三剂管理新规制度.doc

三剂管理制度（试 行）（WHNYLM/ZD-093-）第一章 总则第一条 为加强催化剂、溶剂、添加剂（以下简称三剂）管理，充足发挥“三剂”在优化装置运行、改善产品分布、降低能耗物耗、提升产品质量、实现清洁生产等方面作用，并深入降低“三剂”消耗，依据集团企业煤制油化工三剂使用管理措施要求，特制订本要求。第二条 本制度规范了三剂采购、入库、使用、报废等管理。适适用于焦化厂正常运行过程中连续加入或一次性添加三剂药品管理。第二章 组织管理和职责第三条 （一）组织机构组 长：分管副总经理 副组长：焦化厂厂长、生技术部部长、安健环部部长、供销部部长组员单位：焦化厂、生产技术部、安健环部、供销部相关人员（二）职责焦化厂关键职责以下：1、焦化厂为三剂使用关键单位，负责做好使用安全管理；2依据三剂使用消耗实际计划，负责制订三剂采购计划；3负责三剂入库验收、出库领用、使用登记；4负责三剂安全存放管理；5负责三剂使用效果跟踪和评价。生产技术部关键职责以下：1负责编制、修订三剂管理要求；2负责审批企业三剂采购计划、报废申请汇报；3负责制订分解三剂年使用计划；4、负责监督检验三剂使用管理、库存管理情况；5、负责跟踪三剂使用效果评价。安健环部关键职责以下：1负责对三剂安全、环境保护、质量认证等方面审查和检验； 2帮助生产技术部管理报废三剂。供销部关键职责以下：1依据神华集团“三剂”产品和供给商目录选择适宜供给商，上报能源企业签署协议；2负责和已签署协议三剂供给商联络督促其按要求时间、产品质量提供合格三剂产品；3负责三剂采购计划审批、审报及完成情况统计。4负责三剂入厂到货验收组织工作，通知生产技术部和使用单位责任人一起验收。第三章 管理步骤和内容第四条 三剂计划申报依据三剂年使用计划和月消耗情况制订三剂采购计划，并填写三剂采购计划申请表，报生产技术部、分管副总审批后报送供销部。为了不造成三剂库存积压，在三剂使用使用期内，计划申报数量不许可超出正常3个月使用量，对特殊种类三剂（如采购周期长，对安全生产有重大影响）标准上不超出十二个月使用量。第五条 三剂管理1三剂日常管理由各使用单位具体负责，对三剂实施动态管理必需建立三剂管理台帐。三剂管理台帐应包含以下关键内容：名称、型号、生产厂家、生产日期、领料时间、数量、库存消耗等。2使用单位必需严格根据三剂性能和使用说明正确使用三剂。3三剂需要报废时，必需向生产技术部提交报废申请表，由生产技术部审批实施并立案。对于过期等无实用价值确需报废且对环境会造成一定程度污染三剂，生产技术部同意后报安健环部立案，由企业生产副总以上领导审批方可实施。第六条 三剂更新和引进1三剂更新是指对正常使用三剂进行升级换代。2三剂更新前须经过小试和中试系统性试验，并有生产技术部组织使用单位相关人员讨论，才能够使用。更新“三剂” 产品性能必需满足生产装置要求。 3新引进“三剂” 产品需在集团企业内含有工业化成功经验。第七条 三剂采购和效果评价供销部在组织三剂采购时，需参考使用单位提供三剂具体性能，并结合神华集团“三剂”产品和供给商目录选择适宜供给商。使用单位每十二个月需对各项三剂使用情况进行效果评价，并将评价结果反馈给供销部。第四章 监督和检验第八条 各单位依据本制度要求，落实相关工作。第九条 生产技术部和安健环部负责最少每六个月对三剂管理情况进行考评。1发觉使用单位三剂未按本措施建立相关台帐，罚款500元;2发觉使用单位三剂报废不实施本要求，发觉一次罚款500元;3发觉使用单位三剂采购未按本要求实施，进行大量采购造成积压或不足，发觉一次罚款500元;4发觉使用单位三剂使用未经生产技术部许可，它用、违用、误用等，发觉一次罚款500元;5发觉使用单位三剂管理未按要求实施，造成污染、变质、失效等质量事故，发觉一次罚款500元;第五章 附则第十条 本制度企业生产技术部负责解释。第十一条 三剂“出入库单”、“领用单”、“采购计划”均实施焦化厂材料管理要求中统计附表“WHNYLM/ZD-108-JL01”、“WHNYLM/ZD-108-JL02“、”WHNYLM/ZD-108-JL04”。第十二条 焦化厂全部三剂：PDS、对苯二粉、缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、洗油第十三条 本制度自二O一五年五月一日起施行。附件：1.WHNYLM/ZD-093-JL01 三剂入库统计2.WHNYLM/ZD-093-JL02 三剂使用统计3.WHNYLM/ZD-093-JL03 三剂报废申请表4.WHNYLM/ZD-093-JL04 三剂入厂验收统计5.WHNYLM/ZD-093-JL05 三剂检验统计