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24

广 东 宝 供 储 运 有 限 公 司

上海分企业

百威业务运作手册

发文编号
文件性质
生效日期
COPY号

新
一九九九年九月一日

分企业经理（署名）：
营运管理部经理（署名）：
质管部经理（署名）：

目 录

一、 序言

二、 组织结构和岗位描述

三、 运输业务
1、 业务内容和服务项目
2、 用户要求
3、 衡量指标
4、 操作程序
5、 检验和考评

四、 仓储业务
1、业务内容和服务项目
2、用户要求
3、衡量指标
4、操作程序
5、检验和考评

五、 附件

1、 月度会议总结 9、出仓单
2、 《船运委托书》样模 10、《货卡》样模
3、 《码头和车队交接表》 11、事故处理结果
4、 《车队和仓库交接表》 12、投诉处理情况
5、 《装卸作业单》 13、用户用户资料
6、 《短驳作业单》 14、产品规格清单
7、 仓库《装卸作业单》
8、 进仓单

序言

为了确保业务操作全部达成企业要求和标准，满足或超越用户需求，制订本手册，明确上海分企业团体工作目标，每一个岗位职责，每一项业务操作步骤和程序，业务操作衡量指标和考评，使我们业务运作管理和操作规范化，程序化，标准化，从而确保业务运作质量，提升工作效率，提升用户服务满意度，最大程度支持用户生意发展。
“落实落实”将是一个关键，每一个岗位职员必需接收培训和严格落实实施本“手册”，在业务操作每一个步骤，每一个步骤，推行其岗位职责，根据“手册”中业务程序进行业务操作，以确保每一次业务运作达成衡量指标。
本“手册”所描述业务运作管理和操作规范，是企业“业务营运管理系统”在“百威业务”中一个具体表现。由上海分企业营运部负责草拟和实施，由企业营运管理部审核，质量管理部同意。

组织结构和岗位描述

1、岗位设置示意图：

上海营运点责任人

运输主管
仓库主管

电脑统计员

员工
仓管员

2、岗位描述

营运点责任人：
· 职务名称：营运点责任人
· 直接上级：分企业经理
· 直接下级：运输主管，仓储主管
· 本职员作：领导运作点全体职员，经过对运作点内部管理和对各项业务操作管理及资源利用；完成份企业下达各项业务运作，达成各项工作衡量指标。
· 岗位职责：
1． 依据分企业设置工作目标，制订运作点工作计划并组织实施；
2． 对运作点全部业务运作结果负责，检验和控制各项业务操作过程和结果；
3． 指挥和协调仓储业务和运输业务之间运作，提升每一个岗位职员工作效率；
4． 确保业务运作资源，确保各项业务操作正确完成，并采取方法降低业务运作成本；
5． 了解掌握用户业务需求和相关要求，保持和用户良好沟通和合作伙伴关系；
6． 直接管理业务供给商，确保供给商操作达成企业业务标准和要求；
7． 管理业务单证/报表，立即完成业务费用收支结算工作；
· 岗位职权：
1、 指挥权：营运点人员设备等利用；业务运作。
2、 同意权：直接下级工作计划；业务报表
3、 检验权：下属各岗位工作检验；业务运作各步骤；供给商管理
4、 考评权：直接下级岗位考评；业务供给商业务考评。
· 岗位考评：
1. 业务运作衡量指标：
（1）仓储业务：
· 库存正确率：100%
· 仓库利用率：70%（平房仓）；60%（楼房仓）
· 在库残损率：0%
· 进出仓能力： 分钟/2T车； 分钟/5T车
· 质量确保能力（GMP评定）：95%+
（2） 运输业务：
· 货物抵达进仓立即率：98%+
· 残损率：0
· 按时回单率：98%+
· 运输工具合格率：100%
· 发运立即率：99%+
2. 业务信息系统数据录入：
· 立即率：98%
· 正确率：100%
· 完整率：100%
3. 业务单证处理（填写，传输）：
· 立即率：98%
· 正确率：100%
· 完整率：100%
4. 业务成本控制：每项业务运作每个月支付单位成本必需低于成本控制指标。

