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信华丽采广告有限公司喷绘部管理手册目 录第一章 设计部第二章 仓库第三章 喷绘部第四章 财务部第五章 人事行政部信华丽采广告公司管理制度参考目的为保证本部门平常工作的正常展开，顺利的完毕客户下达的订单图纸设计任务，使员工清楚明了的工作环节，特制定本制度。第一章 设计部岗位职责一、天天上对计算机键盘、鼠标、显示器、主机进行清洁，严禁计算机所有设备上有污渍、灰尘，不准在计算机上乱贴乱画。文明礼貌，微笑上岗，认真按照客户的思绪和规定，做好设计工作，积极向客户建议自己的创意思绪，保质保量完毕产品；不准与客户发生争执，不准把个人情绪带到工作中。二、接到跟单下的协议单后，必须按以下规定建文献夹和取文献名：主机号盘号月份日期客户单位画面内容加尺寸为文献名；一个星期整理一次文献刻一次盘，同一个客户不同日期做的文献刻成一个盘；客户自带的常用文献和客户规定保存的文献必须保存电脑中。如需要去现场进行尺寸测量，并认真填写现场测量单，根据现场环境及尺寸进行设计，保证设计效果合理协调，设计图和报价单在一天之内完毕。三、设计图完毕后，要征求客户认可，经客户认可后，报请主管审查，做到施工中图纸无改动。 四、设计图定稿后将图纸和现场测量单一并交给木工主管，由木工主管采购材料并安排班组制作。客户有特殊规定的一定要重点标注提醒。五、施工中客户规定改动，要及时告知木工主管及施工班组。六、展柜报价要做到合情合理，不漏报不多报。保证公司合理利润，报价需经主管领导审核后方可发给客户。新客户首单报价必须报给总经理审核。七、施工班组进场后，设计院需到施工现场跟踪监督施工标准及制作工艺，发现问题则令木工及时改善，对拒不则行的木工及时上报公司解决。八、如因设计员自身出现失误，给公司导致损失，根据体情节承担相应的经济责任。九、按公司规定最后订稿的文献必须规定客户认真核对文字、尺寸、颜色，方可签字订稿(涉及横构图、竖构图)。所传文献途径和文献名必须在制作单上注明清楚，并标明文献画面尺寸。十、所设计的原稿按统一格式存盘，作为原始文献备查，输出的文献按统一格式存盘并放大检查（核对规格、颜色、模式、是否有脏点等）并存入指定计算机，必须在图纸上写清文献的途径、名称、尺寸。十一、积极积极的承接有难度的稿件，反映设计时间并认真对待，同事之间要团结；必须将文献归类，做好天天的工作记录。 十二、保存好客户提供的资料和图片，对自己个人的资料有序存放，客户未拿走的图片或资料交给跟单管理。员工应熟悉公司资料内容和存放地点，对缺损和遗失的图库和资料应及时上报和补充。十三、计算机实行分人负责管理，负责人定期对本机进行软件系统文献整理，删除临时文献和无用文献。每月进行磁盘碎片整理。如别人擅自动计算机，负责人必须礼貌劝阻。十四、上班开机检查计算机运营、网络是否正常，严禁删除系统文献;计算机如出现负责人自己不能解决的故障，须及时向上级反映，并按规定关闭计算机，不得在计算未关闭时，拉断电源。十五、遵守公司的各项规章制度。设计部经理岗位职责：一、 全面负责设计部的工作开展，为设计部第一负责人。二、 对设计部各环节工作加强监控，做到测量、设计、制图、下单、报价准确、及时、清楚、无错漏。三、 负责与木工部对接工作，下单指标清楚具体并负责图纸讲解。四、 加强部门人员培训，做好客户沟通、报价、账务核对与报销工作。五、 加强对班组施工质量监控，发现问题及时纠正提高出品质量，对客户提出的问题及时同木工部沟通跟进解决，做好信息反馈。六、 做好团队建设工作，提倡学习型团队，提高团队人员素质与专业技能，提高部门人员团队意识。七、 协调各部门之间的关系，解决与其他部门的衔接问题。第二章 仓库仓库管理工作职责一、材料入库时把好数量、质量关； 做好公司的办公用品、各种工具和消耗品的发放和记录。二、做好库存材料的收、发记录，执行各项物资消耗定额和审核批准制度，保证物资使用流向合理。三、做好物资的综合运用和废旧回收工作，充足发挥物资的有效使用，同时对各种物资浪费的现象予以监督。四、材料进货时，对进货材料进行验收、认真填写材料入库单，出库单、领工具辅材登记表、材料库存月报表等。