无公害蔬菜产业化基地建设项目可行性研究报告书.doc

目录第一章 项目概况第二章 项目建设的必要性第三章 项目实施的可能性案第四章 建设内容及建设方案第五章 投资估算与资金筹措第六章 效益分析第七章 项目实施的保障措施第八章 结论 某某区无公害蔬菜（畜、沼）产业化基地建设项目 可行性研究报告 第一章 项目概况一、项目名称；某某区无公害蔬菜（畜、沼）产业化基地建设。二、项目地点：某某区某某镇某某村、某某村、某某村。三、项目建设单位：某某区农林局、畜牧局。四、项目建设内容：发展无公害蔬菜（畜、沼）产业化基地2300亩，其中反季节设施栽培面积2000亩以上。五、项目建设期限：1年。六、投资及资金来源：总投资3000万元，其中：市、区自筹资金300万元，业主和农户自筹资金700万元，申请国家资金补助2000万元。 第二章 项目建设的必要性一、加快农村产业结构调整的需要某某镇的农户长期都有种植蔬菜的习惯，特别是某某镇的番茄远近闻名，蔬菜已远销云、贵、渝等省市，自贡市和某某区正积极规划建立以某某等乡镇为重点的“旭水河菜畜产业带”十万亩。该项目的实施，对充分发挥区域优势，大力发展蔬菜产业，形成产业特色，优化产业结构，发展农村经济，增加农民收入具有十分重要的意义。二、是适应市场竞争的需要市场是质量的市场，是优胜劣汰的市场。某某的蔬菜生产虽有二十多年的历史，已有2万余亩、6万余吨产量，但生产存在品种老化、种植技术落实、菜区基础设施薄弱，生产出的蔬菜质量低，在市场上竞争力差，几乎都是中、低档蔬菜，没有生产出高质量、能够进入大市场、具有竞争力的高档蔬菜。该项目的实施，能较大程度的提升该镇蔬菜的质量、档次和市场竟争力。三、是保持蔬菜产业可持续发展的需要通过项目建设能有效地改良品种、改进栽培技术和栽培设施、改善基础设施，进一步优化“公司经纪人基地农户协会”的产、供、销一体化经营模式，夯实蔬菜产业发展后劲，拓展销售市场，扩大蔬菜的种植面积，提高蔬菜的品质，增加农民收入，为蔬菜产业的可持续发展提供必要的保障。四、建设社会主义新农村的需要“菜畜沼”项目建设，是一个良性循环的过程，菜区生产出的商品菜进入市场销售，副产物可由生猪进行转化，促进生猪养殖业的发展；生猪养殖产生的粪便及农作物秸杆，通过沼气发酵后产生沼气供农户燃烧，解决农村能源；沼气发酵后产生的沼液、沼渣又是优质的农家肥，是生产优质蔬菜首选肥源。通过“菜畜沼”这三个环节的循环过程，每个环节都有效益，同时每个环节又为下一环节提供生产原料，既促进种养殖业协调发展，增加农民收入，又能解决环境污染，改善人居环境，美化农村面貌。 第三章 项目实施的可行性一、 自然条件优越某某镇年平均气温17.8、10有效积温5370，年均降水量1000mm，气候温和、雨量充沛，气候资源好，是发展反季节蔬菜生产的适宜区域。某某镇均为浅丘区，相对高度在1020M之间，土壤为沙溪庙组母岩发育而成的灰棕紫色土，沿河一线多冲积平坝，某某村、某某、某某三个村共有总人口5305人，1628户，耕地6420亩，劳动力、土地资源丰富。二、基础设施良好某某村、某某、某某三个村有贡双、龙鼎两条干道呈“爪”字型横穿，机耕道16.5公里，有近6公里水泥便民路通到田间地头；三个村共有石河堰2处，电灌站4处，山平塘71处，一级提灌面可覆盖80以上水田，近30的旱地，能满足蔬菜生产的供水需要。三、技术成熟某某镇冬水田反季节“菜一稻”水旱轮作为主的粮经间、套、轮作模式已走过了20多年的发展历程，有一大批种植能手和“土专家”，采取以点带面，传、帮、带等方法可使栽培技术迅速普及。以自贡市农业局、农科所、某某区农林局和畜牧局为技术支撑，参予项目计划的编制研讨，指导项目的实施。以河南农大园艺学院、上海合作种苗等省内外知名育种单位为优良品种支持者。