房地产公司内部控制采购管理流程图.xlsx

业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：采采购购业业务务设设计计业业务务环环节节：采采购购计计划划管管理理开始采采购购计计划划管管理理总总包包单单位位预预算算部部会同技术部对采购需求进行审核提交采购需求结束整合各项采购需求，编制采购计划进行采购工作联系单开始采采购购计计划划管管理理总总包包单单位位预预算算部部会同技术部对采购需求进行审核提交采购需求结束整合各项采购需求，编制采购计划进行采购工作联系单业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：采采购购业业务务涉涉及及业业务务环环节节：选选择择采采购购方方式式开始选选择择采采购购方方式式预预算算部部结束采购类型甲方指定材料、设备甲方供应材料、设备进行询价是是否属于集团采购目录范围内的类别否从确定的集团采购供方中选定采购单位洽商签订具体的采购合同实施招标程序材料、设备是否多个项目通用？是实施招标程序确定供应商并与其签订年度价格协议，总包单位实施采购确定供应商，通知总包单位实施采购 工作联系单否开始选选择择采采购购方方式式预预算算部部结束采购类型甲方指定材料、设备甲方供应材料、设备进行询价是是否属于集团采购目录范围内的类别否从确定的集团采购供方中选定采购单位洽商签订具体的采购合同实施招标程序材料、设备是否多个项目通用？是实施招标程序确定供应商并与其签订年度价格协议，总包单位实施采购确定供应商，通知总包单位实施采购 工作联系单否开始选选择择采采购购方方式式预预算算部部结束采购类型甲方指定材料、设备甲方供应材料、设备进行询价是是否属于集团采购目录范围内的类别否从确定的集团采购供方中选定采购单位洽商签订具体的采购合同实施招标程序材料、设备是否多个项目通用？是实施招标程序确定供应商并与其签订年度价格协议，总包单位实施采购确定供应商，通知总包单位实施采购 工作联系单否业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：采采购购业业务务涉涉及及业业务务环环节节：采采购购询询价价开始采采购购询询价价预预算算部部工工程程部部技技术术部部主主管管副副总总经经理理总总经经理理结束以工作联系单的方式通知总包单位收到报价后根据情况评选供应商根据情况评选供应商根据情况评选供应商审核审核发起采购申请参考原合同价格与供应商进行协商供货部门经理审核进行询价确定供应商部门经理审核工作联系单前期已签订合同中是否包含相同或类似的产品否是开始采采购购询询价价预预算算部部工工程程部部技技术术部部主主管管副副总总经经理理总总经经理理结束以工作联系单的方式通知总包单位收到报价后根据情况评选供应商根据情况评选供应商根据情况评选供应商审核审核发起采购申请参考原合同价格与供应商进行协商供货部门经理审核进行询价确定供应商部门经理审核工作联系单前期已签订合同中是否包含相同或类似的产品否是开始采采购购询询价价预预算算部部工工程程部部技技术术部部主主管管副副总总经经理理总总经经理理结束以工作联系单的方式通知总包单位收到报价后根据情况评选供应商根据情况评选供应商根据情况评选供应商审核审核发起采购申请参考原合同价格与供应商进行协商供货部门经理审核进行询价确定供应商部门经理审核工作联系单前期已签订合同中是否包含相同或类似的产品否是开始采采购购询询价价预预算算部部工工程程部部技技术术部部主主管管副副总总经经理理总总经经理理结束以工作联系单的方式通知总包单位收到报价后根据情况评选供应商根据情况评选供应商根据情况评选供应商审核审核发起采购申请参考原合同价格与供应商进行协商供货部门经理审核进行询价确定供应商部门经理审核工作联系单前期已签订合同中是否包含相同或类似的产品否是开始采采购购询询价价预预算算部部工工程程部部技技术术部部主主管管副副总总经经理理总总经经理理结束以工作联系单的方式通知总包单位收到报价后根据情况评选供应商根据情况评选供应商根据情况评选供应商审核审核发起采购申请参考原合同价格与供应商进行协商供货部门经理审核进行询价确定供应商部门经理审核工作联系单前期已签订合同中是否包含相同或类似的产品否是开始采采购购询询价价预预算算部部工工程程部部技技术术部部主主管管副副总总经经理理总总经经理理结束以工作联系单的方式通知总包单位收到报价后根据情况评选供应商根据情况评选供应商根据情况评选供应商审核审核发起采购申请参考原合同价格与供应商进行协商供货部门经理审核进行询价确定供应商部门经理审核工作联系单前期已签订合同中是否包含相同或类似的产品否是开始采采购购