工贸企业安全生产统一标准化基本标准规范评分工作细则.doc

冶金等工贸公司安全生产原则化基本规范评分细则考 评 说 明1.本评分细则合用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业公司（如下统称冶金等工贸公司）依照公司安全生产原则化基本规范(AQ/T9006-)开展安全生产原则化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等有关工作。冶金等工贸公司已有专业评估原则，优先合用专业评估原则。2.本原则共有13项一级要素、42项二级要素及194条公司达标原则。3.在评分细则中自评/评审描述列中，公司及评审单位应依照评分细则关于规定，针对公司实际状况，如实进行得分及扣分点阐明、描述，并在自评扣分点及因素阐明汇总表（见附表）中逐条列出。4.本评估原则中合计扣分，均为直到该考核内容分数扣完止，不浮现负分。有特别阐明扣分（在考核方式中加粗内容），在该类目内进行扣分。5.本评估原则共计1000分，最后原则化得分换算成百分制。换算公式如下：原则化得分（百分制）=原则化工作评估得分（1000不参加考核内容分数之和）100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。6.原则化级别共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评估所相应级别须同步满足原则化得分和安全绩效等规定，取最低级别来拟定原则化级别（见下表）。评估级别原则化得分安全绩效一级90应为大型公司集团、上市公司或行业领先公司。申请评审之日前一年内，大型公司集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员公司90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先公司无死亡生产安全事故。二级75申请评审之日前一年内，大型公司集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员公司80%以上无死亡生产安全事故；公司死亡人员未超过1人。三级60申请评审之日前一年内生产安全事故合计死亡人员未超过2人。7.冶金等工贸公司安全生产原则化考核程序、有效期、级别证书和牌匾等按照全国冶金等工贸公司安全生产原则化考核办法（安监总管四84号）关于规定执行。冶金等工贸公司安全生产原则化基本规范评分表自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组重要成员： 一级要素二级要素基本规范规定公司达标原则原则分值评分方式自评/评审描 述实际得分一、目的公司依照自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目的。 建立安全生产目的管理制度，明确目的与指标制定、分解、实行、考核等环节内容。 4 无该项制度，不得分；未以文献形式发布生效，不得分；安全生产目的管理制度缺少制定、分解、实行、绩效考核等任一环节内容，扣2分；未能明确相应环节责任部门或负责人相应责任，扣2分。 按照安全生产目的管理制度规定，制定文献化总体和年度安全生产目的。6 无总体和年度安全生产目的，不得分；未以文献印发，不得分；安全生产目的内容不完善（如目的中只有伤亡指标），扣3分；目的不合理或不明确，每处扣1分。按照所属基层单位和部门在生产经营中职能，制定安全生产指标和考核办法。 依照所属基层单位和部门在安全生产中职能，分解年度安全生产目的，并制定实行筹划和考核办法。 4 无年度安全生产目的分解，不得分；无实行筹划或考核办法，不得分；实行筹划无针对性，扣2分；缺一种基层单位和职能部门目的实行筹划或考核办法，扣2分。 按照制度规定，对安全生产目的和指标实行筹划执行状况进行监测，并保存关于监测记录资料。 3 无安全目的实行状况检查或监测记录，不得分；检查和监测不符合制度规定，扣2分；检查和监测资料不齐全，扣1分。 定期对安全生产目的完毕效果进行评估和考核，根据评估考核成果，及时调节安全生产目的和指标实行筹划。评估报告和实行筹划调节、修改记录应形成文献并加以保存。3 未定期进行效果评估和考核（含无评估报告），不得分；未依照评估成果及时调节实行筹划，不得分；调节后目的与指标以及实行筹划未以文献形式印发，扣2分；记录资料保存不齐全，扣1分。小计20得分小计二、组织机构和职责2.1组织机构公司应按规定设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。 建立设立安全管理机构、配备安全管理人员管理制度。 2 无该项制度，不得分；未以文献形式发布生效，不得分；与国家、地方等关于规定不符，扣1分。 按照有关规定设立安全管理机构或配备安全管理人员。3 未设立或配备，不得分；未以文献形式进行设立或任命，不得分；配备人员不符合规定，每人扣2分；本小项不得分时，追加扣除6分。 依照关于规定和公司实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。2 未设立，不得分；未以文献形式任命，扣1分；成员未涉及重要负责人、部门负责人等有关人员，扣1分。 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专项会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作规定并保存。3 未定期召开安全专项会，不得分；未跟踪上次会议工作规定贯彻状况或未制定新工作规定，不得分；无会议记录，扣2分；有未完毕项且无整治办法，每一项扣1分。2.2职责公司重要负责人应按照安全生产法律法规赋予职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。重要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列重要职责：（1）组织建立、健全本单位安全生产责任制，并保证有效执行；（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实行；（3）保证本单位安全生产投入有效实行； （4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实行本单位生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。