检修质量验收管理新规制度.doc

检修质量验收管理制度
第一章 总则
第一条 为了规范检修质量验收管理程序，明确职责权限，有效地贯彻“修必修好”原则,把设备检修中各个质量环节和因素得到严格控制，做到“防止为主、防检结合”，从而达到减少电力生产安全风险，提高发电设备可用系数，充分发挥设备潜力目，根据《神东电力公司检修质量验收管理制度》，特制定本制度。
第二条 合用于店塔发电公司检修质量控制全过程管理。
第三条 检修质量管理基本规定是以检修文献包作为检修质量控制重要手段，所有项目检修和质量验收应实行签字责任制和质量追溯制，将质量与责任挂钩，检修中或检修后浮现质量问题应进行追踪考核。
第四条 检修人员必要强化“自我控制检修质量为主”检修意识，在检修过程中严格执行检修技术原则、作业原则和质量原则。
第五条 验收人员必要坚持质量原则，把好质量验收关；进一步现场，调查研究，随时掌握检修状况，对检修质量进行实时跟踪，全过程监控。
第二章 组织与职责
第六条 生产分管负责人职责
（一）对本制度执行状况进行督促、检查和指引；
（二）主持进行主设备、重大检修项目以及机组整套试运营等检修质量验收工作。
第七条 生产技术部职责
（一）生产技术部是本单位质量验收管理归口部门；
（二）生产技术部负责人
1．担任本制度负责人
2．根据《神东电力公司检修质量验收管理制度》及收集意见对本制度进行修订；
3．组织本原则所需培训工作，保证员工有足够技能理解和运用这些程序；
4．对内外部人员实行检修项目质量保证体系负责；
5．配合分管领导,组织进行主设备、重大检修项目以及机组整套试运营等检修质量验收工作。
（三）生产技术部专业主管
1．督促本专业员工严格贯彻本制度；
2．参加重要设备质量验收工作；
3．指引本专业员工对本制度培训工作；
4．收集本制度执行中意见和建议，定期分析、评估本单位检修质量验收管理状况，并及时向部门负责人反馈。
第八条 设备维护部职责
（一）设备维护部负责人
1．对本部人员实行检修项目质量保证体系等全过程负责;
2．组织人员严格按照规定程序进行检修质量验收。
（二）设备维护部专业主管
1. 监督、检查本专业员工严格执行本制度；
2．参加设备质量验收工作；
3．指引本专业员工对本制度培训工作；
4．收集本制度执行中意见和建议，定期分析、评估本专业检修质量验收管理状况，并及时向生产技术部本专业主管反馈。
（三）点检员
1. 严格依照本制度规定履行质量验收职责；
2．提出本制度在执行过程中意见和建议。
（四）检修班组
1. 严格依照本制度规定做好班组自检工作；
2．提出本制度在执行过程中意见和建议。
第九条 发电运营部
1．组织人员参加设备检修后分部、分项和整套试运转等启动验收工作;
2．组织进行机组分部试运营验收工作。
第三章 管理内容及规定
第一节 检修质量验收原则
第十条 设备检修后应达到如下基本规定：
（一）设备各项性能指标达到设计原则或预期原则；
（二）规定检修和实验项目都已完毕；
（三）设备完整无缺，缺陷消除，无渗漏；
（四）出力恢复，效率较修前有一定提高；
（五）保护及自动装置动作精确可靠，重要监视仪表及信号批示对的；
（六）物见本色,保温完整，铭牌齐全，设备现场整洁；
(七)各项技术记录及三级验收单对的齐全。
第十一条 设备检修质量验收评价级别分“优良”、“合格”、“不合格”三种。
第十二条 评估“优良”项目 (要具备如下所有条款)：
（一）所有执行规定检修项目，无漏项；
（二）符合检修质量原则规定；
（三）设备外表完好，保温完整，油漆齐全，设备编号、标志清晰牢固，介质流向、色环齐全、清晰，屏柜内接线整洁美观，屏柜内无积灰、无杂物、柜门关闭严密、电缆封堵良好；符合文明检修条件；
（四）检修质量分项评价“优良率”在90%以上；
（五）检修中无不合格和返工项目；
（六）检修和实验记录、图纸及验收记录齐全，笔迹端正清晰；
（七）试运转工作正常，各项达到国标、行业原则或本公司原则优良水平。
第十三条 评估“合格”项目 (要具备如下所有条款)：
（一）所有执行规定检修项目；
（二）检修质量基本符合质量原则规定，个别项目因质量不合格而返工一次，但经检修后达到检修质量原则；
（三）设备编号、标志清晰牢固，设备外表完好，保温油漆完整；铭牌、标志清晰，现场整洁；
（四）检修质量分项评价“优良率”在85%以上；
（五）检修和实验记录、图纸及验收记录齐全，某些方面虽有欠缺但经验收人员指出后能补全改正；
（六）设备试运转状况正常。
第十四条 具备如下条款之一，评估为“不合格”项目：
（一）检修项目未能所有完毕且未通过主管领导批准；
（二）个别项目检修质量不能达到质量原则；
（三）检修质量分项评价“不合格”不不大于两项，经返工只能达到“合格”原则；