四、优良品种实验、示范和推广体系完善镇菜办、镇农业服务中心、镇农技服务部、镇蔬菜协会、自贡市旭龙蔬菜有限公司及其辖属各门市、各单位、各会员都与省内外各育种单位、市场建立了良好的合作、协作关系，每年都有上百个新蔬菜品种。通过多种渠道和合作形式，来到某某实验、示范、推广，已形成全方位、多层次、多点面的实验、示范、推广体系，保证了某某蔬菜可持续发展对优良品种选择的需求。某某镇蔬菜协会成员为技术服务队伍。以自贡市旭龙蔬菜有限公司及其辖属的网站、批发市场、专业营销队伍为产品销售的主力，提供信息，保证产品销售，让农民增收，推动蔬菜产业的持续发展。 第四章 项目建设内容及建设方案一、 项目建设性质、指导思想和建设目标（一）建设性质（二）指导思想按照新农村建设的总体要求，遵循市场经济规律，发展特色产业，提高自我发展意识和能力，促进农业产业化发展和支持农民增收，逐步建立共同富裕的和谐社会。（三）、建设目标：着眼未来，夯实基础，以发展蔬菜生产、增加农民收入为核心；以强化基础设施建设、夯实农业产业化发展的后劲为切入点，建立起农民增收的长效机制，使该三村农民收入逐年递增300元以上，高于全镇平均水平的20，逐步建成“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村。二、 项目建设规模与内容（一）建设规模发展无公害蔬菜（畜、沼）产业化基地2300亩，其中反季节设施栽培面积2000亩以上。连片分布于某某镇某某村、某某村、某某村三个村。（二）主要建设内容1、优良品种推广，在某某村50个农户示范推广50亩，“无限生长型”硬果蕃茄，延长采收期，提高产量，促进某某蕃茄品种的更新换代。2、冬水田“菜稻”改制，大力推广反季节设施栽培。在某某村100个农户，发展稻田秋甜椒300亩，品种选择改良汴椒1号和农研13号，实现“稻菜”水旱轮作。在某某、某某、某某三个村，发展早春竹架简易大棚蕃茄600户，1500亩，选用河南农大育成的耐贮运红将军、红元帅优良新品种，实现“菜稻”或“菜菜”轮、连作。在某某、某某发展早春大棚茄子100户，300亩，选用紫红长茄。3、旱地“麦玉苕”改制，突出发展粮经作物间、套、轮作。在某某、某某、某某发展秋季大田中棚食用菌栽培100户，1000尺2户，10万尺2，发展旱地秋冬蕃茄100户，200亩。在幸福、某某发展秋冬白菜、南充菜、萝卜、侧耳根种植1000户，1500亩。4、为了保证优良品种推广，培育健壮种苗，在项目区内，采取项目补助，业主开发公开招标形式，新建一个2亩规模种苗圃，以订单种苗滚动发展模式，确保项目对优质种苗的需求和将来稳定发展蔬菜生产的需要。5、建150口沼气池，配套改厨、改厕、改圈，促进养殖业发展。（四）项目建设进度安排该项目建设期限为1年：即2011年10月2012年9月。1、2011年10月，成立相应组织机构，调查摸底，按照实施方案搞好规划和宣传动员工作。2、2011年11月30日，完成秋冬辣椒300亩和20亩钢架大棚施工。3、2012年3月20日，完成400亩优质番茄栽培和10公里菜区便民道建设项目。4、2012年48月，对各项目查漏补缺，交流经验。5、2012年9月，对照检查，准备材料，迎接检查验收，并将各种软件材料及时归档立卷，妥善保存。 第五章 投资估算与资金筹措一、 投资估算指标（一）国家计委和建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数。（二）农业项目经济评价费用手册（三）项目建设中的新品种及部份设施依据市场价格。