10 重要负责人安全生产职责不明确，不得分；没有履行重要职责，每缺一项，扣3分；本小项不得分时，追加扣除20分。公司应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员安全生产职责。 建立针对安全生产责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容管理制度。2 无该项制度，不得分；未以文献形式发布生效，不得分；制度中每缺一种环节内容，扣1分。 建立、健全安全生产责任制，并对贯彻状况进行考核。3 未建立安全生产责任制，不得分；未以文献形式发布生效，不得分；每缺一种纵向、横向安全生产责任制，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符，每个扣1分；没有对安全生产责任制贯彻状况进行考核，不得分；本小项不得分时，追加扣除6分。 对各级管理层进行安全生产责任制与权限培训。2 无该培训，不得分；无培训记录，不得分；每缺少一人培训，扣1分；被抽查人员对责任制不清晰，每人扣1分。 定期对安全生产责任制进行适当性评审与更新。3 未定期进行适当性评审，不得分；无评审记录，不得分；评审、更新频次不符合制度规定，每缺一次扣1分；更新后未以文献形式发布，扣1分。小计30得分小计三、安全生产投入公司应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 4 无该项制度，不得分；未以文献形式发布生效，不得分；制度中职责、流程、范畴、检查等内容，每缺一项扣1分。 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 12 未按规定提取安全生产费用，不得分；安全生产投入局限性，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类记录，不得分；无安全费用使用台账，扣8分；台账不完整洁全，扣分。制定包括如下方面安全生产费用使用筹划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教诲培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整治；（4）设备设施安全性能检测检查；（5）应急救援器材、装备配备及应急救援演习；（6）安全标志及标记；（7）其她与安全生产直接有关物品或者活动。制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用使用筹划。12 无该使用筹划，不得分；筹划内容缺失，每缺一种方面扣2分；未按筹划实行，每一项扣2分；有超规定范畴使用，每次扣4分。 建立员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度。4 无该项制度，不得分；未以文献形式发布生效，扣2分。 足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。4 未缴纳，不得分；无缴费有关资料，不得分。 保障死亡、受伤员工获取相应保险与赔付。4 关于保险评估、年费、返回资料、补偿等资料不全，每一项扣2分；未进行伤残级别鉴定，不得分；伤残级别鉴定每少一人，扣2分；补偿不到位，不得分。小计40得分小计四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、原则规范公司应建立辨认和获取合用安全生产法律法规、原则规范制度，明确主管部门，拟定获取渠道、方式，及时辨认和获取合用安全生产法律法规、原则规范。 建立辨认、获取、评审、更新安全生产法律法规与其她规定管理制度。4 无该项制度，不得分；缺少辨认、获取、评审、更新等环节规定以及部门、人员职责等内容，扣2分；未明确主管部门，扣2分；未以文献发布生效，扣2分。公司各职能部门应及时辨认和获取本部门合用安全生产法律法规、原则规范，并跟踪、掌握关于法律法规、原则规范修订状况，及时提供应公司内负责辨认和获取合用安全生产法律法规主管部门汇总。各职能部门应定期辨认和获取本部门合用安全生产法律法规与其她规定，并向归口部门汇总。 4每少一种部门定期辨认和获取，扣2分；未及时汇总，扣2分；未分类汇总，扣2分。公司应将合用安全生产法律法规、原则规范及其她规定及时传达给从业人员。 定期辨认和获取使用安全生产法律法规与其她规定，并发布清单。4 未定期辨认和获取，不得分；工作程序或成果不符合规定，每次扣2分；无安全生产法律法规与其她规定清单，不得分；每缺一种安全生产法律法规与其她规定文本或电子版，扣2分。 及时将合用安全生产法律法规与其她规定传达给从业人员，并进行有关培训和考核。 6 未培训考核，不得分；无培训考核记录，不得分；每缺少一项培训和考核，扣2分。公司应遵守安全生产法律法规、原则规范，并将有关规定及时转化为本单位规章制度，贯彻到各项工作中。 遵守安全生产法律法规与其她规定，并将有关规定及时转化为本单位规章制度，贯彻到各项工作中。8 未及时融入转化成规章制度，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其她规定不符，每项扣2分；未贯彻到实际工作中，每项扣2分；本小项不得分时，追加扣除16分。4.2规章制度公司应建立健全安全生产规章制度，并发放到有关工作岗位，规范从业人员生产作业行为。安全生产规章制度至少应包括下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文献和档案管理、隐患排查与治理、安全教诲培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同步”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理有关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。 