品牌管理公司企划部员工手册模板.doc

（1.0版）深圳莱蒙品牌管理 6 月目录前 言 05第一章 店铺组织架构 06第二章 店铺各级同事职责 07 1、店长职责 2、副店职责 3、组长职责 4、导购职责 5、款员职责 6、陈列专员职责第三章 日常店铺运作之标准 13 一、货场管理 店铺程序 1、开店程序 2、售中程序 3、打烊程序 4、文件和信息处理 5、现金处理 6、用具物料 7、维护企业财物 二、货物管理 1、货物陈列2、补货程序3、调拨进仓4、调拨出仓5、次品处理6、退货处理7、换货处理8、单据处理9、货场存货10、盘点11、失窃处理第四章 售后-处理投诉 30 1、售后服务标准 2、售后服务内容 3、售后服务接待 4、售后服务技巧第五章 店面管理其它准则 31 1、收银员须知 2、职员着装和仪容 3、人员安排 4、编排当班表 5、出勤统计 6、每日人员安排第六章 用户服务标准 32 1、销售程序 2、相关迎宾 3、店内迎送 4、专业销售 5、相关试衣 6、相关收款第七章 突发事件处理 35 1、处理标准 2、水浸 3、暴风雨 4、能够信用卡和纸钞 5、逃单 6、暴窃 7、打劫 8、火警 9、停电 10、伤病 11、职员偷窃第八章 用户投诉处理 37 1、投诉服务水准 2、投诉产品质量 3、处理程序 4、相关退款第九章 附件 39 1、职业道德规范 2、面料知识 3、衣服保养知识前 言编写目标：本手册编写是为了帮助职员清楚了解企业专卖店各项工作细则，规范和标准，和各职位功效，范围和关系，专卖店员应以此手册为准则，认真完成各项工作。适用范围：本手册适适用于专卖店体系全部职员。实施日期：本手册从 年 7 月 1 日开始实施。第一章 店铺组织架构组长陈列专员副 店款 员导购导购店 长导购第二章 店铺各级同事职责一、 店长具体工作岗位职责工作内容及标准人员管理销 售主持早、晚会(提升激励职员工作热情，昨天工作总结，传达企业最新资讯，同事之间经验交流，介绍新产品产品知识，了解工作中现存问题及处理措施，部署当日工作及制订日、周、月销售目标，立即跟进。全力以赴完成。内外部联络维护好用户关系、企业店内和店外关系、店内职员关系，会员用户沟通，有新款到货，立即和会员联络促进销售。岗 位合理安排人员岗位分配，确保人手充足，做好人员贮备招聘和离岗依据本店实际情况，立即和人力资源经理沟通，做好人员增减工作及人员交接规章制度跟进并监督店内规章制度及实施情况财务款台制度监督款员各项工作程序并做抽查(1.收银员外出时，款台立即上锁2.现金额和营业额相符，备用金正确(织补费用正确使用），使用统计齐全清楚3.确保企业配置各系统及机器运作正常，收银员操作熟练4.保持收款台面洁净整齐)工资资金负责做或复核本店职员工资及奖金报表，发放无误帐目/货物店铺帐目监督店铺总帐目负责和数据查对1.库存数正确并和电脑查对相符，无负库存。货物盘点监督职员天天每七天月末盘点情况售后处理各组出现残品立即处理并上报，卖场不许可有残次商品存在。（维修立即或返残立即和厂家沟通）库 存确保店内库存合理，对进、销、存情况立即跟进。天天进行补货，了解库存、主推库存量较大货物，使企业利润最大化。陈 列店内陈列1.货物陈列搭配/展示符合要求。2.货物价签正确，确保货物一货一签。3、每个店铺最少有两位会陈列同事。4、天天早晨导购穿版要有安排。5、确保货物熨烫平整无褶皱、无线头、无破损、无脏样。6、安排负责陈列人员，进行货物陈列。