汽车零部件有限公司职业健康安全管理手册.docx

20 xx汽车零部件有限公司
职业健康安全管理体系文件

xx OHS0101—2008 版本/修改码：B/0

颁布令

20 xx汽车零部件有限公司的职业健康安全手册, 编号: xx- -OHS0101—2008。 根据新版标准要求对原版手册进行修订，经公司审定，对修订后的手册予批准颁布，自20 年5月10日起实施。
职业健康安全手册是遵循GB/T28001：2011标准以及环境法律法规与其他要求，贯彻公司职业健康安全方针, 实现公司职业健康安全手册目标和指标的纲领性文件，公司全体员工必须遵照执行。

总经理：
20 年5月10日

任 命 书

职业健康安全是每一个企业的社会责任。公司进行GB/T28001:2011职业健康安全管理体系认证工作，不仅可以提高员工职业安全的水平，塑造企业形象，扩大市场占有，而且也是体现公司人文关怀的不断进步和企业持续发展的重要内容，其中职业健康安全管理者代表为职业健康安全体系建立的第一责任人，全权负责职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进。
为确保公司按照GB/T28001：2011标准建立职业健康安全管理体系，并使其有效运行，特任命周勇为管理者代表。

总经理：

日期：20 年5月10日

目 录

章 节
标 题
页 数
0.0
职业健康安全手册颁布令
1
0.0
颁布令

0.0
目 录
1
0.0
公司简介
2
0.0
文件结构
1
0.0
职业健康安全手册的控制
2
4
职业健康安全管理体系要求

4.1
总要求
1
4.2
职业健康安全方针
2
4.3
策划

4.3.1
危险源辨识、风险评价和风险控制的确定
3
4.3.2
法规和其他要求
2
4.3.3
目标和方案
3

4.4
实施与运行

4.4.1
资源、作用、职责、责任和权限
7
4.4.2
能力、培训和意识
2
4.4.3
沟通、参与和协商
2
4.4.4
文件
2
4.4.5
文件控制
2
4.4.6
运行控制
3
4.4.7
应急准备与响应
2
4.5
检查和纠正措施

4.5.1
绩效测量和监视
2
4.5.2
合规性评价

4.5.2
事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
2
4.5.4
记录和记录管理
1
4.5.5
内部审核
2
4.6
管理评审
1

公司简介

20 xx汽车零部件有限公司成立于2003年2月。由20 汽车制造有限公司与韩国三立公司共同合资组建。合资公司的经营范围是：生产汽车制动总成关键零部件及变速箱操纵机构（驻车制动操纵机构、制动踏板总成、离合器踏板总成、加速踏板总成、手动排档操纵机构、自动排档操纵机构）。现配套企业有20 大众、20 通用、沈阳金杯、北京现代及东风悦达起亚等整车厂。

公司地址：20 市嘉定区安亭镇园国路409号
电 话：021-69574058
传 真：021-69574038
邮 编：201814

1适用范围
建立并保持职业健康安全管理体系，制定职业健康安全方针、职业健康安全目标和指标，并使其文件化，通过对本公司全过程的管理，实现污染预防和体系行为的持续改进。
本手册是职业健康安全管理体系的核心，它适用于本公司GB/T28001:2011职业健康安全管理体系的建立、实施与保持，职业健康安全管理体系内部审核与管理评审及第三方认证审核。

