蔚县原浆多色豆腐生产项目可行性研究报告.docx

可行性研究报告蔚县原浆多色豆腐项目工程编号：201202016北京涿鹿建材有限公司北京涿鹿建材有限公司- 17 -目 录第一章 总 论41.1 项目概况41.2 编制依据51.3 项目建设内容及规模51.4 项目投资概算及资金筹措141.5 产品方案151.6 原材料及动力161.7 主要技术经济指标171.8 项目实施进度181.9 研究结论18第二章 项目建设背景和必要性192.1 项目建设背景192.2 项目建设必要性20第三章 市场分析和预测223.1 市场现状223.2 *县市场233.3 全国市场233.4 鸡肉市场分析243.5 鸡蛋市场分析243.6 有机肥市场分析243.7 销售预测25第四章 项目区概况264.1 项目区基本情况264.2 项目区畜牧业生产现状274.3 水、电、路、通讯、技术等条件27第五章 项目建设方案295.1 项目建设原则295.2 项目设计依据的规范与规程295.3 项目设计方案305.4 工程设计标准335.5 技术标准365.6 设备选型53第六章 消防安全576.1 消防依据576.2 消防工作程序576.3 消防安全流程59第七章 节水与节能607.1 节水工程与科技措施607.2 养殖节能措施617.3 饲料加工节能措施617.4 电气节能措施627.5 减排62第八章 环境影响和保护措施638.1 环境保护依据638.2 项目区环境现状638.3 环境影响评价648.4 工程环境保护措施648.5 “三废”处理措施658.6 环境影响综合评价65第九章 项目组织管理679.1 基本思路679.2 组织管理679.3 施工组织及质量管理689.4 建设及运作方式69第十章 招投标方案7010.1 项目招标执行文件及标准7010.2 项目招标范围、组织形式及方式7010.3 招投标组织71第十一章 建设实施进度安排7311.1 项目建设期7311.2 项目建设进度安排73第十二章 投资估算和资金筹措7412.1投资概算7412.2 资金筹措方案86第十三章 财务分析评价8713.1 财务评价依据8713.2 经营收入、税金及附加估算8713.3 利润估算9013.4 财务现金流量分析9013.5 盈亏平衡分析9013.6 敏感性分析9113.7 评价小结91第十四章 效益分析9314.1 经济效益9314.2 社会效益9414.3 生态效益95第十五章 风险分析及保障措施9615.1 项目主要风险因素分析9615.2 保障措施97第十六章 结论与建议10116.1 可行性研究结论10116.2 问题与建议101第一章 总论 一、原浆多色豆腐项目背景 1项目名称：原浆多色豆腐生产加工 2投资单位概况：北京涿鹿建材有限公司3承办单位概况：蔚县天元生态营养豆制品有限公司 4原浆多色豆腐项目可行性研究报告编制依据 北京涿鹿建材有限公司董事会关于蔚县投资决议；蔚县、北京豆制品市场调查。 5原浆多色豆腐项目提出的理由与过程“铁树花”、“剪纸”等蔚县文化现象在北京、天津及周边地区产生了极大地轰动效应，带动和激发了以发掘地域文化为核心，以文化经济为主导的投资兴业良机，蔚县原浆豆腐制作既有蔚县文化根基又有顺应时代有机健康时尚生活的要求，搭乘蔚县文化的传播列车，使蔚县原浆豆腐这一传统天然食品绽放更加绚丽的时代风采。 二、原浆多色豆腐项目概况 1原浆多色豆腐项目拟建地点：蔚县城郊 2原浆多色豆腐项目建设规模与目的：原料基地500亩，豆制品生加工厂1个，示范豆腐坊2个，连锁豆腐坊及豆腐餐厅1012个，就业100人以上。满足蔚县市场原浆豆腐及改善提升豆腐加工卫生标准需要，发掘弘扬豆腐及其制品文化。 3原浆多色豆腐项目主要建设条件： 4原浆多色豆腐项目投入总资金及效益情况：总投资1450万元，年利税320万。 三、项目必要性： 1. 发掘天然豆腐制作工艺，弘扬豆腐及制品文化。 2. 满足人们日益增长的对食品安全卫生的要求。 3. 促进蔚县传统经济发展，丰富蔚县文化名片-礼品品种。 4. 丰富京、津豆腐行业市场，传播蔚县文化。 