询询价价预预算算部部工工程程部部技技术术部部主主管管副副总总经经理理总总经经理理结束以工作联系单的方式通知总包单位收到报价后根据情况评选供应商根据情况评选供应商根据情况评选供应商审核审核发起采购申请参考原合同价格与供应商进行协商供货部门经理审核进行询价确定供应商部门经理审核工作联系单前期已签订合同中是否包含相同或类似的产品否是开始采采购购询询价价预预算算部部工工程程部部技技术术部部主主管管副副总总经经理理总总经经理理结束以工作联系单的方式通知总包单位收到报价后根据情况评选供应商根据情况评选供应商根据情况评选供应商审核审核发起采购申请参考原合同价格与供应商进行协商供货部门经理审核进行询价确定供应商部门经理审核工作联系单前期已签订合同中是否包含相同或类似的产品否是业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：采采购购业业务务涉涉及及业业务务环环节节：采采购购招招标标开始编制招标文件采采购购招招标标预预算算部部在招标文件上签署意见在招标文件上签署意见评评标标小小组组工工程程部部综综合合部部计计划划部部技技术术部部招标文件总总经经理理预预算算部部主主管管副副总总经经理理董董事事长长经经办办部部门门主主管管副副总总经经理理采采购购招招标标预预算算部部评评标标小小组组对供应商进行预审，从合格供方库中选择并提议不三家以上合格供应商拟选择参与投标的合格供方名单和招标文件报主管领导审核合供方名单采采购购招招标标预预算算部部审批审批是否标底是否超过1000万元 审批采采购购招招标标预预算算部部技术标评标组织开标以工作联系单的形式将结果通知预算部工作联系单技术标评标报告采采购购招招标标预预算算部部采采购购招招标标预预算算部部审批是否标底是否超过1000万元接收技术标评标结果唱标记录并填写开标情况统计表与会人员签字确认经济标评标开标情况统计表采采购购招招标标预预算算部部以工作联系单的形式将结果通知预算部工作联系单召集计划部、预算部、财务部等部门负责人、业务骨干等进行经济标开标。采采购购招招标标预预算算部部经济标评标确定2-3家洽谈单位，排定顺序提交公司领导审定采采购购招招标标预预算算部部与会人员签字确认经济标评标审定组织相关部门人员同投标单位进行竞争洽谈采采购购招招标标预预算算部部经济标评标确定2-3家洽谈单位，排定顺序提交公司领导审定填写招投标结果呈批件及定标报告招投标结果呈批件定标报告采采购购招招标标预预算算部部选定最低价的报价单位作为中标单位采采购购招招标标预预算算部部组织相关部门人员同投标单位进行竞争洽谈结束提交招投标结果呈批件及定标报告公司领导审批向中标单位发出中标通知书中标通知书采采购购招招标标预预算算部部审核审批采采购购招招标标预预算算部部采采购购招招标标预预算算部部结束采采购购招招标标预预算算部部业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：采采购购业业务务涉涉及及业业务务环环节节：签签订订采采购购合合同同签签订订采采购购合合同同预预算算部部计计划划部部财财务务部部主主管管副副总总经经理理总总经经理理项项目目部部工工程程部部董董事事长长开始与中标供应商沟通达成一致后拟定采购合同文本采购合同发起合同呈批部门经理审核部门经理审核部门经理审核合同审核岗审核部门经理审核合同审核岗审核审批记录采购单价，形成采购价格数据库结束合同呈批件审批是否采购合同是否超过1000万元审批签订合同签签订订采采购购合合同同预预算算部部计计划划部部财财务务部部主主管管副副总总经经理理总总经经理理项项目目部部工工程程部部董董事事长长开始与中标供应商沟通达成一致后拟定采购合同文本采购合同发起合同呈批部门经理审核部门经理审核部门经理审核合同审核岗审核部门经理审核合同审核岗审核审批记录采购单价，形成采购价格数据库结束合同呈批件审批是否采购合同是否超过1000万元审批签订合同签签订订采采购购合合同同预预算算部部计计划划部部财财务务部部主主管管副副总总经经理理总总经经理理项项目目部部工工程程部部董董事事长长开始与中标供应商沟通达成一致后拟定采购合同文本采购合同发起合同呈批部门经理审核部门经理审核部门经理审核合同审核岗审核部门经理审核合同审核岗审核审批记录采购单价，形成采购价格数据库结束合同呈批件审批是否采购合同是否超过1000万元审批签订合同签签订订采采购购合合同同预预算算部部计计划划部部财财务务部部主主管管副副总总经经理理总总经经理理项项目目部部工工程程部部董董事事长长开始与中标供应商沟通达成一致后拟定采购合同文本采购合同发起合同呈批部门经理审核部门经理审核部门经理审核合同审核岗