五、材料入库后，要做好分类，严禁乱摆乱放。六、严禁在仓库内抽烟或使用易燃物品。七、上班时必须检查仓库门锁、窗户有无异常，物品有无损坏。八、下班时必须检查是否关窗锁门、拉闸断电及是否存在其他安全隐患。第三章 喷绘部目的 为提高设计、生产、制作及相关人员的责任心，减少人为失误导致的消耗，提高团队的协作能力，特制定以下制度。部门制度一、 设计部按客户规定出图下单到喷绘部经审核后方可开机生产，对于出图的画面、尺寸等出现明显失误错漏，而审核人员及后续生产制作人员未能及时发现，导致生产出报废成品，则该批报废成品按公司成本价由相关人员分担补偿。具体比例为设计人员70%、审核人员10%、开机人员10%、后期人员10%，每一环节能及时发现上一环节错漏的无需承担。如因设计下错单或其他自身因素导致的由设计人员自行承担损失。二、 开机人员必须根据下单的规格、数量符合配置材料开机生产以杜绝浪费，对大批量生产时质量及质量必须严格监制。随时检查喷印出的画面及机器状态。发现断墨等问题及时解决，不得出现批量质量问题或数量大量超额。否则需由个人承担导致的损失。开机人员造作机器生产时，未完毕的产品不能着地，避免粘灰之类的脏东西。三、 后期制作人员对生产出来的半成品河成品需妥善保管在成品台上，对背胶、灯片等易损坏材质的物料不可随地乱丢，以免导致损坏，过膜，裱板时注意卫生，认真仔细严格控制出品质量减少废品产生。在过膜时要保持画面清洁，用鸡毛扫除尘后在过膜。在过完膜后检查是否有沙子、头发、气泡之类，有则立即解决；过膜处了废品必须立即跟负责人说明，如因隐瞒未报而导致不能准时交货，将给予负责人一起处罚。在过完膜之后，画面如不能立即裱板或裁剪等，应已成卷的形式，放在成品台上，不能任意放地面上，防画面长期受压。踩踏导致不必要的损失。四、 外出安装时在保证安全的前提下，严格按照公司的规定进行安装，并保证及时竣工。在多人出外安装时，负责人要先分组，明确责任、项目；安装必须保证画面平整，横平竖直位置端正，安装完毕后带班人负责组织自验，自验合格后所有人员方可离开工地；如因安装质量问题导致客户验收不合格需返工，则由安装人员自行承担二次安装所产生的费用，导致画面损坏需要重新制作的及客户物品损坏的按价补偿，情况严重的另行处罚。安装完毕需按客户规定拍照、签单，避免二次跟进。五、 送货人员外出之前，要先按单点清货品，如送到之后才发现缺少货品，导致要二次送货的费用自行承担。货品送到后要客户清点签收。六、 员工要听从上级的安排，如对上级安排的工作不满或有疑问，也必须做完事后再向上级申诉。各级主管安排工作要做到公平公正，不偏不私。七、按照规定，做到手续不全不发货、不出库，对客户要文明服务，积极帮助客户包装、运送产品，认真填写工作报表。八、喷绘的画面要留边的把边贴好，扣打好，拼接的画面做好拼接。 九、对完毕的产品做最后检查，牢牢把好质量关；对成品或半成品做好整理工作，并摆放整齐；做好各种领料单（表）的记录，见单发货、无单查单发货。 六、熟知外地客户电话、地址、客运车辆时刻表、发货地点、到站地点，合理地安排发货并用纸笔记清车号、到站地点、到站时间、费用、司机的联系方式等，做到准确无误。七、填写好生产日报表，下班之前带走公司所有垃圾。八、遵守公司的各项规章制度。岗位职责开机岗位职责一、 全面配合部门经理开展平常工作。二、 根据订单合理安排各岗位人员工作，保证开机生产、后期制作、送货安装准确迅速完毕。三、 配合部门经理做好生产化解监控，减少损耗杜绝浪费，提高生产质量。四、 负责生产材料库存储备保证正常生产。五、 负责设备的平常维护保养以保证设备正常运营。六、 配合部门经理对团队人员进行培训考核，以提高团队人员专业技能。七、 定期做好机器设备的保养和检查，在保证机器设备正常的情况下才可使用，如发现异常无法自行解决要及时反映上级主管。八、 接制作单和制作图后需认真审核，拟定无差错后在认真计算合理使用材料，杜绝浪费。开机人员必须接制作单后方可开机制作，严禁无单作业。九、 操作机器设备时，必须严格遵守操作流程，保证产品质量，设备和人身安全。十、 开机制作过程中需认真观测画面，避免出现甩墨、断墨现象，保证画面效果。