2引用标准
GB/T 28001:2011 《职业健康安全管理体系规范》

3职业健康安全管理体系文件结构
3.1文件层次
公司文件化职业健康安全管理体系由以下4个层次的文件组成：
（1）职业健康安全管理手册——简称职业健康安全手册。它是组织职业健康安全管理的总纲领，它从总体上描述职业健康安全管理体系的全貌，是制定其他文件的依据。
（2）程序文件——它是职业健康安全手册的支持性文件，对标准所要求的系统性程序和体系运行控制的操作性程序作了全面描述。程序文件名称、编号详见《职业健康安全管理体系程序目录》。
（3）操作说明书——它是程序文件的支持性文件，对职业健康安全活动的具体控制要求和监测方法作了全面描述。
（4）记录—— 它是职业健康安全管理活动结果的记载和客观证据。包括符合法律、法规要求、职业健康安全行为监测、职业健康安全管理体系审核等记录。
3.2 定义
本职业健康安全手册所使用的定义均采用GB/T28001:2011版《职业健康安全管理体系规范》中第3条款“术语和定义”。
3.3 文件编制
职业健康安全手册由生产销售部负责编制、经管理者代表审核后，由总经理批准并发布实施。职业健康安全手册编制、审核、批准、发放、查阅、归档等活动必须在公司内部规范流转。
职业健康安全手册解释权属于管理者代表。
3.4 文件版本
职业健康安全手册文件的版本号以A、B、C……表示。职业健康安全手册分“受控”和“非受控”两种，在封面上分别加盖“受控”和“非受控”标记并编号。“受控”职业健康安全手册文本由生产销售部负责管理。
3.5 文件发放
“受控”职业健康安全手册通过文件发送形式送至公司部门领导，打印文本发放给管理者代表、第三方认证机构。“非受控”职业健康安全手册作为企业资料说明，必要时经管理者代表同意可发给顾客。职业健康安全手册如要发放必须登记签收。
3.6 文件查阅
公司内部人员可通过借阅职业健康安全手册的内容，指导公司职业健康安全管理工作，但不得擅自修改和复印。
3.7 文件修订
管理者代表每年对职业健康安全手册内容的有效性、合理性和适宜性评审一次。职业健康安全手册首次修改码为“0”，修改一次修改码为“1”， 修改二次修改码为“2”，…… 依次类推。职业健康安全手册修改、换版必须办理更改手续，填写《文件更改通知单》，经总经理批准后实施。
3.8 文件换版
职业健康安全手册在下列情况下应换版：
a. 职业健康安全方针、职业健康安全目标发生重大变化；
b. 组织结构发生较大变化；
c. 经营决策和重要职业健康安全因素发生变化；
d. 依据的标准、法律法规发生变化；
e. 当修改内容较多或多次修改以后。
3.9 相关记录
1. SH/BD-005《文件更改通知单》

4．职业健康安全管理体系要素
4.1总要求
在员工接受GB/T28001:2011（GB/T28001:2011:2007） 《职业健康安全管理体系 规范》基础知识教育，提高职业健康安全意识前提下，导入职业健康安全管理机制，建立文件化的职业健康安全管理体系，通过“策划、实施、检查、评审”构成的动态循环过程中，并按照文件化的职业健康安全管理体系有效实施，保持下去，持续改进。每年底制订来年的职业健康安全管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审及培训作统一安排，并纳入公司的年度工作计划。
4.2职业健康安全方针是公司在职业健康安全方面的方向和行动纲领，是对整体职业健康安全目标和改进职业健康安全绩效的承诺。
4.2.1制订、评审与修订
4.2.1.1职业健康安全方针对制定应承诺遵守有关职业健康安全法律、法规及其他要求，考虑到公司的职业健康安全危害，体现持续改进的承诺。
4.2.1.2由总经理负责制定和批准职业健康安全方针。
4.2.1.3为反映不断变化的条件和信息，在职业健康安全管理评审中对本职业健康安全方针进行定期评审。
4.2.1.4职业健康安全方针是相对稳定的，修订应在职业健康安全体系管理评审时进行。
4.2.2发布
4.2.2.1职业健康安全方针由总经理发布。
4.2.2.2职业健康安全方针颁发后，由生产销售部通过宣讲、培训等形式传达到在组织控制下的所有人员，并付诸实施，方针可为公众所获取。
4.2.2.3由生产销售部及时发放提供最新版本的职业健康安全方针。
4.2.3本公司的职业健康安全方针：
“安全、健康、和谐、幸福”
工作准则
为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：
a. 遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化职业健康安全意识。
b. 控制外协件、外购件、原材料、辅料的采购质量，并向环境/健康安全相关方施加影响，严格评定和挑选合格的供方。
c. 执行操作演练，预防人员伤害和危险。
d. 通过维护作业安全体系和对可预见的紧急状况制定应付对策来降低 已知危险过程带来的伤害可能；