（四）检修和实验记录、图纸及验收记录不按规定填写或记录不全；
（五）设备试运转状况不正常。
第二节 验收程序
第十五条 检修人员施工前应认真学习检修文献包和检修工艺规程（作业指引书），严格按规定程序和工艺规定执行。
第十六条 质检人员应进一步现场，随时掌握检修状况，工作中应坚持原则，坚持质量原则，做好质量验收把关工作。
第十七条 生产技术部应对整个检修过程质量控制做出总体安排，有筹划地对直接影响质量检修工序进行控制，在核心工序上设立H、W点，保证这些工序处在受控状态。
第十八条 质量验收执行三级验收和质检点H、W点验收相结合方式，既防止重复验收，又兼顾点面结合。
第十九条 若验收不合格，质检人员应填写“不符合项告知解决单”，规定检修人员按不符合项程序进行解决，查明因素，防止重复发生。
第二十条 验收后，应填好分段验收记录，其内容涉及：检修项目、技术记录、质量评价及检修和各级验收人员签名。
第二十一条 生产技术部在检修前应拟定项目验收级别和验收人：
（一）关于外委实行项目按照规定或商定验收级别和验收人进行验收；
（二）关于内部实行项目按照本单位关于验收规定进行验收。普通来说，简朴工序和普通项目由点检员验收，重要工序和项目及分段验收项目和技术监督项目由专业主管及以上级别人员进行验收。所有项目普通都应履行自检和复检程序。
第二十二条 检修单位在检修前应拟定项目内部验收级别,并贯彻相应验收人。由班组验收项目，先由工作负责人自检后交班组技术员进行验收。班组技术员应全面掌握全班检修质量，并随时做好必要技术记录。
第二十三条 设备检修时，经检修人员自检、检修班组技术员（或班长）、专工复检合格后，再交点检员验收并做出评价。检修人员与点检员对检修质量有争议时，可向上一级主管提出复议。
第二十四条 点检人员对检修设备进行验收时，检修人员应将检修技术记录及内部验收单交验收人员。验收前,检修负责人应提前4小时以书面形式告知验收人员。
第二十五条 检修人员发现重大缺陷时应及时向上一级主管领导报告并及时与发电公司关于人员沟通，共同商量解决办法；各级验收人员发现重大质量问题时应及时向上一级主管领导报告。
第二十六条 转动设备检修后必要进行试运转，并经点检人员、运营人员验收合格。
第二十七条 参加验收运营人员，应重点检查下列内容：
（一）设备运营与否正常，活动部位与否灵活，设备有无泄漏；
（二）设备标志、信号与否对的，自动装置、监测和保护装置、表计等与否齐全，批示动作与否正常；
（三）核对设备、系统变更状况；
（四）施工设施、暂时遮栏、电气暂时接地线与否拆除；
（五）现场环境卫生状况与否达到“工完、料净、场地清”。
第二十八条 分部试运营由运营负责人主持，检修负责人、关于点检人员、运营人员和安监人员参加。分部试运营必要在分段实验合格并核查修理项目无漏掉，检修质量合格，且技术记录及关于资料齐全无误后方能进行。
第二十九条 试运营前，检修负责人确认检修工作票已经所有交回并已办妥检修工作票手续所有内容；机组设备检修文献包已经所有关闭；点检人员已经按程序对检修工序中各验收点进行验收。点检人员应向运营人员提供书面交底报告，交代设备和系统变更状况以及运营中要注意事项，内容涉及：
（一）检修前运营提出缺陷项目在检修中完毕状况；
（二）原则项目、非标项目等完毕状况。并明确报告检修项目检修工艺和质量达到规程规定原则状况；
（三）零星验收项目和分段验收项目验收记录资料，分别报告全优率、优良率、合格率和返工率；
（四）检修中发现重大缺陷内容和消除状况；
（五）检修中变更设备及其系统，更换重要部件；
（六）检修中尚未消除重大缺陷内容，遗留或需要监督运营设备部件阐明；
（七）保护装置、自动装置动作可靠，仪表、信号对的，计算机模仿量、开关量合格率已达到100%；
（八）技术资料完整洁全，已具备汇集完整技术资料内容。
第三十条 试运营内容涉及各项冷态和热态实验以及并网带负荷实验。通过整体试运后，并经现场全面检查确认正常后，由发电单位主管生产领导批准后，值长正式向电网调度报竣工。
第三十一条 主设备、重大检修项目、机组总体冷态验收、启动试运营、热态总体验收由发电单位主管生产领导组织。
第三十二条 在核查分段验收、分部试运营资料，并进行现场检查后，质量和环境符合规定后，由发电单位主管生产领导下令机组启动，否则不得启动。
第三十三条 对于特别重大检修项目和机组大修,发电单位可委托监理公司协助质量把关。
第四章 检查与考核
第三十四条 生产技术部对本制度执行状况进行经常性检查与考核，每半年组织一次综合性检查和考核。
第三十六条 对违背本制度状况，依照《店塔发电公司生产本质安全奖惩管理规定》考核。
第五章 附则
第三十七条 本制度由生产技术部负责解释。
第三十八条 本制度自发布之日起施行。

