双综合体系隐患排查综合体系作业标准指导书.doc

隐患排查治理作业指导书 单位名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 11月目 录1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 基础要求24.1 健全机构24.2 完善制度24.3 组织培训24.4 落实责任25 隐患分级和分类25.1 隐患分级25.2 隐患分类36 工作程序和内容36.1 编制排查项目清单36.2 制订排查计划46.3 隐患排查46.4 隐患治理67 文件管理78 隐患排查治理效果79 连续改善8附录A （资料性附录） 现场类隐患排查项目清单9附录B （资料性附录） 基础管理类隐患排查清单10附录C （资料性附录） 现场管理类隐患排查治理台账11附录D （资料性附录） 基础管理类隐患排查治理台帐12附录E （资料性附录） 事故隐患排查治理程序框图131 目标和范围本标准要求了山东中元自动化设备生产安全事故隐患排查治理体系建设术语和定义、基础要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查效果、连续改善等。本实施方案适适用于山东中元自动化设备事故隐患排查治理体系建设和实施指南编制。2 规范性引用文件（1）安全生产法（中国主席令第13号）（2）山东省人民政府相关修改山东省生产经营单位安全生产主体责任要求决定（省政府令第303号）（3）省政府办公厅相关建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制通知（鲁政办字36号）（4）省政府安委会相关深化安全生产隐患大排查快整改严执法集中行动推进企业安全风险管控工作通知（鲁安发16号）（5）相关印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南通知(鲁安监发65号)（6）淄博市安全生产监督管理局相关转发省安监局相关印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南通知通知（淄安监发51号)（7）生产安全事故隐患排查治理体系通则体系通则 DB37/T 2883-（8）工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系通则体系细则 DB37/T 3011-（9）工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 2974-（10）安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2882- （11）工贸行业较大危险原因辨识和防范指导手册（）3 术语和定义3.1 事故隐患hidden risk of work safety accident企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度要求，或因其它原因在生产经营活动中存在可能造成事故发生或造成事故后果扩大物危险状态、人不安全行为和管理上缺点。3.2 隐患排查screening for hidden risk企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位职员和其它相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定方法和方法，对照风险分级管控方法有效落实情况，对本单位事故隐患进行排查工作过程。3.3 隐患治理elimination of hidden risk消除或控制隐患活动或过程。3.4 隐患信息hidden risk information包含隐患名称、位置、状态描述、可能造成后果及其严重程度、治理目标、治理方法、职责划分、治理期限等信息总称。4 基础要求4.1 健全机构企业应建立关键责任人或分管责任人牵头隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，全部应该参与隐患排查治理。关键责任人作为本单位事故隐患排查治理体系建设第一责任人，应确保隐患排查治理资源投入，其它部门及人员应负责职责范围内隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。4.2 完善制度企业在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系基础上，深入完善隐患排查治理制度及相关统计文件，形成一体化安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作关键组成部分。4.3 组织培训企业应制订事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体职员进行培训，使其掌握隐患排查治理内容和标准、工作程序、方法等，并保留培训统计。4.4 落实责任企业建立隐患排查治理目标责任考评及奖惩机制，并严格实施。5 隐患分级和分类5.1 隐患分级5.1.1 基础要求依据隐患整改、治理和排除难度及其可能造成事故后果和影响范围，分为通常事故隐患和重大事故隐患。5.1.2 通常事故隐患危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除隐患。5.1.3 重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除隐患，或因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患。以下情形为重大事故隐患： 违反法律、法规相关要求，整改时间长或可能造成较严重危害； 包含重大危险源； 含有中毒、爆炸、火灾等危险场所，作业人员在10人以上； 危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改； 因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除； 设区市级以上负有安全监管职责部门认定。以下情形为重大事故隐患：违反法律法规相关要求，整改时间长或可能造成较严重危害；包含重大危险源且不能立即排除整改隐患；包含含有中毒、爆炸、火灾等危险且长久滞留人员在10人及以上场所，存在不能立即排除整改隐患；危害和整改难度较大，一定时间得不到整改；因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患；包含液氨制冷、粉尘防爆、有限空间、冶金煤气和高温熔融金属等危害和整改难度大，无法立即整改排除隐患；设区市级以上负有安全生产监督管理职责部门认定。5.2 隐患分类5.2.1 基础要求事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。5.2.2 生产现场类隐患生产现场类隐患包含以下方面存在问题或缺点： 设备设施； 场所环境； 从业人员操作行为； 消防及应急设施； 供配电设施； 职业卫生防护设施； 辅助动力系统； 现场其它方面。