4.3策划
4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的确定
4.3.1.1目的
客观、全面而又及时地识别和评价公司在活动、产品或服务中的职业健康安全危害并从中判定职业健康安全风险，以实现职业健康安全方针、有效控制并不断改善本公司的职业健康安全行为。
4.3.1.2范围
其适用于公司全部产品、活动或服务过程。
4.3.1.3职责
a) 由生产销售部负责建立和保持《危险源辨识和风险评价及风险控制措施确定程序》
b) 各部门负责人组织辨识和评价各领域内的危险源，并当生产工艺中有重大变化或发展新项目时，立即通知质量变化并提供相关的信息和数据。
c) 生产销售部组织并协调全公司的危险源辨识和风险评价活动。
4.3.1.4控制要点
a) 在整个生产、活动中，各职能部门依照程序规定要求，负责对本部门的危险源及风险进行识别和评价，并对调查结果提出书面资料。生产销售部负责公司危险源辨识汇总、评审和登记。危险源的识别应包括：正常生产的常规活动；故障、检修、停机、启动等非常规活动；所有进入作业场所的活动如内部员工、外来人员、访问者等；人的行为、能力和其他人为因素; 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源; 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源;作业场所内的设施，无论是由组织内部还是外部所提供的设施、设备、材料；组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更; 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响; 所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务; 对工作区域、过程、装置、机器和(或)设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。 等。
b) 明确危险源识别方法和评价依据，对危险源进行风险评价，确定安全卫生风险的级别。
c) 对于变更管理，组织应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。
d) 生产销售部负责按《危险源辨识和风险评价程序》进行职业健康安全风险级别评价，用于危险源辨识和风险评价的方法应: 在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的; 提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。
e) 应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险: 消除、替代、工程控制措施、标志、警告和(或)管理控制措施、个体防护装备。组织应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。 在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，组织应确保对职业健康安全风险和确定的控制措施得到考虑。对职业健康安全风险，特别是包含不可接受风险的运行活动，在制定目标、指标和管理方案时应优先考虑，并制定相应的运行控制程序，对其进行控制和监测。将职业健康安全风险的评价结果呈交管理者代表后传达到各相关部门。
f) 生产销售部负责汇总危险控制所需的培训需求。
4.3.1.5支持性文件
xx EO-0224－2008《危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定程序》
4.3.2法律与其他要求
4.3.2.1目的
及时获取公司适用的职业健康安全法律、法规和其他要求，确保公司的产品、活动和服务符合其要求。
4.3.2.2范围
确定的危险源所对应的法律法规及其他要求。
4.3.2.3职责
a) 生产销售部建立并保持《环境／职业健康安全法律、法规管理程序》，以确定职业健康安全法律、法规及规定中哪些要求适用于本公司的活动、产品及服务。
b) 生产销售部负责收集、识别、保存和更新适用于本公司的国家、地方及行业的职业健康安全保护法律、法规及规定，并予以传达。
c) 各相关部门配合实施。
4.3.2.4控制要点
a) 对已明确的要求事项登记在安全卫生法律、法规清单中，清单中标明法律、法规的名称，实施日期等本清单应得到职业健康安全管理者代表承认后有效。
b) 与政府部门和其他相关部门建立联系，迅速及时获取最新法律及其他要求。
c) 在评价职业健康安全风险，制定职业健康安全目标、指标及方案，运行控制程序时要考虑相关法律、法规的要求。运行控制中要确保法律法规的符合性，当有新的法规颁布以及公司相关的要求事项变更时，应随时增减清单，使其保持最新状态。
d) 有关法律法规的交流，质量部负责职业健康安全法律和其他要求的归口管理，对法规清单和文本进行受控管理。
4.3.2.5支持性文件
xx EO-0210－2008《环境／职业健康安全法律、法规管理程序》