二、基地建设投资估算该项目总投资98万元，其中申请省财政产业化扶贫资金60万元，农户自筹38万元，其使用计划如下表：项目名称建设规模单价总投资(万元)来源资金补助标准国家资金自筹及其它合计986038优质番茄400亩600元亩241014250元亩秋冬辣椒300亩700元亩21912300元亩新建钢架大棚20亩11500元亩2311125500元亩菜区便民道路30公里30元米909030元米三、资金筹措（一） 申请国家资金补助（二）地方自筹地方自筹1000万元，其中，市、区自筹资金300万元，业主和农户自筹资金700万元。 第六章效益分析一、经济效益：项目实施后，当年可使某某、某某、某某近2000个农户，新增蔬菜播种面积3800亩，新增蔬菜产量12000吨，产值1180万元。其中：秋椒300亩，1.5吨亩，1.5元公斤，67.5万元；早春蕃茄1500亩，5吨亩，1元公斤，750万元；早春茄子300亩，4吨亩，1元公斤，120万元；食用菌10万平方尺，0.5公斤尺2，2.50元公斤，12.5万元；秋蕃茄200亩，4吨亩，1元公斤，80万元；1500亩其它蔬菜，按亩产值1000元计，150万元。与种粮对比：秋冬蕃茄海椒500亩，影响小麦油菜减收200公斤亩，20吨，按250元亩，计12.5万元；早春蕃茄、茄子1800亩，延迟水稻栽植，减产100公斤亩，180吨，按1.40元公斤稻谷计25.2万元；食用菌和其它蔬菜1550亩，影响小麦油菜200公斤亩，产量310吨，减收37.5万元，总计粮油减收510吨不到80万元。150口沼气池年产气量（300M3口）可达4.5万M3以上，可为农户节约煤电等燃料费上万元。每年可使农户增加蔬菜产量12000吨，产值1100万元，可获纯利600万元以上，贫困村农户可实现增收1000元以上目标。二、生态效益：通过对该村已有沼气池综合利用，改变农村的能源结构，让农民摆脱烟熏火燎烧水、煮饭的现状，是农民祖祖辈辈梦寐以求的愿望，配套改厨、改厕、改畜禽圈舍，农村卫生条件大为改观。不仅改善农户的生活环境，提高生活质量，减少废气排放，为蔬菜生产的残渣烂叶找到了一个好的归宿，减少环境污染，同时为蔬菜生产提供大量优质肥源，减少化肥、农药施用量，提高农产品品质，实现蔬菜的无公害标准化生产。三、社会效益：（一）通过新品种的引进推广，有利于优良品种和先进技术资源及时转化为生产力，增加科技含量，提高种田的科技水平，加快农业结构的调整。（二）有利于改善农村生产、生活环境，推动农村“两个文明”建设，实现城乡经济互融，优化区域经济发展。（三）菜区基础设施的加强，既方便群众生产、生活，又降低生产成本，促进蔬菜产业发展，同时更为城市的菜篮子丰富了内容，提高了城乡的亲和力。（四）通过对某某村的整体打造，使该村生产、生活环境有所改善，将成为自贡市的蔬菜亮点村，辐射、带动10万亩旭水河蔬菜产业带向无公害标准化生产迈进，促进自贡地区蔬菜产业化健康发展。 第七章 项目实施的保障措施一、组织领导（一）区成立项目领导小组，由分管农业的副区长任组长，财政局局长、扶贫办主任、农林局和畜牧局局长、某某镇政府镇长任副组长，财政局和扶贫办相关人员为成员，负责项目的组织协调，检查监督、考核奖惩，材料的审核等工作。（二）区成立项目技术小组，由农林局和畜牧局分管副局长任组长，局属各相关站、股室负责人为成员，负责项目的技术培训，项目实施工作。（三）某某镇成立项目实施工作小组，由镇长任组长，分管副镇长任副组长，相关部门、人员为成员，负责项目实施的具体工作。二、项目管理（一）建立项目管理机制，做到人员、责任、目标三落实，技术、物资、资金三配套。（二）宣传动员，统一思想，把“菜畜沼”产业化生产的优越性、优惠政策激励机制、技术措施交给广大农民群众，提高农民参与项目的积极性。（三）统一规模，统一标准，严格施工，高标准、高质量完成各项目的建设任务。（四）强化技术培训，各项目实施必须先有样板示范，后再全面铺开，发现问题及时纠正，保证各项目顺利实施。（五）落实目标责任制，将各项目的指标任务分解落实到人，定时、定质、定量、定奖惩，做到工程有人领导、技术有人指导、财务有人管理、问题有人解决。