5.2.3 基础管理类隐患基础管理类隐患包含以下方面存在问题或缺点： 生产经营单位资质证照； 安全生产管理机构及人员； 安全生产责任制； 安全生产管理制度； 教育培训； 安全生产管理档案； 安全生产投入； 应急管理； 职业卫生基础管理； 相关方安全管理； 基础管理其它方面。6 工作程序和内容6.1 编制排查项目清单6.1.1 基础要求工贸企业应依据确定各类风险点全部控制方法和基础安全管理要求，编制排查项目清单。隐患排查项目清单包含生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点为基础单元，依据风险分级管控体系中各风险点控制方法和标准、规程要求编制，最少包含：排查范围（风险点）、排查内容和排查标准、排查类型、排查周期、组织等级等信息，参见附录A。6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单以各类基础管理项目为基础单元，依据相关法律、法规、技术标准、规程要求编制，最少包含：排查项目、排查内容和排查标准、排查类型、排查周期、组织等级等信息，参见附录B。6.2 制订排查计划工贸企业应依据生产运行特点，制订隐患排查计划，明确各类型隐患排查排查时间、排查目标、排查要求、排查范围、组织等级及排查人员等。6.3 隐患排查6.3.1 排查类型排查类型关键包含：。a) 日常隐患排查是指班组、岗位职员交接班检验和班中巡回检验，和基层单位责任人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员常常性检验。b) 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目标，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为关键，各相关专业和部门共同参与全方面排查；c) 专业或专题隐患排查关键是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防和公辅等分别进行专业排查；依据行业特点对涉氨制冷、有限空间作业、粉尘防爆、冶金行业高温熔融金属吊运作业、煤气作业等所包含场所、环境、人员、设备设施和全部作业及管理活动进行专题隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置完工及试运行等时期进行专题隐患排查；d) 季节性排查是指依据各行业季节特点结合企业实际情况开展专题隐患检验，关键包含：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为关键；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为关键；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为关键；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为关键。e) 节假日隐患排查关键是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，尤其对节日期间各级管理人员、检修队伍值班安排和安全方法、原辅料、备品备件、应急预案及物资落实情况等进行关键排查；f) 教授诊疗性检验是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺企业委托安全生产教授排查隐患； g) 事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后举一反三安全排查。6.3.2 排查要求隐患排查应做到全方面覆盖、责任到人，定时排查和日常管理相结合，专业排查和综合排查相结合，通常排查和关键排查相结合。6.3.3 组织等级工贸企业应依据排查类型结合本身组织架构确定不一样排查组织等级。排查组织等级包含企业级、车间级、岗位级。日常隐患排查组织等级为岗位级；综合性隐患排查组织等级为企业级、车间级；6.3.4 排查周期6.3.4.1 企业应依据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定日常、综合等隐患排查类型周期。具体包含：日常隐患排查由各岗位进行，天天一次；综合性隐患排查由企业级每个月组织一次；车间级检验每七天组织一次；6.3.4.2 当发生以下情形之一，企业应立即组织进行相关专题隐患排查：颁布实施相关新法律法规、标准规范或原有适使用方法律法规、标准规范重新修订；组织机构和人员发生重大调整；装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变；外部安全生产环境发生重大改变；发生事故或对事故、事件有新认识；气候条件发生大改变或预报可能发生重大自然灾难。6.3.5 确定排查项目实施隐患排查前，应依据排查类型、组织等级及排查周期，在排查项目清单中确定具体排查项目，结合工贸行业较大危险原因辨识和防范指导手册（）等相关法律法规、技术标准形成多种排查类型隐患排查表,由各组织等级根据排查计划定时进行隐患排查。6.3.6 排查结果统计各相关层级组织部门和单位对照确定隐患排查表进行隐患排查并统计，生产现场类隐患宜保留影像统计。6.4 隐患治理6.4.1 隐患治理要求隐患治理实施分级治理、分类实施标准。关键包含岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、企业治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理立即有效、责任到人、按时完成。能立即整改隐患必需立即整改，无法立即整改隐患，治理前要研究制订防范方法，落实监控责任，预防隐患发展为事故。企业应确保整改方法、责任、资金、时限和预案“五到位”。6.4.2 隐患治理步骤隐患治理步骤包含：a)通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合情况、隐患等级、治理期限及治理提议等信息向从业人员进行通报，通报方法依据企业实际情况确定；b)下发隐患整改通知。对于当场不能立即整改，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，根据管控层级下发至隐患所在位置责任部门或责任人员进行整改。对于日常排查出隐患，班组及岗位应立即整改，不能立即整改或超出整改能力范围根据程序上报，由上级责任部门下发隐患整改通知。隐患整改通知内容应包含隐患描述、隐患等级、提议整改方法、治理责任单位和关键责任人、治理期限等内容；c)实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应该对隐患存在原因进行分析，参考治理提议制订可靠治理方法和应急方法或预案，估算整改资金并按要求时限落实整改；d)治理情况反馈。隐患存在单位在要求期限内将治理完成情况反馈至隐患整改通知下发部门验收，未能立即整改完成应说明原因和整改通知制发部门协同处理；e)验收。根据“谁排查谁验收“标准，隐患排查组织部门应该对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。6.4.3 通常隐患治理由工贸企业各级（企业、部门、车间、班组等）责任人或相关人员负责组织整改。