十一、机械设备在使用过程中发现有异常情况，操作员应及时告知上级主管或联系设备维护人员，不得擅自修理。十二、维护机器是必须关闭电源或关机，以免发生烧坏喷头、主板等事故。严格按照相关流程做好喷头维护保养以保证喷头的正常使用。十三、非开机人员在未得到授权或无开机人员知道的情况下严禁操作机器设备。十四、交接班时开机人员必须要跟接班人员交接好工作进度、注意事项等相关事宜。十五、开机人员需熟知库存材料并定期盘存整理，如需进货提前告知上级主管。十六、制作过程中因开机人员操作不妥导致浪费损失均有个人承担。十七、下班时要关闭机器设备、电脑、空调等电源、锁好门窗。主管岗位职责一、 全面主持喷绘部工作开展，对部门内的人、财、物负第一责任。二、 对喷绘部的出品质量负第一责任，保证生产、安装、服务质量。三、 控制各环节的生产、减少损耗、杜绝浪费。四、 加强生产设备平常维护、车间环境卫生整顿。五、 对部门的账务负责，做带账务清楚、单据完善。六、 队部门团队建设负责，做好培训考核，加强平常管理，增长团队凝聚力。七、 协调与公司各部门关系，解决好与其他部门衔接问题。喷绘机操作及保养规程一、操作人员必须认真阅读喷绘机说明书，严禁违章操作。二、要进行开机前的检查，油墨是否充足，电源是否正常，电源开关插头机器面板按钮是否正常，除小车架运营轨迹中的异物、送布夹紧轮的异物以免影响机器正常运营。用吸尘器吸喷头时要注意力集中，小心仔细，不准拖拉吸、吸管要弱软，不得有硬物以免伤喷头，如人为损坏喷头照价补偿。三、开机后要对喷送进行打印检测，查看测试条是否正常。如有断线或飞墨的现象，要用吸尘器或注洗液进行清洗；假如有不出墨现象，一方面查看供墨管是否漏气，如有则就用注射器对小车架后部盒注射空气并排出空气，使其喷头出墨；然后查看模块是否正常，模块针头是否有歪斜，如有要更换或排正模块，排正时要注意与喷头针孔的一一相应，不能太用力，对准轻松插入最佳。四、输图之前认真核对制作单的尺寸、颜色、精度、时间的规定，合理选用布料，RIP文献注意尺寸缩放，根据文献规定选择PASS和墨量，上布保持三点一线原则，防止走偏，开机一两小时内请选速打印，让机器有一个预热过程，假如机器待机时，喷头没有闪喷现象，应对打印软件重启，在过程中有如有乱码、错位等现象发生，应等当幅画面打印完毕后对机器进行重新启动，重启过程中数据线进行排正，假如此类现象反复发生则应对数据线进行更换。打印大画面前应对所有喷头进行清洗，清洗时请关闭软件，及系统电源，清洗过程中应防止油墨，及情洗洗液侵蚀电路，如有则用纸清洁干净后方能开机。拼接较大画面要保证RIP文献墨量，及尺寸的一致，和布的品牌、颜色、规格的一致。如打印过程中还需清洗，请分次隔时清洗，每次清洗不得超过两个喷头，以防止清洗后导致的色差。过程中操作人员不得离岗，随时注意机器喷头断线、走布等运转情况。五、所有制作单完毕后，要用洗液对喷头底部进行进行密封保持湿润，并切断喷绘机、电脑及UPS电源等所有电源。六、操作人员要做好上下班的交接工作，认真填写日报表，对机器的导常情况对管理人员进行反映。七、保持机房的清洁，涉及机器外壳面板、电脑的清洁，轨道要经常上油，布料堆放整齐。第四章 财务部财务制度一、负责公司财务核算、工资核算，参与公司管理；对调入和购入资产及时入帐，防止财产流失；不断监督负责人相应收款项及时清欠，防止呆滞帐发生。二、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款，做好有关单据、帐册、报表等资料的整理；及时登记钞票日记帐和银行存款日记帐。三、严格审核报销单据、发票等原始凭证。认真审核临时开支的用途、金额和批准手续，严格管理支票，控制使用金额和报销期限，相应付应收的款项进行清算。一、库存钞票管理1.公司财务部库存钞票控制在一定限额内，不得大额存放钞票，以保证钞票的安全。2.不准用“白条”入账、不准私人挪用、占用和借用公款钞票。二、往来账款管理1.客户应收账款的管理：公司各部门与客户产生业务后将报价表及时上报财务部，由财务部做好账务解决，记录各客户应收账款明细，制作庇护应收款明细表每周上报总经理及副总经理。同时要按月定期与其他部门进行核对，保证双方账账核对一致。