环境保护统一标准化评估分析报告.doc

目录
第一章 计划和组织 1
1.1工作小组 1
1.2工作计划 3
1.3工作实施方案 5
第二章 预评定 10
2.1 企业概况 10
2.2预评定调研 17
2.3预评定分析 17
2.4预评定结论 33
第三章 实施 36
3.1 标准化建设工作目标 36
3.2标准化建设工作任务 37
3.3组织整改任务实施 40
3.4实施效果评定 40
3.5落实长久整改工作计划 40
3.6建立和完善企业环境保护标准化建设制度 43
3.7建立和完善环境保护标准化建设激励机制 43
3.8环境保护标准化建设资金 43
第四章 总结 45
4.1 总结建设目标完成情况 45
4.2自评结论和等级 45

序言

为深入促进工业企业加强环境管理，落实工业企业环境保护主体责任，依据甘肃省人民政府《甘肃省人民政府办公厅转发省环境保护厅相关开展工业企业环境保护标准化建设工作实施意见通知》甘政办发【】44号文件要求，落实落实《国务院相关加强环境保护关键工作意见》国发【】35号，临夏州环境保护局开展环境保护标准化建设“一考双评”，临夏州环境保护局和广河县环境保护局根据甘肃省环境保护厅《相关开展工业企业环境保护标准化建设工作实施意见》和《甘肃省工业企业环境保护标准化建设工作实施方案》要求，广河县城区生活污水处理厂为23家开展环境保护化建设“一考双评”企业之一。企业接到通知后，立即组织、安排相关工程技术人员，搜集标准化建设相关资料，认真学习相关标准、领会政府环境保护部门文件精神。
随即在全厂区进行宣传和动员职员，开展工业企业环境保护标准化建设活动，并成立了以厂长为组长标准化建设领导小组，调动厂区关键骨干为组员，全部参与该项活动，制订了标准化建设工作计划和实施方案，并主动筹措资金，全力配合工作小组提出整改计划，使广河县城区生活污水处理厂环境保护标准化建设工作基础根据甘肃省工业企业标准化建设进度，顺利开展。
经过本轮工业企业环境保护标准化建设活动，提升了管理人员、技术人员、操作人员在内全部职员环境保护意识，转变了企业管理观念。
编制依据
法律法规
⑴《中国环境保护法》1月1日；
⑵《中国清洁生产促进法》6月29日；
⑶《中国循环经济促进法》8月29日；
⑷《中国节省能源法》10月28日；
⑸《中国大气污染防治法》4月29日；
⑹《中国水污染防治法》2月28日；
技术依据
⑴《工业企业环境保护标准化建设基础规范》(DB62/T2309-).3.15；
⑵《甘肃省工业企业环境保护标准化建设基础要求及考评评分标准（修订）》；
⑶《甘肃省工业企业环境保护标准化建设基础要求及考评评分标准说明》；
⑷《甘肃省工业企业环境保护标准化建设简明手册（工业企业使用）》；
⑸《甘肃省工业企业环境保护标准化建设评定汇报编写要求》；
⑹《清洁生产审核指南-制订技术导则》(HJ469-)；
环境质量标准
⑴《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；
⑵《地表水环境质量标准》（GB3838-）；
（3）《声环境质量标准》（GB3096-）。
污染物排放标准
⑴《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3083-1999）；
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-）一级B标准；
⑵废气
《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中二级标准；
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-）II时段二类区标准；
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准;
⑶噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-）II类标准。
⑷固体废物
《通常工业固体废物贮存、处理场污染控制指标》（GB18599-）；

第一章 计划和组织
二0一五年5月12日，临夏州环境保护局组织8县（市）环境保护局和列入工作计划名单23家企业召开了工业企业环境保护标准化建设暨企业环境信用评价工作培训会议，我厂派人参与后依据临夏州环境保护局安排，我厂召开了由厂长主持，副厂长等相关人员参与办公会议，成立了环境保护标准化建设工作小组。从组织上确保了环境保护标准化建设工作顺利进行；编制了厂环境保护标准化建设工作计划表。明确了环境保护小组工作任务和工作内容。
1.1工作小组
依据《甘肃省工业企业环境保护标准化建设》简明手册，我厂属微型规模企业，可直接成立环境保护标准化工作小组，负责厂区环境保护标准化建设工作。
依据我厂实际情况，环境保护标准化工作小组设组长一名，由厂长高秀东担任，负责工作小组组织、协调及资金筹措等工作；设副组长一名由副厂长宗明成担任，负责工作小组组织、实施、考评、制度上墙等工作；设环境保护专干一名，由马彪担任，负责工作小组实施工作；
由高琦担任环境保护干事，负责制度编写、档案搜集整理及评定汇报编写工作；马瑞馨为工作小组组员，关键为技术负责及方案实施。小组组员名单见表1-1。