运输主管：
· 职务名称：运输主管
· 直接上级：营运点责任人
· 直接下级：运输员工
· 本职员作：货物接抵达和短途驳运管理和操作。
· 岗位职责：
1． 立即正确掌握货物船运抵达信息，做好接抵达操作准备工作，确保货物立即入库；
2． 掌握每日发运短驳业务量，合理调度配载车辆，立即发运和降低成本；
3． 跟踪检验运输业务关键步骤，确保达成衡量指标；
4． 直接管理协议车队，确保运作质量；
5． 对业务单证及报表进行审核和上报；
6． 完成直接上级下达任务。
· 岗位职权：
1． 指挥运输业务运作；
2． 管理协议车队；
3． 考评直接下级岗位职员。
· 岗位考评：
1．运输业务：
· 货物抵达进仓立即率：98%+
· 残损率：
· 按时回单率：98%+
· 运输工具质量及格率：100%
· 发运立即率：99%+
2、 运输业务单证（传输，填写）：
· 立即率：98%
· 正确率：100%
· 完整率：100%
3. 业务成本控制：每项业务运作每个月支付单位成本必需低于成本控制指标。

仓储主管
· 职务名称：仓储主管
· 直接上级：营运点责任人
· 直接下级：仓管员，电脑统计员
· 本职员作：仓库货物进出库和在库养护管理及操作，库存管理。
· 岗位职责：
1． 全方面管理仓储业务运作，确保各项业务考评指标达成企业要求。
2． 对仓储业务货物进出仓操作，商品养护等现场操作进行跟踪检验，立即处理协调运作中出现问题。
3． 加强货物库存管理，确保“系统-台帐-货位卡-货物”相一致。
4． 直接管理装卸队；
5． 全方面落实仓储GMP管理思想，落实实施业务运作管理系统及质量管理系统，确保GMP评定在95分以上。
6． 定时和用户或供给商沟通，听取意见提议，并制订对应方法或提议。
7． 审核仓储运作单证和汇报并整理好相关档案资料。
8． 完成直接上级部署工作任务。
· 岗位职权：
1． 指挥仓储业务运作；
2． 管理装卸队；
3． 考评直接下级岗位职员。
· 岗位考评：
1、业务运作衡量指标：
· 库存正确率：100%
· 仓库利用率：70%（平房仓）；60%（楼房仓）
· 在库残损率：0%
· 进出仓能力： 分钟/2T车； 分钟/5T车
· 质量确保能力（GMP评定）：95%+
2、 业务信息系统数据录入：
· 立即率：98%
· 正确率：100%
· 完整率：100%
3、 业务单证处理（填写，传输）：
· 立即率：98%
· 正确率：100%
· 完整率：100%
4、 业务成本控制：每项业务运作每个月支付单位成本必需低于成本控制指标。

运输员工
· 职务名称：运输员工
· 直接上级：运输主管
· 直接下级：
· 本职员作：货物接抵达和短途驳运输达仓库操作
· 岗位职责：
1． 货物船运抵达后接抵达操作，包含卸码头、装车、短驳送达仓库过程货物交接，确保货物立即完好入库；
2． 检验协议车队车辆质量情况，监督司机装货和卸货；
3． 根据操作程序进行业务操作；
4． 按要求填写和传输业务单证；
5． 做好操作各项统计；
6． 完成直接上级部署工作任务。
· 岗位职权：
1． 指挥司机和装卸工操作。
· 岗位考评：
1. 货物抵达入库立即率：99%+；
2. 业务单证填写/传输：立即率98%+，正确率100%，完整率100%；
3. 车辆质量合格率100%；
4. 业务操作统计。
电脑统计员
· 职务名称：电脑统计员
· 直接上级：仓库主管
· 直接下级：
· 本职员作：业务单证管理及统计报表，仓库台帐-货位卡-实物管理、信息录入
· 岗位职责：
1、 整理和保管业务单证；
2、 建立和维护仓库台帐，确保台帐-货位卡-实物相一致；
3、 业务信息录入；
4、 统计业务数据并填制业务报表；
5、 负责业务费用收支结算凭证及统计；
6、 立即正确完整地录入业务数据到“物流信息系统”；
7、完成直接上级部署任务。
· 岗位考评：
1、仓库货物库存正确率：100%
2、业务信息系统数据录入：
· 立即率：98%
· 正确率：100%
· 完整率：100%
3、 业务单证处理（填写，传输）：
· 立即率：98%
· 正确率：100%
· 完整率：100%
4、 业务单证完好；
5、 多种业务/结算报表：按时/正确/完整；

仓管员
· 职务名称：仓库管理员
· 直接上级：仓库主管
· 直接下级：装卸工
· 本职员作：仓库业务运作进出库及货物在库管理。
· 岗位职责：
1． 货物进出库作业；
2． 货物在库养护；
3． 实施仓储操作程序，实施GMP管理；
4． 完成直接上级部署工作任务。
· 岗位职权：
1． 责任仓库管理权；
2． 装卸工作业指挥权。
· 岗位考评：
1、 库存正确率：100%
2、 仓库利用率：70%（平房仓）；60%（楼房仓）
3、 在库残损率：0%
4、 质量确保能力（GMP评定）：95%+
5、货物进出仓正确率：100%
6、业务单证处理（填写，传输）：
· 立即率：98%
· 正确率：100%
· 完整率：100%