（六）建立健全激励机制，落实优惠政策。把项目落实到领导重视、群众积极性提高的地方，充分用好项目资金和配套资金，引导农户建设蔬菜基地，发展“菜畜沼”产业，改善人居环境，增加农民收入。 三、技术与质量 第八章 结 论二0一一年九月二十日农业财政资金项目申报标准文本(产业化扶贫项目资金)项目名称: 某某镇某某村菜(畜、沼)产业化扶贫项目 项目单位: 某某区农林局 项目申报部门: 某某区财政局 某某区扶贫办 项目申报文号: 贡财发（2011）86号 项目申报日期: 2011年9月20日 一、项目基本信息单位：万元1、项目名称某某镇某某村菜（畜、沼）产业化扶贫项目2、资金类别财政扶贫资金3、项目属性新建扩建改建4、总投资98其中：申请财政补助601）中央财政2）省级财政603）市地财政4）县及县以下财政5、项目单位名称某某区农林局地址某某区某某路法人代表法人代表电话（0813）开户银行某某区财政国库支付中心银行帐号二、项目可行性研究报告1、项目与项目单位概况某某区位于自贡西部，是一个29万人口的丘陵区，农业在全区占有十分重要的地位，近年来区委、区政府高度重视农业结构调整，引导农民大力发展蔬菜生产，以某某镇为核心的旭水河10万亩，蔬菜产业带初具雏形，某某蔬菜已常年保持播栽2万亩，年产6万吨，不仅能满足自贡市场需求，而且远销云、贵、渝等许多省内外大中城市，深受各地消费者喜爱。为进一步促进蔬菜产业的发展，区委、区政府积极争取各级项目支持，打造某某蔬菜，该项目拟在某某镇某某村实施。该村紧邻某某镇街道，距自贡市和荣县均25公里，贡双路、自犍路横贯该村、旭水河绕1、2、3、4、5社经过，全村辖11个社，共有533户，1715人，其中相对贫困户153户356人，全年人均收入2523元，低于全镇（3296元）人均收入，是一个典型的贫困村。该村2004年实施了扶贫新村项目，全村生产、生活条件有所改善，人均纯收入由原来的1900万元上升到2523元，今年又对该村启动了新农村建设项目，规划对农户生产条件和生活环境进一步改造，使该村迅速形成蔬菜规模种植，提高农民收入，尽快脱贫致富，并逐步成为旭水河蔬菜产业带的“龙头”村。2、投资必要性分析（1）调整农业结构需要某某村现有蔬菜播栽面积1800余亩，绝大部份耕地属传统种粮模式，效益低下，可用于发展蔬菜的耕地潜力巨大。（2）提高土地利用率目前，冬水田“稻稻”和旱地“麦玉苕”年产值不到1000元，实施扶贫开发项目后，采用“菜稻”轮作，仅一季早春番茄的收入可达5000元，一季秋椒可达3000元。在稳粮的同时扩大了蔬菜播种面积，提高土地复种指数。（3）农民增收脱贫的需要项目实施后，当年可使某某村新增蔬菜播种面积700亩，新增蔬菜产量1700吨，产值200万元，其中：秋冬辣椒300亩，1吨亩，产量300吨，2元公斤，产值60万元；早春番茄400亩，3.5吨亩，产量1400吨，1元公斤，产值140万元。与种粮对比，早春番茄400亩延迟水稻栽植，减产150公斤亩，产量60吨，按1500元吨计算，减收9万元。该项目新增产值200万元，减去项目投入98万元，减少收入9万元，肥料、劳动力等其他投入500元亩，计35万元，该项目实施后，纯收入达58万元，全村人平可增加纯收入340元。（4）改善农村人居环境的需要某某村533个农户中，接2003年农村能源建设和2004年扶贫新村开发之机，对50左右农户进行了厨、厕、圈、沼气池、水井等生产、生活基础设施改造，充分利用这些设施，将“菜畜沼”有机地结合起来，发挥其各自的优势，将该村的生产、生活环境打造得更加亮丽。项目可行性研究报告3、市场分析蔬菜总量：全镇年播种蔬菜2万亩，年产量6万吨，蔬菜播种面积占全年农作物播种面积的25。蔬菜种类：某某镇蔬菜主要以番茄、茄子、辣椒等较耐长途运输的品种为主。