表1-1厂区环境保护标准化建设工作小组组员表
姓名
专业
职务
组内
职务
组内
职责
应投入时间
高秀东

厂长
组长
组织、协调、资金筹措
每个月5天
宗明成

副厂长
副组长
组织、实施、考评、制度上墙
每个月8天
马彪

职员
组员
技术负责、实施
每个月6天
高琦

职员
环境保护
专干
实施
全部
马瑞馨

职员
环境保护
干事
制度编写、档案搜集整理，评定汇报编写
全部
厂区还结合厂区本身实际要求全体职员行动起来组成了领导小组和工作小组具体名单以下；
领导小组：
组长：高秀东 副组长：宗明成
组员：马彪 马忠智 马小军 马瑞熙
工作小组：
组长：宗明成 副组长：马彪
组员：马忠智 马小军 马瑞熙 杨如华 马克明 马福龙 肖学智 高琦 马尚德
1.2工作计划
环境保护标准化工作关键实施阶段大致分为5个阶段，即第一阶段，标准化建设计划和组织，也称准备阶段。关键进行宣传、发动和准备工作，此部分工作约用15天时间。
第二阶段，标准化建设现实状况评定，也称自我检验阶段。关键是针对标准化建设基础要求项目，查找厂区环境保护标准化建设方面存在不足，同时进行搜集建立标准化工作档案等工作，约用17天时间。
第三阶段，标准化建设实施，也称自我纠正和完善阶段。关键是针对查找出来短期能整改完成标准化建设问题，提出明确工作任务和要求，落实相关方法并给予整改和完善，短期内不能完成标准化建设问题，分析原因并列出整改计划和相关落实方法和提议。同时进行深入完善标准化建设工作档案等工作。约用时92天。
第四阶段，标准建设总结，也称自我评定阶段。跟踪验证标准化建设短期整改效果，并对环境保护标准化建设符合情况进行具体评价，并自行评定标准化建设等级。约用时24天。
第五阶段，标准化建设汇报，也称评定汇报编制阶段。客观对前四个阶段标准化建设工作进行统计和总结，编制完成《工业企业环境保护标准化建设评定汇报》，并申请核定等级。约用时20天。工作计划见附表1-2。
表1-2 环境保护标准化建设工作计划表
日期
工作内容
责任人
5月 16日—31日
（15天）
1、成立工作组
2、制订工作计划表
3、制订实施方案
宗明成
6月1 日—6月17日
（17天）
1、搜集建立标准化工作档案
2、预评定标准化工作得分
3、预评定企业环境保护绩效等级
4、预评定标准化等级
宗明成
6月18日—9月17日
（92天）
1、确定工作目标
2、制订工作任务
3、组织整改工作实施
4、实施结果评定
5、长久整改工作落实
宗明成
9月18日—10月12日
（24天）
1、深入完善标准化建设工作档案
2、自评标准化得分
3、自评环境绩效等级
4、自评标准化等级
宗明成
10月13日—11月1 日
（20天）
1、编制评定汇报
2、申请核定等级
宗明成