运输业务

一、 业务内容和服务项目
1、业务内容：
A、 船运抵达接货：接收百威（武汉）从武汉用船运抵达上海广信码头啤酒，卸船、短驳入白洋淀仓库。
B、 发运短驳：接上海百威发运指令，从仓库提装啤酒短驳到码头装船。
2、服务项目：
A、 码头卸船
B、 入库短驳
C、 发运短驳
二、 用户要求
1、 卸船速度：500吨/天；
2、 提供天天二十四小时服务；
3、 单证立即、正确率100%；
4、 接货残损率5%%-。
三、衡量指标
1、 卸船速度：600吨/天；
2、 货物抵达进仓立即率：98%+
3、 运输工具质量及格率：100%
4、 发运立即率：99%+
5、运力资源确保率：100%；
6、残损率：4%%-。
四、操作程序
1、船运抵达接货
A、步骤图：
卸船
卸箱
落实仓库
接单查询
到船确定

短驳入库
单证处理
结费

B、操作程序：
目标：规范运作，确保船运抵达入库各项指标达成或超出用户要求
责任：1、运输主管对船运抵达后立即入库负责；
2、码头对立即卸船，卸船残损负责；
3、短驳车队对短驳造成残损负责；
4、仓库对装卸造成残损负责；
5、运输员对码头交接件数负责。
范围：适适用于上海分企业百威船运抵达入库作业

步骤：1、接单查询：
A、 接百威（武汉）邮件预报；
B、 亲密和码头、船运方联络了解预抵达时间。
2、到船确定：
A、 和码头联络确定船运抵达情况（抵达时间、船号）；
3、 落实仓库和短驳：
A、 运输主管和仓库联络，落实入库时间；
B、 运输主管和短驳车队落实短驳车辆安排；
C、 做好人员安排；
D、 仓库主管准备足够地台板。
4、 卸船：
A、 安排短驳车辆送地台板到码头；
B、 运输员指挥装卸工按要求堆码，挑出残损货物，吊机卸船；
C、 卸完船后，员工、码头方和船运方凭“船运委托书”做好交接；
注意：亲密注意天气改变，下雨时要立即盖好蓬布，不要淋湿货物。
5、 短驳入库：
A、 码头叉车装车；
B、 运输员和司机、码头方以码头、车队发运交接表进行交接；
C、 仓管员以“仓库、车队入库交接表”和车队进行交接；
D、 入库完成后，仓管员做货位卡。
E、 发放单号并把抵达入库信息输入电脑系统。
6、 单证处理：
A、 码头监卸运输员把“委托书”和“码头、车队交接表”汇总到仓库，“委托书”作为向用户结费凭证；
B、 （码头）装卸作业单结费联交给码头；
C、 短途运输作业单结费联交给车队；
D、 （仓库）装卸作业单结费联交给仓库；
7、 结费：
A、 依据抵达情况做结费汇总表（包含委托书号、品名、件数）
B、 将收费汇总表交给百威企业确定；
C、 分企业将收费汇总表寄回给财会部；
D、 财会部开发票向百威收费。

2、发运短驳
A、 步骤：

提货短驳
车辆安排
接计划

卸货交接

结费
单证处理

B、程序：
目标：规范运作，确保发运短驳各项指标达成或超出用户要求
责任：1、运输主管对短驳立即负责；
2、码头对立即卸车负责；
3、短驳车队对短驳造成残损负责；
4、运输员对提货件数、品种负责。
范围：适适用于上海分企业百威发运短驳作业
步骤：
1、 接计划：接上海百威发运通知（品种、件数、发运码头、船号）。
2、 车辆安排：通知车队供给商安排运力。
3、 提货短驳：
4、 卸货交接：
5、 单证处理：
6、 结费：

