展来证实“建立、实施、连续改善质量管理体系有效性”承诺。 A.厂长必需含有高度质量意识和责任感，并经过培训、会议等多个方法向职员传达满足用户和法律法规要求，这对本厂至关关键；立即建立质量和法规方面规章制度，连续加强质量意识教育，并经过产品实现各过程加以落实，使职员主动参与和质量相关活动。 B.厂长主持制订适合本厂质量方针和质量目标，并确保质量目标在相关部门和层次上得到分解和实施，并使职员充足了解，为实现方针和目标而努力。某自来水厂文件编号：HJW-Q 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册实施日期: 02月28日页次： 8 / 29 C.为确保质量管理体系有效运行，保持质量管理体系充足性、适宜性和有效性，厂长应按策划时间间隔进行管理评审，以评定本厂是否达成所要求宗旨要求。 D.提供必需资源，确保质量管理体系有效运行和提升工作效率。 5.2 以用户为中心本厂生存和发展依靠于用户。为此，最高领导层必需以增强用户满意为目标，确保用户要求得到确定并给予满足: A. 确保本厂各项目标包含质量目标和用户需求和期望一致； B. 负担和产品相关责任或义务及满足法律法规方面要求，确保这些要求得到确定，“和产品相关要求确实定”、“产品要求得到要求”等并给予满足。 C. 将用户要求和期望在全厂内沟通，使全厂人员全部能充足了解。 D. 对用户满意程度进行调查、了解、分析，并制订对应改善方法。 5.3质量方针 5.3.1厂长依据企业宗旨，本厂管理承诺,主持制订和同意公布本厂质量方针，并在各层次上给予宣贯，使全体职员了解并认识到所从事质量活动相关性和关键性，为实现质量方针做贡献。 5.3.2质量方针和企业总经营方针相一致。方针包含对满足用户、法律法规和本厂本身要求和连续改善体系承诺。 5.3.3方针为制订和评审质量目标提供框架，质量方针政策经过质量目标落实得到表现。 5.3.4为适应不停改变内外部条件和环境改变，应定时评审质量方针适宜性，并适时改善或修订，改善和修订应给予控制。 5.3.5本企业质量方针品质至上，严格管理，追求卓越，造福社群。 5.3.6质量方针内涵见本手册第C章： 5.4策划 5.4.1质量目标厂长在质量方针基础上主持制订质量目标。质量目标应是质量方针具体落实和表现，应包含满足产品要求所需内容而且是可测量。 A.本厂质量目标: 安全稳定，优质低耗，用户满意，连续发展。 B.本厂依据质量目标在每个年度将制订具体可度量指标，并形成文件。 C.由办公室负责组织将厂级总质量目标落实分解到各部门，并报厂长批准。某自来水厂文件编号：HJW-Q 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册实施日期: 02月28日页次： 9 / 29 D.定时组织质量目标实现情况评审，能够和管理评审一并进行。若因为多种原因不能准期实现目标时，能够给予修订和调整。 5.4.2质量管理体系策划 A. 厂长应识别实现本厂质量目标所需全部过程，确定过程次序和相互作用。 B. 建立能实现目标质量管理体系,并做到4.1条款要求。 C. 质量管理体系策划输出应形成文件（如质量手册程序文件等）。 D. 因为多种原因（如用户、机构改革等）而造成质量管理体系变更时，应对现有管理体系文件进行评审和调整，以确保质量管理体系完整性。 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限厂长负责设置组织机构，并要求各部门职责。职责权限以文件形式下发到各部门并传达成全部职员。本厂质量管理组织机构列于下图： ISO管理委员会管理者代表 ISO工作小组/办公室制水部品质部物资部后勤部工程部办公室品质检验体系管理仪器管理内审某自来水厂质量管理组织结构厂级和各部门职责和权限分别以下: A. 厂长： —制订本厂质量方针和目标,决定实施方针目标相关方法； —确保对质量管理体系建立和变更进行策划，以实现质量目标； —同意公布质量手册,建立健全质量责任制，明确各职能部门职责； —确保取得必需资源，激励职员，协调活动，营造一个良好内部环境； —主持管理评审，决定质量管理体系和产品改善方法并提供对应资源；某自来水厂文件编号：HJW-Q 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册实施日期: 02月28日页次： 10 / 29 —委任管理者代表和依据管理者代表提议，决定副管理者代表名单； —领导本厂日常工作，对本厂提供产品及生产质量管理负责。 