附件： 1．检修质量检查告知单
2．检修质量检查卡（H.W）
3．工程质量检查卡
4．不符合项告知单
5． 机组 级检修厂级验收单
6． 机组 级检修分段验收单
7． 机组 级检修零星验收单
8． 机组 级检修冷态总体验收书
9． 机组 级检修热态总体验收书
10．检修转动设备试运联系单
附件1
检修质量检查告知单

年 月 日
被告知部门（单位） :

依照质量监督筹划，需对 进行质量检查。
现经本班及部门自检，以为所有达到质量原则，特提请被告知部门（单位）关于人员于 年 月 日 时到达（集结地址） 进行检查。
被告知人员（签字/日期）

自检人员（签字/日期）工作负责人
班长（技术员） 部门负责人

1、本告知由部门、班组或承包单位项目小组签发，部门、班组或承包单位项目小组存查。
2、H点检查电话告知无效。
附件2
检修质量检查卡（H.W）
设备名称

监督点名称

监督类别

检
修
情
况

工作负责人：
所附技术资料（记录、实验数据、技术监督）
班组意见

签名：
检修维护部意见

签名：
质监员意见

签名：
设备部意见

签名：
1、此卡由工作负责人填写。
2、检修状况由工作负责人填写并对检修质量作出初步评价，所需资料由工作负责人负责收集。
3、检修维护部验收后才干交质监员检查，有不批准见时由检修指挥部裁决并订立意见。
4、此卡合用于内部检修项目。
附件3
工程质量检查卡
年 月 日 NO.
工程名称

施
工
意
见

承包单位及负责人：
所附技术资料（记录、实验数据、技术监督）
承包单位 自检意见

签名：
运营部门 检查意见

签名：
检修维护部检查意见

签名：
安 健 环 检查意见

签名：
设备技术部
检查意见

签名：
1、此卡由承包单位负责人填写，交质监员
2、施工状况由承包单位填写，所需资料由承包单位负责收集
3、运营部门、检修维护部验收后才干交质监员检查。
4、此卡合用于外委检修项目。附件4
不符合项告知单
编号： 年 月 日
设备
名称