五、检验和考评
一．检验：
1、逐层检验：
● 运输主管：对码头装卸、短驳运输业务运作结果负责，包含公路运输，货物接抵达和中转运输发运；必需检验下级职员业务操作，并对其操作结果进行确定，同时必需直接管理协议车队具体操作。
● 员工：依据《协议商管理系统》要求对供给商车辆进行检验，确保提货时车辆符合宝洁相关要求。
● 检验中发觉问题，必需立即处理问题，如不能处理，必需立即向上级请示汇报。
2、工作计划和检验：
● 运输主管必需制订周/月/年度工作计划，向责任人汇报，接收分企业经理检验；
● 逐层向上汇报工作计划和逐层向下检验工作计划实施结果。
3．检验时必需做好统计。
二．考评：
1、业务考评措施：
● 自评：每个月一日前统计员根据企业营运管理部制订“业务营运检验考评系统”统计好上30天各项业务考评数据，由运输主管审核后提交给分企业经理；
● 分企业考评：每个月四日前分企业组织运输部人员对自评结果进行检验考评，并归入分企业业务考评结果，上报企业营运管理部。
2、业务考评内容：
A、运输业务运作衡量指标：
● 运输时间可靠性：98%+
每个月承利用户总数为分母，按时抵达签收单数为分子，计算结果
相对百分比。
● 残损率：0
每个月承运货物总件数为分母，签收结果残损总件数为分子，计
算结果相对百分比。
● 按时回单率：98%+
每个月承利用户总单数为分母，签收后按时返还到宝洁企业单数
为分子，计算结果相对百分比。
● 运输工具质量及格率：100%
每个月承运车辆总数为分母，车况合格总车辆数为分子，计算结
果相对百分比。
● 抵达入库立即率：99%+
货物中转运输抵达票数为分母，货物抵达后48小时内完成进入
仓库总票数为分子，计算结果相对百分比。
B、业务信息系统数据录入：
● 立即率：98%
● 正确率：100%
● 完整率：100%
C、业务单证处理（填写，传输）：
● 立即率：98%
● 正确率：100%
● 完整率：100%
5、 业务成本控制：每项业务运作每个月支付单位成本必需低于成本控制指标。

三、考评统计：
1、 抵达量
年度/月份
99/08
99/09
99/10
99/11
99/12
/01
/02
/03
/04
抵达量（吨）

2、 运输成绩表
达标率
99/08
99/09
99/10
99/11
99/12
/01
/02
/03
/04
入库立即率

残损率

立即回单率

交接统计合格率

事故次数

（附图形分析）

3、 运作中存在问题（不达标原因逐票列表分析）：
序号
不达标项目
原因说明
整改方法
责任人
完成时间
目标

仓储业务

一、 业务内容和服务项目
1、业务内容：
A、 为百威企业服务仓库是固定租用 平方米，共四个库房；属平房仓库。
B、 接收从百威企业发来多种成品、纸箱、POP等货物，存放和商品养护。
C、 依据百威企业指令，凭有效提货单进行发货。
D、 仓库管理实施GMP管理。
2、服务项目：
A、 进出库装卸
B、刷唛
C、商品养护
D、相关单证/报表管理。
二、用户要求
1、提供每七天七天，天天二十四小时服务；
2、仓库温度控制在22-250C之间；
3、单证立即、正确率100%；
4、信息录入立即、正确率100%
三、衡量指标
1、库存正确率：100%；
2、在库残损率：0；
3、质量确保能力（GMP评定）：95%+。
四、操作程序
（一）、入库操作程序：
1. 目标
1．1确保货物入库操作根据要求程序进行；
1．2检验货物在发货或运输过程中可能发生问题，分清各方责任；
1．3了解入库货物质量和包装情况，采取合适养护方法，确保货物安全、完好入库。
2. 责任
仓库管理人员应确保入库货物货单相符，数据正确，包装完好。
3. 范围
适适用于宝供上海分企业百威仓库。
4. 步骤
4．1货物在防雨、防风沙装卸区域安全卸货；
4．2货物入库前，运输部通知仓库将要入库货物品种、规格、数量及估计抵达时间，仓库管理人员做好对应接货准备，包含安排装卸力量，准备所需手推车，安排货位等；
4．3送货车辆抵达仓库后，仓库员应检验货车车况和货物装载情况是否良好，如发觉车况异常或货物严重损毁，应汇报仓库主管处理，并立即通知用户；
4．4接收货物入库：
4．4．1仓管员凭送货司机实际板数和司机交接货物，并开《仓库和车队交接表》；
4．4．2仓库员根据百威货物验收标准，逐件验收货物，并组织装卸工进行装卸和堆码作业，要求装卸工文明作业，轻拿轻放，堆码整齐，不得倒置。堆垛方法及堆高按用户标准实施。不一样生产日期货物应分开堆码，但同一船货物可堆码在一起。
4．4．3残损货物放入划定更换包装区域，进行更换包装操作，内货完好并能拼整成箱，作为完好货物签收，不能拼整成箱货物，完好存放在更换包装区，损毁货物通知百威仓库主管确定和处理。
4．5货物入库后，仓管员立即清点货物，统计货物残损情况，并在《短途运输作业单》上签收。
4．6建立货卡，统计进仓日期、进仓单号、数量、品名、包装，并将其悬挂于货堆上。
全部货物入库后，仓管员开具一式四份仓库进货单，列明地域仓库名称、包装、数量（应收数量）、仓库收货日期、发票号码、生产日期号码，在备注栏写明实收数和破损数量。填写完成后，加盖收货专用章并署名。第一、二联交百威仓库主管，第三联交运输企业，第四联仓管员自己留存作入帐用。
在台帐上做好登统工作。
5. 货物验收标准：
5.1 货物验收标准标准上以包装是否完好无缺、箱口封条是否开封为基础；
5.2 下列货物不得进入正常排位：
5.2.1 箱口开封；
5.2.2 内包装破裂，成品渗漏；
5.2.3 外包装严重变形，造成内包装变形；
5.2.4 纸箱破裂划痕长度大于4厘米；
5.2.5 罐装啤酒瓶身凹陷，有划痕。
6. 附件：
《进货单》