B. 副厂长: —帮助厂制订质量方针和目标及对应方法； —负责处理质量事故和重大质量问题； —对产品质量监控和监视测量装置控制负领导责任； —对纠正和预防方法控制负领导责任； —帮助厂优点理日常事务。 C. 制水部 —负责按本厂部下达计划进行生产，负责生产过程监控; —负责对不合格调整； —负责生产设施使用和维护； —负责生产环境控制，确保安全生产； —负责和本部门相关文件、统计管理； —负责制订和本部门相关纠正和预防方法，并组织实施。 D. 品管部 —负责组织编制产品检验规程,并按规程要求对进厂源水和生产物资、生产过程和出厂自来水检验； —负责管理监视和测量装置并组织周期检定、校准和现场使用监督检验； —负责和本部门相关文件统计管理； —负责制订和本部门相关纠正和预防方法，并组织实施； —负责对出厂产品取样和送样工作； —负责村级水厂样品化验工作； —参与合格供方评定多种质量评审和质量培训。 E. 办公室 —帮助管理者代表落实ISO9001：标准，健全企业质量管理体系，组织开展内部审核； —在管理者代表领导下，具体负责组织质量管理体系文件编写，报批、发放，更改和管理； —负责质量策划，体系管理，内部审核等相关质量活动； —对各部门质量管理工作进行协调、监督、检验； —责任人力资源管理，组织培训工作，组织考评个人工作业绩； —负责全厂文件、统计集中控制管理和本部门文件、统计管理； —参与管理评审工作，并对管理评审统计进行整理和归档。某自来水厂文件编号：HJW-Q 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册实施日期: 02月28日页次： 11 / 29 F. 工程部 —负责在用设备、设施管理，建立健全安全操作规程； —实施设备保养制度，使设备保持良好状态，定时检验多种设备使用情况，并做好设备使用和保养情况统计； —负责动力供给，确保生产正常运行。 G. 物资部 —负责外购产品采购供给，确保生产需要； —负责对提供生产用净水剂、消毒剂，试验用化工产品供给商进行评价、选择和控制； —负责原材料、采购物料库房管理； —负责制订和本部门相关纠正和预防方法，并组织实施。 —负责本部门文件统计管理。 H. 后勤部： —负责厂区生产场地和办公场所清洁卫生工作，确保良好工作环境； —保养和管理厂区花草树木，保持环境清新宜人； —负责厂区安全防范，治安和消防工作。 I. 内审员： —负责按内审计划进行内部审核； —有效地开展并负担审核要求在确定范围内所给予任务； —向管理者代表提交内审汇报和审核文件和统计； —负责对纠正方法效果实施评审、验证、并立即向管理者代表汇报。 J. 品质检验人员： —按品质管理相关文件要求，实施本岗位检验，化验或仪表校准任务； —认真做好本职员作，对本岗位产品检测工作负责； —按统计要求，认真统计产品质量情况，保留检验和化验统计，对统计符合性负责。 K．检测设备（仪器）校准管理人员： —检测设备校准人员应按检定规程要求做好各类检测量具检定、校准工作如实统计检定原始数据； —妥善保管好检测设备，正确使用和维护，对全厂检测设备统一编号和配置标志 L．ISO管理委员会 —为实施和保持质量管理体系提供充足资源； —讨论质量方针、目标和具体量化指标；某自来水厂文件编号：HJW-Q 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册实施日期: 02月28日页次： 12 / 29 —举行管理评审会议并提出连续改善提议； —讨论质量管理体系重大事宜。 M．ISO工作小组 ISO工作小组是ISO管理委员会日常工作机构，由负责IS09001/14001事务相关工作人员组成, 其关键职责是: —确保质量管理体系各项要求在工厂内部得到实施和保持； —起草质量方针和质量手册、程序文件，供评审和同意； —具体实施内部审核并跟踪审核结果； —完成管理者代表交办其它质量管理事务。 5.5.2管理者代表/副管理者代表厂长依据质量管理体系需求委任管理者代表，决定副管理者代表。管理者代表对本厂质量管理体系所需过程建立、实施和保持负责。管理者代表含有下述职责和权限： —确保质量管理体系所需过程能得到建立、实施保持及连续改善。 —向厂长汇报在建立质量方针、目标和实现方面取得业绩，和相关质量管理体系改善情况。 —全厂范围内，使全体职员意识到本厂依存于用户，树立满足用户要求意识。 —负责和质量管理体系相关事宜外部沟通和联络。 5.5.3内部沟通 A.沟通内容:包含质量管理相关法律\法规；体系进行过程和管理要求等，如质量要求过程目标及完成情况、过程有效性等。 B.沟通渠道：内部：上下级间沟通、部门之间沟通和部门内部沟通。外部：工厂和企业；工厂和政府机关、行业相关部门沟通。 C.沟通方法：办公会、调度会、周例会、内部刊物、板报、广告栏、声像厂外来文件、通知和上报文件资料、报表等。 D.沟经过程建立适宜性，应以能促进质量管理体系有效运行为判定依据。 E.具体实施按《信息交步骤序》。 5.6管理评审为确保质量管理体系连续适宜性、充足性和有效性，厂长按策划时间间隔（通常十二个月）组织一次管理评审。评审包含评价质量管理体系改善机会和变更需要，包含方针和目标，具体实施《管理评审程序》。某自来水厂文件编号：HJW-Q 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册实施日期: 02月28日页次： 13 / 29 6.资源管理 6.1资源提供资源是本厂经过建立质量管理体系及过程而实现质量目标必需条件。依据本厂宗旨和产品特点和规模确定所需要资源，包含人力资源、生产设备、基础设施和工作环境等，并确定提供路径（如本身配置或借用外部资源）。资源提供用途是为质量管理体系有效运行和改善，增强用户满意。 6.2人力资源 6.2.1总则办公室依据各工作岗位、质量活动及要求职责对人员能力要求，选择合适人员担任。选择人员能力是依据其受教育程度、接收培训、含有技能和工作经验。 6.2.2能力、意识和培训经过培训和其它方法提升职员能力，增强质量意识和用户意识，使职员能满足所从事工作对能力要求，并充足认识到从事活动相关性和关键性，为实现质量目标作出贡献。 A培训范围：办公室负责组织制订《入职要求》《岗位标准》确定各岗位能力及职责要求。依据现有些人员能力和岗位需求差距进行有针对性培训使其含有满足要求能力和技能，全部从事对质量有影响管理、实施和验证工作人员全部应进行培训并含有对应资格。 B培训实施 ―办公室依据各类人员工作能力和技能，制订年度培训计划，经厂长同意后实施。 ―培训内容包含能力、技能和意识（增强质量意识和用户意识）。 ―培训方法可包含讲课讲座、工作经验交流、专题讨论、技术演出和外出培训。 C 培训效果测量经过考试和对工作实际能力考评，验证测量培训有效性及其效果，需持证上岗岗位人员，考评合格后颁发上岗证书。 D办公室保持每位职员教育、培训、技能和经验合适统计。 6.3基础设施 6.3.1基础设施范围: A建筑物、工作场所和相关设施（如水电气供给设施）； B过程设备（如各类过程运行、控制和测试设备等）。某自来水厂文件编号：HJW-Q 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册实施日期: 02月28日页次： 14 / 29 6.3.2基础设施确实定和提供为确保所提供产品能满足产品要求，厂长应组织相关职能部门进行策划，确定为实现产品符合性所需基础设施并同意给予提供。 6.3.3基础设施管理和维护为确保产品生产过程有效运行，应确保基础设施良好。工程部和品管部负责组织对基础设施进行管理和维护。 6.4工作环境 6.4.1应提供适宜工作环境以满足实现产品符合性需要 6.4.2适宜工作环境包含人原因和物原因 A人原因：为职员发明一个良好气氛，建立一个现有竞争又心情舒畅友好工作环境，使职员有更多参与机会以发挥其才能；同时，制订安全操作规程，并对职员进行培训，确保安全生产。 B物原因：工作场所卫生、清洁、通风良好、光照充足。 6.4.3工作环境管理 A全厂范围内推行“5S”管理； B生产现场由制水部负责维护，厂部定时进行检验； C办公环境由各相关部门负责维护，厂长定时进行检验。 7.产品实现 7.1产品实现策划产品实现过程策划是确保产品达成质量要求关键控制手段。 7.1.1产品实现过程策划内容: A确定产品质量目标包含识别产品质量特征、目标值、质量要求和约束条件并满足用户和法律法规和全部要求； B识别并确定产品实现所需过程，确定过程控制文件和实现过程所需资源，以确保过程能有效运行和产品得以实现； C确定所需要检验活动和接收准则如过程开发评审、验证和确定活动、生产和服务提供活动监视和测量活动产品交付前检验和试验活动等； D确定合适统计，各项统计应能证实过程运行和过程结果符合各项要求，应核查统计提供证实充足性。 