业务步骤指导职员以专业水准销售货物，提供优质服务服 务售后服务以正确态度对待用户投诉，在最短时间内处理用户投诉，处理用户投诉四步骤，第一，倾听。第二、表示了解同情。3、找四处理措施。4、达成用户满意。安全公共安全店内水火电等方面安全和应对方法，定时进行消防安全知识培训，灭火器使用等等。其 它企业机密监督职员保守企业机密和商业秘密，不得把业务策略、营业情况、销售数据、薪酬福利、培训资料、企业文档、报表等其它任何资料向外泄露。二、 副店具体工作岗位职责工作内容及标准人员管理店内气氛协调人际关系，营造良性竞争气氛服务监督职员礼貌用语使用情况形象随时跟进职员精神面貌和仪容仪表(鞋店统一着装，卫生合格)培训产品知识对新职员进行培训，秉着帮、带、教标准，直到掌握全部业务步骤。验货、返货、开配货单、电脑知识、刷卡等等。销售知识时刻跟进店内每个职员销售技巧，立即辅助培训。货物管理盘点帐目帮助店长进行月底库存盘点和款台帐目清查。货物依据销售情况组织职员立即补货，到货验收和销售信息反馈。陈列依据企业要求进行陈列，店内管理人员（组长、副店、店长）必需会陈列。依据门店规模大小，陈列人员配置不一样。售 后以正确态度对待用户投诉，帮助店长在最短时间内处理用户投诉。辅助管理辅助店长做好店内一切管理。三、 组长具体工作岗位职责工作内容及标准卫生组长主抓室内卫生监督职员做好：1.货架清洁2.镜面清洁3.试衣间内外墙身、地面整齐4.室内花草分工负责，保持旺盛生命力5.收银台地面、墙角整齐6.休息室洁净卫生，饭后立即打扫。室外卫生监督职员做好：1.门口街道，台阶整齐，店铺外墙清洁2.店外多种灯具具体开关时间，门头是否整齐。卫生间卫生监督职员做好卫生间卫生。日常维护固定资产正确核实、维护并进行保养店内固定资产。设备管理1.店外霓虹灯/射灯具体开关时间。2.音响/电视开关，正确播放要求歌曲。3.卖场空调打开，温度正常，机器运作良好。4.试衣间门运转正常，门栓正常。5.各电线、电源插座有效、整齐、无损。6.电脑外观整齐，运作正常无病毒。电脑各配件齐全，工作正常。7、熨烫机正常运转。8.灭火器操作及摆放正确。货物管理盘点帐目帮助店长组织人员进项月底库存盘点。天天组织检验各区域残货物，立即维修。补货依据销售情况帮助店长和副店调货验货和反馈信息。陈列副店主抓依据企业要求进行陈列，店内管理人员（组长、副店、店长）必需会陈列。售 后以正确态度对待用户投诉，配合店长、副店在最短时间内处理用户投诉。辅助管理辅助店长做好店内一切管理。四、 导购具体工作岗位职责工作内容及标准人事上级合作实施企业制订纪律和守则根据上司委派和指示工作同级合作保持本身良好精神状态和士气和同事良好沟通，精诚合作货物管理推货推广企业产品补货发觉场内货物不足应立即补充日常维护保持货物清洁，避免弄污，降低残货出现卖场管理卫生维护店内外清洁实施实施企业制订操作程序，制度，纪律和指示盯单提升警惕，关注货物，避免逃单现象发生财务维护企业财务销售服务为用户提供优质服务形象树立企业良好形象目标达成营业目标五、 款员具体工作岗位职责工作内容及标准款台工作多种款项掌握及票据保管1. 收款及入销售小票2. 入会员统计3. 统计天天店铺支出4. 做各店变价单5. 存天天店铺销售款6. 做每个月工资及统计大小单7. 现金额和营业额相符，备用金正确，使用统计齐全清楚数据表单及数据录入1. 天天标识职员考勤，填写职员销售表2. 做进仓出仓单，确保正确无误3. 款员交接本及所须各项工作表单填写清楚，内容齐全4. 