（二）、出库操作程序
1. 目标
1.1 确保发货按要求程序进行；
1.2 确保发放货物正确和合格，预防不合格货物被发放到用户手中。
2. 责任
仓库管理人员应确保出库货物数量正确，包装完好。
3. 范围
适适用于宝供上海分企业百威仓库。
4. 步骤
4.1 货物出库应在防雨、防风沙装卸区域内装卸。
4.2 经销商或任何其它人到仓库提货，全部须凭《仓库发货单》。发货单由百威仓库主管开具，一式五联，第一、五联由百威仓库主管留存，提货人持第二、三、四联提货。提货单须有百威企业发货专用章、百威仓库主管署名及提货单位公章方为有效。
4.3 仓管员审核提单有效性，确定无误后，凭单在台帐上登记，并核销库存数量；
4.4 检验提货车辆是否清洁，有没有防雨方法，达成要求后方可装车；
4.5 发货：仓管员根据优异先出（以生产日期为准）标准，根据提单列明品种、数量发放货物。仓管员需在每箱货物上加盖百威销售章；
4.6 发货时如发觉残损货物，需更换包装后才给予发放。损毁货物移入更换包装区，通知百威主管确定并处理；
4.7 发货后仓管员在提货单上签字，并加盖仓库发货章，提货人也需在提单上署名；
4.8 立即复核库存余额，并在货卡上登记发货日期、发放数量、结存数、提单号码及去向；
4.9 赠酒和奖励酒发放由百威主管统一安排，仓管员帮助进行。
5. 附件：
《仓库发货单》

（三）、更换包装操作程序
1. 目标
确保啤酒残损外包装得到立即更换，确保货物符合质量要求。
2. 责任
2.1 更换包装操作必需由百威主管认可或授权人员进行；
2.2 更换包装人员应受过百威更换包装培训，明确要求，含有资格；
2.3 百威为更换包装提供标准和所需包装材料，并为包装人员提供培训；
2.4 百威主管对更换包装后损毁酒进行确定，并做出处理。

3. 范围
适适用于宝供上海分企业百威仓库。
4. 步骤
4.1 更换包装操作应在划定更换包装区域内进行，更换包装区必需铺设地台板；
4.2 发觉残损啤酒时，先将残损碎酒移入更换包装区域进行清理，并依据残损情况做出不一样处理：
4.2.1 对外箱封口胶脱落而开口，如外箱完好，无变形、裂缝，且内货完好，无破裂、变形，用封口胶重新封口；
4.2.2 外箱裂缝超出4厘米，更换外箱；
4.2.3 外包装严重变形造成内包装变形，或内包装破裂，造成啤酒渗漏，先开箱对啤酒进行清理，将内包装完好啤酒和内包装破损或变形啤酒分开，然后将完好啤酒按要求数量拼整成箱，重新包装。
4.3 更换包装时，必需保持货物内、外包装整齐，如内货外包装有污染，需清洁后在装箱。货物装箱时不得倒置；
4.4 更换包装后货物可作为完好货物进入库存或发放；
4.5 不足一箱而不能拼整完好啤酒，也需装箱，存放在更换包装区；
4.6 更换包装操作完成后，立即清理现场，损毁啤酒及废包装通知百威主管确定并处理；
4.7 对更换包装操作必需保持完整统计，包含更换包装啤酒品名、规格、生产日期、进仓单号、待更换包装箱数、更换包装后完好箱数、损毁啤酒细数、不足箱完好啤酒细数等。
5. 附件
《换包装统计表》