审核部门经理审核合同审核岗审核审批记录采购单价，形成采购价格数据库结束合同呈批件审批是否采购合同是否超过1000万元审批签订合同签签订订采采购购合合同同预预算算部部计计划划部部财财务务部部主主管管副副总总经经理理总总经经理理项项目目部部工工程程部部董董事事长长开始与中标供应商沟通达成一致后拟定采购合同文本采购合同发起合同呈批部门经理审核部门经理审核部门经理审核合同审核岗审核部门经理审核合同审核岗审核审批记录采购单价，形成采购价格数据库结束合同呈批件审批是否采购合同是否超过1000万元审批签订合同签签订订采采购购合合同同预预算算部部计计划划部部财财务务部部主主管管副副总总经经理理总总经经理理项项目目部部工工程程部部董董事事长长开始与中标供应商沟通达成一致后拟定采购合同文本采购合同发起合同呈批部门经理审核部门经理审核部门经理审核合同审核岗审核部门经理审核合同审核岗审核审批记录采购单价，形成采购价格数据库结束合同呈批件审批是否采购合同是否超过1000万元审批签订合同签签订订采采购购合合同同预预算算部部计计划划部部财财务务部部主主管管副副总总经经理理总总经经理理项项目目部部工工程程部部董董事事长长开始与中标供应商沟通达成一致后拟定采购合同文本采购合同发起合同呈批部门经理审核部门经理审核部门经理审核合同审核岗审核部门经理审核合同审核岗审核审批记录采购单价，形成采购价格数据库结束合同呈批件审批是否采购合同是否超过1000万元审批签订合同签签订订采采购购合合同同预预算算部部计计划划部部财财务务部部主主管管副副总总经经理理总总经经理理项项目目部部工工程程部部董董事事长长开始与中标供应商沟通达成一致后拟定采购合同文本采购合同发起合同呈批部门经理审核部门经理审核部门经理审核合同审核岗审核部门经理审核合同审核岗审核审批记录采购单价，形成采购价格数据库结束合同呈批件审批是否采购合同是否超过1000万元审批签订合同.业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：采采购购业业务务涉涉及及业业务务环环节节：材材料料、设设备备现现场场验验收收与与退退货货材材料料、设设备备现现场场验验收收与与退退货货项项目目部部开始与供应商约定供货时间材料或设备到货后，项目部专业工程师、总包单位工程师共同进行验收在验收单上签字验收单验收是否合格？否是材材料料、设设备备现现场场验验收收与与退退货货项项目目部部材料或设备到货后，项目部专业工程师、总包单位工程师共同进行验收结束按合同约定由供应商处理验收提交总包单位，由总包单位与供应商进行沟通处理施工、安装过程是否出现质量问题是否材材料料、设设备备现现场场验验收收与与退退货货项项目目部部材材料料、设设备备现现场场验验收收与与退退货货项项目目部部结束业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：采采购购业业务务涉涉及及业业务务环环节节：采采购购付付款款的的申申请请与与审审批批采采购购付付款款的的申申请请与与审审批批项项目目部部工工程程部部预预算算部部计计划划部部财财务务部部计计划划部部主主管管副副总总经经理理常常务务副副总总财财务务总总监监总总经经理理董董事事长长开始结束部门经理审核审核供货单位提交的工程款支付申请在明源系统发起与项目成本相关的付款审批流程工程款支付申请表（与项目成本相关的）付款呈批件部门经理审核付款审核岗审核审核付款审核岗审核部门经理审核审批审批审批付款金额是否超过500万元否是审批部门经理审核采采购购付付款款的的申申请请与与审审批批项项目目部部工工程程部部预预算算部部计计划划部部财财务务部部计计划划部部主主管管副副总总经经理理常常务务副副总总财财务务总总监监总总经经理理董董事事长长开始结束部门经理审核审核供货单位提交的工程款支付申请在明源系统发起与项目成本相关的付款审批流程工程款支付申请表（与项目成本相关的）付款呈批件部门经理审核付款审核岗审核审核付款审核岗审核部门经理审核审批审批审批付款金额是否超过500万元否是审批部门经理审核采采购购付付款款的的申申请请与与审审批批项项目目部部工工程程部部预预算算部部计计划划部部财财务务部部计计划划部部主主管管副副总总经经理理常常务务副副总总财财务务总总监监总总经经理理董董事事长长开始结束部门经理审核审核供货单位提交的工程款支付申请在明源系统发起与项目成本相关的付款审批流程工程款支付申请表（与项目成本相关的）付款呈批件部门经理审核付款审核岗审核审核付款审核岗审核部门经理审核审批审批审批付款金额是否超过500万元否是审批部门经理审核采采购购付付款款的的申申请请与与审审批批项项目目部部工