乳产业化基地建设项目可行性投资计划书.doc

*乳产业化基地建设项目可研报告第一章 总 论2第二章 项目建设背景与必要性9第三章 市场需求预测与建设规模15第四章 建设规模与产品方案26第五章 建设地点与建设条件28第六章 奶牛养殖基地建设方案31第七章 人工种草与草地改良建设方案38第八章 乳品加工厂建设方案40第九章 环境保护59第十章 节约能源63第十一章 项目组织、劳动定员与人员培训66第十二章 项目实施进度建议68第十三章 招投标方案70第十四章 投资估算与资金筹措70第十五章 财务评价72第十六章 项目风险分析与对策76第十七章 社会效益与生态效益分析80第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称*乳产业化基地建设项目1.1.2 项目承办单位*乳业股份有限公司、*市畜牧水产局1. 2 项目区域范围与建设地点项目区拟定在*所辖的10县（区）2个国营农场，即分布在武陵区、鼎城区、德山开发区、安乡县、汉寿县、澧县、临澧县、桃源县、石门县、津市、西洞庭农场和西湖农场等的30余个乡镇、分场。1.3 项目筹建单位的情况*乳业股份有限公司成立于2004年7月18日，座落于湖南省*市德山经济开发区，公司是由金健米业股份有限公司、洞庭水殖股份有限公司等五家法人单位联合组建的乳制品企业，是*市委、市政府大力实施“五个百万亩”工程的重点工程。公司注册资金3100万元人民币，总资产5300万元。一期工程投资5000万元，建成占地3000亩、饲养奶牛3000头的大型现代化牧场和牛加工鲜奶2万吨的乳品加工厂；二期工程为发展奶牛30000头，年加工鲜奶7.2万吨，实现年销售收入9.5亿元，利税2.3亿元。公司广纳精英，云集了一大批高素质的乳品研发、畜牧养殖和经营管理人才。现有员工118人，其中大学以上科研技术和管理人才74人，占员工总数的62.7%。公司拥有四个牧场、一个乳品加工厂、一个胚胎移植中心，从澳大利亚等地引进荷期坦良种奶牛，使用全球最先进的瑞典利拉伐全封闭式机构挤奶设备，实行CIP自动清洗、超高温巴氏瞬间杀菌、全封闭自动包装，建成了国内先进的观光式乳品加工车间。现已推出的产品有鲜牛奶、酸牛奶、果味牛奶和乳酸菌饮料四大类，屋顶包、标装、袋装、棒式四类包装，纯鲜牛奶、草莓酸奶、酸牛奶、阳光乳露等十多个品种，深受消费者的青睐，公司生产的“金健”牌系列牛奶已遍布三湘四水，产品供不应求。自2002年6月份产品上市以来，公司共生产销售各类乳品1358吨，实现销售收入1002万元。当前已实现日产鲜奶12吨，提前开始盈利。2006年计划生产销售各类乳品15000吨，实现销售收入7500万元，利税800万元。公司采取“公司+基地+农户”的发展模式，坚持走产业化的发展道路，旨在为调整和优化我省农业产业结构、提高人们的饮食质量，为社会提供质优、价廉、绝正，新鲜的乳制品。1.4 可行性研究的依据1.4.1湖南省人民政府文件：湘政发2004号湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知。1.4.2 常政发200411号*市人民政府关于全市2004 2006年草食畜禽产业发展的意见。1.4.3*市委、市人民政府关于加快草食牲畜和乳业发展的意见（送审稿）。1.4.4 常办发20048号*市委办公室、*市人民政府办公室关于切实抓好农业经济结构调整“五个百万亩工程”的意见。1.4.5 项目可行性研究报告委托函。1.4.6 *市委常办公会议20048号关于省道1804线养殖示范带建设专题办公会议纪要（2004年10月17日）。1.4.7 国家和省、市有关部门颁发的政策、法定、规定、规准、规范、规程及定额等。1.4.8 项目承办单位提供的其他有关资料和协议。1. 5 推荐方案与研究结论1.5.1主要建设内容及规模(1) 良种繁育体系建设：在湖南省*良种奶牛场的基础上组建市级良种奶牛繁育中心，新建1000头良种产奶牛生产线；形成年存栏产奶牛2003头（存栏奶牛3000头）的生产规模。新建成各类牛舍、胚胎工程实验室、机械化挤奶厅及附属生产设施与办公设施等建筑面积14225M2，配套建设青贮设施4000M3，沼气池6000M3。(2) 奶牛养殖基地建设：2002年2008年项目区发展奶牛养殖家庭牧场2500户，“十五”期末，形成存栏奶牛2.70万头的饲养规模.