客户支付的款项到账后应及时告知相关人员做好账务核销工作。2.应付账款的管理：公司各部门采购生产的应付票据应及时交财务部进行账务登记核对，与客户双方账账核对一致方可付款，正常情况下保证按月结算给客户，特殊情况提前给客户说明，所有款项的支付必须经总经理批准。付款开具的支票须写明收款人全称，领取支票是必须由收支票方在支票头签收，作废的银行支票须加盖作废戳记，妥善保存。3.丢失发票、收据一切后果由个人负责，如属客户自己丢失的在对方公司提供遗失证明文献（标明发票或收据号及金额并加盖公章）后，我公司可重新开具收据；如需重开发票的需交开票金额8%的税金。收据、发票不得反复开具，若已开收据需换开发票，必须规定客户先将收据退回后再补开发票。4.财务人员在每周完毕出纳工作后，应将库存钞票、银行账户的收入、支出、结存情况，编制财务周报表，交总经理审核。每月制作月度经营报表交总经理审核。三、费用报销管理严格执行财务报销制度，款项报销是填写报销单并将票据粘贴在报销单背面，交上级主管审核后交总经理审批，批准报销后叫单据给财务报销。报销时必须提供原始凭证，如出现单据遗失，对遗失单据有充足证明的按90%报销（即实报金额为应报金额的90%）。差旅费必须于返回一周内报销；交通费须注明起始地点及因素；未按规定填写说明或签字的，财务人员有权将报销单退回。公司各部门人员的出差借款、采购借款应于业务发生后及时报销，凭报销单据进行还旧借新。四、工资发放1.人事部每月1号将上月考勤表交给财务部，由财务部负责核算工资，财务部将工资核算清楚后于每月10号将工资表交总经理审核签字。2.展柜不每月最后一天将当月发生的展柜制作单，由班组长将相关图纸、记工表交财务部逐单记录核算工资，核算清楚后制作展柜工资核算表交木工厂长审核签字，每月1号将上月记录数据汇总表格交分管副总经理审批。工装部每单工程结束后及时汇总工程量、记工表与图纸预算一起交财务部核算工资，核算清楚后制作工程装修工资核算表交工程经理审核签字后上报分管副总审核，审核后无误再报总经理审批。3.喷绘部、设计部于每月5号前记录上月应发奖金、提成交财务部审核。4.公司发薪日每月15号发放上月工资，遇特殊情况不能准时发放的应提前向全体员工说明。人事行政部人事行政管理手册目 录第一节 手册目的第二节 人事行政的工作职责第三节 招聘工作第四节 新员工入司工作流程第五节 员工转正考核工作流程第六节 员工内部调动工作流程第七节 员工离职第八节 考勤管理第九节 奖励制度第十节 违纪处分第十一节 人事档案管理第一节手册的目的 公司在人事行政管理方面致力于达成以下目的： 一）构筑先进合理的人事行政管理体系，体现“以人为本”的理念，在使用中培养和开发员工，使员工与公司共同成长。 二）保持公司内部各部门在人事制度和程序的统一性和一致性。保持人事行政系统的专业水平和道德标准。 三）保证各项人事规章制度符合国家和地方的有关规定。为达成上述目的，公司人事行政部编制本手册，以此规范和指导有关人事行政方面的政策和程序。 公司人事行政部是负责制订及实行有关人事行政政策和程序的部门。本手册将根据实践的发展不断充实和修订。人事行政部热忱欢迎员工提出修改意见。 第二节 人事行政部的工作职责一、核心职能作为公司人事行政的管理部门，选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人才，制订并实行各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划，调动员工积极性，激发员工潜能，对公司连续长期发展负责。 一、工作职责 一）制度建设与管理 1、制订公司中长期人才战略规划； 2、制订公司人事管理制度，公司人事管理权限与工作流程，组织、协调、监督制度和流程的贯彻。 3、核定公司年度人员需求计划、拟定各部门年度人员编制计划； 4、定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据； 5、指导、协助员工做好职业生涯规划。 