1.3工作实施方案
1.3.1任务来由
为了认真落实落实《国务院相关加强环境保护关键工作意见》（国发【】35号）、甘肃省环境保护厅《相关开展工业企业环境保护标准化建设工作实施意见》和《甘肃省工业企业开展环境保护标准化建设工作实施方案》和《临夏州环境保护局相关对工业企业开展环境保护标准化建设工作安排》精神，结合甘肃省地方标准《工业企业环境保护标准化建设基础规范》（DB62/T2309-），决定在全厂范围内全方面开展环境保护标准化建设及审核定级工作，改善厂区生产环境，规范和改善厂区环境保护管理工作，不停提升环境保护管理水平。现依据我厂实际情况，特制订厂区环境保护标准化实施方案。
1.3.2工作目标
本着“化整为零、分步实施、逐步推进、整体提升”标准，全方面开展环境保护标准化建设工作，依据《工业企业环境保护标准化建设基础规范》B级要求，经过自我检验、自我纠正和自我完善，建立环境保护绩效连续改善长久有效机制。定于11月初，争取达成环境保护标准化B级标准。
1.3.3关键工作内容
环境保护标准化工作是一项长久、综合、基础性工作，不能一僦而就，必需根据甘肃省地方标准，不停实施、检验、总结和提升。
1.明确环境保护标准化工作关键意义。2.根据工作目标和指导思想，制订符合厂区点方法和工作计划；
2.分解落实环境保护标准化工作责任，将环境保护标准化工作任务、工作责任落实到部门、班组和各个岗位。
3.建立厂区环境保护标准化考评机制。将开展环境保护标准化建设工作纳入日常管理责任考评体系中，依据计划进度，奖优罚劣，提升环境保护标准化工作主动性。
4.认真开展环境保护标准化建设自查自评。厂区对照甘肃省地方标准《工业企业环境保护标准化建设基础规范》进行达标评级，确定根据标准要求，正确有序推进，依据《工业企业环境保护标准化建设基础规范》相关要求，逐条开展环境保护标准化自查工作，根据“边查边改”标准，整改自查发觉缺点和不足，并立即给和改善或整改。
1.3.4工作要求
开展环境保护标准化建设工作，各部门领导要重视，关键责任人要亲自抓，落实责任、周密计划、分级管理、全员参与、分析梳理、反复普查、落实整改、连续改善，确保工作目标实现。
1．加强领导，落实责任。建立明确主管领导、落实具体部门和专员负责工作机构。我厂环境保护标准化建设工作小组负责统筹、协调和指导全厂环境保护标准化建设工作。各部门要指定负责本部门环境保护标准化建设具体责任人。
2．统一思想，全力推进。环境保护标准化建设是我厂根据省、州严格要求去做，各部门、班组必需高度重视，要充足认识开展环境保护标准化工作关键性、紧迫性、艰巨性。
3．突出关键，兼顾通常。各部门、班组要根据“化整为零、分步实施、逐步推进、整体提升”标准，确保环境保护标准化达标工作有序推进；把环境保护标准化融入日常监管工作中。经过环境保护标准化建设，全方面树立我厂整体形象，发明职员舒适工作、生活环境，实现全厂科学发展。
1.3.5进度安排
我厂环境保护标准化建设及审核工作分以下五个阶段进行推进和实施：
（一） 宣传培训阶段（5月16至31日）
环境保护标准化建设重在按标准实施，我厂将在厂部会议室召开环境保护标准化建设宣讲及动员大会，各部门、班组务必高度重视，组织开展好宣传动职员作，教育全体职员正确定识环境保护标准化工作关键意义和作用，强化环境保护意识 ，使环境保护概念深入人心，得到切实有效开展。负责环境保护标准化建设专业人员，要熟悉《甘肃省工业企业环境保护标准化建设实施方案》和《甘肃省工业企业环境保护标准化建设基础规范》，熟悉对应建设内容、环境保护标准化及相关生产工艺步骤，含有开展环境保护标准化建设及审核能力要求，为开展建设打好基础。
（二） 准备阶段（6月1至6月17日）
深入完善我厂环境保护标准化建设实施方案，对要建设内容分析、整理出评价要素纲领，确定适适用于本单位相关条款，依据环境保护标准化相关要求，逐条对照我厂应完善环境保护管理制度和环境保护管理基础台帐，组织成立厂区环境保护标准化建设工作小组。完成达标创建初步准备工作。
（三）自评和整改阶段（6月18日至9月17日）
9月18日前开展自我评审工作，依据评审情况，落实整改、连续改善、不停提升。于10月12日前完成标准化建设整改工作。
（四）评审阶段（10月13日至11月1 日）
11月1 日前编制完成《工业企业环境保护标准化建设评定汇报》，并向广河县环境保护局申请核定标准化建设等级验收。
（五）连续再提升阶段
在经过环境保护标准化建设验收后，还要连续加强环境保护工作建设。根据州、县整体工作实施计划，连续加强环境管理和连续改善要求，推进标准化升级，促进污水处理厂深入提升环境保护标准化工作水平。
1.3.6确保方法
环境保护标准化就是根据甘肃省地方标准《工业企业环境保护标准化建设基础规范》要求，各项制度要规范化、环境保护工作要根据标准来实施，要自觉落实实施环境保护法律、法规、规程、规章和标准，并将这些内容细化，依据这些法律、法规、规程、规章和标准制订本厂环境保护方面规章、制度、规程、标准，并落实实施，使我厂环境保护工作得到不停加强并连续改善，使厂区环境保护水平不停得到提升，使厂区整体形象得到提升。
1．不停完善各项环境保护管理制度，从管理创新入手，努力提升环境保护规范化管理水平；
2．从基础工作抓起，既抓硬件也抓软件，不停强化现场环境，努力完善基础资料建设；
3．建立环境保护标准化创建工作奖励和约束机制，激发广大
职员创建工作热情，全方面提升厂区环境保护标准化整体达标水平；
4．强化环境保护标准化工作领导，不停完善环境保护标准化工作组织机构，形成我厂关键责任人亲自抓，分管环境保护副厂长具体抓，专业人员现场抓强有力组织体系。