7.1.2产品实现过程策划要求 A和本厂质量管理体系其它要求相一致，策划必需已确定质量方针、质量目标、职责和资源管理要求来进行； B应适合于本厂[运作方法形成输出文件，如步骤图等。 7.1.3产品实现过程策划实施厂长组织产品实现过程进行策划，策划应符合7.1.1和7.1.2要求。某自来水厂文件编号：HJW-Q 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册实施日期: 02月28日页次： 15 / 29 7.2和用户相关过程 7.2.1和产品相关要求确实定 A和产品相关要求范围 ――产品固有质量特征要求，如使用性能、可靠性等； ――产品交付要求，如交付量、交付时限等。 B和产品相关要求需确定内容 ――用户要求要求； ――用户未明示，但要求或已知用途必需要求； ――必需推行和产品相关法律法规要求，如产品安全性等； ――确定采取本厂内控标准等本厂附加要求。 C识别用户要求方法本厂产品关键是自来水，本厂上级是自来水企业，直接用户是使用者。为此，识别用户要求方法能够是听取上级指示，按要求办事，或和使用具交流，听取意见和提议等活动，并应随时获法律法规要求。 D和产品相关要求确实定和实施厂长负责对产品要求进行确定并组织实施。 7.2.2和产品相关要求评审 A评审范围 ――已识别用户要求 ――企业要求附加要求 B评审时机 ――在向用户做出提供产品承诺前、包含接收每项任务安排前、接收每一次修改前。 C评审方法 ――应适于本厂运作，以达成评审目标为标准，通常以会议方法进行。 D评审由厂长负责实施，任务修改应立即通知相关部门。 E评审结果应确保： ――确保正确了解用户要求； ――对产品要求做出明确要求并形成文件； ――内部有能力满足要求要求。 F评审结果及跟踪方法应给予统计。 7.2.3用户沟通 A沟通目标确保企业充足正确地了解用户要求及用户对企业产品和服务满意程度。某自来水厂文件编号：HJW-Q 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册实施日期: 02月28日页次： 16 / 29 B沟通时机在产品提供之前，提供以后和用户进行沟通。 C沟通内容 ――用户相关产品要求信息； ――用户反馈，包含用户埋怨； ――日报表。 D沟通方法 ――定时汇报（含书面和口头汇报、会议汇报） ――市场调研，用户回访 E保留相关用户沟通统计 7.3设计和开发本厂质量管理体系不包含设计和开发过程，故删减该条款。 7.4采购采购产品直接影响本厂产品是否能符合要求。所以，应进行采购控制，以确保采购产品在质量交付和服务等方面符合要求要求。采购控制关键包含采购产品及供方控制，制订采购要求和验证采购产品。采购过程主管领导是厂长，主管职能部是物资部。 7.4.1采购过程 A控制内容 ――对采购产品需求识别，确定采购产品总成本、产品性能、价格和交付情况； B对供方供货能力确实定； C结合采购品对最终产品质量影响程度，物资部制订选择、评价和重新评价供方准则； D根据评价准则，物资部组织相关部门人员对选定供方进行评价； E依据评价结果，选定合格供方，形成合格供方名目； F对选定合格供方进行动态控制，结合供方业绩，定时对现有供方重新评价。 7.4.2采购信息 A采购信息应能清楚、正确地表示采购产品要求，是采购产品控制关键内容，关键包含：相关产品质量要求，包含产品验收准则；价格、交付条件和服务要求。 B采购信息形式、协议订单、技术协议、询价单及采购计划等文件形式。 C采购文件（信息）公布前由主管责任人审批，以确保其充足性和适宜性。某自来水厂文件编号：HJW-Q 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册实施日期: 02月28日页次： 2 / 29 7.4.3采购产品验证 A验证方法：在企业内验证，企业在供方现场验证。 B验证方法：检验、测量、观察查对合格证实文件等，由品管部负责实施并保留验证统计。 C企业若在供方现场验证时，在采购信息中对验证安排和产品放行方法应作出要求。 7.4.4采购控制具体实施《采购控制程序》。 