录入每个月盘点单系统维护款台机器维护1. 确保企业配置各系统及机器运作正常2. 收银员对机器操作熟练3. 对监控系统检验做到运转正常盘点帮助盘点店铺盘点时帮助盘点货物验货1. 天天配往各店货物做到正确无误2. 验收到店货物总数及明细注意事项1. 收银员外出时，款台立即上锁2. 保持收款台面洁净整齐六、 陈列专员岗位职责具体工作内容及标准卖场陈列1、负责店铺内商品陈列日常工作。2、新品了解，并依据其风格进行陈列,确保陈列效果符合企业形象及要求。3、根据商品情況并配合店铺销售需要，对货物区域计划进行修改调整，平衡陈列指导，从而提升店铺销售额。4、提升店铺职员对陈列知识及技巧利用，以达成提升销售目标。5、和店铺内部人员及其它部门保持良好合作关系。库存整理服装品类划分，以点带面，进行店铺库存整理。辅助收银辅助款员收银，和款员串班休息。辅助验货店铺到货帮助验货，整理。辅助销售辅助店内导购销售。第三章 日常店铺运作之标准（货场管理）：天天店铺程序（一） 开店程序1、 入店前： 职员应于营业时间前15分钟进店，不得迟到； 留心周围是否可疑人物，检验店外观是否有异常，开门锁具是否有补撬现象，如发觉异常现象应立即研究处理；2、 入店后： （1）职员进店后全方面开启照明，开启电脑主机，开启店铺室内监控； （2）店员进店后必需考勤签到，由店长、副店或款员监督实施； （3）职员签到后，应在五分钟内换好打版衣服； （4）款员清点备用金￥1888，收银台上无私人用具或杂物堆放，包装袋放置有序整齐； （5）打开电脑收银系统并确定其运行正常。如异常应立即和上级进行沟通，立即修理； （6）对收银所需多种工具进行检验，包含收银机所需多种耗材、营运所需要盖章和空白小票等是否充足； （7）检验店内仓库是否锁好，锁含有没有异常情况，若无，检验仓库是否异常，钥匙是由专员负责； （8）全部职员如实签到，由店长或副店检验职员仪容仪表是否符合企业要求，发觉问题立即处理； （9）到岗后，个人根据片区清点剩下库存，如有不符，应立即和店长取得联络，进行深入核查，数量出现差异，由店优点理； （10）核查后，须将不足商品补充齐全。从仓库取出陈列商品后，应将商品上架并摆放整齐、美观及醒目、样品陈列要立即更换，对需要整烫或重新整理商品上柜前必需进行整烫和整理。 （11）清点陈列完成后，开始根据片区进行卫生工作，玻璃和不锈钢上无显著水印，地面洁净，明亮无异物，商品上无显著灰尘； （12）晨会于正式营业前10分钟召开，由店长安排主持，调整好职员状态和主动性，职员须放下手中全部工作，仔细聆听对前一日工作总结，和当日营业额目标和定向，为迎接新一天做好充足准备； （13）开启店内影音电脑系统，以欢快轻音乐为主，开启店门； （14）款员从保险柜中取出上一天营业额，进行清点，无误后，于11:00去银行进行存款； （15）款员需要检验以下物品是否足够： 1）备用金：收银柜内基础存款，用于找零，完整数目应为1888元； 2）手写销售小票（一式三联）：每人最少一本； 3）手写商品调拨单：最少一本备用； 4）银行刷卡机纸：最少两捆； 5）店铺“现金收讫”印章：含有一个； 6）“售后三包30天”印章：含有一个； 7）“特价无售后”印章：含有一个； 8）检验上一班营业后电脑系统里账目和实际现金和刷卡金额是否能对得上； 9）检验上一班电脑上订金单和实际订货本上统计是否一致； 10）检验上一班需要交各类文件内容是否和当日营业情况一致； 11）检验上一班文件夹中是否有遗留工作需要跟进； （16）营业工作正式开始，职员必需精神且热情招待每一位用户。 （二） 售中程序一、导购服务步骤（1）未成交型：顾 客：进店观看触摸试穿琢磨离别销售员：迎接适时介绍试穿服务劝说送别（2）成交型：顾 客：进店观看触摸试穿琢磨成交离别销售员：迎接适时介绍试穿服务劝说收银送别1、迎接（1）用户进店必需欢迎，必需面带微笑。打招呼须注意时机，要表现得真诚、自然。欢迎到店用话前三句标准化。第一句话：“欢迎光临笨小孩。”第二句话，告诉用户新到货物时间点，和那个明星是同款。第三句话，选两三款去试一下。（进入钱流步骤）销售员须给用户自由挑选商品空间，避免过于主动，以给用户造成心理压力，而降低购置机会。（2）迎接时要和用户眼光接触，表情自然，面带微笑，对进店用户带有太多物品应主动上前请用户将东西保留好。（3）下雨天要准备好洁净水桶，请用户将雨伞放入水桶中并说，“谢谢您冒雨光临”。（4）对吃零食用户进店，为预防手触摸衣服时弄脏衣饰，主动递一张面巾纸。主动说：“您好，面巾纸是给您擦手专门准备，垃圾桶在*位置，你有什么需要请随时叫我”。2、介绍（1）必需亲切地和用户交流，在了解用户需求同时，要消除用户疑虑及防备。服务员须依据用户需求、向其推荐并介绍符合其需求产品。对用户提出问题，必需不厌其烦地进行解答。（2）规范用语：您好！（在提供任何服务之前，必需要先礼貌地引发用户注意）（3）规范动作：和用户交谈时亲切、 介绍产品时专业 解释问题时耐心、 换取产品时灵敏（4）介绍时通常以面料、颜色、流行、款式、尺寸、搭配、品牌、保养。3、推荐（1）当用户犹豫不决时，可向其推荐符合其需求产品，帮助用户作出决定。或当用户决定购置所需产品时，也可提议她再看一下和所购产品相关其它产品，尤其是那些正在进行促销相关产品。但服务员在推荐时切不可流于强迫，且每次推荐产品不可超出两项。强迫或推荐项目过多，全部将引发用户反感。（2）可采取以下语言进行推荐：参考服装应该这么卖一书。（3）不管用户当初购置或不购置，均要主动邀请用户试穿，尤其是用户要试穿时要主动为其寻求适宜尺码。依据用户试穿情况，进行有针对性地加强，并留给用户合适考虑时间。（4）劝说应从多方面进行，如品牌著名度、衣饰本身质量和穿着人体型、气质和整体配衬等。（5）推荐产品时，对产品介绍必需专业、正确、求实，同时不能任意贬低其它同类产品，以免失去用户信任。（6）在推荐产品时，要掌握和利用产品专业术语和产品流行术语。不能利用当地忌讳语。4、开票 当用户决定购置时，服务员反复用户所购产品品名及价格，并提醒用户进行产品检验。确定无误后便可指导用户至收银处付款。5、包装在用户去收银处付款时，服务员须熟练，小心将产品快速包装起来，并放入统一商品袋中。6、交货（1）当产品包装好后，服务员应双手将产品交给用户，并提醒用户再次确定其所购产品，同时感谢用户购置产品。（2）规范用语：（3）“这是您*（产品），请再确定一下。”（4）“谢谢您购置我们产品。”7、道别（1）当用户购置商品离开时，销售员须面带微笑地向用户道别，并真诚地期望她能够再次光临。规范用语：“感谢惠顾”，“谢谢，欢迎再次光临笨小孩。”（2）当用户没有购置任何商品准备离开时，一样要礼貌地向用户道别。规范用语：“真抱歉，没有选中适宜商品，欢迎下次再来”“欢迎再次光临笨小孩。”（3）当用户拿着太多零碎东西时，应主动为之提供购物袋。对暂存物品用户要提醒拿东西。未带走物品要妥善保管，等候用户来店认领。