第二章 预评定
2.1 企业概况
单位名称：广河县城区生活污水处理厂
地址： 广河县城关镇潘家村
广河县城区生活污水处理厂于11月以甘发改投资[]1213号文件批复建设，4月开工建设，11月21日拿到广河县城区污水处理工程环境影响评价汇报表批复文件，工程概算总投资4560万元，其中国家投资2729万元县级配套1840万元环境保护投资155万元为环境保护投资3.4％。设计污水处理能力0.6万吨/日，厂区总面积18亩，根据功效设置分厂前区和生产区，厂前区设在厂区西北部，自北向南设传达室和综合楼；生产区由南向北部署细格栅及旋流沉砂池、提升泵房、CAST反应池、紫外线消毒池、鼓风机房及变配电室、贮泥曝气池、污泥浓缩脱水机房。2月开始埋设管网，管网全长25公里。管网形式分为分流制和部分合流制，处理水质为城区生活污水。
污水处理厂关键构筑物有粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、CAST反应池、紫外线消毒池、鼓风机房及变配电室、贮泥曝气池、污泥浓缩脱水机房、办公楼锅炉房等。12月进行试运行，5月完成了全部设备调试，水质实现了城区生活污水一级B标准排放要求，截止现在，该厂日处理污水4500t以上，设备运行稳定，在线监测设备已和省州环境保护平台对接，数据传输正常。
8月29日取得广河县污水处理工程完工阶段性环境保护验收监测汇报。10月12日取得广河县污水处理工程完工阶段性环境保护验收意见函。
厂区在广河县城关镇潘家村，场址后面紧邻广通河，东、西、南面为农田，厂区平面图见2-1。

北
农田

广通河
排入广通河
鼓
风
机
房
接触池
污泥脱水车间
终沉池

CAST反应池
大
门
办公楼

门卫
锅炉房
沉砂池
细格栅
粗格栅
进水控制井

农

田

2-1厂区平面图

2.1.1 生产概况
2.1.1.1污水处理工艺
经城市排水管网搜集污水首优异入控制井，以控制进厂水量或进行事故超越排放，然后进入污水泵房，泵房前置粗格栅用以区除污水中较大杂物，泵房出水再经细格栅除污进入沉砂池，沉砂池后进入CAST系统。经CAST系统处理后水进入终沉池，然后进入接触池进行 加氯消毒，接触池出水经计量后排入广通河。工艺中污泥一部分回流，其它进入浓缩池，在进行脱水，然后将污泥外用做农业肥料或运至广河县垃圾填埋场处理。污水及污泥工艺步骤见图2.2。

图2.2污水及污泥工艺步骤图
2.1.1.2生产规模
建设污水处理厂，包含污水及污泥处理构、建筑物和隶属生产设施污水处理厂近期（）建设规模8000m3/d。二是污水配套管网建设，污水配套管网按远期规模一次实施，总长32.0km,管道管径范围D300-D500。
2.1.1.3厂区近三年处理量
处理厂近三年关键处理量见表2-1
表2-1 处理量一览表
年度
处理量
产量