建立规章制度管理制度，保证安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。3 无该项制度，不得分；未以文献形式发布，不得分；缺少环节内容，扣2分。按照有关规定建立和发布健全安全生产规章制度，至少包括下列内容：安全目的管理、安全生产责任制管理、法律法规原则规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文献和档案管理、风险评估和控制管理、安全教诲培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同步”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、有关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评估管理、消防安全管理等。8制度未以文献形式发布，不得分；每缺一项制度，扣2分；制度内容不符合规定或与实际不符，每项制度扣2分；无制度执行记录，每项制度扣2分。将安全生产规章制度发放到有关工作岗位，并对员工进行培训和考核。3未发放，扣2分；无培训和考核记录，不得分；每缺少一项培训和考核，扣1分。4.3操作规程公司应依照生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到有关岗位。 基于岗位生产特点中特定风险辨识，编制齐全、合用岗位安全操作规程。 12 无岗位安全操作规程，不得分；岗位操作规程不齐全、合用，每缺一种，扣2分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制，每个扣2分。 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。8 未发放，不得分；每少发一种岗位，扣2分；无培训和考核记录等资料，不得分；每缺一种培训和考核，扣2分。4.4评估公司应每年至少一次对安全生产法律法规、原则规范、规章制度、操作规程执行状况进行检查评估。 每年至少一次对安全生产法律法规、原则规范、规章制度、操作规程执行状况和合用状况进行检查、评估。12 未进行，不得分；无评估报告，不得分；评估报告每缺少一种方面内容，扣3分；评估成果与实际不符，扣6分；评估周期超过每年一次，扣6分。4.5修订公司应依照评估状况、安全检查反馈问题、生产安全事故案例、绩效评估成果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，保证其有效和合用，保证每个岗位所使用为最新有效版本。 依照评估状况、安全检查反馈问题、生产安全事故案例、绩效评估成果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，保证其有效和合用。12 未及时组织进行，不得分；应修订而未修订，每项扣3分；无修订筹划和记录资料，不得分。4.6 文献和档案管理公司应严格执行文献和档案管理制度，保证安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订效力。 建立文献和档案管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存规定等。4 无该项制度，不得分；未以文献形式发布，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等，扣2分；未明确详细档案资料、保存周期、保存形式等，扣2分。 保证安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订效力。2 未按文献管理制度执行，不得分；缺少环节记录资料，扣1分。公司应建立重要安全生产过程、事件、活动、检查安全记录档案，并加强对安全记录有效管理。 对下列重要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教诲培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查解决报告、事故隐患整治记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（涉及安装、运营、维护等）、关于强制性检测检查报告或记录、新改扩建项目“三同步”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。10 未实行档案管理，不得分；档案管理不规范，扣6分；每缺少一类档案，扣2分。小计100得分小计五、教诲培训5.1教诲培训管理公司应拟定安全教诲培训主管部门，按规定及岗位需要，定期辨认安全教诲培训需求，制定、实行安全教诲培训筹划，提供相应资源保证。 建立安全教诲培训管理制度。3 无该项制度，不得分；未以文献形式发布生效，不得分；制度中缺少一类培训规定，扣2分；有与国家关于规定不一致，不得分。 拟定安全教诲培训主管部门，定期辨认安全教诲培训需求，制定各类人员培训筹划。5 未明确主管部门，不得分；未定期辨认需求，扣2分；辨认不充分，扣1分；无培训筹划，不得分；培训筹划中每缺一类培训，扣1分。应做好安全教诲培训记录，建立安全教诲培训档案，实行分级管理，并对培训效果进行评估和改进。 按筹划进行安全教诲培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。10 未按筹划进行培训，每次扣2分；记录不完整洁全，每缺一项扣2分；未进行效果评估，每次扣2分；未依照评估作出改进，每次扣2分；未进行档案管理，不得分；档案资料不完整洁全，每次扣2分。5.2安全生产管理人员教诲培训公司重要负责人和安全生产管理人员，必要具备与本单位所从事生产经营活动相适应安全生产知识和管理能力。法律法规规定必要对其安全生产知识和管理能力进行考核，须经考核合格后方可任职。 重要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事生产经营活动相适应安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。