（四）、货物在库养护
1.0目标：1、确保货物在库缺损率为0；
2、确保仓库管理水平不停得到回顾和提升。
2.0责任：1、各仓库主管组织每七天一次对货物储存情况进行检验，立即发觉问题进行整改，确保货物在库完好。
2、各库责任仓管员天天负责检验所储存货物状态，确保货物完好。
3.0范围：适适用于分企业全部仓库。
4.0步骤：1、库内货物养护工作, 由仓储部主管统筹负责，日常工作由成品养护小组组员负责实施，确保货物安全；
2、在库货物养护工作应落实“以防为主，防治结合”方针，并落到实处；
3、 依据仓库所在地域条件、气候和所储存货物特征，加强温湿度控制，切实预防货物霉斑、渗漏、虫蛀、鼠咬、等残损情况发生；
4、 仓库主管必需每七天一次对库内货物储存情况进行检验，并填写《仓库周检表》；对能自行处理问题立即加以处理，对不能处理问题立即汇报本分企业仓储部主管帮助完成；
5、 仓管员应每日进行检验，确保仓库储存条件和货物要求一致，达成GMP管理要求。
6. 附件：《仓库周检表》

（五）、仓库清洁卫生
1.0目标：确保库房内部及所储存货物清洁。
2.0责任：1、仓储部主管不定时检验并指导全部仓库环境卫生工作；
2、各仓库主管应确保仓库卫生环境清洁；
3、各仓管员应按要求做好其责任仓库卫生清洁工作。
3.0范围：适适用于分企业全部仓库。
4.0步骤：
1、 天天一小扫，包含：仓库地面清除垃圾、杂物，用鸡毛扫掸去货物上灰尘；
2、 每七天一中扫，包含：用拧干湿地拖擦地面和地台板，对商品包装清洁通常应使用干布或鸡毛扫清洁，避免货物受潮或污染；对仓库内部管道进行清扫，对墙角和天花板上蜘蛛网进行清除；
3、 每个月一大扫，包含：擦洗仓库门窗及周围管道，对天花板进行清扫，对仓库四面排水渠进行清洗，清除积水和垃圾，杜绝蚊蝇孳生；
4、 每隔三个月清除灯罩和灯泡上灰尘；
5、 清洁时应避免溅湿货物，若货物被溅湿或地面上有积水应立即擦干；
6、 全部清洁工作在《仓库GMP每日自我检验表》上统计；
7、清洁工具使用和保管：
h 清洁用水：应该是洁净自来水；
h 扫把：扫把在使用前应进行清洁，以避免将灰尘垃圾带入库内，扫把在使用后亦要进行清洁，避免垃圾藏在扫把中，扫把在不使用时应挂于指定位置，不能置于地面；
h 拖把：拖把在使用前要清洗洁净，避免将脏物带入仓库，在使用后应将拖把洗洁净并在太阳底下晒干，避免滋生昆虫，并挂于指定地方；
h 垃圾桶和垃圾铲：垃圾桶和垃圾铲应在清洁后才带入仓库，以避免将垃圾带入库内；使用后垃圾桶和垃圾铲应清洗洁净并在指定位置晾干，不能用货物包装箱作为垃圾箱以避免引发混乱；
10、 分企业质监员和仓储部主管应不定时检验各仓库清洁工作。