二）部门管理 1、配合相关部门，做好选点调研、人才储备、筹备设立等方面工作； 2、公司各部门的设立、合并、更名、撤消等管理； 3、制订公司部门和人员岗位职责； 4、公司高级管理人员的考察、聘任、考核、交流与解聘管理； 三）人事管理 1、员工招聘、入职、考核、调动、离职管理； 2、公司员工的人事档案、劳动协议管理； 3、提供各类人事行政数据记录及分析； 四）其他工作 1、制订公司员工手册； 2、定期进行员工满意度调查，开发沟通渠道； 3、公司人事管理信息系统建设与维护； 第三节招聘工作一、招聘目的 一）通过招聘管理保证公司招聘工作的质量，为公司选拔出合格、优秀的人才。 二）招聘流程规定人员需求的申请、招聘渠道的评估、面试程序及录用程序，以保证招聘工作满足公司需要并有效控制成本。 二、招聘原则 一）公司招聘录用员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则。对公司内符合招聘职位规定及表现卓越的合适员工，将优先给予选拔、晋升。另一方面再考虑面向社会公开招聘。 二）所有应聘者机会均等。不因应聘者的性别、民族、宗教信仰和推荐人不同而给予不同的考虑。 三、招聘政策、流程 一）招聘政策 招聘工作应根据每年、每月人事行政管理计划进行。如属计划外招聘应提出招聘理由，经公司总经理审批后方可进行。 二）招聘流程 1、招聘需求申请和批准环节 1）各部门根据年度、月度工作发展状况，核查本部门各职位，于每年年终、月底根据公司下一年、下一个月度的整体业务计划，拟定人事行政需求计划，报公司人事行政部。 2）人事行政部根据公司年度、月度发展计划、编制情况及各部门的人事行政需求计划，制定公司的年度、月度招聘计划。 3）各部门根据实际业务需求，提出正式的员工需求申请。填写招聘申请表，详列拟聘职位的招聘因素、职责范围和资历规定，并报人事行政部审核。 4）招聘申请审批权限在人员编制预算计划内的， 市场部人员的招聘申请由部门主管审批，其它部门人员的招聘申请要通过公司总经理审批。 5）计划外招聘申请报公司总经理批准后方可执行。 6）人事行政部根据招聘计划执行情况，每月同有关招聘部门就人员招聘进展状况进行沟通和协调。 二、招聘费用 招聘费用是指为达成年度招聘计划或专项招聘计划， 在招聘过程中支付的直接费用。 人事行政部应根据年度或专项招聘计划，对照以往实际费用支出情况，拟订合理的招聘费用预算，经有关部门审核，报总经理及财务批准执行。 三、招聘周期 招聘周期指从人事行政部收到“招聘申请表”起，到拟来人员确认到岗的周期。每一职位的招聘周期一般不超过 4 周。有特别规定的职位，将视实际情况经用人部门与人事行政部协商后，适当延长或缩短招聘周期。 四、招聘环节 1）材料收集渠道： A.内部的调整、推荐; B.人才中介机构、猎头公司的推荐; C.参与招聘会; D.报纸杂志刊登招聘广告; E.网络信息发布与查询。 用人部门可会同人事行政部根据职位情况选择招聘渠道。如需刊登报纸广告，广告稿草拟后，应先由公司人事行政部审核，报公司总经理批准后，交报社刊登广告。 2)人事行政部相应聘资料进行收集、分类、归档，按照所需岗位的职位描述做初步筛选。拟选人员一般需通过二次面谈和一次测试。面谈层次及环节如下： 应聘职位-经理或主管；一般人员-人资部主管；用人部门主管 第一次面试；第二次面试、部门主管、总经理。 3)人员录用审批权限 各部门员工录用须经总经理审批。 4)聘用环节 A.应聘人员批准聘用后，人事行政部负责告知其到岗上班。试用期：所有新入司员工均有二个月试用期。因工作需要免去或缩短试用期，按员工录用审批权限批准。 B.新员工到岗 a.新员工入职第一天，按员工入职工作流程办理有关手续。 四、内部推荐奖励政策 一）职位空缺与内部招聘 当空缺职位招聘困难或超过 30 个工作日没有招聘到合适的人选时，由人事行政部招聘负责人按标准格式制作内部空缺职位，在公司公告栏向员工发布告知。 二）推荐方法 员工根据内部空缺职位所列的重要工作职责及规定的任职资格，向人事行政部推荐候选人，并将候选人的个人简历、身份证、学历证书及相关证件的复印件提交人事行政部招聘负责人，同时在简历上注明推荐人的姓名、部门和分机号码。人事行政部负责将结果告知推荐人。 1、推荐成功奖励办法 1）员工推荐的候选人不符合空缺职位规定，推荐人不享受任何奖励。 