4.3.3目标和方案
4.3.3.1目的
依据本公司的职业健康安全方针、职业健康安全风险的评价结果，制订职业健康安全目标，并分解到各部门，制定并落实实现目标的管理方案，以持续改进公司的安全卫生绩效。
4.3.3.2范围
职业健康安全目标和方案管理活动。
4.3.3.3职责
a) 生产销售部建立并保持《环境／职业健康安全目标和管理方案管理程序》。
b) 生产销售部组织拟定年度职业健康安全目标和管理方案，并予汇总，管理者代表审核，总经理批准。
c) 各部门分解年度职业健康安全目标并实施。
d) 各相关部门对有关职业健康安全管理方案负责实施。
4.3.3.4目标的控制要点
a) 根据本公司职业健康安全方针精神，适用法律、法规要求，职业健康安全风险的评价结果，内、外部职业健康安全审核和职业健康安全体系管理评审结果等，从对职业健康安全风险的评价产生重大影响的因素中，优先考虑职业健康安全行为的严重程度，相关方的期望，并在技术、经济许可达情况下制订出职业健康安全目标和指标。制订的职业健康安全目标和指标从业人员、资源等方面予以落实。
b) 生产销售部根据职业健康安全方针、职业健康安全风险的评价结果、法律、法规要求、可行性技术资金、相关方意见、经营发展等因素协同相关职能部门制订相关目标和指标，报管理者代表审核，总经理批准。
c) 生产销售部负责对职业健康安全目标和指标完成情况进行监测、测量，以反映所期望的对职业健康安全行为的持续改进。
d) 在职业健康安全体系管理评审时，应对职业健康安全目标、指标进行定期评审。此外，在经营活动，产品或服务相关的状况发生变化时，需及时重新评价和修订。
e) 各部门根据职业健康安全目标和指标，确定本部门工作内容和要求。并定期自检。
f) 目标的制定要尽可能的量化，应有可比性、可测量学、可检查性。
g) 应制定目标实施计划，以明确完成期限，制定各级责任制并建立监督机制定期进行评审。
4.3.3.5 公司职业健康安全目标：
—— 工伤事故为零
—— 室内空气质量达标
—— 室内噪声达标
4.3.3.6公司具体职业健康安全指标详见《_____年目标、指标和职业健康安全管理方案》。
4.3.3.7目标和指标的实施
各部门每月统计目标和指标完成情况，并进行分析后上报生产销售部。生产销售部整合各部门信息后，统计出公司职业健康安全目标和指标完成情况，上报管理者代表和总经理。
4.3.3.8目标、指标的评审、修订
——目标和指标每年评审一次，一般可在每年的12月进行，或者在管理评审时进行。必要时，可对目标和指标进行修订，修订参照本程序4.3.3.3.c执行。
——如果一个目标、指标涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，就应对有关目标和指标进行修订，以确保职业健康安全管理与该项目相适应。
——当职业健康安全目标和指标发生重大变化时，由管理者代表组织有关职能部门对职业健康安全管理方案进行修订或补充；
——内部审核或管理评审提出要求时，应对目标和指标进行修订。
——制定、修订后的目标和指标要形成文件报管理者代表审查，并报总经理批准
——必要时，应对目标和指标进行评审，由管理者代表确认。
4.3.3.9方案控制要点
a) 为实现职业健康安全目标和指标，生产销售部应制订相应的职业健康安全管理方案。
b) 职业健康安全管理方案应明确职业健康安全目标、指标、实施方法、时间进度、职责分工及所需资源等。
c) 各部门制定本部门实现职业健康安全目标的措施步骤和方法、责任人、时间表及所需资金的职业健康安全管理方案。
d) 生产销售部汇总，提出公司职业健康安全管理方案。需要时，提请管理者组织协调。
e) 生产销售部应对全公司的职业健康安全管理方案的实施情况，定期进行跟踪检查，并做好记录。
f) 目标变化时，或项目涉及新的开发或新的修改的活动、产品服务或运行条件的变化时，应及时对相应职业健康安全管理方案进行修订。修订后必须重新由管理者代表审核和总经理批准后再实施，以确保职业健康安全管理与该项目相适应。
g) 制定后的公司职业健康安全管理方案形成文件提交管理者代表审核、总经理批准后实施。
h) 管理评审时对管理方案的实施进行评审。
4.3.3.10支持性文件
xx EO-0209－2008《环境／职业健康安全目标指标和管理方案程序》