（六）、仓库温湿度控制
1.0目标：确保库内温湿度和货物储存条件相适宜。
2.0责任：1、仓管员应天天对库内温湿度进行检验和统计，确保其温湿度在许可范围内；
2、 质监员应负责每十二个月一次对仓库内温湿度计进行有效性判定，并不定时地对各库区温湿度进行抽查，确保库内温湿环境适应商品要求。
3、 各仓库主管应对不符合温湿度要求仓库按程序要求立即进行申报改良。
3.0范围： 适适用于分企业全部仓库。
4.0步骤：
1、 全部仓库使用温湿度计必需经过有效性判定；
2、 仓库温湿度应该保持在许可范围内。温度220C-250C，相对湿度≤85%；
3、 仓管员天天AM9：30和PM2:00和PM22:00对仓库温湿度进行检验并填写《仓库温湿度统计表》；
4、 当仓库温湿度超出货物储存条件上下限时，仓管员应在1小时内汇报主管，依据仓库实际情况采取对应方法，调整仓库内温湿度；
5、 气候潮湿情况下，每个通风窗通风板应该关闭，预防潮湿气流进入库内；
6、 每次雨停后应立即将库房四面积水清扫洁净，降低库外湿气对库内影响；
7、 天气干燥情况下，应该将通风板开启，方便通风；
8、 若库内湿度较大，或温度没有在许可范围内可考虑打开库门并在库内使用大功率风扇排风，或使用空调机,促进潮气尽早散发，温度保持在许可范围内，但在使用时应注意两点：
A、 每台风扇连续使用时间不得超出2小时，定时检验空调机；
B、 必需有专员看管，电源未关不得离场，以避免火灾或其它意外事件发生。
9、 若发觉货物外包装受潮，应该立即擦拭，并视情况进行翻堆（重新堆码），每一件受潮货物在出库前必需得到整改，确保全部出库商品是干爽和完好；
10、 潮湿气候下进出仓作业，门口蓬布不能长时间开启，应该有专员在门口负责升放蓬布，当小推车或叉车须进出门口时将蓬布开启，其它时间将蓬布关闭，尽可能降低潮湿气流进入库内；
11、 若在潮湿气候情况下清洁地面，必需将拖把拧至无水珠滴下，使地面保持干燥；
12、 当库内温湿度超出许可范围时，仓库主管应设法在二十四小时内将问题处理；
13、 分企业质监员应不定时对仓库温湿度进行抽查，若发觉温湿度超出货物储存标准，应立即知会仓库主管，共同对仓库温湿度进行调整。
14、 若库内湿度较大，可考虑打开库门并在库内使用大功率风扇排风，促进潮气尽早散发，但在使用时应注意两点：
C、 每台风扇连续使用时间不得超出2小时；
D、 必需有专员看管，电源未关不得离场，以避免火灾或其它意外事件发生。
15、 若发觉货物外包装受潮，应该立即擦拭，并视情况进行翻堆（重新堆码），每一件受潮货物在出库前必需得到整改，确保全部出库商品是干爽和完好；
16、 潮湿气候下进出仓作业，门口蓬布不能长时间开启，应该有专员在门口负责升放蓬布，当小推车或叉车须进出门口时将蓬布开启，其它时间将蓬布关闭，尽可能降低潮湿气流进入库内；
17、 若在潮湿气候情况下清洁地面，必需将拖把拧至无水珠滴下，使地面保持干燥；
18、 当库内温湿度超出许可范围时，仓库主管应设法在二十四小时内将问题处理；
19、 分企业质监员应不定时对仓库温湿度进行抽查，若发觉温湿度超出货物储存标准，应立即知会仓库主管，共同对仓库温湿度进行调整。