第二章 市场预测 一、原浆多色豆腐产品市场供应预测 1国内豆腐市场供应现状豆腐作为中国首创的食品之一，深受中国老百姓的喜爱，几乎所有中国城乡都有豆腐的生产与消费。目前国内尚无原浆多色豆腐；与原浆豆腐工艺近似的酸浆豆腐已经在北京市场占有一定的市场；酸浆豆腐在蔚县市场生产规模较小，并且加工场地卫生条件较差。蔚县市场基本以小作坊加工为主，产品质量、卫生状况均无法得到保障，更谈不上有机营养。 2国内原浆多色豆腐市场供应预测豆腐制作工艺比较简单，从点浆材料上分有石膏豆腐、卤水豆腐、酸浆豆腐、化学豆腐等; 从制作工艺上分有传统手工豆腐和机械生产豆腐等; 从地域上分有北豆腐豆腐、南豆腐和十年前兴起的日本豆腐；以及纯鲜豆腐、果蔬彩色豆腐和深加工豆腐。原浆多色更天然、更营养、更个性。随着人们对于健康和生活质量要求的不断提高，对食品安全、天然食品、饮食文化的需求给豆腐及豆腐制品提出了新的标准，不仅带动了新一轮的豆腐产业更新，同时也将扩大豆腐行业市场需求，据2011中国干豆腐制品行业统计与发展预测分析报告资料全国豆制品行业小作坊升级需求56%以上，品质较好、特色豆腐制品市场供应不足。豆腐制品及礼品豆腐制品包装的市场需求将以15%的速度上升。 二、产品市场需求预测 1国内原浆多色豆腐市场需求现状与预测：据中国豆制品行业市场投资分析预测报告豆制品行业呈现上升趋势，年市场份额888亿人民币，河北地区（含京津）市场人均消费较全国高26%。蔚县豆腐市场需求逐年上升，对豆腐品质的要求不断提高。 三、产品目标市场分析 1原浆多色豆腐产品目标市场界定：鲜豆腐、豆腐制品（豆腐丝、干）、豆腐深加工。 2市场占有份额分析：蔚县市场50%（其中鲜豆腐30%、豆腐制品20%）。 四、价格现状与预测 1豆腐产品国内市场销售价格：鲜豆腐1.51.8元、豆腐制品2.53.1元 2原浆多色豆腐产品国际市场销售价格：鲜豆腐1.8元、豆腐制品2.8元 五、市场竞争力分析 1主要竞争对手情况：蔚县主要为小作坊豆腐加工散户；北京主要有“老孙家豆腐坊”、“百味堂果蔬彩色豆腐”、“北京百年顺香餐饮管理有限公司（香姥姥彩色豆腐坊）”、“北京延庆永宁豆腐”其占北京豆腐市场的45%份额。 2产品市场竞争力优势、劣势：在蔚县市场产品生产起点高、规模经营，符合目前人们对食品安全和政府对食品各项生产标准更高要求；在北京市场满足有机食品消费群对天然豆腐和多营养豆腐的双重需求；豆腐制品礼品包装有利于开拓旅游城市市场。劣势是起步较晚，品牌形象和知名度缺乏。 3营销策略：豆腐制作品牌示范店营销，以可视性较强的豆腐制作坊现场加工制作，展示产品原料、工艺、加工过程和产品，提供产品安全、卫生、营养知信度；开放部分豆腐制作现场，允许顾客进行制作体验；豆腐制作与豆腐饮食结合，豆腐坊内开辟饮食区； 六、市场风险豆腐制作生产标准差异引起的市场混乱和伪劣假冒。第三章 资源条件评价 一、原浆多色豆腐项目资源可利用量：黄豆原料自己种植使用，生产过程有机化管理。 二、原浆多色豆腐项目资源品质情况：按国家相关标准执行，保证品质优良。 三、原浆多色豆腐项目资源开发价值：天然、原生态、现代科学技术及装备支撑。 第四章 原浆多色豆腐项目建设规模与产品方案 一、建设规模 1原浆多色豆腐项目建设规模方案比选：l 方案1 日产3000公斤传统工艺原浆豆腐示范基地，500亩有机黄豆示范田，豆制品深加工厂（礼品包装），厂房1000平方米，以生产原浆北豆腐和豆腐制品为主要产品。豆腐餐厅及销售店10间。l 方案2 日产2000公斤传统工艺原浆豆腐示范基地，500亩有机黄豆示范田，豆制品深加工厂（礼品包装），厂房800平方米，以生产原浆北豆腐和豆腐制品为主要产品。半开放式原浆多色豆腐坊2处，店面面积200-400平方米。豆腐坊及餐厅10处。 2推荐方案及其理由：推荐第二方案，二方案能更好将产品生产与销售结合，满足个性消费，促进品牌公众形象的形成。 