4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
4.4.1.1目的
为了保证职业健康安全管理工作有效开展和职业健康安全管理体系的有效运行，应对组织结构及各级人员的作用、职责和权限作出规定。
4.4.1.2范围
职业健康安全管理体系所涉及的部门和人员。
4.4.1.3组织结构和职能分配

董事会

总经理

副总经理

管理者代表

行政人事部
财

务

部
市场营业部
开

发

部
采

购

部
质量保证
部
生产销售部

我我

财务管理
车辆管理
危险设备管理
环境监测
内外沟通

消防管理
危品管理
监测设备管理
文件控制
人员培训

4.4.1.4职责
4.4.1.4.1总经理：
a) 确定公司的职业健康安全方针、目标、指标和管理方案。
b) 负责建立、实施和保持公司的职业健康安全管理体系。配备适当的资源和人员，使职业健康安全管理体系有效运行。
c) 负责主持职业健康安全管理评审活动，评审现行职业管理体系的适宜性、充分性和有效性，作出相应的改进，并审批职业健康安全管理审报告。
d) 负责对公司职业健康安全目标和绩效的社会承诺，承担公司职业健康安全管理的最终责任。
e) 有权签署、批准发布职业健康安全管理手册。
f) 有权任命管理者代表、内审员，规定各部门负责人的职责、权限和相互关系，不断改进本公司的职业健康安全行为。
g) 有权对公司职业健康安全管理活动作出决策。
4.4.1.4.2管理者代表：
a) 确定职业健康安全管理体系的建立、实施和保持的总要求；确保本公司产品的生产和管理活动中符合GB/T28001：2011标准的要求，并形成职业健康安全管理体系文件；
b) 负责职业健康安全管理体系的建立、运行、健全和保持。
c) 审核职业健康安全管理手册。批准发布程序文件。负责所有部门职业健康安全记录格式的审批。
d) 审核职业健康安全目标、指标和职业健康安全管理方案，组织实施。
e) 策划年度审核方案，批准审核计划，指定审核组长、审核内审报告。并负责将职业健康安全管理体系运行情况、内审结果提供给最高管理者作为管理评审的输入之一。
f) 负责公司内部职业健康安全管理审核活动，检查、监督职业健康安全管理评审报告中提出需采取纠正和预防的落实工作以及职业健康安全管理评审报告的分发。
g) 有权根据公司职业健康安全管理的目标指标对公司内职业健康安全活动进行领导与检查。
h) 有权对职业健康安全管理活动中的文件、报告等一切书面资料进行审核。
i) 有权批准并委派代表监督销毁作废的受控文件。
j) 负责建立应急预案和响应的工作系统，明确有关人员的职责及应急预案和响应的组织。
4.4.1.4.3工会主席：
根据法规要求成立的员工组织，设主席、副主席和委员若干名，成员均为民主产生并兼职，工会主席为员工代表，工会的职业健康安全职责是：
a) 维护员工的合法权益，保护员工的安全健康。
b) 适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及体系文件的制定评审。
c) 参与事件的调查；
d) 参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；
e) 对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；
f) 对职业健康安全事务发表意见；
g) 配合做好职业健康安全宣传教育和培训。
4.4.1.4.4 采购部：
a) 负责本部门GB/T28001：2011标准的宣贯。
b) 负责对本部门的危险源进行辨识、评价，提出职业健康安全管理方案。
c) 负责本部门相关文件和资料的编制、更改和相应文件资料的保管。
d) 负责本部门的应急预案和响应的具体实施。负责本部门不符合项的原因调查及整改方案的制定与实施。
e) 负责审批本部门编制的所有化学危险品的领用、存放、废弃物等细则。
f) 负责运行控制中相关制度的贯彻落实。
g) 负责对公司职业健康安全相关的联系和影响，负责督促公司各相关部门对相关方的管理。
h) 有权对本部门职业健康安全管理活动安排提出意见和建议。
i) 下属部门有物料储运部、先期采购部、生产部和出口事业部
j) 负责编制所有化学危险品的领用、存放、废弃物处理等细则，并督促执行
k) 有权督促仓库管理人员做好化学危险品的领用存放等工作。
4.4.1.4.5质量保证部：
a) 负责对本部门GB/T28001：2011标准的宣贯。
b) 负责对本部门的危险源进行识别、评价，提出职业健康安全管理方案。
c) 负责本部门相关文件和资料的编制、更改和相应文件资料的保管。
d) 负责本部门的应急预案和响应的具体实施。负责本部门不符合项的原因调查及整改方案的制定与实施。
e) 依据本公司的职业健康安全方针和持续改进的原则，负责职业健康安全治理上在产品质量上的应用。
f) 有权对本部门职业健康安全管理活动安排提出意见和建议。
4.4.1.4.6开发部：
a) 负责对本部门GB/T28001：2011标准的宣贯。