污水
12.0万吨

污水
84.0万吨
10月之前
污水
76.0万吨
2.1.2环境保护概况
污水厂在广河县城关镇潘家村。厂区北面面临广通河，西南面350m处为广河县城关镇潘家村部分村民；南、东、西面均为河滩地，现在种植有部分农作物。
厂区所在地3.0km范围内无国家和省级文物保护单位。
依据厂区建设所处地理位置和当地自然环境、社会环境功效和本区域环境污染现实状况，其关键环境保护目标为；
广通河为3类水域；
广河县城关镇潘家村；
项目所在地职职员作环境。
保护目标实施标准。
《地表水环境质量标准》（GB3838-）中III类水体标准
《声环境质量标准》（GB3096-）中II类标准；
《环境空气质量标准》 (GB3095-1996)及国环发1号修改单中二级标准。
厂区实施环境保护标准情况
污染物排放标准
⑴《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3083-1999）；
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-）一级B标准；
⑵废气
《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中二级标准；
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-）II时段二类区标准；
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准;
⑶噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-）II类标准。
⑷固体废物
《通常工业固体废物贮存、处理场污染控制指标》（GB18599-）；
2.1.3污染源和环境保护治理方法
2.1.3.1废气、恶臭
1、污水处理厂运行过程中，处理过程中会散发恶臭，关键成份为硫化氢、氨气、甲硫醇等，产生恶臭工艺步骤关键是格栅间、沉砂池、曝气池、污水泵房及污泥脱水机房，锅炉废气。
治理方法有；
（1）粗格栅设计在室内；在污泥脱水车间或粗格栅间常常有工作地方，加装轴流风机。
（2）加强操作管理，降低污泥在厂区堆放时间，定时清理。搞好卫生。
（3）搞好厂区绿化工作，做好高大防护林，种植出丑效果好树种及灌木、花草、以降低恶臭对周围环境影响。
（4）定时对恶臭监测，发觉异常立即采取喷洒除臭剂等补救方法，使恶臭中有毒，有害物质对工人影响小。
(5)为了确保锅炉废气达标排放选择节能环境保护锅炉。
2.1.3.2废水
本项目关键废水污染物有；
CODCr BOD5 SS 氨氮 TP
另外还有少许职员废水经处理后经化肥池处理后并入污水处理系统，同时厂区运行过程中会产生少许生产废水，如砂水分离废水、污泥浓缩上清液等。这部分废水量小，经厂区内部排水管网搜集后送入污水处理系统后进行处理，不直接排放。
治理方法有；
（1）抓好污水搜集区雨污分流扩大污水管网搜集范围。
（2）对于各工业企业及餐饮业，严格要求其污水自行预处理达标后在进入排放管网，以减轻污水厂处理符负荷。
(3)污水处理后污水排放前后须经杀菌消毒后处理；
（4）做好污水处理厂运行管理工作，加强对职员培训和教育，提升其工作责任心；指定各项规章制度和操作规程，避免因操作失误而造成事故排放。
(5)加强对各类设备定时检验、维护和管理，以降低事故隐患；污水厂采取双向回路，预防因停电而造成运转事故。
（6）厂区进出水水质时时监测，以依据不一样水量水质立即调整处
2.1.3.3固废
污水处理厂固体废物关键有自处理系统排放栅渣、沉砂、剩下污泥及生活垃圾等。
治理方法有；
污泥经机械浓缩、机械脱水后由输送器送至汽车外运点运输到垃圾填埋场。杂物、排沙经脱水后同污泥一同外运。
生活垃圾集中搜集后由环卫部门运输至垃圾填埋场。
炉渣可用做建筑材料。
固废立即清运、全部填埋处理后，不会对环境产生不利影响。
2.1.3.4噪声
厂区关键噪声源泵站、鼓风机房、锅炉房水泵房、风机、污泥脱水机、潜水泵等设备运行时机械噪声。厂界周围三百米无集中居民、学校、机关等敏感目标不会对周围产生显著污染影响。
降低噪声方法有；
厂界东侧种植树木，首先绿化厂区，其次可降噪。
2.2预评定调研
我厂环境保护标准化建设工作小组依据搜集和整理相关资料，根据《甘肃省工业企业环境保护标准化建设基础要求及考评评分标准》逐一进行了查对、核实。
同时，依据《甘肃省工业企业环境保护标准化建设基础要求及考评评分标准说明》中相关环境安全域污染物达标绩效相关要求进行了查对、核实。
2.3预评定分析
依据《甘肃省工业企业环境保护标准化建设基础要求及考评评分标准修订》中评分标准，逐项进行了自评分，符合要求，将相关资料按评分标准中次序进行归档，对于不符合要求，或达不到评分标准要求内容，逐一列入预评定阶段扣分点汇总表。
自评分情况见表2-2 ，扣分点汇总表见2-3。

表2-2 广河县城区生活污水处理厂环境保护标准化建设预评定表
一、环境保护主体责任（45分）
序号
建设内容
基础要求
具体要求（达标基础规范内容）
标准分值
评分标准
得分
不足和问题
1.1
企业关键责任人环境保护工作职责
企业关键责任人是企业落实环境保护责任第一责任人，应依法落实企业环境保护责任，全方面负责开展环境保护工作，并认真推行环境保护义务。
1、对本厂环境保护工作负总责，实施国家和地方环境保护法律法规，把环境保护工作列入厂管理关键议事日程；
2、负责建立健全环境保护各项管理制度；
3、负责监督企业环境保护机构和管理人员职责落实，并制订对应环境保护奖惩考评制度（方法）；
4、确保按年度落实企业环境保护经费。
25
1、把环境保护工作列入企业管理关键议事日程，有相关文件和材料，得6分；
2、企业制订了环境保护管理综合制度和关键专题环境保护管理制度，有相关文件及关键生产场所制度上墙，得10分；
3、明确环境保护相关部门和责任人对应环境保护责任，制订对应环境保护管理奖惩考评制度（方法），并按年度实施考评，得4分（只有制度未实施考评，得2分）；
4、年度企业环境保护工作经费到位，并提供佐证材料，得5分；
1、6分.
2、10分
3、4分
4、5分

