超市采购管理新规制度汇编.doc

超市采购管理制度
一、 采购部职责
1、商品购进工作实行统一管理，分级负责方式，在营运总监领导下，由采购部经理分级负责商品采购。
2、采供经理对进货审批、管理、监督、协调工作，详细负责审批各采购人员进货渠道、采购筹划制定和决定与经营关于进货项目。
3、采购部详细负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类商品购进筹划，经审批后详细负责筹划实行。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”供货商，并组织贯彻购进环节业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其她不同步间段消费者消费变化特性，并依照消费特性变化，制定合理采购筹划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上新产品动态，及时引进畅销新产品 。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障产品进入超市。
10、依照采购商品采购价和市场状况制定商品零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其她商品销售状况，对于销售不佳且供货商支持不够给以供货商降级解决。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销商品给如下架解决
13、对各分店经营业绩负有连带责任，必要从各方面为分店提供协助，协助分店完毕涉及营业额、销售利润在内各项任务。
三、 工作内容及办法
（一）采购筹划制定
1、商品购进应依照市场需求、季节变化，在市场调研预测分析基本上，分级制定商品购进筹划。
2、采购部一种采购专人负责一种品类商品采购，并制定所负责品类商品季度、月份进货筹划。
3、采供部经理对各采购专人采购筹划进行汇总、调节、审核。
4、采供经理依照审核、汇总后采购筹划，向营运总监递交采购申请，申请被批准后，向采购专人下达商品购进指令。
5、商品购进筹划是采购根据，必要贯彻“积极、稳妥、及时、可行”原则，应具备预见性、科学性和指引性。
6、商品购进筹划准时间分为：年度、半年、季度、月份、节日筹划。按类别分为：应季商品购进筹划、暂时补充筹划、专业会议订货筹划以及展销、促销活动商品储备筹划。
7、商品购进筹划内容涉及：购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额和结算方式等。
8、采购人员要严格按采购筹划进行实行，对超筹划购进须及时向上级领导阐述理由，并经批准后执行，否则由此导致损失，要追究当事人经济责任。
（二）采购原则
1、 商品购进要遵循德隆超市经营指引思想和商品定位原则，符合市场供求规律。
2、 优化选取货源渠道原则。好中排好，优中选优，以商品质量为重要根据。
3、 坚持“多渠道，少环节”原则。力求组织“源头”商品，在同一条件下，“先厂家，后批发；先我市，后外埠；先代销，后经销”。有条形码商品优先。
4、 以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主原则。贯彻“引名厂，卖名品，创名店”经营方针。
5、 坚持“质价相符，真实合理，优质优价，物有所值”价格原则。同价商品，质优者优先；同质商品，价低者优先。
6、 坚持“质量合格，构造合理，适销对路，适时适量”原则。做到不脱销断档，无假、冒、伪、劣产品。
7、 坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储存保销”原则。
8、 贯彻“以经济效益为核心，注重与社会效益相似一”原则。
（三） 采购流程
1、 自主采购
（1）理解超市当前产品状况分析周边社区消费者需求，找到超市没有空白产品、或应季需求增长产品、或需代替产品做出采购筹划
（2）向营运总监申请采购
（3）申请被批准后向有关采购人员下达采购指令，限期完毕采购任务
2、被动采购
（1） 超市经理向采购部提出采购申请或补货申请
（2） 采购部做出采购筹划
（3）向营运总监申请采购
（4）被批准后向有关采购人员下达采购指令，限期完毕采购任务
（四）供货商分类
依照寻常供货商对超市促销支持状况、产品销售状况、产品质量（性价比状况）、产品市场前景等考核指标将供货商分为（a、b、c三级）详细为
（1）供货商每月能对超市促销提供支持两次、产品销售增长高值是低值1.5倍、为a级
（2）供货商每月能对超市促销提供支持1次、产品销售增长高值是低值1.2倍、为b级
(3)供货商每月能对超市促销提供支持0次、产品销售增长高值是低值1倍如下、为c级