b) 负责对本部门的危险源进行识别、评价，提出职业健康安全管理方案。
c) 负责本部门相关文件和资料的编制、更改和相应文件资料的保管。
d) 负责本部门的应急预案和响应的具体实施。负责本部门不符合项的原因调查及整改方案的制定与实施。
e) 依据本公司的职业健康安全方针和持续改进的原则，负责职业健康安全治理上新技术的应用。
f) 有权对本部门职业健康安全管理活动安排提出意见和建议。
4.4.1.4.7生产销售部：
a) 是公司职业健康安全管理体系建立、实施和保持的主要管理部门，负责公司各部之间的联络、协调以及日常管理工作；
b) 组织编制职业健康安全手册、程序文件、目标和指标、公司级职业健康安全管理方案等文件以及日常管理；
c) 配合总经理作好管理评审的准备工作和组织工作。
d) 负责起草职业健康安全管理手册、组织编写公司职业健康安全管理程序文件。具体实施公司GB/T28001:2011体系的建立。
e) 确定各类人员能力、培训和意识的需求，组织实施相应的危险源控制的培训和安全意识教育；
f) 负责公司的危险源进行识别、评价，提出职业健康安全管理方案。
g) 负责公司职业健康安全文件和资料的编写、更改和文件资料的保管。
h) 负责公司的应急预案和响应的具体实施。负责公司不符合项的原因调查及整改方案的制定与实施。
i) 制订职业健康安全管理内审计划、填写内审记录，提交职业健康安全管理评审报告。
j) 负责内外部审核及管理评审中不符合信息的收集及纠正风案的确认与跟踪。
k) 有权对本部门职业健康安全管理活动安排提出意见和建议。
l) 负责职业健康安全管理体系记录的归口管理。
m) 负责运行控制中相关制度的贯彻落实。
n) 负责公司有关职业健康安全方面的内外部协商和沟通工作；
o) 负责收集、传递和处理与职业健康安全有关的信息和情报；
p) 监视和测量公司特定的职业健康安全危险源的影响；
q) 对公司所有安全设备的正常运行负全责；
r) 负责公司安全设备的监控，确保其处于完好状态；
s) 监督安全设备的使用部门，做好环保设备的点检、清理、日常保养工作；
t) 负责有关部门应急事态的预防，发生时指挥和处置，并上报主管领导；
4.4.1.4.7.1.检验员职业健康安全职责
a) 负责制订实验室的设备安全操作规程。
a) 负责来料、过程、成品的质量控制，发现来料和成品不合格或包装不符合安全要求时，应立即采取相应措施并及时上报部门经理。　
4.4.1.4.8行政人事部：
a) 负责本部门GB/T28001:2011标准的宣贯。
b) 负责对影响本部门职业健康安全的危害辨识、危害评价和危害控制计划，提出部门职业健康安全管理方案，并对公司危险源的汇总和及时更新负责。本部门的危险源进行辨识、评价，提出职业健康安全管理方案。
c) 负责本部门相关文件和资料的编制、更改和文件资料的保管。
d) 协助管理者代表组织各部门对职业健康安全目标、指标和管理方案进行讨论和制定。
e) 协助有关部门应急预案和响应的协调。
f) 会同相关部门进行公司内员工的身体检查，职业病检查，向管理者代表汇报员工健康检查情况，并负责对检查中发现的不符合项进行纠正跟踪验证。
g) 有权对公司各部门贯彻GB/T28001:2011标准的提出整改建议。
4.4.1.4.9市场营业部：
a) 负责对本部门GB/T28001:2011标准的宣贯。
b) 负责对本部门的危险源进行识别、评价，提出职业健康安全管理方案。
c) 负责本部门相关文件和资料的编制、更改和相应文件资料的保管。
d) 负责本部门的应急预案和响应的具体实施。负责本部门不符合项的原因调查及整改方案的制定与实施。
e) 依据本公司的职业健康安全方针和持续改进的原则，负责职业健康安全在营销过程中的应用。
f) 有权对本部门职业健康安全管理活动安排提出意见和建议。
4.4.1.4.10财务部
g) 负责对本部门GB/T28001:2011标准的宣贯。
h) 负责对本部门的危险源进行识别、评价，提出职业健康安全管理方案。
i) 负责本部门相关文件和资料的编制、更改和相应文件资料的保管。
j) 负责本部门的应急预案和响应的具体实施。负责本部门不符合项的原因调查及整改方案的制定与实施。
k) 依据本公司的职业健康安全方针和持续改进的原则，确保职业健康安全在治理上资金的满足。
l) 有权对本部门职业健康安全管理活动安排提出意见和建议。
4.4.1.4.11内审员
审核组长：
a) 对审核进行策划，并在审核中有效地利用资源。
b) 代表审核组与审核委托方和受审核方进行沟通。
c) 组织和指导审核组成员。
d) 领导审核组对审核发现作最后评价，得出审核结论。
e) 对审核过程进行控制，预防和解决冲突。
f) 编制和完成审核报告。
g) 在审核后续活动中，组织验证纠正措施的完成情况及有效性。
审核员：
a) 在审核组长的带领下开展内审工作；
b) 准备审核工作文件，编制检查表。
c) 参加审核过程中的沟通。
d) 完成分配的审核工作，收集信息、获取审核证据与形成审核发现。
e) 参加审核发现的评审与准备审核结论。
f) 适当时，参与审核后续活动。