8 重要负责人未经考核合格就上岗，不得分；安全管理人员未经培训考核合格或未按关于规定进行再培训，每一人扣2分；培训规定不符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）规定，每次扣2分。 5.3操作岗位人员教诲培训公司应对操作岗位人员进行安全教诲和生产技能培训，使其熟悉关于安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位规定。未经安全教诲培训，或培训考核不合格从业人员，不得上岗作业。 对岗位操作人员进行安全教诲和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗；进行上岗前职业健康培训和在岗期间定期职位健康培训。12 未经培训，或培训考核不合格而上岗作业，每人次扣2分。新入厂人员在上岗前必要通过厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全教诲培训。 对新员工进行“三级”安全教诲。 三级安全教诲培训无针对性或流于形式，不得分；新入厂人员上岗前未经三级安全教诲培训，每人次扣2分。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对关于操作岗位人员进行专门安全教诲和培训。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对关于岗位操作人员进行专门安全教诲和培训。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门安全教诲培训，每人次扣1分。操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教诲培训，经考核合格后，方可上岗工作。 岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教诲培训，经考核合格后，方可上岗工作。 未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗，每人次扣1分。从事特种作业人员应获得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 从事特种作业人员和特种设备作业人员应获得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理，每人次扣2分；有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员，每人次扣2分；无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业，每人次扣2分；证书过期未及时审核，每人次扣2分；缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料，每人次扣1分。5.4其她人员教诲培训公司应对有关方作业人员进行安全教诲培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场合在单位对其进行进入现场前安全教诲培训。 对有关方进行安全教诲培训，培训合格后，获得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场合在单位对其进行进入有针对性现场前安全教诲培训。4 未进行培训，不得分。有关方作业人员未经安全教诲培训进入作业现场，每人次扣2分；教诲培训内容未依照详细作业活动特点，或无针对性，每处扣1分。公司应对外来参观、学习等人员进行关于安全规定、也许接触到危害及应急知识教诲和告知。 对外来参观、学习等人员进行关于安全规定、也许接触到危害及应急知识等内容安全教诲和告知，并由专人带领。2 未进行安全教诲和危害告知，不得分；内容与实际不符，扣1分；未提供相应劳保用品，不得分；无专人带领，不得分。5.5安全文化建设公司应通过安全文化建设，增进安全生产工作。公司应采用各种形式安全文化活动，引导全体从业人员安全态度和安全行为，逐渐形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点安全价值观，实现法律和政府监管规定之上安全自我约束，保障公司安全生产水平持续提高。 采用各种形式活动来增进公司安全文化建设，增进安全生产工作。6 未开展公司安全文化建设，不得分，安全文化建设与公司安全文化建设导则（AQ/T9004）不符，每项扣2分。小计50得分小计六、生产设备设施6.1生产设备设施建设公司建设项目所有设备设施应符合关于法律法规、原则规范规定；安全设备设施应与建设项目主体工程同步设计、同步施工、同步投入生产和使用。 建立新、改、扩建工程“三同步”管理制度。4 无该项制度，不得分；未以文献形式发布生效，不得分；制度不符合关于规定，扣2分。 新、改、扩建工程安全设施、职业病防护办法应与建设项目主体工程同步设计、同步施工、同步投入生产和使用。12 未进行“三同步”管理，不得分；没有建设或产权单位对“三同步”进行评估、审核承认手续就投用，不得分；项目立项审批手续无或不全，不得分；设计、评价或施工单位资质不符合规定，不得分；安全投资没有纳入项目概算，扣6分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价，扣6分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过，扣6分；变更安全设备设施未经设计单位书面批准，每处扣4分；隐蔽工程未经验收就投用，每处扣4分；安全设备设施未同步投用，每处扣4分；安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未报安全生产监督管理部门备案，不得分；本小项不得分时，追加扣除24分。 厂址选取应遵循工业公司总平面设计规范（GB50187）规定。4 厂址选取易受自然灾害影响或严重影响周边环境，不得分；有一处不符合规定，扣2分。平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。4 未合理安排，每处扣1分。 