9、整理在用户离开后，服务员必需快速将商品理齐，并补充陈列商品，以作好迎接下位用户准备。10、营业技巧 靠近用户七种时机： （1）用户注视特定商品时候； （2）用手触摸商品时；（3）用户表现寻求商品时候；（4）和用户视线相对时； （5）用户和同伴交谈时候；（6）用户放下手袋一段时间内； （7）探视橱窗和驻足门口客人。11、注意（1）不宜站在用户身后和侧后方介绍，应在正前方或侧前方，距离用户11.5米左右；手势规范：大面积东西用手掌摊开（如衣服后摆），小面积东西用食指（如衣服纽扣）。（2）介绍时要注意用户及陪同人员谈论内容和表情改变。（3）介绍商品时不要用极端形容词，赞词适中，审美以用户要求为主，主动为用户进行购物参谋。（4）不能够衣冠取人，对全部用户均保持平和态度12、跟用户进行咨询回复时遵照标准：（1）永远不要用否定性语气； （2）用语应表示尊重。（3）永远不要用命令性语气，只能用请求性语气。（4）拒绝场所应用对不起和请求性语气。（5）不能下断言，要让用户自己去进行决定。（6）在自己责任范围内说话。 （7）多说赞美和感谢话。二、款职员作（1）接待：收银员必需向每位前来付款用户进行问候，接待用户时应面带微笑，并由衷地进行欢迎。规范用语：“欢迎光临！”“您好！”（2）结帐：读出用户所购置商品及价格，同时将货号及价格快速无误地输入电脑，计算出总额，并清楚、正确地通知用户。规范用语：“您购置是*（商品和价格）。”“总额是*，请付款！”（3）唱收：收银员收到用户钱款后，应清楚读出所收钱款金额。 “收您*，谢谢！”（4）唱找：收银员须快速无误地计算出应找金额，将找零及发票交付给用户时，一样应清楚读出所找钱款，并提醒用户收好发票。规范用语“找您*，请收好。”“这是您发票，请收好。”（5）道别：用户离开收银台时，应面带微笑真诚地向用户道别。规范用语：“谢谢光临!”“欢迎再次光临！”注意事项严禁擅离收银台，做好各项销售数据保密工作。要对大票面、进行检验真伪，大额现金要立即存放银行或到收银台内。当收银员因为正常原因必需离开收银台时，应将部分零钱交于某一位店员负责，其它钱款应锁至抽屉内。回来后应查对销售小票及钱款。 营业步骤图 门前喊宾 迎接用户留心用户品牌信任型 购置比较型 随意闲逛型 接待用户介绍商品展示商品激励用户试穿 用户是否购置NOYES核价开票包装商品其它配套产品介绍 查对单据、交付商品送客致谢送出门（三） 打烊程序1、 关店前：（1） 检验店内是否仍有用户，有用户在时，导购须照常接待用户，没有接待用户营业员能够开始清扫地面。（2） 店长或副店关闭大门，对珍贵物品、服装及有要求商品分片分区域进行盘点数量、结账对数，整理票据工作。必需时应核计销售额，和款员进行对数，并填入店铺销售日报表（3） 监督款员点清收银台内现金，填写店铺销售查对表（4） 查对资料，清理当日账目（现金，刷卡等）（5） 将当日营业额+银行汇款单一起密封入塑料袋内，外面再加帆布包用胶布再次密封。放入抽屉或保险柜内，安全上锁。（6） 召开晚间总结会，总结一天营业情况，表彰优异职员，激励后进职员。（7） 再次检验店内安全，检验下班职员携带出店外物品，并安排职员打卡下班。（8） 关闭全部照明系统及空调系统，切断全部电源，锁好大门。2. 关店后：（1） 检验门锁是否完好，测试门是否安全牢靠。（2） 观察门外是否有可疑人物，没有即可离开。