4.4.2　能力、培训和意识
4.4.2.1目的
通过对公司有关层次人员进行相关培训。使全体员工充分认识符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全管理体系要求的必要性，提高职业健康安全管理技能，共同实现公司的职业健康安全方针、目标和指标。
4.4.2.2范围
公司全体员工
4.4.2.3职责
a) 生产销售部建立并保持《员工培训管理程序》，确定培训需求。
b) 总经理批准各类职业健康安全培训教育计划。
c) 各部门负责对本部门特殊岗位人员的技能培训提出需求，由生产销售部组织安排培训和考评。
4.4.2.4控制要点
a) 生产销售部负责制订职业健康安全管理体系的人员培训和能力工作并根据培训需求制定公司的培训计划，经总经理批准后实施，以加强全体员工的职业健康安全意识和技能。
b) 承担职业健康安全风险的岗位，尤其是特种设备操作者，其操作人员应经专业培训，经考核合格后持证上岗，对从事特种作业人员的培训，应取得相应的资质，并熟悉本岗位应急预案和响应的能力和要求。
c) 公司各部门必须配合人力资源部的职业健康安全培训工作，各部门经理负责向负责本部门员工传达职业健康安全方针、职业健康安全目标和涉及到本部门岗位的职业健康安全管理程序和作业指导书，包括职业健康安全事故预防和应急进行的培训，并监督执行。
d) 建立个人培训档案和工作业绩记录。
e) 对进公司新成员和转岗人员应进行培训，教育考评合格后正式上岗。
4.4.2.5支持性文件
xx EO-0205－2008 《员工培训管理程序》
4.4.3沟通、参与和协商
4.4.3.1目的
为了确保就危险源和职业健康安全管理体系有关信息在组织内外部沟通过程保持通畅以及对参人员与和协商内容作出规定。
4.4.3.2范围
适用于公司职业健康安全管理有关的信息沟通，有关事宜的参与和协商。
4.4.3.3职责
生产销售部建立和保持《内外部信息沟通程序》，沟通来自内部个职能和层次、进入工作场所的承包方以及来之外部相关方的信息（包括投诉），并负责向相关方通报。在文件中规定员工的参与和协商计划。员工应：参与职业健康安全方针和程序的制定和评审；参与改善作业场所职业健康安全状况的讨论；在职业健康安全事务上享有代表性；了解安全员和管理者代表。
4.4.3.4控制要点
a) 职业健康安全信息交流的内容，根据途径分为内部信息和外部信息交流。
b) 建立内外部信息反馈渠道和网络。
c) 内部职业健康安全信息交流包括公司职业健康安全方针、职业健康安全职责的传达；职业健康安全目标、指标，职业健康安全管理方案的落实和实施情况的反馈；公司职业健康安全监测结果和守法情况的交流；职业健康安全管理体系审核和职业健康安全体系管理评审结果；不符合纠正情况的内部交流；职业健康安全事故应急预案和响应内部信息传递；员工职业健康安全期望或投诉信息的传递等。
d) 外部职业健康安全信息交流包括公司职业健康安全方针的公布；对分供方和承包方职业健康安全要求的通报，职业健康安全事故应急预案和响应的外部联络；职业健康安全法律和法规信息的交流；员工和相关方的职业健康安全要求；投诉信息的传递等。
e) 生产销售部对各种信息进行分类、汇总、分析、传递、处理、跟踪和记录保管。
f) 组织应建立、实施并保持参与和协商程序，用于规定工作人员:
n 适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定;
n 适当参与事件调查;
n 参与职业健康安全方针和目标的制定和评审;
n 对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商;
n 对职业健康安全事务发表意见。
应告知工作人员关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。
与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。 适当时，组织应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。
4.4.3.5支持性文件
xx EO-0203－2008《内外部信息沟通程序》