2）员工推荐的候选人符合空缺职位的规定，且已通过最终面试，但没有被公司录用，推荐人将获得通报表扬。 3）假如员工推荐的候选人被公司录用并顺利通过试用期成为正式员工，推荐人可获得通报表扬和相应的奖金奖励。 招聘流程图招聘流程图职位空缺的产生 （人员选聘需求的产生）报送人事行政部审批、核准 批准后，人事行政部做出招聘计划及实行方案。 1.内部 公司内部人员调整； 2.外部 发布征聘信息广告。人事行政部汇总 面试（笔试与口试）， 录用人员岗前培训 （一个星期左右）， 培训考核 2 个月试用期 试用期满进行任职考核上岗任用。 招聘流程：无以正式途径报备人事人员，不予受理；岗位空缺所导致的损失由部门主管负责。 1、职位空缺的产生 各部门根据实际业务需求，提出正式的员工需求申请。 2、报送人事行政部审核，根据审批权限，对部门主管提出的需求进行审核（ 岗位需求表 ）提供信息完整。3、人事行政部做招聘计划及实行方案；7天内作出招聘计划及方案未在规定期间内完毕，给予罚款。人员甄选流程： 人员甄选流程前台、人事接待应聘人 （应聘人员登记） A.初步印象不佳； B.应聘人员填写简历所填资料不合规定； C.检查所填资料，资料不符实情； D.专业知识考试，测试结果不合规定； E.应聘面试 面试结果不佳； F.有关部门主管决定录用； G.不予录用者放入人才库备案； H.有关部门主管决定不录用； H.试用期考察，试用期考察不合格。 1、前台/人事接待应聘人（应聘人员登记） 应聘人员来公司应聘，前台、人事应及时给予求职申人员表及与应聘相关的应聘试题表内信息完整、真实。求职者应聘人员到司 10 分钟内无人接待，导致人才流失，处以罚款。A.信息不完整，无面试机会； B.提供信息不真实，辞退解决； C.无提醒、 无及时批阅、无及时安排人员或时间面试、无及时答复面试结果、无考核或无结果，均给罚款解决。2、应聘人员填写简历 3、检查所填资料 4、专业知识考试 提醒求职人员填写完整、试题检阅。5、应聘面试 人事主管、部门主管联合面试，部门主管择优录取。6、有关部门主管决定录用 7、试用期考察 两个月试用期考核（转正考核） 部门主管考核合格者正式录用，并办人事部解决相关入职手续。 8、正式录用无及时办理，处在罚款解决。第四节新员工入司工作流程一、目的 一）将新员工顺利导入现有的组织结构和公司文化氛围之中。员工被录用初期通常是最重要的时期，正是在这个时期员工形成了工作态度、工作习惯，并为将来的工作效率打下基础； 二）向新员工介绍其工作内容、工作环境及相关同事，使其消除对新环境的陌生感，尽快进入工作角色； 三）在试用期内对新员工工作的跟进与评估，为转正提供依据。 二、新员工入职前 入职 一）应聘人员的录用由总经理决定，人事行政部负责告知员工报到。 二）新员工报到日，人事行政部为其办理相关事项。三）人事行政部门负责确认其工位。 四）告知新员工报届时应提交：1寸2张彩色免冠照片；身份证原件及复印件。 五）人事行政部在新员工入职三天内将员工基本信息登记完毕。 三、人事行政部办理入职手续 一）向新员工介绍公司情况及管理制度的员工手册 ，使其具有基本公司工作知识。 二）按照员工入职流程逐项办理入职手续。 三）向新员工介绍管理层。 四）带新员工到部门，介绍给部门主管。 五）将新员工的基本情况通过公告栏介绍。 六）更新员工通讯录。 七）应在例会上向大家介绍新员工并表达欢迎。 四、部门办理 人事行政部带新员工到部门后，由直接主管介绍部门人员及其他部门相关人员，同时介绍其岗位职责与工作说明。 五、入职培训 由人事行政部定期组织新员工培训，培训内容涉及：公司介绍、公司各项制度、工作流程基础知识等。 六、新员工跟进 新员工入职满一个月左右时，由人事行政部对其进行跟进。形式：面谈。内容：重要了解其直接主管对其工作的评价；新员工对工作、直接主管、公司等各方面的见解。填写新员工一个月跟进记录。 七、转正评估 新员工工作满二个月时，由人事行政部安排进行转正评估。员工对自己在试用期内的工作进行自评，由直接主管对其进行评估。直接主管的评估结果将对该员工的转正起到决定性的作用。再由总经理审核批准。