1.2
企业分管责任人环境保护工作职责
企业分管责任人负责制订和落实企业各项环境保护工作，是企业环境保护工作直接责任人。
1、具体负责实施国家和地方环境保护法律法规、规章和制度，落实各级环境保护部门环境保护工作要求；
2、负责组织按年度制订企业环境保护工作计划，并组织落实、监督和考评。
10
1、按时落实政府环境保护工作要求，有布署、有监督、有结果，并提供相关文件和材料，得5分；
2、按年度有环境保护工作计划，并组织落实、监督和考评，得5分。（只有计划未考评，得3分）
1、5分
2、3分

1.3
环境保护机构设置
环境保护机构是企业环境保护工作实施机构和日常管理机构，具体负责企业环境保护各项工作组织、监督和实施。
1、设置有环境保护机构（核技术应用单位须成立辐射安全和防护领导小组）；
2、配置和企业环境管理任务相适应环境管理人员；
3、设置企业环境监测机构、并配置和环境监测任务相适应专业技术人员。
10
1、大型企业设置有环境保护专门机构及对应数量环境管理人员，中型企业设置有环境保护专门机构或兼职机构及对应数量环境管理人员，小型（含微型）企业设置有环境保护专干，得5分；
2、核技术应用单位成立辐射安全和防护领导小组，得2分；
3、大型企业设置有环境监测机构及配置对应数量专业技术人员，其它类型企业设置环境监测机构或委托开展环境监测工作，得3分；
1、5分
3、3分
2、本项目不包含
二、污染治理设施运行管理（230分）
序号
建设内容
基础要求
具体要求（达标基础规范内容）
标准分值
评分标准
得分
不足和问题
2.1
管
理
制
度
建
设

2.1.1建立污染治理设施巡查制度
1、建立环境污染治理设施岗位巡查制度，实施巡查统计；
2、巡查内容包含环境保护岗位人员在岗工作状态、污染物排放、污染治理设施运行、环境安全隐患排查、排污管网跑冒滴漏等全方面巡查情况；
3、巡查统计要求保留1年以上。
7
1、制订环境污染治理设施岗位巡查制度，并落实具体实施机构和人员，得2分；
2、企业依据污染治理设施关键性自行制订巡查频次，得1分；
3、统一制订巡查统计，必需有污染治理设施操作人员在岗情况、污染治理设施运行情况、排污管网（口）、污染治理设施计量器（含在线监测仪器）运行情况等关键巡查事项，内容齐全，得2分；
4、巡查统计内容统计完整，整年无漏记得2分（正常生产期内，有1天未统计，扣0.25分，累计达1周，扣2分）。
1、0分
2、0分
3、0分
4、0分
巡查制度不齐全.

2.1.2实施污染治理设施、设备登记牌（卡）管理制度
1、制作统一规范污染治理设施（设备）登记牌（卡）；
2、登记牌（卡）以企业为单位统一制作，登记牌（卡）关键内容须标明设施（设备）名称、类型、作用、使用使用期，并标明该设施运行管理责任部门和责任人，和设施维护部门和维护责任人；
3、登记牌（卡）需标识于污染治理设施现场显著位置，便于识别和警示。
5
1、建立登记牌（卡）制度，并按要求标明设施（设备）名称、类型、作用、使用使用期、管理责任部门和责任人、维护部门和维护责任人等内容，得2分；
2、企业各类污染治理设施（设备）登记牌（卡）标示齐全、规范、醒目标，得3分（每缺1类污染治理设施或1台设备登记牌、卡，扣1分）。
1、0分
2、0分
登记卡不齐全
2.1.3管理人员和管理制度
1、制订污染治理设施（设备）岗位责任制、操作规程、维修规程；
2、污染治理设施岗位责任、巡查制度、工艺步骤图和污染控制指标是否根据统一样式规范上墙；
3、停用、拆除污染治理设施管理完善，并向环境保护主管部门汇报、立案。
4
1、制订污染治理设施（设备）操作规程，得1分（其中如有一类或一台设备未制订操作规程扣0.5分）；
2、污染治理设施岗位职责、巡查制度、污染治理设施关键工艺步骤图，根据醒目、易于识别规范上墙，得1分（每发觉1处不符合要求，扣0.5分）；
3、停用、拆除污染治理设施（设备）向环境保护主管部门立案，取得许可，设施（设备）处理管理妥善，得2分。
1、0分2、0分
3、2分