新建、改建各类奶牛舍、饲草间、兽医室及消毒室、挤奶厅与鲜奶收购站等建筑面积16.62万M2，配套建设青贮设施4.10万M3，沼气池5.40万M3。(3) 奶牛专用饲料厂建设：拟建奶牛专用饲料厂2座（利用项目区现有饲料加工厂进行改扩建），形成年双班加工8.0万吨奶牛配合精料的生产能力，改、扩建饲料加工主车间、原料库、成品库与附属设施等建筑面积8500M2。(4) 乳品加工厂建设：根据项目区奶牛养殖规划，在综合考虑*乳业股份有限公司乳品生产现状与设备生产能力的基础上，确定在*加工厂区新建日处理200吨鲜奶综合加工车间，本项目生产的鲜奶源均运往本厂加工。(5) 牧草基地建设：项目区规划改良天然草山2.0万亩，稻田改制种草6.0万亩，以确保项目区奶牛生产所需青粗料的需要。(6) 乳业产业化服务体系建设：建立1个市级奶牛技术服务中心和10个县（区）级奶牛技术服务站，建立完善28个奶牛养殖小区与小区服务站，新建、改建中心防疫检测室、人工授精总站、冷配点、药品器械库及管理用房等建筑面积6000M2。1.5.2 生产技术方案(1) 奶牛核心群建立与良种繁育以湖南省*良种奶牛场为基础,建立市级奶牛繁育中心。拟从国外引进优秀产奶牛（荷斯坦母牛）1000余头，通过胚胎移植技术进行良种奶牛的繁育，稳定和提高牛群质量；同时，根据需要有计划地从国外引进优秀乳用种公牛冻精，采用超数排卵、人工授精、体外授精等技术，进行良种奶牛细管冻胚生产，扩大良种奶牛种群。良种奶牛胚胎繁育与细管冻胚生产流程，详第六章图6-1及6-2。(2) 奶牛生产模式建立“龙头企业+农户”一体化经营机制。推广“分散饲养、集中挤奶”和“集中饲养、统一管理的”的“奶牛合作社”等模式，以“舍饲为主、放牧为辅”的饲养方式，发展奶牛养殖家庭牧场，实行承包经营。龙头企业负责良种繁育、鲜奶收购，配套奶牛专用饲料等生产资料的配送等；各级奶牛技术服务中心与服务站负责对奶农饲养的母牛进行人工授精（配种）或良种奶牛胚胎的移植，并对基地农户进行生产计划指导，提供奶牛饲养、牧草种植及防疫技术服务等。(3) 奶牛专用饲料加工技术方案奶牛专用饲料加工工艺与一般畜禽饲料加工工艺基本相同，由原料接收清理系统，粉碎系统、配料混合系统、制粒系统、包装系统、液体添加系统、除尘系统、压缩空气与蒸汽供给系统等构成，整条生产线由中央控制室电子计算机控制。其生产线的最大特点是生产工艺先进、灵活，既能生产粉状饲料，又能生产全价颗粒配合饲料。但生产青贮配合料时，需要相应的特殊工艺和设备。其工艺流程，详图6-4所示。(4) 乳品生产技术方案鲜牛乳收乳和处理方案:根据本项目的鲜牛乳来源及奶牛饲养规划，设计用槽车将各收乳站的鲜牛乳送达乳品加工厂（要求运输路途上的时间不超过1.5小时），拟采用管道计量、立罐贮存的技术方案。消毒牛乳生产技术方案：采用高温短时杀菌法生产消毒牛乳，在包装技术上选择先杀菌后无菌灌装方案。酸牛乳生产技术方案：酸牛乳产品方案中分凝固型和搅拌型，为两种不同的生产技术。由于消费市场的需要，两类产品在市场上需同时存在，本项目在技术方案上规划了两条生产线，既生产液态酸牛乳，也生产固态酸牛乳。这两项目技术均为成熟可靠技术。乳酸菌饮料生产技术方案：乳酸菌饮料是在发酵乳的基础上配制的产品，生产工艺简单且成熟。它的技术方案主要是设备的选择，因此，本项目乳酸菌饮料的生产方案是采用先杀菌工艺，杀菌采用高温瞬时灭菌方法，以保证其有较长的存放时间，乳品生产工艺流程，详第八章8.2.3节。根据市场需求，液体奶的包装分双层复合袋、杯式、复合纸盒（屋顶型、砖型）、三个类别四种型式。1.5.3 总投资与资金筹措建设项目总投资为41502.69万元，其中固定资产投资31414.85万元，铺底流动资金6217.34万元，建设期贷款利息3870.5万元。资金筹措：一是农民、龙头企业自筹17502.69万元；二是拟向银行申请贷款24000元。1.5.4 建设工期与达产期根据项目的主要建设内容及规模、技术要求和资金筹措安排,其建设工期计划为2年，即2006-2008年。由于整个项目包含内容繁多，因而将采用陆续建设，建成一个投产一个的方式；2008年12月底，整个项目全面投产，2009年达到设计生产能力。1.5.5 研究结论(1) 建设目标明确，符合国家产业政策。