绥阳移动公司物流后勤管理制度样本.doc

绥阳移动通信分企业物流后勤管理制度为加强企业物流管理，妥善保管库房库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生无须要损失，特制订本要求。范围：本要求包含产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库相关管理。物流管理要求：全部物资应做到:每日清点、查对，保持帐、卡、物三一致,并依据物资实际情况,对长久不用和需报废帐务处理物资应立即清理,办理相关手续。产成品产成品入库产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核实员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字同意，检验部门加盖“检验合格”章后，库房管理员查对实物、合格证验收入库。库房保管员必需严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不许可物资入库。 产品图号、产品名称、规格、工时一律按部门提供标准填写。入库单价一律按财务部提供产值(不含税)价格填写。验收入库产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢靠、整齐、安全不超高。产成品出库产品销售发出时,必需经质量检验部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部依据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回库房,由库房查对后返财务部。产品发货程序:第一步库房保管员接到通知后，在库房查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具出库单上产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步库房见出门证提货联后方可发货。对于社会零星销售要先收款后发货，若销售价格低于企业要求最低价，必需经企业总经理同意后方可发货。发出货物退回,由业务人员在货物退回当月立即办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题,应依据质检汇报单写相关处理汇报总经理指示后,交财务帐务处理。对于售后服务需用产品必需经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，不然不给予发货。若是先发货，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。全部发出商品应在当月立即办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。委托加工材料 委托加工材料出入手续由生产部帮助受托加工单位办理,并负责委托加工材料收回。委托加工材料出库应填领料单并填写齐全。内容包含:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、同意人签字。领料单一式三份, 库房、财务、受托加工单位各一份。领料人持领料单到财务部开据出门证，库房见出门证提货联方可发货。委托加工材料完工入库入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量降低委托加工材料数量，库房办理入库时，应查对原出库数量，完工返回入库数量和出库数量不符时,属加工报废或丢失应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确定后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时领料单，返财务部。委托加工成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超出2个月，年底全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方给予确定。采购物资采购物资入库库房保管员依据采购员填制并经检验员盖章后外购物资验收通知单查对实物，依据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，正确无误。无采购发票物资可依据同类物资账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲年月日暂估”，再办理正式入库。采购物资出库生产物资由领料部门依据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字同意后，库房保管员方可发料。关键材料钢材领用。在库房不能存放情况下，需存放生产现场，由车间代保管，购进后由库房保管员协同领用车间核实员共同验收数量，库房保管员办理入库，车间核实员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份关键材料( )领用明细”报表。库房每个月对车间未用材料退库进行查对，无误后开据下月1日领料单，发觉问题立即向领导汇报。对外销售材料由库房保管员依据员工填写收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务材料必需经主管经理同意后，方可发货。考评措施库房人员没按要求验收入库,每次考评10元。产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考评5元。没有开出门证而出企业，每次考评门卫50元。售后服务发出产品,旧产品当月未返回每一笔业务考评当事人10元，第2个月仍未追回考评产品原值。发出商品办理结算不立即，超出1个月每一笔业务考评当事人10元，超出2个月停发工资。委托加工材料返回不立即, 造成直接经济损失由责任人负担。产品出企业检验出现失误，造成直接经济损失由责任人负担。开源节流，降低经营成本，构建节省型企业是企业实现超常规发展关键保障。近日，企业加大对后勤工作管理力度。首先，企业依据实际工作情况，对后勤管理各项规章制度和工作步骤进行修订、完善，做到了既节省开支，又能确保正常工作需要。同时，认真实施各项新规章制度，实施新管理方法，做到用制度管人、管事。企业对车辆进行统一管理，要求不得将工作用车作为上下班代步工具；实施定点修车、定时定点加油制度，经过科学检验工作量确定加油量，每七天（月）进行公告，方便群众监督；办公用具由专员进行采购，并依据步骤要求建帐登记，由专员进行保管、发放，严格审核制度；企业还对业务招待费用进行严格管理，依据不一样情况，明确招待规格、用餐人数；加强对水、电、气使用管理，杜绝跑冒滴露现象发生。 经过上述一系列改革，企业各项行政管理费用得到有效缩减，从源头上杜绝浪费现象发生，同时也为企业各项工作友好有序开展发明了必需条件。