7.5生产和服务提供控制 7.5.1生产步骤检测检测 A生产工艺步骤检测取水输水管道前加氯消消毒沉淀过滤净化剂混凝检测检测后加氯消毒清水池贮存深井饮用水输送 B厂长组织编制生产工艺控制指标、工艺技术规范、产品标准、生产操作规程和检验试验指导书等质量控制文件； C按规程使用和维护设备设施，尤其是过程控制使用计算机及软件维护； D制水部对工艺过程、工艺参数进行连续监视、测量和实时控制，化验室对生产过程产品参数最，终产品参数测量和分析并即时反应测量结果； E配套适应产品生产需要监视和测量装置，并按预定计划进行维护； F建立生产过程失控早期报警方法，预防不合格产品，并应事先制订相应应急方法，以应付一旦出现产品不合格而造成损失； G工艺更改控制，任何工艺改动全部必需谨慎从事。 7.5.2生产和服务提供过程确实定依据本厂生产生活饮用水过程特点、水净化和消毒过程尤其关键，应给予关键控制。其控制关键点是按过程质量控制计划实施多频次验证： A生产和测量设备正确度和精密度，包含设备设定和输入调整； B操作人员技能、资格、知识和健康情况是否满足质量要求； C对反应物理和化学特征压力、时间、流量、环境和测量方法验证； D对人员、工艺和设备作必需认可统计； E在材料、工艺品参数、设备等变更情况下对过程再次确定或定时确定。某自来水厂文件编号：HJW-Q 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册实施日期: 02月28日页次： 18 / 29 7.5.3标识和可追性采取合适标识方法预防在产品实现过程中产品(含采购产品)混淆和误用，和实现必需追溯本厂产品而言，关键是原辅材料控制和过程连续测量。 A投料前全部材料均应验证合格； B合理堆放物资、区分存放或隔离（含化验药品）、加强贮送管理、保持原有质量； C要求贮存期限，预防物资变质； D对连续性过程实时分析，即在生产连续运行过程进行连续和立即地测量和分析，应用实时计算机自动测试，并采取人机结合系统进行实时控制； E采取定时或定量和保留统计方法实现其可追溯性。 7.5.4用户财产因为本厂不存在用户财产，故将此条款删减。 7.5.5产品防护 A产品防护范围：包含采购产品，生活饮用水制作全过程直至交付到预定地点。 B产品防护内容： ―采购产品：贮存环境确实定、管理控制、保护、防丢失、防变质或误用。 ―生产饮用水：推行“5S”管理，清洁、清扫、预防污染、贮存设施、输送设备及管道维护、预防泄漏和变质、污染。 C产品防护实施 ―制水部负责组织生活饮用水制作及交付过程防护； ―物资部负责组织采购产品防护。 7.5.6生产和服务提供控制，具体实施《生产服务提供控制程序》。 7.6监视和测量装置控制 A确定需开展监视和测量活动，并明确监视和测量要求； B确定监视和测量装置能力（精度），还包含到人员、方法和环境等； C确定所需配置监视和测量装置种类和数量，并连续保持测量能力和测量要求相一致； D控制范围： ―产品制作全过程所应用全部测试手段； ―全部计量器具、仪器、传感设备、专门试验设备、相关计算机及其软件等； ―影响产品或步骤特征工序检测仪器等。某自来水厂文件编号：HJW-Q 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册实施日期: 02月28日页次： 19 29 E控制内容 ―监视和测量装置在使用前由品管部负责送检并按要求周期校准，保留检定和校准统计。无国家测量基准厂部应自行建立检定或校准规程，并按规程进行自检和保留统计； ―使用人员根据使用说明书进行正确调整和使用，（如一些仪器需调平衡，调零点和满刻度量程等）预防因操作或调整不妥造成设备失准。 ―应能识别监视和测量装置是否处于校准状态，可采取标识方法，以表明目前校准状态； ―应由有资格操作人员进行调整并提供作业指导书，以预防在调整时偏离校准状态，造成测量结果失效； ―提供适宜贮存环境，采取有效防护方法，预防损坏或失准。 ―当发觉设备不符合要求时，应对其测量结果有效性进行评价和统计，并采取方法； ―用于监视和测量计算机软件在首次使用时应给予确定，必需时再确定。 F对应检定和校准监视和测量装置其检定和校准周期依据使用频度来决定。 G需外送检定和校准监视和测量装置，对接收单位应给予考评是否具有

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