*乳业产业化基地建设项目，不仅符合国家提出的中国食物结构改革与发展纲要的政策，而且与湖南省的经济发展战略极为吻合；符合湖南省调整畜牧业结构、利用资源优势大力发展草食动物的方针和产业发展方向，是落实湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知（湘政发20041号）和常政发200411号*市人民政府关于全市2004-2006年草食畜禽产业发展的意见（2004年7月6日）的指示精神，推动湖南奶业跨越式发展的重要举措。这对于加快湖南草食动物尤其是奶业的发展，普通资源优势为产品优势和经济优势，促进全省特别是*农业产业结构调整，培育农村新的经济增长点，增加农民收入，改善食品消费结构，强化牛奶消费意识，强壮国民体质特别是少年儿童健康茁壮成长，具有十分重要的意义。(2) 技术体系与建设方案切合实际。该项目针对项目区奶业的现状与实际需要，通过建设良种繁育、奶牛养殖基地（28个奶牛养殖小区），引进高新技术和进口国外良种奶牛及冻胚，实现优质奶牛品种快速扩殖；配套饲草基地、加工体系、乳业产业化技术服务体系建设等，建立新型的管理体制与运行机制，按照“龙头企业（*）+基地+农户”的一体化模式进行实施和运作，实现乳业产业化经营，突出示范性和可操作性的有机结合。项目技术方案设计科学合理，选用的工艺技术与设备先进适用。(3) 财务经济效益明显。项目建成达产后，年销售收入可达95386.2万元，正常年可获利润总额17686.98万元，投资利润率31.5%，销售利润率18.50%；所得税后，静态投资回收期（含4年建设期）为8.42年，财务内部收益率为32.82%。财务评价表明，具有一定的获利能力和清偿能力。(4) 社会效益和生态效益显著。该项目的建设能显著促进农村剩余劳动力的转化，促进、优化农牧结合，实现养殖业增效和农户增收。项目区覆盖10个县、区及2个国营农场的28个乡、镇、分场，涉及农户2500户以上；经测算，奶牛养殖基地2500户家庭牧场仅投工一项每年可创纯收入1500万元以上；同时，通过稻田改制种草6.0万亩，改良天然草场2.0万亩，发展1200余户草农，仅投工一项每年可增加纯收入500万元以上，通过该项目的示范和副射作用，带动项目区及周边农户致富奔小康。综上所述，该项目立项目标明确，技术成熟、先进，产品市场广阔，具有良好的经济、社会和生态效益，项目是可行的。1.6 存在的问题与建议(1) 项目内容复杂，覆盖地域广阔，各种体系间密切相关，每一体系运作情况都影响到整个项目的效益，因而在建设和经营过程中，要加强全面质量管理，以确保项目的正常建设和运行。(2) 该项目采用“龙头企业（公司）+基地+农户”的模式来进行，由于农户分散、生产技术参差不齐等特殊性，建议公司建立健全乳业产业化技术服务体系，在技术上对农户要密切指导，以实现奶牛高产、稳产保证鲜奶收购的质量和数量。(3) 奶牛养殖基地建设投资大、建设期长、收益慢。乳品加工厂占项目投资虽不大，但回报较好；在基地与乳品厂独立核算的前提下，为了使“基地”与“乳品厂”共同发展，在项目设计单产水平下，建议鲜奶收购保护价不低于2.15元/公斤。同时，在基地投产初期，国家在特产税、所得税上应给予一定的减免和优惠。(4) 该项目具有良好的经济、社会效益，建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。 第二章 项目建设背景与必要性2.1 项目的提出建设“*乳业产业化基地建设项目”是落实湘20041号文湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知和省委、省政府有关发展奶业的指示精神，推动湖南奶业特别是*市奶业超常规发展的重要举措。养殖业是湖南农村经济中最具发展潜力的主导产业之一，为促进全省农业结构的战略性调整，实现农业增效，农民增收的目标，省委省政府决定把养殖业发展作为调整农业结构的重要突破口来抓。湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知（湘政发20041号）明确指出：“十五”期末，草食动物在畜牧业产值中的比重由1999年的3%提高到12%。到2015，养殖业产值占农业总产值的比重提高到60%以上。