（四）文件和信息处理1、通知（1）企业分配到店内通知和会议内容，店长应该立即通知全体店员，文件放在特定文件夹内，全体店员清楚阅读后署名；（2） 通告应分类存放，方便查阅；2、 文件夹（1） 进货：存入天天进货单；（2） 返货：存放在返货单及对应返货通知；（3） 退货：退货也是使用销售小票单据，不过必需用红笔负数来代表退货单，同时客人需要签字来确定确实有退货，最终夹入当日销售小票里。（4） 转入：将本店收货单（货物调拨单）放置在固定位置，同时写上审核人，审核日期，审核件数。（5） 转出：将本场转货单（货物调拨单）放置在固定位置，写上审核人，审核日期，审核件数，款号和尺码；（6） 营业报表：且于存放企业要求要做营业报表；（7） 营业分析：用于存放企业要求报表和营业分析表；3、 文件套（1） 天天跟进文件：进，转，退，补等货单，盘点表，隔日实施通告等；（2） 递交企业文件：上日销售文件，补货单等。4、手抄本（1）会议统计：统计天天小会内容，提醒注意事项，分配工作等，同事阅读后署名；（2）店长和副店交班：店长和副店统计天天完成事项及须跟进事项，提醒注意事项，传达企业信息，统计店长和副店会议内容；（3） 企位：天天安排迎宾时间及所负责货架；（4） 工作交接：收银、仓管、总务三项目工作统计；（5） 口头警告：统计同事补口头警告时间，原因，发警告人和被警告人署名；（6） 用户留言：统计时间，用户姓名，联络电话，客人所需要服务等；（7） 更日申请：同事要求休假或更改安排申请；（8） 交款统计：第天营业时间或营业后，收取现金投入保险箱，必需统计时间，金额，交接人员要署名；（9） 备用金：统计备用金使用情况。各类表格（1） 变价申请单：采购想申请货物调价时必需统计在申请单上，同时发给数据专员去进行调价。（2） 用户调查反馈表：店长，采购对于用户沟通统计进行统计。（3） 非正常销售表：款员和店长对于非原价销售货物，需要进行统计然后发给数据专员去进行调价。（4） 维修跟踪单：用于店铺去给维修专员进行打分。（5） 货物调拨单：货物在店和店调拨时候，进行使用，需要写清楚店名，调货人，日期，款号，尺码，件数。（6） 月销售汇总表：店长对于每日销售和系统数据进行审核和汇总（7） 导购员销售表：店长对于导购销售大单和高单进行审核。（8） 预订登记薄：导购对于客人预定产品进行统计和跟踪。（9） 安检表：店长下班后对于关店步骤进行检视。（10） 入职记录表：入职三天后，店长对于新晋人员信息进行审核和统计。（11） 离职申请表：职员离职前需要填正式离职申请表。（12） 离职交接表：职员离职前对于自己负责任务和工作用具进行交接。（五）现金处理1、 开店后，店长和副店和款员一起检验备用金和上一天营业额后，有款员负责；2、 检验是否有足够辅币找零；3、 店铺支出金（支补，水电网，物业等）为店长前期垫付，每个月两次向企业总部申请；4、 使用店铺支出金注意以下几点：（1)借取支出金时，由需要人写报销单并亲笔署名；（2)购置物品后应索取有效发票；（3)经手人和店长分别在发票后面署名并注明日期；（4)有效发票或有对应款项方可换回报销单。5、备用金：（1）备用金为1888元，用于日常找零，旺日来临前须准备充足；（2)备用金不得作其它现金用途；（3)日常店铺乐捐等收入作为该店职员基金，由店长掌握自由支配。（六）用具物料1、工具：须向企业领取；2、换领物料应以旧换新，新领物须说明用途；3、假如需要申请文具，清洁用具等应快消耗完时每个月25号填写申请表交企业。