厂房照明，应符合建筑采光设计原则（GB/T50033）和建筑照明设计原则（GB50034）规定。 照明电气选型与作业场合相适应：普通作业场合可选用启动式照明电气，潮湿场合应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场合应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存储场合不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地局限性2.5米固定式照明电源不得不不大于36伏，潮湿场合和易触及照明电源不得不不大于24伏，室外220伏灯具距离地面不低于3米，室内不低于2.5米，普通灯具与易燃物品距离不得不大于300毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。5 未进行照度测量，不得分；天然采光和人工照明不符合规定，每处扣2分。 重要生产场合火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循建筑设计防火规范（GB50016）。5 有一处不符合规定，扣1分；构成重大火灾隐患，除本小项不得分外，追加扣除15分。 厂区内建构筑物，应按建筑物防雷设计规范（GB50057）规定设立防雷设施，并定期检查，保证防雷设施完好。4 未按建筑物防雷设计规范（GB50057）规定设立防雷设施，不得分；未定期检查，不得分；防雷设施不完好，每处扣2分。厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在也许泄漏有毒有害气体危险区域。4 休息室、浴室、更衣室有一种未设在安全区域内，不得分；各种操作室、值班室设在也许泄漏有毒有害气体危险区域内，不得分；也许泄漏有毒有害气体危险区域附近各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪，每处扣2分；本小项不得分时，追加扣除8分。 安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），禁止采用转门。厂房、梯子出入口和人行道，不适当正对车辆、设备运营频繁地点，否则应设防护装置或悬挂醒目警告标志。4 有一处不符合规定，扣2分。 直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢梯及平台安全规定 （GB4053.1-3）规定。4 有一处不符合规定，扣2分。 移动梯台应符合：操作平台护栏完好符合规定，斜撑无变形，铰接可靠，防滑办法齐全、完好，轮子限位、防移动装置完好有效，构造件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂纹。4 有一处不符合规定，扣2分。电气室（涉及计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入办法；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。 4未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置，不得分；电缆穿线孔未用防火材料封堵或损坏，每处扣2分。 设立用发电机房。自备发电机不应与供电网联接，并可靠接地。柴油发电机环境温度及柴油机运营温度定子不得超过75（E级）、转子不得超过80（B级）。3 未设立发电机房，不得分；未进行验收合格就使用扣1分；接地、温度不符合规定，每项扣2分。胶（皮）带运送机应有如下安全防护装置并保证有效：（1）防打滑、防跑偏、防纵向扯破；（2）拉线事故开关；（3）防压料自动停车装置；（4）头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆。4 不符合规定，每项扣2分。 产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等场合，应采用封闭式电气设备；有爆炸危险气体或粉尘作业场合，应采用防爆型电气设备。4 产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等场合，未采用封闭式电气设备，每处扣2分；有爆炸危险气体或粉尘作业场合，未采用防爆型电气设备，不得分；防爆型电气设备不符合规定，每处扣2分。 使用表压超过0.1MPa油、水、煤气、蒸汽、空气和其她气体设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。6 应安装而未安装压力表、安全阀，每处扣2分；未定期进行检定，每处扣2分；未张贴检定标签或标牌，每处扣2分。 不同介质管线，应按照工业管道基本辨认色、辨认符号和安全标记（GB7231）规定注明介质名称和流向。3 未进行介质名称和流向标记，不得分；有一条管线不符合规定，扣2分，未注明介质名称或流向，每处扣1分。起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置： （1）限位器； （2）缓冲器； （3）防碰撞装置； （4）超载限制器； （5）连锁保护装置； （6）轨道端部止挡； （7）定位装置； （8）其她：零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等； （9）走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩（露天）等防护装置；（10）大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提示和报警装置；（11）滑线批示灯、通电批示灯、桥下和驾驶室照明灯等。8 未标明起重吨位，每处扣2分；每缺少一项安全装置或不能正常工作，扣2分。 车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积不大于6m2而无人值班，可设一种），门应向外开。4 出口少于两个，每处扣2分；门向内开，每处扣2分。 设有集中监视和显示火警信号。