二、产品方案 1原浆多色豆腐项目产品方案构成l 原浆豆腐（白嫩豆腐,老豆腐、）l 原浆多色豆腐（彩色、蔬菜）l 原浆多味豆腐（彩色、水果）l 旅游豆腐制品（臭豆腐、豆腐皮、千张、包豆腐、薄豆腐、素鸡、酱干、熏干、腐竹、豆腐丝、油豆腐）l 礼品豆腐制品（豆腐皮、薄豆腐、酱干、熏干、豆腐丝、油豆腐）l 豆腐坊速食品种（多色多味豆浆、豆腐、豆条等） 第五章 原浆多色豆腐项目技术方案、设备方案和工程方案 一、原浆多色豆腐项目技术方案 1原浆多色豆腐项目生产方法（包括原料路线）：按有机农产品种植优良黄豆-优选原料-传统工艺（鲜品）-现代工艺技术深加工-产品-包装-批发 2原浆多色豆腐项目工艺流程：选豆磨浆杀沫过滤混料（加入榨取的果菜汁）加热点浆挤水制腐成品。 3原浆多色豆腐项目工艺技术来源：传统工艺与现代技术结合。 二、原浆多色豆腐项目主要设备方案 1原浆多色豆腐项目主要设备选型 2原浆多色豆腐项目主要设备来源 3原浆多色豆腐项目推荐方案的主要设备清单 三、原浆多色豆腐项目工程方案 1原浆多色豆腐项目主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 2原浆多色豆腐项目矿建工程方案 3原浆多色豆腐项目特殊基础工程方案 第六章 原浆多色豆腐项目主要原材料、燃料供应 一、主要原材料供应 1原浆多色豆腐项目主要原材料品种、质量与年需要量优质黄豆400吨 2原浆多色豆腐项目主要辅助材料品种、质量与年需要量蔬菜、水果若干 二、燃料、水电供应 1原浆多色豆腐项目燃料、水、电年需要量煤200吨、电5000瓦、水5000立方米 2原浆多色豆腐项目燃料供应来源与运输方式 三、主要原材料、燃料价格 1原浆多色豆腐项目原材料、燃料、水、电价格现状黄豆 6元/公斤 煤 800元/吨 水 10元/吨电 1.2元/度 2原浆多色豆腐项目主要原材料、燃料、水、电价格预测黄豆 7元/公斤 煤 900元/吨 水 11元/吨电 1.2元/度第七章 原浆多色豆腐项目组织机构与人力资源配置 一、原浆多色豆腐项目组织机构 1原浆多色豆腐项目法人组建方案项目发起人： 梁静峰 杨友库股 东： *人（50人以内） 2原浆多色豆腐项目管理机构组织方案和体系图董事会|总经理| | | | | |原料基地 原浆豆腐厂 多色豆腐坊 加盟店 外埠营销 企业发展部 二、原浆多色豆腐项目人力资源配置 1生产作业班次：2 2劳动定员数量及技能素质要求： 高管 2名管理人员 15名技工 8名操作工人 70名营销 10名合计： 105名 3职工工资福利 4劳动生产率水平分析：产值100000元/人.年利税30000元/人.年 5员工来源及招聘方案： 社会招聘与定向培养 6员工培训计划 15天/人.年第八章 原浆多色豆腐项目实施进度2012年2月项目报批2012年3月前办理相关手续2012年3-4月建设2012年5月投产2012年10月开发北京市场。 第九章 原浆多色豆腐项目投资估算一、 原浆多色豆腐项目投资估算依据市场调查及有关定额 二、原浆多色豆腐项目建设投资估算 1原浆多色豆腐项目建筑工程费：200万 2原浆多色豆腐项目设备及工器具购置费：100万 3原浆多色豆腐项目安装工程费：50万 4原浆多色豆腐项目工程建设其他费用:50万 5原浆多色豆腐项目基本预备费:25万 6原浆多色豆腐项目涨价预备费:25万 7原浆多色豆腐项目建设期利息：50万 8. 小计：500万元人民币 三、原浆多色豆腐项目流动资金估算:150万第十章 原浆多色豆腐项目融资方案 一、原浆多色豆腐项目资本金筹措：股东认缴、自筹 二、原浆多色豆腐项目债务资金筹措：金融机构贷款或民间借款 三、原浆多色豆腐项目融资方案分析：实收资本450万，借贷200万。第十一章 原浆多色豆腐项目财务评价一、 原浆多色豆腐销售收入估算（编制销售收入估算表）项目年产量销售价格销售收入备注原浆豆腐1000000斤1.5元/斤150万旅游豆制品2000000斤2.5元/斤500万礼品豆制品1500000斤4元/斤600万多色豆腐500000斤4元/斤200万合计1450万二、原浆多色豆腐项目成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）项目年消耗量价格成本备注原料2000000斤3.5元/斤700万辅料50万人工工资100人2.4万元/年24万燃料水电24.1万销售费用50万折旧400万15%60万合计1124万第十二章 原浆多色豆腐项目环境影响评价 一、场址环境条件 有便利水源供给或较为充足的地下水源，水源和环境土地均无污染。 