（七）害虫防治管理操作程序
1.0目标：1、确保仓库区域内无任何害虫滋生；
2.0责任：仓库主管及仓管员应确保完成害虫防治工作。
3.0范围：适适用于分企业全部仓库。
4.0步骤：
1、 全部仓库门窗必需密封，防虫网必需完好，确保害虫无法进入库内；
2、 全部仓库各墙角对应地面应放置粘鼠胶；
3、 仓管员天天对库内粘鼠胶进行有效性检验并在《仓库GMP每日自我检验表》上给予统计，若发觉粘鼠胶表面肮脏则立即进行更换，其它情况下粘鼠胶更换周期为45天；
4、 仓库周围沟渠应该洁净，对可能孳生害虫环境必需每个月喷洒一次杀虫剂；
5、 若在库内喷洒杀虫剂，用量必需严格遵守说明，而且必需确保三米以内无货物；
6、 所使用杀虫剂应该得到用户认可，如：凯素灵25%可湿性粉剂、溴氰菊脂、顺式氯氰菊脂，应该注意交换使用，以免害虫产生抗药性；
7、 为预防害虫食物起源，严禁在库区内和库外一米以内进食；
8、 分企业聘用专业白蚁防治机构进行白蚁防治工作，本分企业各仓库若发觉白蚁踪迹，应立即汇报仓储部主管，仓储部主管立即通知专业机构前往处理；
9、 在白蚁纷飞繁殖季节期（即每十二个月4—8月），仓储部主管应立即督促白蚁防治协议商对本分企业全部仓库建筑周围环境进行全方面普查和防治；
10、 在检验过程中发觉白蚁或其它虫害，应第一时间对受害货物进行有效隔离，并立即使用有效杀虫剂杀灭可发觉害虫，做好现场挽救工作，同时通知白蚁防治协议商进行根治处理。
5.0附件：《杀虫剂统计表》。
（八）货物盘点操作程序
1.0目标：1、确保库存货物和进仓单上所列项目一致；
2、确保进仓单和统计帐目及电脑数据一致，达成无混批、短少、残损等现象。
2.0责任：1、仓库主管必需按时组织盘点工作，立即处理盘点过程中发觉问题；
2、各仓库责任仓管员应按要求做好仓库盘点工作,认真复核,立即上报；
3、各仓库统计员应认真审核各项数据，并按时完成单据登统工作。
3.0范围：适适用于分企业全部仓库。
4.0步骤：
1、天天一小盘：
（1）仓管员在天天清洁仓库同时，抽检库存货物，对前一天进出仓货物进行盘点；
（2）盘点要求：查对货物进出情况和统计一致性，复核货物品名、代码、批号、
数量、库排位是否填写正确无误；
2、 每七天一中盘：
（1） 仓管员在每七天一必需对仓库进行盘点；
（2） 盘点要求：仓管员对责任仓库储存货物进行盘点、利用仓库货物卡和货物进行查对，检验货物品名、代码、批号、数量、库排位是否和进仓单相符；
3、 每个月一大盘：
（1） 仓库主管必需在每个月底制订下月盘点计划，仓管员依据盘点计划对责任仓库储存货物进行盘点 ；
（2） 盘点要求：仓管员用统计代帐联和仓库货卡进行复核，并全方面复核货物品名、规格、批号、代码、数量、库排位是否和代帐联货卡三者相符；
4、 仓管员若在盘点过程中发觉单货不符、残损、混批、短少等异常现象应立即做好统计并立即上报，对每日及每七天所发觉问题应立即填写《仓库盘点表》其明细帐目可从货卡上摘抄；
5、 每个月一大盘，仓管员从统计处取得进仓单明细项目，于盘点前填好，作为盘点依据，在盘点中将发觉问题立即统计在《仓库盘点表》中；
6、 仓库统计员应依据仓管员每次盘点结果对代帐联、货卡和电脑所储存资料进行复核；
7、 仓库主管必需对每次盘点过程中发觉单、货、系统不符、混批、短少、残损等人为责任事故进行分析、处理，立即整改。
（九）、货物批次号管理操作程序
1.0目标：1、确保进仓单上批号和货物批号一致，达成有效质量跟踪；
2.0责任：1、仓库主管、仓管员及装卸员应确保全部进出仓批次正确质量确保；
2、仓管员在每日自我检验过程中，认真检验库存成品批号及进仓单一致性；

3.0范围：适适用于分企业全部仓库。
4.0步骤：
1、货物入库：
（1） 仓管员在货物入库前，查对进仓单上批号和货物是否一致，按单据批次分清货物，安排入库；
（2） 货物入库堆码，仓管员监督装卸员逐件检验货物批号是否完好无误；
（3） 堆码时，货物批次号外围必需一致朝外，方便日常检验和管理；
（4） 在进仓过程中发觉货物批号和进仓单不符，仓管员应第一时间将混批货物分开堆放，并做好统计，然后汇报仓库主管；
（5） 仓库主管应立即和用户联络，得到明确回复后，方可根据用户指令安排对应进仓工作。
2、 库内管理：
（1） 仓管员在每日自我检验过程中，应抽检库内货物批号，是否混批；
（2） 仓库主管组织或参与盘点时，应抽查库内货物批次号和进仓单、货卡一致性；
（3） 仓管员在抽检过程中发觉混批，必需立即对此票商品进行逐件检验，将属于混批货物分开堆放，在货卡备注栏注明混批货物件数，并立即向仓库主管汇报；
（4） 、仓库主管接到汇报后必需立即前往现场进行调查确实，汇报用户进行处理；
3、 货物出库：
（1）、仓管员查对提单有效性，检验提货单上所列批次号是否和原进仓单、货物一致；
（2）、仓管员要求装卸员在装车过程中逐件检验货物批次号，确保进入车厢货物批号正确；
（3）、对于不一样批次号货物，仓管员应和提货人交接好，对于车厢内不一样批号货物，应用洁净纸皮隔开；
（4）、在装车过程中，若发觉混批现象，应立即停发，对该批货物进行逐件检验，将其分开堆放，并立即汇报仓库主管；
（5）、仓库主管接到汇报后，应立即上报用户，按用户要求进行处理；若和用户联络不上，应将混批货物堆放和仓库指定区域，并用显著标志隔离；
（6） 、对于批号无误货物继续进行发放，对于批次号有问题货物，仓管员必需在货卡上注明对应数量；（在提货单备注栏注明少发原因交提货方确定）
（7） 、发货后，仓管员应立即在《货物批次号有问题统计