（七）维护企业财物1、货物（1）货场内外保持清洁，避免衣物污损，降低次货出现；（2） 留心货场一切，提升警惕，避免逃单发生；（3） 不将衣物存放在有可能渗水或滴水地方；（4） 货舱内货物应和地面保持一定距离，预防水浸，应时常套上胶袋，避免污损。（5） 样版应时常更换，保持清洁，避免污损。2、 电器（1） 正确使用，降低损坏；（2） 用完立即关闭电源；（3） 在断电情况下，合适清洁保养电器；（4） 若发觉电器损坏或异常发烧等，应立即停用；3、 工具（1)分门别类摆放于指定位置；（2)用完放回原处；（3)正确使用，避免损坏；（4)危险工具（剪刀、锤子等）应放在安全位置；4、 现金（1）店长及收银员必需确保现金抽屉上锁；（2)营业后，店长应将全部现金放入万夹；（3)工作时间内，款员身上不能怀有现金，以免受到无须要怀疑；（八）货物管理1、货物陈列 陈列应定时进行，并视特定情况作对应改变；摆位：以季节不用货物系列做分区摆放；（1）挂装不须将全店全部品种挂装，设置挂装目标是： 让用户能全方面清楚看到产品外观，品质和尺码； 引发用户注意，令用户产生购置冲动；使样装成为关键销售货物。1）更换挂装标准定时更换：34天更换一次，保持货场新鲜感；天气更换：依据气温显著改变更换；视货物情况：新货替换旧货，齐码替换断码。2） 更换挂装注意事项 样款货物不多于2件，若款式有多个颜色，可挑3种以下颜色挂起，每款1件，至更换时换上另处其它颜色，须注意每个款式数量一致。 同一处挂装避免太多个类，尽可能将同类货物挂在一起，同时注意避免太多款式以免过于眼花缭乱； 以颜色为主挂装宜侧向用户，以款式为主挂装宜正面向用户，侧面挂装头尾相反，每件挂装间隔一致，整齐划一； 挂装颜色由浅到深排列： 挂装外套可考虑把向用户那面衣袖放入外套口袋中； 挂装出售后应立即补充，保持卖场货物整齐丰满； 挂装数量及尺码； 见每三个月新货培训材料 挂装衣架和裤子夹应一致。（2） 摆装1） 摆样数量：摆装货物占层板2/3位置，整齐划一；2） 摆样颜色：由上到下或由左到右，由浅到深；3） 同一货架摆放品种不宜有2种或以上；4） 摆样数量不够时，能够用最靠近颜色货物放在下面，也可全做挂装或申请转场或退仓。（3） 模特模特通常放置在橱窗，店门口及货架之间；1） 更换模特服装标准是； 模特穿戴应符合季节； 模特展示货物店内通常依据数量及尺码充足； 模特用来展示店内最新、最时尚货物或正在促销货物； 模特身上货物应搭配鲜艳夺目； 模特身上衣服通常不反复种类，假如关键推荐产品也能够全部模特穿同款式不一样颜色货物； 模特所穿货物一定要预先烫熨好； 当模特换上长袖货物，能够将透明胶袋卷起自然放入衣袖中； 合适给模特对应补品，方便营业员做附加销售；(4)陈列用具1)陈列用具放置目标是为了店内购物环境增加气氛，推介关键货物；2)陈列用具须保留良好，使用完退回企业3)陈列品更换 装饰用陈列品定时更换 促销用陈列品依据推介关键改变而改变； 陈列品应保持清洁和外观完美。4)陈列品使用须知 不能用透明胶纸、双面胶、封箱胶纸或钉子等有碍视觉方法张贴广告牌、海报、旗子等在墙壁上，以免污损墙壁及影响店铺形象；除货物紧俏外，货场不得随意摆放或搬运橱窗内陈列及陈列板上陈列；未经企业许可，不得随意摆放非企业派发物品装饰货架；当月不使用陈列品通常归还企业；未经许可，陈列品不得转场；第天检验陈列品有没有脱落，皱折和脏乱现象，发觉后立即更换；发觉货架、臂架、玻璃、衣架破损立即修理或更换。