1 、2不齐全
2.1.4污染治理设施操作岗位人员管理
从事污染治理设施岗位操作人同根据要求必需经过污染治理设施岗位操作培训，取得培训合格证后，持证上岗。
3
上岗人员需参与环境保护部门统一组织污染治理设施岗位培训，并取得培训合格证，得3分（有1人未取得合格证或合格证不在使用期，扣1分）。
0分
不齐全
2.1.5环境污染治理设施第三方运行管理
激励企业开展环境污染治理设施委托第三方运行管理，提升环境污染治理设施运行质量和效率。
5
1、和有资质第三方运行机构签署运行协议，并在辖区县级环境保护部门立案，得3分；
2、依据国家要求，按年度向省级环境保护部门汇报运行情况，得2分。
1、3分
2、2分

2.2
废水处理设施
2.2.1操作管理
1、废水污染治理设施运行操作规程标示规范醒目，便于使用；
2、根据操作规程立即添加药剂、更换物品等；
3、建立废水处理设施运行工艺指标和设备运行统计，运行统计真实反应废水处理设施运行情况；
4、定时开展废水处理设施维护、检修工作；
5、立即采取有效应对方法，排除设施设备故障。
6
1、废水污染治理设施运行操作规程及相关管理控制参数、指标，企业按统一规范样式上墙，得1分；
2、根据操作规程人工添加药剂等物料，并有对应统计，或机器自动添加药剂物料，并有自动加料数据，得1分；
3、企业自行设计分班分类实时统计表，并根据要求及内容填写废水处理设施关键设备日统计表，并提供1年以上统计，得2分；
4、定时开展对废水处理设施维护和检修，并提供完整维护检修统计，得1分；
5、设施、设备发生故障，立即采取有效应对方法，排除故障，并有完整统计，得1分。
1、0分
2、0分
3、0分
4、0分
5、0分
1、 未上墙
2、 未做统计
3、 统计不全
4、 统计不全
5、 统计不全
2.2.2运行管理
1、建立废水处理设施设备台帐；
2、废水处理设备完好率95％以上；
3、废水处理设施运行率95％以上；
4、废水处理设施运行年负荷率应和企业年实际生产负荷率相一致。

15
1、废水处理设施（设备）建立台帐进行管理，得2分（有1台未建立台帐，扣1分）；
2、废水处理设备完好率95％以上，得5分；
（完好率＝完好废水处理设备总台数/废水处理设备总台数×100%，废水处理设备总台数包含废水处理设备在用、备用、停用和正在检修全部废水处理设备）
3、废水处理设施运行率95％以上，得6分；
（运行率＝废水处理设施运行总时长/企业关键生产设施运行总时长×100%，95％以上，得6分；70≤运行率＜95，得3分；运行率＜70，或被查实不正常使用污染治理设施2次及以上，或私自闲置或拆除治污设施，得0分）
4、废水处理设施年负荷率和企业年实际生产负荷率相一致，且负荷率≥80％，得2分。
（70≤负荷率＜80，得2分；60≤负荷率＜70，得1分；负荷率＜60，得0分）
1、 5分
2、 6分
3、 2分
4、 2分

2.2.3排污管网规范管理
1、厂区排污管网规范整齐、走向清楚、标识清楚，无锈蚀现象；
2、排污管网无跑冒滴漏现象；
3、废水无漏排现象；
4、废水污染治理设施安装计量器。
10
1、厂区排污管网规范整齐、走向清楚、标识清楚，无锈蚀现象，得3分（每发觉一处，扣1分）；
2、废水无泄漏等现象，得2分（每发觉一处，扣本项全分值）；
3、废水排放安装流量器进行统计，且符合规范要求，得5分。
1、3分
2、2分
3、5分

2.2.4厂区实施雨污分流
1、厂区生产废水和清洁下水、雨水是否实现根本分流；
2、包含医药、化工、重金属、有毒有害物质等行业企业，按要求建设早期雨水搜集设施。
8
1、生产废水和清洁下水及雨水根本实现分流，清污排水管网清楚，得4分；
2、按规范要求建成早期雨水搜集设施，得4分（此项仅包含医药、化工、重金属、有毒有害物质等行业企业。
1、4分