新员工入公司工作流程项目 1、入公司前 确认工位、电话、邮箱，告知入职所需资料及上班时间，并告知相关部门主管，未提前做出新员工入职相关安排或未及时告知，罚款。2、入职手续 三个工作日内汇总入职资料，建档一个工作日内相关部门主管带领新员工参观熟悉工作环境、介绍部门人员、岗位职责一周内拟定其导师、培训内容（新员工入职培训）。三日内无资料入档或不全者，罚款。3、入职一月后跟踪，人事部对新员工进行面谈，了解其对公司、主管、所在岗位认知、评价及未来发展目的，面谈后三天内提交职业规划至人事行政部。第五节员工转正考核工作流程一、目的 一）转正是对员工的一次工作评估的机会，也是公司优化人员的一个重要组成部分。 二）转正对员工来说是一种肯定与认可，转正考核流程的良好实行，可认为员工提供一次重新结识自己及工作的机会，帮助员工自我提高。 三）员工的转正由用人部门、人事行政部门及公司总经理进行审批并办理有关手续。 转正流程图入职两个月后的第一天，人事行政部提供转正名单给相关部门主管，需要转正的人员要进行转正考核（一周时间） 人事行政部提供员工转正申请表。被考核人填写员工转正申请表的自我评价并交给部门主管，由部门主管填写批复意见，根据考核结果，直接主管与被考核人进行一对一的面谈，其考核意见应得到员工的认可，有异议者由人事行政部面谈协调。人事行政部根据其部门主管及总经理的意见，拟定考核结果考核不合格，延长试用期、待岗、终止试用。人事行政部给被考核人出具转正告知单，重要的职位变化同时在全公司范围内通告。 员工转正考核工作流程 1、提供转正名单 入职两个月的第一周内，人力专员提供转正名单给相关部门主管，提供转正申请待转人员转正申请一日内提交至本部门主管，两日内根据转正考核表进行相关考核并做简评，三日内完毕相关调研、考核 根据考核结果，直接主管与被考核人进行一对一的面谈，其考核意见应得到员工的认可根据考核结果，有异议者由人事行政部面谈协调。未提前做出新员工转正相关安排或未及时告知，罚款。两日内不提交，罚款。三日内不提交，罚款。 2、转正考核 部门主管 3、面谈 人事行政部 4、转正告知单 所有考核、面谈结束后次日发布。第六节员工内部调动工作流程一、目的 一）通过人事调整，合理使用组织的人事行政。 二）达成工作与人事行政的最佳匹配，使人尽其才，提高工作绩效和工作满意度。 三）调整公司内部的人际关系和工作关系。 二、工作政策 一）员工在聘用期内，公司可对员工的岗位作出下列变动：1、调岗因机构调整或业务需要，或为符合员工工作能力和发展意向，公司可安排员工调岗。 2、借调因业务上的需要，公司可把员工借调到其他部门。 3、待岗当员工被认为绩效表现及工作能力不能胜任本岗位工作需要，通过培训仍无法达成规定期，部门可向人事行政部提出安排其待岗。 三、工作程序 1、调岗 1）当公司内部出现岗位空缺时，除考虑内部提高及外部招聘外，亦考虑平级调岗。公司有关部门及员工本人均可提出调岗。 2）公司提出调岗的，由人事行政部负责协调，取得调出与调入部门主管的批准后，填制人事变动表和工作评估表，按人员聘用权限报公司总经理批准。 3）员工提出的调岗，应由本人提出书面调岗申请，填写人事变动表并报所在部门主管批准后，填写工作评估表，由人事行政部参照员工聘用审批程序办理。 4)人事行政部向员工和有关部门发出“内部调整告知单”。 2、借调 由公司或拟借调部门的管理层提出，并经人事行政部与有关部门协商而决定。 1） 用人部门向人事行政部提出借调申请，由人事行政部同用人部门、调出部门及员工本人协商取得一 致。 2）用人部门或人事行政部填制人事变动表 ，相关部门会签后，报公司总经理批准。 3）人事行政部发出“内部调整告知单” 。 3、待岗 待岗应由用人部门以书面形式提出，填写人事变动表 ，清楚说明待岗理由，交人事行政部，并按 管理权限进行审批。同时由用人部门和人事行政部共同协调其工作安排，在两个星期内仍不能安排其工 作的，进入离职工作流程。 四、人员内部调整的审批权限：人员内部调整的审批权限，各部门人员调整都要经总经理审批。 员工内部调动工作流程员工或部门向人事行政部提出职岗位调整申请，填写人事变动表。A.部门负责人不批准, B.