“通知”要求把突出发展草食动物和着力抓好奶业生产作为加快养殖业产业化发展步伐的突出重点之一，积极推行“政府引导，协会组织，龙头带动，大户养殖，统一防疫，集中服务”的生产经营形式；努力发展规模养殖，建立专业养殖小区；集中力量培植年存栏奶牛5000头以上的奶业基地；加大加工龙头企业培育力度，完善市场流通体系；依靠科技进步，不断提高养殖业的发展水平。要求加快新技术的研究和推广，在抓好本省畜禽良种选育工作的同时，积极引进省外、国外的优良品种，着力推广舍饲养殖、人工授精和胚胎移植、种草养畜、秸秆综合利用等实用新技术等；制订优惠政策，加大养殖业的扶持力度；多渠道增加对养殖业的投入。奶业是*市农业产业结构调整以及农村经济中最具发展优势和潜力的产业之一。常政发200411号*市人民政府关于全市2004-2006年草食畜禽产业发展的意见（2004年7月6日），常办发20048号中共*市委、*市人民政府关于切实抓好农业经济结构调整“五个百万亩工程”的意见（2004年8月9日）中，明确要求把发展奶业作为全市农村经济的支柱产业来抓，其目标任务是：力争“十五”期末全市存栏奶牛达到3万头，年产鲜奶10万吨以上，实现奶业产值9亿元、利税1.6亿元以上，使奶业真正成为*市农业主导产业之一。并制订了加快奶业发展的政策措施：一是加快奶业基地建设，要求按照科学规划、合理布局、有序发展利于规模化、集约化经营；二是扶持龙头企业*股份有限公司，尽快形成规模经营和品牌经营；三是迅速建立发展奶业的繁育体系、技术培训和技术服务体系。*乳业股份有限公司审时度势，充分利用公司良好的基础、本地的区位优势与资源优势，积极争取国家和省退耕还草、综合开发政策，突出发展奶业，用先进技术改造和优化传统产业，培育新的经济增长点而提出本项目。2.2 项目建设的必要性及其意义2.2.1发展奶业是提高全民族健康水平的迫切需要奶业振兴是关系民族强盛的大问题。随着人们生活水平提高，温饱问题解决了，如何从营养角度来提高健康水平已成为群众和各级政府十分关注的问题。牛奶是一种营养丰富的理想食品，富含人体生长发育所必需的各种氨基酸，也是人体钙的最好来源，所以，世界各国都非常重视奶的问题。国务院批准试行的当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录将奶业列入其中，发展奶业符合国家的产业政策。改革开放以来，我国人民的营养情况有了较大改善，但全国奶类的消费仍大大低于世界平均水平，而湖南奶类的消费又大大低于全平均水平。2003年人均占有奶量全国为7.40千克，湖南仅0.16千克；而当年奶类的世界人均占有量为93千克，发达国家大都超过200千克，一些发展中国家也达到60千克左右。我国人均占有奶类仅为世界平均占有量的8.0%，为发展中国家人均占有量的12.3%；而湖南人均占有奶类仅为全国的2.2%，为世界人均占有量的0.2%。可见，振兴我国特别是湖南奶业，是提高人民健康水平的迫切需要。根据我国奶业战备发展规划的要求，至2003年，我国人均占有奶量8千克，到20世纪中叶的2030年，人均占有奶量达到25千克。随着改革开放和市场经济的发展，我国奶业在近20年来已经奠定一定的基础，并且积累了比较丰富的经验。奶业生产、加工、销售一体化经营与集团化运营的开展将为逐步实现奶业现代化创造有利的条件。为改善我国中小学生的营养状况，以利青少年健康成长，前不久，国家决定实施以在校中小学生为主的“学生饮用奶计划”。这对于改善我国青少年的营养健康状况，提高国民身体素质具有重要意义，*市委、市政府也已作出决定，采用政府补贴的办法发展学生奶。2.2.2发展奶业是进行农业结构调整的切入点和实现养殖业增效、农民增收的有效途径当前，我国农业特别是湖南农业正面临着增加农民收入、改善农产品结构和品质的紧迫任务。振兴奶业，是拉动消费、扩大内需，加快农业产业结构调整，促进奶业发展，增加农民收入的一项有效措施。加快奶业发展有利于促进农业内部结构的调整。畜牧业是衡量一个国家农业现代化程度的重要标志，西方发达国家在建设农业现代化过程中，都把发展畜牧业作为主导产业，而畜牧业又以奶牛、肉牛为主。比如欧美发达国家畜牧业占农业总产值比重都在50%以上，美国肉牛业占畜牧业产值的41%，奶业占19%。2003年湖南畜牧业占农业总产值的比重为38.8%，而奶业所占份额极小。湖南要实现农业现代化，提高养殖业比重是农业内部结构调整的一项重要措施。而提高养殖业比重，首先是加快奶牛业的发展。