2、不包含
2.3
废气处理设施
2.3.1操作管理
1、废气污染治理设施运行操作规程标示规范醒目，便于使用；
2、建立废气处理设施关键设备运行统计，运行统计真实反应废气处理设施运行情况；
3、定时开展废气处理设施维护、检修工作；
4、立即采取有效应对方法，排除设施设备故障。
6
1、废气污染治理设施运行操作规程及相关管理控制参数、指标，企业按统一规范样式上墙，得1分；
2、企业自行设计分班分类实时统计表，并根据要求及内容填写废气处理设施关键设备日统计表，并提供1年以上统计，得3分；
3、定时开展对废气处理设施维护和检修，并提供完整维护检修统计，得1分；
4、设施、设备发生故障，立即采取有效应对方法，排除故障，并有完整统计，得1分。
1、0分
2、0分
3、0分4、0分

2.3.2运行管理
1、建立废气处理设施设备台帐；
2、废气处理设施完好率95％以上；
3、废气处理设施运行率95％以上；
4、废气处理设施运行年负荷率应和企业年实际生产负荷率相一致。
15
1、废气处理设施（设备）建立台帐进行管理，得2分（有1台未建立台帐，扣1分）；
2、废气处理设施完好率95％以上，得5分；
（完好率＝完好废气处理设施数/全部废气处理设施数×100%，废气处理设施数包含在用、备用、停用和正在检修设施）
3、废气处理设施运行率95％以上，得6分；
（运行率＝废气处理设施运行总时长/企业关键生产设施运行总时长×100%，95％以上，得6分；70≤运行率＜95，得3分；运行率＜70，或被查实不正常使用污染治理设施2次及以上，或私自闲置或拆除治污设施，得0分）
4、废气处理设施年负荷率和企业年实际生产负荷率相一致，且负荷率≥80％，得2分。（70≤负荷率＜80，得2分；60≤负荷率＜70，得1分；负荷率＜60，得0分）
1、0分
2、 5分
3、 6分
4、 2分
厂区配有一台供暖锅炉。未进行台账管理。
2.3.3排气管网规范管理
1、厂区排污气网规范整齐、走向清楚、标识清楚，无锈蚀现象；
2、废气无漏排现象；
3、无组织排放有毒、有害、有异味气体及尘污染是否有搜集装置或集中排空装置。
10
1、厂区排气管网规范整齐、走向清楚、标识清楚，无锈蚀现象，得3分（每发觉一处，扣1分）；
2、废气无漏排等现象，得3分（每发觉一处，扣本项全分值）；
3、无组织排放有毒、有害、有异味气体及尘污染，有搜集治理设施或防护方法，得4分（每发觉一处，扣1分，直至扣完本项全分值）。
1、3 分
2、3分
3、4 分

2.4
污染物排放达标
企业大气、水污染物及厂界噪声应该达成环境保护要求。
1、大气及水污染物排污口监督性监测达标。
2、工业企业厂界环境噪声排放符合要求。
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1、每个排污口监督性监测达标率≥90%，得35分；75%≤达标率＜90%，得20分；50%≤达标率＜75%，得10分；达标率＜50%得0分。
2、厂界噪声符合排放标准，得15分；超标0dB(A)＜超标值≤5dB（A），得10分；超标值＞5dB（A）以上得0分。
1、35分
2、10分
噪声厂界东侧略有超标
2.5
排污口规范化整改
排污口设置规范，按要求完成自动监控、监测设施（设备）建设、运行
1、排污口建设符合规范要求；
2、是否按期完成建设；
3、是否经过环境保护部门验收；
4、运行正常，并和环境保护部门监控中心实现联网。
14
1、排污口设置规范，得4分；排污口设置基础规范，得2分；排污口设置不规范，得0分。
2、根据自动监控设备要求台（套）数安装在线监控设备，得2分；未按要求安装自动在线监控仪器，得0分。
3、符合相关技术规范要求安装，并经过环境保护部门验收，得2分；有意不正常使用自动监控系统，私自拆除、闲置、破坏自动监控系统，得0分。
4、和环境保护部门监控中心实现在线联网，联网在线汇报数据，正常运转率≥90%以上，得5分；60%≤正常运转率＜90%，得2分；自动在线监控仪器正常运转率＜60%，得0分。
5、在线设备按季度经过有效性审核，得1分。
1、4分
2、2分
3、2分
4、5分
5、1分

2.6
通常工业固体废物处理
通常工业固体废物生产、销售、使用、进口，不能对环境造成污染或产生二次污染