部门负责人批准; 人事行政部、员工所在部门、相关部门、员工共同协商。原部门负责人根据工作评估表对其进行评估。协商未成功人事行政部提供以往平常考核结果（档案中）撤消申请或其他用人部门对其进行面试。面试未通过，由人事部协调该员工的工作面试通过，用人部门在人事变动表上签字。未能在公司内部安排，该员工工作，则按离职流程办理。按公司人员调动审批权限报批。人事行政部发给员工内部调整告知。员工办理工作移交手续，人事行政部作公司内调动通告。员工内部调动工作流程部提出职岗位调整申请，填写人事变动表 三日内批复负责人检查标准。1、提出申请员工部门未提供正式申请，不予受理三日内无批复，罚款。无评估、 无结果、 无告知，罚款。2、部门意见 批准 3、批复解决 4、结果解决 5、面试6、权限报批 7、调动信息发布 申请人/申请部门主管三日内评估出具结果并告知人事部。一日内面谈三方（申请人、部门主管、人事行政部） 次日撤消申请，告知申请人提供平常考核记录，一日内人资主管协调该员工 工作或批复意见，次日提供人事变动表 两日内逐级权限报批 次日公告栏公示8、员工办理工作移交手续 一周内 第七节员工离职一、目的 一）离职流程管理是为了规范公司与离职工工的多种结 算活动，交接工作，以利于公司工作的延续性。 二）离职手续的完整可以保护公司免于陷入离职纠纷。 三）主管与离职人员的面谈提供管理方面的改善信息，可以提高公司管理水平。 二、审批权限各部门人员离职都要经总经理审批。 离职、辞退流程图员工辞职、公司辞退，员工填写辞职报告、公司填写辞退告知单。人事行政面谈，到人事行政部领取离职清结单办理离职手续。-员工离职流程 1、提出申请 提前三十天向本部门主管提交辞职报告 两日内作出批复并提交人事行政部，接到申请一日内安排面谈员工未提供正式申请，不结算当月工资。一周内内无批复，未提交，罚款。2、审批 3、面谈 4、员工办理工作移交手七日内填写离职清结单续。第八节考勤管理制度一、工作时间 工作时间：天天工作时间 8 小时；上午：8:3012:00；下午：13:3018:00；午餐时间： 12:0013:30 。二、考勤打卡制度 考勤打卡制度 打卡 一）员工天天应在上午 8:30 以前，中午 12:00-13:30 打卡，下午17:30以后。一天必须打满3次。 二）公司所有员工均按个人上班的实际时间认真打卡，每位员工天天正常考勤应为三次，上、下班及中午休息时间要严格执行公司规定。凡因公不能准时打卡或漏打卡者，均由员工所在部门主管批准后，报人事行政主管及时签字，并做附注，否则按旷工一天解决；连续或月累计旷工三天视为自动离职，不结算本月基本工资及效益工资。 三）员工考勤不允许委托别人代打卡或代替别人打卡，如发现替代行为，替代人和被替代人均给予严重处罚。 四）每次迟到或早退在 30 分钟以内，扣除工资 20 元；30 分钟以上（含），扣除天天工资 50。迟到或早退 30 分钟以上（含）且未提前报备者，按旷工一天（天天工资 200）解决。 五）公司考勤以每月 1 日至月底最后一日为考勤月，每月 1 日公示上月考勤记录。并交给财务部。 三、加班 一）员工加班需填写加班申请表由直属上级审批，未进行事前报批的，一律不计加班。 二）节假日的工作时间计为加班时间。出差期间遇休息日、节假日和工作日延长工作时间的不计为加班。 三）加班时间一般以倒休形式予以补偿，因工作需要不能以倒休形式补偿的，由本部门主管及总经理批准可予以加班费补偿。 四、休假管理： 休假管理： 请假单为考勤的首要依据。所有员工的病、事假、年假及出差等公家，均应事先认真填写请假单。正常事假、年假应事先向其直接领导书面申请，经批准后方可正常休假。 一）事假：应提前一天到人事行政部填写请假单，逐级审核、批准。一般员工一天以内（含）由部门主管批准， 并报人事行政部备案；一天以上三天以内由部门主管、人事行政主管批准；三天以上由部门主管、总经理批准；中层员工一天以上（含）由公司总经理批准。未填写请假单或未经批准休假视为旷工（天天工资 200） 。 二）病假： 应在上班前致电本部门主管处并报备人事行政部说明因素；回司销假（一个工作日内）需到人事行政部补办请假手续并提供医院出具的假条和