(5)推广准备1)专卖店在推广活动开始前应主动配合企业做好陈列工作，撤去前一次推广遗留全部陈列物料；2） 货物价格有调整时，检验电脑内价格，店内价格牌等是否和调价通知一致3） 检验货物是否齐码，卖相是否丰满；4）推广货物摆在首位，模特穿着推广货物放置于橱窗及货物周围。（5） 价格牌使用1） 每件货物用打码纸打上价格及挂上合格证，打码纸须贴于条码后空白部分之上方；2） 填写统一价格物价牌，一律贴在货物左下方；3） 如有减价，则用企业发放减价牌，以统一形式填写，放置货架上，货物条码须贴上新旧价格。2、补货程序1）任何时间，在人手许可情况下，同事若发觉货场内货物不足，应立即从小仓库补足；2）若发觉存货数量不足，店长应将补货单据传给企业；3）合理存货量： 清楚店内有多少款货物，每款存货情况；依据销售统计和存货情况等估量货场存货；货流率=（每七天销售件数量、/天天平均货存件数）*100%（货流率应在15%25%之间）4） 定时“一对一”补货；5） 因总仓缺码不能进行“一对一”补货时，为补齐能够按量不按码补货；6） 新货物到店2周内须观察此货物销褒形式，合适增减存量；7） 注意旧货新返通告，需要手补时应连相信旧货新返通告存栏；8） 手补货（略）3、调拨进仓1、打开袋子，确定里面是否有粉单子。2、查大数，确定实收衣服件数和单子上件数是否符合。3、验明细，看每件衣服款号是否和粉单子一致。如一致在接收人一栏签上自己名字，如不一致做好统计，在接收人一栏签上自己名字，等全部完成后和开单店联络。4、向物流要和自己粉单子一致蓝单子，在接收人一栏签自己名字。5、把验完货和导购员们确定是否有用户订货，没有用户订货话没有样出样，有样叠起来。4、调拨出仓1、 1、首先找到要调出货物，确定货号是否正确。2、 2、拿出调拨出仓单，写清几店到几店，如：六店到四店，就写“六四”，写好日期，填好款号、类别、颜色和尺码。3、 3、开好单子后封单，写清共几件。4、 4、确定全部无误后，在制单人一栏写上自己名字。5、 5、找出袋子，将开好货物整齐放进去，把粉单子撕下来一起装进去。6、 6、系好袋子，确定袋子上有没有其它店铺往来是贴标签。假如有撕下去，没有话就将自己写好往来店铺标签贴上。7、 7、放在库房，等候物流取走。5、次中处理（1） 职员发觉货物有问题须立即由主观判定是否属于次货，先拿去进行织补，在数次织补无效情况下，才考虑联络采购进行返厂维修；（2） 全部次货须用胶袋封好并存放在一起，由店长办理返仓手续，有各店铺返仓至返货仓后，再有返货仓统一返到厂家；（3） 店长发觉新到货物存在问题须立即通知企业；（4） 次货要分单分箱处理。6、退货处理店铺1） 应在当日收货前用销售小票填写，款号，件数，尺码，售货员，和日期。一联和其它小票一起装订，一联和刷卡小票进行黏贴，一联放入专门退货小票文件夹中。2） 货场同事确定退货后署名并盖章；3） 退货销售小票需用红笔填写和一般销售小票进行区分。7、 换货处理（1） 换货条件1） 7天内，凭单据、标签完备、无破损及未穿过产品可换色、款、码相同货物；2） 如产品质量问题应立即无条件换货；3） 换货条件须打印出并贴于收银台，职员销售时应说明换货条件。（2） 换货准则1） 换货时如有差额出现，原货及祸患均以当日或价值计算差额，当所换货物价值低原货物时，差额退还；2） 当所换货物价值高于原货物价值时，须补回差额，差额部分不享受任何优惠，如原货物已经使用优惠卡等，则按原货及换货正价差额补款；3） 特价期间标准上只能换同货号货物；4） 赠品一律不予退换；5） 退换服务只限于原货销售中进行；6） 如非因为质量问题，换货服务仅提供一次；