二、项目建设和生产对环境的影响 1原浆多色豆腐项目建设对环境的影响 建设工程采用轻质装配机构，施工过程无噪音、废弃物，对环境无不良影响 2原浆多色豆腐项目生产过程产生的污染物对环境的影响项目无固、气废弃物、污染物排放。三、环境保护措施方案豆制品废渣作为饲料消化，废水集中作为灌溉用水。四、环境保护投资饲料、废水集中运输设施投资10万元.五、环境影响评价满足有关法规对项目的环评要求。第十三章 原浆多色豆腐项目可行性研究结论与建议 一、原浆多色豆腐项目推荐方案的总体描述 蔚县作为原浆豆腐的发源地，有其深厚的文化内涵，随着蔚县文化品牌的外延扩展和蔚县旅游文化的深入，必将推动其相关饮食文化的大发展，同时带动区域生活品质的提升。以原浆多色豆腐项目为起点，融入地缘文化元素，必将对项目的发展奠定了好的基础，使项目已启动就进入良性运行轨道，并又留有扩展空间。从原料种植到原生态原浆发酵，再有到千年传统工艺制作，再加入果蔬多色点缀，而后的礼品包装和敞开式经营模式，使项目具有和涵盖了中国饮食产品“色、香、味、型、器”之大观。 二、结论与建议 是技术成熟，经济可行，投资不大，风险可控，操作性较强的投资项目。建议在营销人员的选择和培训上应提前准备。在投资和市场推进上循序渐进，在项目运行稳定后再开发北京市场。 北京涿鹿建材有限公司二O一二年二月目 录第一章 总 论41.1 项目概况41.2 编制依据51.3 项目建设内容及规模51.4 项目投资概算及资金筹措141.5 产品方案151.6 原材料及动力161.7 主要技术经济指标171.8 项目实施进度181.9 研究结论18第二章 项目建设背景和必要性192.1 项目建设背景192.2 项目建设必要性20第三章 市场分析和预测223.1 市场现状223.2 *县市场233.3 全国市场233.4 鸡肉市场分析243.5 鸡蛋市场分析243.6 有机肥市场分析243.7 销售预测25第四章 项目区概况264.1 项目区基本情况264.2 项目区畜牧业生产现状274.3 水、电、路、通讯、技术等条件27第五章 项目建设方案295.1 项目建设原则295.2 项目设计依据的规范与规程295.3 项目设计方案305.4 工程设计标准335.5 技术标准365.6 设备选型53第六章 消防安全576.1 消防依据576.2 消防工作程序576.3 消防安全流程59第七章 节水与节能607.1 节水工程与科技措施607.2 养殖节能措施617.3 饲料加工节能措施617.4 电气节能措施627.5 减排62第八章 环境影响和保护措施638.1 环境保护依据638.2 项目区环境现状638.3 环境影响评价648.4 工程环境保护措施648.5 “三废”处理措施658.6 环境影响综合评价65第九章 项目组织管理679.1 基本思路679.2 组织管理679.3 施工组织及质量管理689.4 建设及运作方式69第十章 招投标方案7010.1 项目招标执行文件及标准7010.2 项目招标范围、组织形式及方式7010.3 招投标组织71第十一章 建设实施进度安排7311.1 项目建设期7311.2 项目建设进度安排73第十二章 投资估算和资金筹措7412.1投资概算7412.2 资金筹措方案86第十三章 财务分析评价8713.1 财务评价依据8713.2 经营收入、税金及附加估算8713.3 利润估算9013.4 财务现金流量分析9013.5 盈亏平衡分析9013.6 敏感性分析9113.7 评价小结91第十四章 效益分析9314.1 经济效益9314.2 社会效益9414.3 生态效益95第十五章 风险分析及保障措施9615.1 项目主要风险因素分析9615.2 保障措施97第十六章 结论与建议10116.1 可行性研究结论10116.2 问题与建议101