项目
名称

存 在 问 题

限于 月 日前解决完毕，并告知质检员复查。
签名
质监员

被告知人

附件5
# 机组 级检修厂级验收单

部门： 班组： 时间：
验收项目名称

本验收项目于 年 月 日开工； 年 月 日结束。
检修中进行重要工作及更换重要零部件：

检修中发现并消除重要缺陷：

尚未消除缺陷及未消除因素：

检修质量评价：

验收申请人员签字：

工作负责人： 班长：

验收人员签字：

检修维护部： 运 行 部：

安健环部： 设备技术部：

生产副经理或总工程师：

附件6
# 机组 级检修分段验收单

部门： 班组： 时间：
验收项目名称

本分段验收项目范畴内检修工作于 年 月 日开工； 年 月 日结束。
检修中进行重要工作及更换重要零部件：

检修中发现并消除重要缺陷：

尚未消除缺陷及未消除因素：

设备更换或改进状况：

检修质量评价：

验收申请人员签字：

工作负责人： 班长：

验收申请人员签字：

检修维护部： 运 行 部：

安健环部： 设备技术部：

附件7
# 机组 级检修零星验收单
零星验收项目：

本单所列工作于 年 月 日开工； 年 月 日结束。
检修中进行重要工作及更换重要零部件：

检修中发现并消除重要缺陷：

尚未消除缺陷及未消除因素：

设备更换或改进状况：

检修质量评价：

验收申请人员签字：

工作负责人：

验收人员签字：

检修维护部： 设备技术部：

附件8
# 机组 级检修冷态总体验收书
# 机组 级检修冷态总体验收书
# 机组 级检修和实验工作已于 年 月 日结束，检修和实验项目已所有完毕，各专业自检合格，已达到整体启动条件，提请 级检修指挥部进行验收。
1. 检修项目（原则项目 项，特殊项目 项，更改项目 项，增长 项 减少 项）；质量监督（H点 个，W点 个）；三级验收（厂级 项，分段 项，零星 项）和各项调试工作已按规定100%完毕任务。
2. 无不符合项。
3. 电气设备名称，编号，封堵等项目已符合规程规定。
4. 设备、管道和阀门名称，标志等齐全规范，阀门手轮完整。
5. 设备保温完好，符合规程规定。
6. 安全设施符合规定，装置性违章已彻底纠正。
7. 现场照明齐全，完整，合理。
8. 消防设施配备合理，安全可靠，管理规范，信号对的。
9. 设备和环境卫生已做到设备见本色，环境无死角。
各种技术记录，实验报告，验收书和 级检修交待书等已所有按规定完毕。
发现重大缺陷已所有进行解决。
遗
留
问
题
和
措
施

评
价
检修质量

设备状况

安
全

文明生产

检修管理

软
件

总
评

验
收
人
员
意
见
并
签
字

生产副总经理 总工程师
时间

年 月 日
附件9
# 机组 级检修热态总体验收书
# 机组 级检修热态总体验收书

机组 级检修于 年 月 日报竣工，至今已安全稳定运营 天。期间各种实验和资料整顿工作，所有按规定完毕，已达到热态总体验收条件。申请验收。
检修时间 年 月 日 时 分---- 年 月 日 时 分
热态试运中存在重要问题和解决状况：
试运期间进行重要工作：
级检修后一种月内因设备缺陷影响降出力 0 小时，损失出力 0 MW，起止时间
/ 月 / 日 / 时至 / 月 / 日 / 时。
级检修后一种月内临故修时间 / 年 / 月 / 日 / 时至 / 年 / 月
/ 日 / 时。实用时间 / 小时。
检
修
前
后
主
要
指
标

指 标 名 称
单 位
大 修 前
大 修 后
布袋除尘投入数
个

继电保护装置投入率
%

热工自动投入率
%

热工保护投入率
%

检修质量

设备状况

安全生产

文明卫生

软件管理

实验工作

总
评

评语

验收
人员
意
见
并
签
字

生产副总经理 总工程师
时间
年 月 日

附件10
检修转动设备试运联系单
编号：
试运设备名称

签 发 人

试转负责人

签发时间
年 月 日
试运范畴及
注意事项

检修交底

试 运 状 态
单体试运
其她方式
有方案
无方案
筹划试运时间
年 月 日 时至 年 月 日 时
专 业 会 签
工 作 情 况 交 底
项目负责人
工作票
交回工作票号码
签 字
日 期
热机
终结 交回

工作负责人

电气
终结 交回

热工
终结 交回

消防（若动火）
终结 交回

其她
终结 交回

试运营允许人
值长、主值
许 可 时 间
年 月 日
试 运 记 录
振动值
纵向

横向

轴向

试运营结论（由试运运营、点检人员记录）

合格 不合格

签字：
验收意见
签 字
日 期

年 月 日

运营_____值 值长_______