振兴奶业可以大大提高我国畜牧业的整体水平。奶牛的生产在畜产品中转化率最高。若以生产蛋白质计算，生产牛奶的饲料转化率比生产猪肉高2倍，比生产鸡肉高1倍多，发展奶牛业符合高产、优质、高效、低耗的农业发展方向，可充分利用饲料资源，提高畜牧业的整体水平。发展奶牛业能够促进农民增收。据有关部门总结分析，农民每饲养一头奶牛每年可增收4000-5000元。2.2.3加快奶业发展是*农业产品结构调整的需要。改革开放以来，湖南的肉、蛋、奶都有了较大增长。至2003年，湖南的肉、蛋、奶总产量分别达到496.16万吨（占全国的7.91%）、73.49万吨和1.06万吨（占全国的0.12%），人均肉、蛋、奶占有量依次为66.70千克、11.20千克和0.16千克。人均占有肉类已大大超过全国平均水平和世界平均水平；而奶类人均占有量仅为全国的2.2%。可见，畜牧业内部产品结构不合理的状况十分明显，必须调整。湖南畜牧业一直以发展猪禽为重点，忽视了草食动物尤其是奶牛的发展，结果形成了全省畜牧业内部结构很不合理，猪肉多，而牛羊肉、鲜奶及乳制品所占份额极小。以奶为例，2003年全省牛奶总产量为10552吨，占当年全国奶尖总产量919.1万吨的0.11%。匡算2003年全省奶牛增殖及鲜奶产值不足1.5亿元，仅占当年全省畜牧业产值的 0.3%以下。*市是典型的农业大市，但不是农业强市，历年以粮食和生猪为主。从畜牧内部结构看，1978年至今的22年间，肉类年均增加2.3万吨(其中：猪肉占有82.4%)，而奶类年均增加仅312吨，远远不及肉类的增长速度。从营养学看，牛肉与羊肉的营养价值更高；从经济、生态和社会效益的角度看，则奶牛更好、最好。饲养奶牛的投入产出比是养猪的3倍、牛肉的2倍。“牛奶是最好的食物”，“奶牛是人类的保姆”，“一杯牛奶托起一个健康的民族（日）”。而且奶牛与肉牛可以通用，消费的牛肉中来自奶牛的比重，英国占75%，法国占50%，美国占30-40%。由此可见，湖南畜牧业应该突出发展奶类生产。*市地处湖南省北部，西洞庭湖滨，土地总面积2729.47万亩，耕地面积701.59万亩，占全省耕地面积的11.9%，人口599.8万人，是一个农业大市，2003年农业产值72.1255亿元，牧业产值62.2185亿元，渔业产值17.8147亿元，分别占全省的12.44%，12.80%，22.02%。是湖南的“渔米之乡”，为国家作出了重大贡献，但随着人们膳食结构的改变，普通的粮食作物已相对过剩，农户种粮收入甚微，种粮的积极性受到严重影响，而畜牧业却相对落后，基础差，因此将部分农田改种牧草，大力发展畜牧业，特别是奶业，是当地农业产业结构调整的必然要求。2.2.4超常规发展奶牛业，是提高农业整体效益的需要奶牛业是农牧业的重要组成部分，发展奶牛饲养业是推动农牧结合，实现农业可持续发展战略的重要途径。饲养奶牛可以充分利用农作物秸秆及其他副产物，并带动优质牧草的种植。这在湖南动物蛋白质短缺和饲料粮并不充裕的条件下，发展节粮型的奶牛饲养业是一项明智的选择。秸秆“过腹还田”，产生大量有机肥，节约化肥用量，有利于土壤团粒结构的形成，培肥地力，增加生产，实现农牧业的良性循环。发展奶牛业可以带动相关产业的发展。由于鲜奶具有易腐性的特点，发展奶业要求奶牛饲养业和乳品加工业同步发展，再加上服务、贸易等环节，奶业的发展就可以带动一、二、三产业的同步发展。所以，奶业的振兴可以增加农民收入，转移农村剩余劳动力，成为农村经济的一个新的增长点。*乳业产业化基地的建设，按照“龙头企业（公司）+基地+农户”的产业化模式进行设计、实施和运作，对于加快湖南草食动物尤其是奶业的发展，变资源优势为产品优势和经济优势，促进全省农业产业结构调整，培育农村新的经济增长点，增加农民收入，改善食品消费结构，强化牛奶消费意识，强壮国民体质特别是少年儿童健康茁壮成长，具有十分重大的意义。 第三章 市场需求预测与建设规模3.1 市场需求现状3.1.1我国奶牛业现状及发展趋势奶牛业是畜牧业的一个重要组成部分。改革开放以来，我国奶牛业有了较快发展，牛奶总产量持续增长，2003年全国奶类总产量为919.1万吨，人均奶类占有量7.4千克。但由于起步晚，基础比较薄弱，目前在畜牧业中奶牛业是一个滞后产业，需加快发展。(1) 存栏情况及分布近年来，我国奶牛总的饲养头数呈增长趋势。