（五）产品销售分析
1、采购部必要对其引进产品进行以周为周期销售监测，详细办法为从信息部调取有关产品销售数据，记录每周销量，并依照每周销售数据作出不同产品销售曲线图。分析出产品销售波动因素属于产品问题或是供货商问题及时给以沟通。供货商支持不力减少其考核级别（a、b、c三级）
（六）工作记录
1、 对于所有洽谈过客户都要做《采购客户发展记录》
2、 对于已经合伙客户填写《德隆供货商档案表》
3、 对从供货商方争取促销支持每次都要进行记录填写《供货商促销支持登记表》
4、 对有供货商支持促销活动促销效果进行评估登记填写《促销活动效果监测登记表》
(七) 参加供货商展销会
1、 每月制定供货商展会参加筹划，报上上级和人资部备案
2、 参加完展销会后作展销会参会记录报上级和人资备案
四、 绩效考核办法
（一） 参加绩效考核岗位工资为基本工资+考核工资模式，考核工资根据每月绩效考核得分状况进行核发
（二）采购部所有职责内工作和上级交代其她工作，均有人资部对其完毕状况进行考核
（三）采购部考核指标
1、 引进优质客户数量
2、 引进产品所产生利润
3、 引进畅销产品数量
4、 争取供货商让利搞活动次数，以及所带来销售增长和成本节约
5、 新品销售分析报告
（四）考核办法
绩效考核满分为100分
分店协助事项占10分
分店营业任务完毕状况占10
市场调查及分析完毕状况占10
产品招商引进工作30
供货商促销支持工作30
上级布置工作占10
销售数据分析工作占10
1、 每月必要由供货商让利促销商品不得低于5款，少一款扣3分
2、 每月必要引进新供货商不得低于4家，少一家扣5分
3、 自产品进驻超市之日起每月预测产品销量和可获利润状况作出分析筹划，提交营运总监，月底依照采购部所作筹划，进行考核，少一次扣5分
4、 超市促销期间，采购必要向供货商争取资源支持，并预测商品销量，做成XX商品促销筹划上报运营总监，然后促销结束后给以考核，每个采购每月至少一次少一次扣5分
5、 每月必要对新引进产品做出销售分析报告（内含新品周销售曲线图），报告必要根据信息部有关数据，做到真实详细，将以上报告提交营运总监和行政副总，本工作内容作为绩效考核指标之一进行考核，少一次或报告有虚假成分扣10分
五、 工作监督管理
1、采购部各项工作上级商定完毕日期，必要在限期内完毕，运营总监或其她上级领导布置工作，均形成文献在有关会上下达，人资部会有记录，到商定日期人资部会考察工作与否完毕，若没有完毕，人资部会在月底考核时给以扣分
2、人资部对各岗位考核评分均根据有关制度文献和被考核人工作记录上级评价等进行，若被考核人发现对自己考核存在不公正支出可以向考核人员重新评分申请。并理解评分详情。

绩效考核评分表
部门： 考核月份

序号
考核指标
指表定义
评分原则
满分

考核得分
数据来源
备注

可量化指标
占80%
促销商品数量
每月供货商促销商品不得少于2款
少一款扣7。5分
18

运营部

引进新供货商数量
每月引进新产品供货商不得少于4家
少一家扣3.75分
18

运营部

分店营业任务完毕状况
各分店营业任务必要100%完毕
实际完毕率*筹划完毕率*满分分数
5

财务

采购筹划完毕
采购部所指定采购筹划完毕率
实际完毕率*筹划完毕率*满分分数
12

运营部

高利润贡献值占比
公司规定利润水平在所采购商品所占比重
实际占比*筹划占比*满分得分
12

财务

出租商户稳定率
出租商户占总铺位数量比例
实际出租率*任务出租率*满分分数
5

营运部

采购质量合格率
合格商品在所有采购商品总所占比例必要达到100%
浮现一种商品不合格本项考核为0分
12

营运部和检查部

定性指标
供货商档案建立（涉及新老供货商）
新老供货商都必要填写《供货商登记表》建立供货商档案
建档客户数量/总客户数量*满分分
6

财务部

采购产品价格表（涉及采购成本价和零售价）
对采购产品到货及时当天填写采购产品登记表并标明采购价和零售价
有价格表产品/所有采购商品*满分得分
6

财务部

工作指标完毕率
详细只以上工作完毕率
完毕指标/指标数量*满分得分
8

人资部

核心事 件
采购产品发生重大质量问题，导致客户退货或批量退换货，公司损失在5000元以上扣30分，
发生供应商请吃、喝、送礼、回扣等问题，绩效考核为零分（参加招商会宴会除外）
凡涉及到泄露公司商业机密绩效考核为零分
其她事项
1、每月前拟定各岗位不拟定性定性指标，2、下月1-3号财务收集数据3、每月5-6号召开预算评估会议并产生新定性指标4、7号为公司绩效考核日，各部门经理依照员工体现评分，人力资源部依照考核状况给出各经理得分，计算上月绩效考核工资。6、如有延误按5分/天原则扣分

考核综合评分
考核人签字： 年 月 日

直接上级签字： 年 月 日
被考核人签字： 年 月 日
考核流程
1、 人资部依照有关部门提供数据对采购部、营部进行考核，详细为采购部考核数据由财务和营运两个部门提供；营运部考核数据由财务提供，
2、 详细流程为，营运部和财务部为人资部提供关于采购部与考核指标有关数据 人资部依照有关部门提供数据和考核评分原则进行评分 填写绩效考核评分表 由其直接上级审核签字和考核员签字 人资计算绩效工资报财务 人才将绩效考核表自己存档一份，交被考核人一份。
3、 绩效考核算行上级对下级考核制，在某些部门尚不健全，没有上级经理状况下由有关部门对其工作作出认定提供数据，由人资部门进行考核
4、时间规定
（1）每月7日前各部门拟定下月各岗位拟定要考核定性指标,
（2）下月1-3号财务收集上月与采购运营两部门各项工作指标有关数据,并且必要于3号中午下班前将数据整顿完毕，下午向各部门提供所需数据，若有延误按5分/半天原则进行扣分
（3）3-4号营运部整顿收集上月关于采购某些工作指标有关数据，并且必要在4号中午下班前整顿记录完毕，若有延误按5分/半天原则进行扣分
（4）各部门必要于6号中午下班前将自己负责收集数据报送到人资部，如有延误按5分/半天原则进行扣分。
（5）每月7号为公司绩效考核日，进行上月绩效考核。各部门经理依照员工工作指标完毕状况给员工评分，人力资源部依照各部门各项指标完毕状况给出各经理得分，计算上月绩效考核工资。没有上级经理部门或员工，由 其她有关部门提供其工作评价由人资部门进行评分。
如有延误按5分/半天原则进行扣分。