6 无集中监视和显示火警信号，不得分；未进行验收合格就使用，扣2分；不能正常工作，不得分。 所有设备设施建设应符合关于法律法规、原则规范规定。10 有一处不符合规定，扣5分；存在重大风险或隐患以及关于规定明令禁止工艺、设备、设施，除本小项不得分外，每处加扣30分。公司应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。 按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。6 有一处不符合，本小项不得分；有两处不符合时，除本小项不得分外，加扣18分。生产设备设施变更应执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行隐患控制。 建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行隐患控制。4 未建立变更管理制度，扣2分；发生变更时，未严格履行变更程序扣2分；未实行隐患控制，不得分。6.2 设备设施运营管理公司应对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运营。公司应有专人负责管理各种安全设备设施，建立台账，定期检维修。对安全设备设施应制定检维修筹划。 建立设备设施检修、维护、保养管理制度。2 无该项制度，不得分；缺少内容或操作性差，扣1分。 建立设备设施运营台账，制定检（维）修筹划。4 无台账或检（维）修筹划，不得分；资料不齐全，每次（项）扣2分。 按规定对关于设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检查检定，并归档保存关于资料。8 未按规定进行检测检查检定，不得分；有超期现象，每台(套、个)扣2分；无检测检查检定资料，不得分；检测检查检定资料不全，每项扣2分。 吊车滑线应布置在吊车司机室另一侧；若布置在同一侧，应采用安全防护办法。2 滑线未布置在吊车司机室另一侧，或布置在同一侧，未采用安全防护办法，每处扣1分。 吊具应有专人管理，在其安全系数容许范畴内使用。钢丝绳和链条安全系数和钢丝绳报废原则，应符合起重机械安全规程（GB6067）关于规定。3 未在安全系数容许范畴内使用吊具，不得分；未按规定报废，不得分；有关管理人员和作业人员不清晰吊具安全系数和钢丝绳报废原则，不得分。有一种吊具不符合规定，扣2分。 吊运物行走安全路线，不应跨越有人操作固定岗位或经常有人停留场合，且不应随意越过主体设备。3 安全路线不符合规定，每处扣2分；随意越过主体设备，每处扣2分。 设立CO等有毒有害气体、物质报警仪应定期检查，保证其处在安全状态。4 未进行定期检测，不得分；有一台未检查或未张贴标签，扣2分。 压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检查有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运营和使用符合有关规定，无超压、超温等现象。6 本体有缺陷，不得分；连接元件不符合规定，每处扣2分；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置缺失或不能正常工作，每处扣2分；调试、更换记录不全，扣2分；有超压、超温等现象，每处扣2分；本小项不得分时，追加扣除12分。锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、敏捷、可靠，排污装置无泄漏；按规定合理设立报警和连锁保护装置；给水设备完好，匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好；水质解决应能达到指标规定，炉内水垢在1.5mm如下；各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠；其她辅机设备应符合机械安全规定。4锅炉无“三证”（产品合格证、登记使用证、定期检查合格证），不得分；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表不齐全、敏捷、可靠，每处扣2分，排污装置泄漏，扣2分；未合理设立报警和连锁保护装置，扣2分；给水设备完不完好，匹配不合理，扣2分；炉墙严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置不好，每处扣2分；水质解决未达到指标规定，炉内水垢超过1.5mm，每处扣2分；管道泄漏，保温层破损，管道构架不牢固，每处扣2分；辅机设备不符合机械安全规定，每处扣2分。 工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存储位置、间距、标志及存储量符合规定。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检查期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志对的、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时防倾倒办法可靠，工作场地存储量符合规定，与明火间距符合规定。4 储存仓库设立、安全设施不符合规定，不得分；气瓶存储位置、间距、标志及存储量不符合规定，每项扣2分；各种护具及消防器材缺失或不能正常使用，每项扣2分；气瓶超期使用，每个扣1分；漆色及标志不明显，每个扣1分；安全附件不全或损坏，每个扣1分；使用不符合规定，每次扣2分。 厂内机动车辆应满足：在检查有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合规定。4 所有未定期检查，不得分；有一台未定期检查，扣2分；使用过程中，有一项不符合规定，扣1分。 低压暂时线路应满足：有完备暂时接线装置审批手续，不超期使用。使用绝缘良好，并有与负荷匹配护套软管，敷设符合安全规定。装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配熔断器。暂时用电设备PE连接可靠。禁止在有爆炸和火灾危险场合设暂时线路。4 无暂时接线装置审批手续，不