据统计，至1999年初，全国共有奶牛和改良种奶牛439.65万头，其中能繁殖母牛218.0万头。牧区饲养数量较多，其中内蒙古为72.61万头，新疆97.67万头；其次是农区和农牧区结合地区为主产区，饲养数量超过总头数的一半，其中饲养10万头以上的省、区有黑龙江65.00万头，河北42.20万头，甘肃32.54万头，山东14.76万头，山西12.66万头，陕西12.55万头。为保证大中城市鲜奶供应，在城市郊区都有较大量的饲养，北京、上海、天津分别为 6.28万头、5.75万头、2.65万头。(2) 饲养品种、饲养方式及产奶水平大中城市郊区和农区主要饲养品种为中国荷斯坦牛，饲养方式为全舍饲或半舍饲，成年母牛年平均产奶量为北方地区5000-6000千克、南方地区4000-5000千克；生产水平较高的北京、上海、天津成乳牛群年平均产奶水平可达7000千克左右。牧区饲养品种有三河牛和新疆褐牛，以放牧为主，平均产奶水平在3000千克左右，乳脂率为4.2%，乳蛋白率为3.5%，以上三个品种牛与当地黄牛杂交的改良牛也主要在牧区饲养，产奶水平在2003千克左右。(3) 发展奶业的有利条件据专家分析，我国发展奶业的有利条件如下：第一，奶业发展越来越引起各级政府和社会重视，宏观环境对奶业发展越来越有利。国务院已把奶业列入国家重点鼓励发展的产业。第二，我国奶业市场潜力不可估量。中国有12亿人口，是世界最大的消费市场。特别是随着农民收入的增长，农村奶业市场前景广阔。第三，我国饲养资源丰富。据统计，有2.67亿公顷草原、6670多万公顷草山草坡和4670万公顷可种水草的水面，还有5亿多吨农作物秸秆，其中一半以上尚未利用和开发。第四，奶牛产奶量提高潜力很大。目前我国成年母年年平均产奶量只有3000多千克，是世界平均水平的一半左右。第五，奶制品行业当中，一大批龙头企业正在兴起，他们创造和积累了许多先进经营机制，是我国奶业的希望。(4) 奶业发展趋势我国奶业的发展呈现如下特点：一是奶业发展由产、加、销脱节向一体化、集团化转变。一改奶牛饲养与乳品加工、销售相分离的状况，集产前、产中、产后为一体的新型乳品企业、乳业集团在这种转变中兴起，并开始创出自己的品牌。一批中、小型乳品企业从加盟集团中得到改造，并巩固了奶源基地。二是大中城市奶品加工企业的奶源基地由城郊向远郊农村、牧区转移，出现了“奶牛下乡，牛奶进城”；农、牧区的乳源基地向乳品加工企业集中，推动了规模化经营，为奶牛业实现高产、优质、高效、低耗的集体化经营创造了条件。三是奶业由单一经济形势向多种经济形势转变，在计划经济条件下，奶牛饲养业和乳品加工业基本上实行的是国有国营的经营体制和经营形式。但近20年来在市场经济条件下，牧区、农区农牧民个体饲养奶牛量逐年扩大，并出现了一批专业养牛户。集体、私营乳品加工企业也有较大发展，出现了国有、集体、个体一齐上，中外合资、外商独资乳品企业共同发展折新格局。根据我国奶业发展战略规划的要求，到21世纪中叶的2030年，人均占有奶量为25千克。随着改革开入和市场经济的发展，我国奶业在近20多年来已经奠定了一定的基础，并且积累了比较丰富的经验。奶业生产、加工、销售一体经营与集团化运营的开展将为逐步实现奶业现代化创造有利的条件。3.1.2湖南省奶业发展现状奶业一直是湖南省畜牧业的短腿。据统计，2003年全省鲜奶总产量10552吨，年末存栏奶牛为7406头（其中：能繁母畜4907头，当年生仔畜1209头）。湖南奶牛不仅繁殖低，而且产奶量也低，头均年产奶1424.79千克，成年母牛头均年产奶量约2700千克，只相当于北京、上海、天津等省市头均年产奶量7000千克的38%。湖南奶业之发展缓慢，究其原因主要是三个方面：一是工作重点没有突出奶业发展。长期以来，湖南畜牧业以猪禽为主，忽视了草食动牧尤其是奶牛业的发展，以致奶牛的品改滞后，良种化程度低，草山、秸秆资源利用不合理，分散饲养与粗放经营，先进管理技术尚未得到普及推广等。二是产业化发展步子不快。目前我省一体化经营的乳制品加工龙头企业很少，全省除南山畜牧良咱繁殖场、湖南派派食品有限公司、长沙市牛奶公司等少数乳制品加工企业外，其他规模比较少，产业化程度与社会化服务水平都比较低，很难适应我省奶业大发展的需要。三是引导消费问题。据统计，2003年，我省城镇居民平均消费奶粉0.7千克、鲜乳品1.1千克、酸奶0.8千克，用于奶及奶制品消费性支出仅占城镇居民当年消费性支出的0.8%；农村住户的消费更低，人均年消费鲜奶和奶制品仅为0.07千克，奶及奶制品的消费支出为3.35元/户，大大低于全国平均消费水平。