4.4.4 文件
4.4.4.1 范围
适用于职业健康安全管理体系文件的建立。
4.4.4.2 职责
a. 生产销售部负责建立职业健康安全管理体系文件的策划，组织编制，并负责文件的宣贯。
b. 各职能部门遵照执行职业健康安全管理体系文件的要求。
4.4.4.3 工作程序
——生产销售部在建立体系文件中应包含职业健康安全方针、职业健康安全目标以及职业健康安全指标的描述，并明确职业健康安全管理体系所覆盖的范围的描述。
——生产销售部在建立职业健康安全管理体系时应对文件结构、兼容性进行策划，并确定文件编制部门或人。编制文件时应满足如下要求：
a. 描述职业健康安全管理体系的核心要素及相互关系；
b. 给出查寻相关文件的途径。
—— 文件结构
a. 文件应包括职业健康安全管理体系所使用的各类记录。
b. 文件应包括涉及重要危险源进行有效策划、运行和控制所需文件和记录。
c. 详见本手册第3章。
—— 文件标识
文件以编号作为唯一性标识，并加盖“受控”印章。编号方法详见《文件控制程序》。
—— 文件数量
程序文件、记录的名称、编号、数量详见相应的一览表。
—— 外来文件
本公司职业健康安全管理体系中使用的外来文件，按本手册第4.4.5章中相关条款要求执行。
—— 文件管理
职业健康安全管理体系文件以书面文件和电子文档共存，按《文件控制程序》执行。
4.4.4.4支持性文件
xx-EO-0201-2008 《文件控制程序》

4.4.4.5公司文件体系架构:

ISO14001 GB/T28001:2011

环境手册 职安手册

环境程序文件 兼容程序 职安程序文件

环境操作说明书 兼容文件 职安操作说明书

记录、档案 兼容体 记录、档案

4.4.5 文件和资料控制
4.4.5.1 范围
适用于对职业健康安全管理体系文件的管理。
4.4.5.2 职责
职业健康安全管理体系文件