能够立即整改隐患应立即组织整改，整改情况要安排专员进行确定；难以立即排除应立即进行分析，制订整改方法并限期整改。6.4.4 重大隐患治理6.4.4.1隐患评定经判定属于重大事故隐患，工贸企业应该立即组织评定，并编制事故隐患评定汇报书。评定汇报书应包含隐患类别、影响范围和风险程度和对事故隐患监控方法、治理方法、治理期限提议等内容。6.4.4.2治理方案工贸企业应依据评定汇报书制订重大事故隐患治理方案,并将治理方案汇报给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责部门。治理方案应该包含下列关键内容：a)治理目标和任务；b)采取方法和方法；c)经费和物资落实；d)负责治理机构和人员；e)治理时限和要求；f)预防整改期间发生事故安全方法。6.4.4.3治理实施工贸企业应该根据隐患整改通知和治理方案对重大事故隐患进行治理，治理资金从安全费用支出，治理时,应该采取严密防范、监控方法,预防事故发生。重大事故隐患治理前或治理过程中,无法确保生产安全,工贸企业应该临时停产、停业或停止使用。6.4.5 隐患治理验收6.4.5.1 隐患治理完成后，应依据隐患等级组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见，实现闭环管理，并建立隐患排查治理台账，参见附录C、附录D。6.4.5.2 重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评定，并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责部门汇报。7 文件管理7.1 工贸企业在隐患排查治理体系策划、实施及连续改善过程中，应完整保留表现隐患排查全过程统计资料，并分类建档管理。最少应包含：隐患排查治理制度；隐患排查治理台账；隐患排查项目清单等内容文件结果。7.2 重大事故隐患排查、评定汇报，治理方案、整改验收等应保留纸质统计，单独建档管理。8 隐患排查治理效果经过隐患排查治理体系建设，企业应最少在以下方面有所改善： 风险控制方法全方面连续有效； 风险管控能力得到加强和提升； 隐患排查治理制度深入完善； 各级排查责任得到深入落实； 职员隐患排查水平深入提升； 对隐患频率较高风险重新进行评价、分级，并制订完善控制方法； 生产安全事故显著降低； 职业健康管理水平深入提升。建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任；依据相关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点管控方法编制完整隐患排查项目清单；制订完整可实施排查计划并有效落实，形成完整表现隐患排查全过程统计资料；隐患治理立即，确保整改方法、资金、时限、责任、预案“五到位”，实现闭环管理；重大事故隐患编制评定汇报书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按要求上报当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责部门。9 连续改善9.1 评审企业应适时和定时对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其连续适宜性、充足性和有效性。评审应包含体系改善可能性和对体系进行修改需求。评审每十二个月应不少于一次，当发生更新时应立即组织评审。应保留评审统计。9.2 更新企业应主动依据以下情况对隐患排查治理体系影响，立即更新隐患排查治理范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，关键包含： 法律法规及标准规程改变或更新； 政府规范性文件提出新要求； 企业组织机构及安全管理机制发生改变； 企业生产工艺发生改变、设备设施增减、使用原辅材料改变等； 企业本身提出更高要求； 事小说件、紧急情况或应急预案演练结果反馈需求； 其它情形出现应该进行评审。9.3 沟通企业应建立不一样职能和层级间内部沟通和用于和相关方外部沟通机制，立即有效传输隐患信息，提升隐患排查治理效果和效率。企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。企业应不停增强从业人员安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，降低和杜绝安全生产事故发生，确保安全生产。当企业发生变更或风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应立即更新 。附录A （资料性附录）现场类隐患排查项目清单风险点排查内容和排查标准日常检验综合性检验编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检验项目）管控方法交接班巡检车间级企业级序号名称排查周期/组织等级排查周期/组织等级排查周期/组织等级排查周期/组织等级作业活动或设备设施1工程技术管理方法培训教育个体防护应急处理2.注：1.排查类型关键包含日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专题隐患排查、季节性隐患排查等。2.组织等级通常包含企业级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织等级进行调整。3.依据排查类型、排查周期、组织等级对排查内容和排查标准进行勾选。AA附录B （资料性附录）基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容和排查标准综合性检验企业级排查周期/组织等级1生产经营单位资质证照2安全生产管理机构及人员3安全生产责任制456注：1.排查类型关键包含综合性隐患排查、专业或专题隐患排查、季节性隐患排查等。2.组织等级通常包含企业级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织等级进行调整。3.依据排查类型、排查周期、组织等级对排查内容和排查标准进行勾选。BB附录C （资料性附录）现场管理类隐患排查治理台账风险点排查内容和排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检验项目）管控方法排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患等级排查人排查时间形成原因分析整改方法整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称作业活动或设备设施1工程技术管理方法培训教育个体防护应急处理2CC附录D （资料性附录）基础管理类隐患排查治理台帐计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容和排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患等级排查人排查时间形成原因分析整改方法整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况生产经营单位资质证照.安全生产管理机构及人员.生产经营单位资质证照.附录E：事故隐患排查治理程序框图