3.1.3项目区奶业发展现状与规划至2004年底，*市存栏奶牛达到1500头（其中：产奶牛900头），年鲜奶总产量达到3200吨，产奶牛年平均产奶3.57吨，最高的日产鲜奶40千克，最低的日产鲜奶10千克。目前，*市人均鲜奶年占有量约1.88千克，低于全国平均数7.4千克的水平，远远低于上海、北京、重庆、天津、广州等大、中城市年人均占有量20多千克的水平。根据常政发200411号*市人民政府关于全市2004-2006年草食畜禽产业发展的意见（2004年7月6日）的指示精神和*市养殖业“十五”计划及15年规划，要求突出发展奶牛业。全市计划2008年末奶牛存栏达到3万头以上，年产鲜奶8万吨以上。在奶牛生产布局上，要求坚持因地制宜、统一规划、适度规模、小户为主、大户带动等原则，建立以*市郊为核心、以周围60公里范围内为主要产区的奶牛生产带，同时建立“学生饮用奶”生产基地。3.2 需求分析与预测3.2.1我国奶牛业的发展前景十分广阔(1) 畜牧业内部的产品结构调整要求加快奶牛业发展速度。1999年，我国肉、蛋、奶总产量依次为5949.0万吨，2134.7万吨和806.9万吨，与1980年相比，分别增长5.0倍、7.4倍和6.2倍。但从人均占有量看，依次48.5千克、17.4千克和6.6千克。1999年我国肉、蛋生产名列世界第一，分别占世界总产量的26.3%和40.3%。人均占有肉类已大大超过37.8千克的世界平均水平，蛋类人均占有量接近发达国家水平；而奶类总产量仅占世界总产量的1.5%。至2003年，我国人均占有奶量为 7.4千克，而当年奶类的世界人均占有量为93千克，发达国家大都超过200千克，一些发展中国家也达到60千克左右。我国人均占有奶量仅为世界平均占有量的8.0%，为发展中国家人均占有量的12.3%。畜牧业内部产品结构不合理的状况十分明显，必须调整。只有加快奶牛业的发展速度才能较快改变这种不合理状态。(2) 我国的现代化规模养殖考察论证表明：在世界上所有已实现农业现代化的国家中，60%左右的农户都经营奶牛和人工牧草，当然其中有一部分农户经营奶牛是为了自用。户养奶牛在我国不少农村已成为农业经济的新增长点。我国奶类生产潜力大，同时奶类需求的潜力也大。对我国2003-2030年奶类需求生产预测，国务院发展研究中心农村部课题组的预测结果见表3-1。根据国家发展计划委员会畜牧业发展及牧区经济问题课题组关于我国奶类生产预测结果是：2008年、2015年、2030年全国奶类总产量将分别达到1196万吨、2832万吨和6787万吨，1998-2008年增长率为9%，2008-2015年增长率为6%，2015-2030年增长率为6%。尽管上列前后两个预测很不相同，时间越远差别越大，对2015年的预测，后者高于前者70%；对2030年的预测，后者高于前者111%；但是，两个预测共同抱有对我国奶类产量将持续保持较高增长速度的乐观估计。(3) 随着我国经济的发展，生活水平的提高，人们再不简单地满足于吃饱穿暖，而是对衣、食、住、行等各方面提出了更高层次的要求。根据近期国家发展计划委员会有关部门进行的畜产品消费调查和国务院发展研究中心农村部农产品供求问题课题组的调查：奶类消费需求呈较快增长率趋势。其原因：主要是消费者收入水平的提高，（收入每增10%，奶业消费量增加0.32%），并更加关注饮食健康；城市化速度加快（城镇人口比增长1.0%，畜产品消费需求增长1.29，其中每新增加一个镇乡居民，就多消费5千克奶类），有效消费群、年轻一代的消费偏好向西方国家迅速接近。此外，人口增长是畜产品、奶类消费需求增长的基本原因。人口老龄化、计划生育政策以及随着国家“学生饮用奶计划”的实施等，奶类的消费必奖有大的增长，为奶牛业的快速发展提供了巨大的市场空间。(4) 近20年来，我国奶牛业科技进步十分明显，在奶牛繁殖育种、饲养管理和疫病防治等方面的技术已较成熟；通过培训和引进，已有高产品种资源和高产群体；乳品加工业的技术改造和新产品开发取得了明显进步。上述这些均为加快发展提供了保证。3.2.2我国奶业尚处幼年时期，是国家重点发展产业，“入世”将加快我国奶业的发展、升级、上新台阶国家经贸委发布“十五”规划，国家将支持牛奶产业化发展。