工程程部部预预算算部部计计划划部部财财务务部部计计划划部部主主管管副副总总经经理理常常务务副副总总财财务务总总监监总总经经理理董董事事长长开始结束部门经理审核审核供货单位提交的工程款支付申请在明源系统发起与项目成本相关的付款审批流程工程款支付申请表（与项目成本相关的）付款呈批件部门经理审核付款审核岗审核审核付款审核岗审核部门经理审核审批审批审批付款金额是否超过500万元否是审批部门经理审核采采购购付付款款的的申申请请与与审审批批项项目目部部工工程程部部预预算算部部计计划划部部财财务务部部计计划划部部主主管管副副总总经经理理常常务务副副总总财财务务总总监监总总经经理理董董事事长长开始结束部门经理审核审核供货单位提交的工程款支付申请在明源系统发起与项目成本相关的付款审批流程工程款支付申请表（与项目成本相关的）付款呈批件部门经理审核付款审核岗审核审核付款审核岗审核部门经理审核审批审批审批付款金额是否超过500万元否是审批部门经理审核采采购购付付款款的的申申请请与与审审批批项项目目部部工工程程部部预预算算部部计计划划部部财财务务部部计计划划部部主主管管副副总总经经理理常常务务副副总总财财务务总总监监总总经经理理董董事事长长开始结束部门经理审核审核供货单位提交的工程款支付申请在明源系统发起与项目成本相关的付款审批流程工程款支付申请表（与项目成本相关的）付款呈批件部门经理审核付款审核岗审核审核付款审核岗审核部门经理审核审批审批审批付款金额是否超过500万元否是审批部门经理审核采采购购付付款款的的申申请请与与审审批批项项目目部部工工程程部部预预算算部部计计划划部部财财务务部部计计划划部部主主管管副副总总经经理理常常务务副副总总财财务务总总监监总总经经理理董董事事长长开始结束部门经理审核审核供货单位提交的工程款支付申请在明源系统发起与项目成本相关的付款审批流程工程款支付申请表（与项目成本相关的）付款呈批件部门经理审核付款审核岗审核审核付款审核岗审核部门经理审核审批审批审批付款金额是否超过500万元否是审批部门经理审核采采购购付付款款的的申申请请与与审审批批项项目目部部工工程程部部预预算算部部计计划划部部财财务务部部计计划划部部主主管管副副总总经经理理常常务务副副总总财财务务总总监监总总经经理理董董事事长长开始结束部门经理审核审核供货单位提交的工程款支付申请在明源系统发起与项目成本相关的付款审批流程工程款支付申请表（与项目成本相关的）付款呈批件部门经理审核付款审核岗审核审核付款审核岗审核部门经理审核审批审批审批付款金额是否超过500万元否是审批部门经理审核业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：采采购购业业务务涉涉及及业业务务环环节节：合合供供方方选选择择与与评评审审合合供供方方选选择择与与评评审审预预算算部部工工程程部部相相关关部部门门主主管管副副总总经经理理总总经经理理技技术术部部开始推荐备选单位组织考察参与考察参与考察参与考察参与考察合合供供方方选选择择与与评评审审预预算算部部工工程程部部相相关关部部门门主主管管副副总总经经理理总总经经理理技技术术部部填报合格供方考察审批表，参与人员签字参与考察人员签字进入合格供方数据库审批合供方反馈表参与考察人员签字参与考察人员签字审批合合供供方方选选择择与与评评审审预预算算部部工工程程部部相相关关部部门门主主管管副副总总经经理理总总经经理理技技术术部部组织考察参与考察参与考察参与考察参与考察合合供供方方选选择择与与评评审审预预算算部部工工程程部部相相关关部部门门主主管管副副总总经经理理总总经经理理技技术术部部结束更新维护合格供方数据库合合供供方方选选择择与与评评审审预预算算部部工工程程部部相相关关部部门门主主管管副副总总经经理理总总经经理理技技术术部部合合供供方方选选择择与与评评审审预预算算部部工工程程部部相相关关部部门门主主管管副副总总经经理理总总经经理理技技术术部部业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：采采购购业业务务涉涉及及业业务务环环节节：合合供供方方选选择择与与评评审审合合格格供供方方后后评评估估管管理理物物业业公公司司项项目目部部工工程程部部客客服服部部预预算算部部开始考查并填写合供方反馈表考查并填写合供方反馈表考查并填写合供方反馈表考查并填写合供方反馈表收集、汇总反馈结果筛选不合格供应商合供方反馈表结束合合格格供供方方后后评评估估管管理理物物业业公公司司项项目目部部工工程程部部客客服服部部预预算算部部考查并填写合供方反馈表考查并填写合供方反馈表收集、汇总反馈结果筛选不合格供应商