规划提出：“十五”期间食品工业区应重点培育和发展若干个国际知名品牌并按照现代化企业制度建立一批技术创新能力强、跨部门、跨所有制、跨国经营且具有国际竞争能力的现代化食品工业大集团、大公司。初步形成以市场需求为导向的食品加工、农产品生产与原料基地建设相结合的现代食品工业产业链。到2008年，乳制品产量达到80万吨，液体奶产量达到200万吨。规划在“食品工业发展的重点及主要方向”一章中，对“乳品”作了以下规定：总体上降低奶粉生产比例，增加液体奶产量。城市型乳品企业积极发展大众消费的巴杀营菌奶、酸奶、酸方奶，适当发展保鲜奶、奶油和干酪。基地型乳品企业仍以奶粉生产为主，并适当调整产品结构。重点发展配方奶粉、功能性奶粉以及作为食品工业配料的全脂奶粉、脱脂奶粉等；根据市场情况发展货架期长的灭菌奶；有条件的地方可发展干酪、奶油等。要搞好奶源基地建设，扩大饲养规模，提高劳动生产率和原料奶质量。要推广“分散饲养、集中挤奶”和“集中饲养、统一管理”的“奶牛合作社”等模式。“十五”末机械挤奶率达到50%，全面提高原料奶质量。我国奶业是个新兴、弱小产业（尚处“幼年”时期），是国家公布的重点支持发展产业之一。1978年改革开放开始时，全国奶类总产量为97.1万吨，乳制品产量仅有4.6万多吨；至1999年，奶类总产量达至806.9万吨，乳制品产量69万吨，液体奶产量80万吨；2003年，全国奶类总产量达919.1万吨。我国奶业发展较快，奶类产量年递增率达10.7%；人均奶类占有量由1.0千克增加到2003年的7.4千克。但我国仍是世界“贫奶国”，目前人均占有奶类数量为世界平均水平（93.0千克）的8.0%。“入世”是我国20年改革开放的持续发展，它将把我国对外开放推进到一个前所未有的新水平。这是整个国家的机遇，也是奶业的机遇，将加快我国奶业的发展、升级、上新台阶。我国已成为WTO成员国，根据我国同美国、欧盟就中国加入世贸组织达成的协议，承诺奶制品的关税减让为：新鲜干酪从现在的50%，2004年降至12%；撮碎的/粉状的干酪从现在的50%，2004年降至12%；乳糖素从现在的50%，2004年降至12%；酸奶从现在的50%，2004年降至10%；加糖奶制品从现在的35%，2004年降至10%；冰淇淋从现在的45%，2004年降至19%。其它奶添剂食品从现在的25%，2004年降至1%；黄油从现在的50%，2004年降至18%。这个“入世”奶制品条款对我国奶业的直接影响、冲击并不大。3.2.3项目区及湖南奶业生产、消费潜力巨大目前，*是一个近600万人口以农业为主的地级市，该市的畜牧业特别是乳品业的状况却十分落后。据*市的最新统计数据，至2004年底，全市奶牛仅为600头，其中经产奶牛400头，牛奶产量仅1068吨，人均鲜奶占有量不足0.2公斤，为全国人均年占有奶类7.4千克的2.7%，为上海、北京等大、中城市人均20多千克的1%，与世界人均93.0千克比差距太大，鲜奶加工基本处于作坊式状态，全市每天平均产奶量约3000公斤，其中有80%销往城区，奶品质量差、卫生状况令人担忧。而长沙生产的宾家乐鲜奶、派派酸牛乳因为工艺水平较高，尽管价格较高却占据了该市大部分市场份额。就全省而言，湖南拥有6560多万人口，既是全国人口大省（居第六位），又是全国农业、农产品生产大省，粮食、棉花、油料的生产总量一直居全国前8位，可是牛奶的生产总量近两年仍排在全国倒数第2位、第3位。目前全省人均年占有奶类为0.2千克左右，远远低于全国平均水平，同世界和发展中国家的平均水平相比，差距极大。3.3 销售方式与预测3.3.1销售的有利和不利条件政府政策的支持。目前我国将乳制品结构调整作为重点发展项目，严格控制进口，对乳品消费实行财政补贴是对乳品业强有力的政策性支持，是我国乳制品市场稳定发展的强大动力。随着社会主义市场经济不断发展和完善，人民生活水平的不断提高，人们的消费观念也发生了较大的变化，人们更注重自身的身体健康，奶类消费正从保健食品转向生活必需品，消费结构和方式出现了积极的变化。这就给奶业市场提供了一个大的前提。以优质原料及先进的工艺技术设备和管理为基础形成规模经营，提高了产品的市场竞争力及企业的经济效益。我国人民消费观念的改变有一个过程。农村广大地区是一个薄弱环节，需大力作好宣传工作，改变旧观念，倡导健康生活；大城市的市场也需积极引导消费，扩大市