销售市场：不耐运输的品种销往自贡周边300公里以内市场销售，耐贮运的品种（红将军番茄等）运输云、贵、渝等省市个大中城市，有很大的发展潜力。产品上市时间：某某镇早春大棚番茄上市在4月中旬至6月中旬，正好在攀枝花产区之后，而又在眉山等产区之前上市；秋冬辣椒上市在10月元月，供应秋冬淡季市场。销售队伍：旭龙公司属下近50名蔬菜专业营销队伍，长年活跃在全国各主要蔬菜生产基地、各大市场，年营销量上万吨的有6个团队，上千吨的有40余名，销售能力远远大力旭水河流域蔬菜生产能力，多年来一直呈供不应求局面，蔬菜从未出现过菜贱伤农事件。4、生产建设条件分析气候条件某某镇年平均气温17.8、10有效积温5370，年均降水量1000mm，气候温和、雨量充沛，气候资源好，是发展反季节蔬菜生产的适宜区域。土壤条件某某镇均为浅丘区，相对高度在1020M之间，土壤为沙溪庙组母岩发育而成的灰棕紫色土，沿河一线多冲积平坝，某某村有耕地1917亩，土地资源丰富。水资源丰 富某某村1、2、3、4、5社旭水河环绕，刚完工的扶贫新村建设和早两年的农业综合开发项目，新增了38千瓦一台电力提灌、渠道整治和新增达5千米，一级提灌面可覆盖80以上水田，近30的旱地。有大小蓄水池、函200余口，能满足蔬菜生产供水需要。交通条件某某村有贡双、龙鼎两条干道和里狮村道、4、5社道呈“爪”字型横穿，有近6公里水泥便民路通到田间地头，项目实施后能实现田边交易，产品出土上车。 技术条件某某镇冬水田反季节“菜一稻”水旱轮作模式已走过了20多年的发展历程，有一大批种植能手和“土专家”，采取以点带面，传、帮、带等方法可使栽培技术迅速普及。以四川省农科院、自贡市农业局、自贡市农科所为技术支撑；镇菜办、镇农业服务中心为技术指导协调部门，可统筹项目区内技术推广工作。充分发挥某某镇蔬菜协会的技术指导、投入品供应、运销会员的带头示范作用，为项目的实施提供有力的技术援助。(6)优良品种实验、示范和推广体系较完善镇菜办、镇农业服务中心、镇农技服务部、镇蔬菜协会、自贡市旭龙蔬菜有限公司及其辖属各门市、各单位、各会员都与省内外各育种单位、市场建立了良好的合作、协作关系，每年都有上百个新蔬菜品种。通过多种渠道和多种合作形式，来到某某实验、示范、推广，已形成全方位、多层次、多点面的实验、示范、推广体系，保证了某某蔬菜可持续发展对优良品种选择的需求。某某镇农业服务中心，现有在职农艺师4名，助师5名，下属单位有15名农民农艺师。项目可行性研究报告5、建设方案（1）实施地点、范围和实施计划实施地点：某某镇某某村项目建设期：一年，即二00六年十月至二00七年九月宣传动员：深入宣传建立无公害蔬菜标准化生产的重要性和紧迫性，充分调动农民积极发展生产的主动性。做好项目的规划设计，编制实施方案。按项目建设要求抓好优良品种选用和优质建设材料。按项目计划分步实施。技术培训：根据各品种蔬菜播种季节、农事要求和项目建设内容，组织多种形式的培训，确保项目顺利完成。总结验收：各实施项目完成后按要求进行自查、总结、验收及立卷归档。建设内容优质番茄400亩秋冬辣椒300亩新建钢架大棚20亩硬化菜区便民道10公里（3）技术支撑以河南农大园艺学院、上海合作种苗等省内外知名育种单位为优良品种支持者。以四川省农科院、自贡市农业局、自贡市农科所、某某区农林局和畜牧局为技术支撑。以镇菜办直管的某某镇农技服务部及其辖属各农业投入品门市为后勤保障。（4）组织保障项目申报部门为某某区财政局和扶贫办项目主管单位为某某区农林局，区畜牧局配合。区成立项目领导小组、分管副区长任组长，财政局局长、扶贫办主任、农林局和畜牧局局长、某某镇镇长任副组长，相关人员为成员。区成立项目技术小组，由农林局分管副局长任组长，局属各机关站、股室负责人为成员。某某镇成立项目实施工作组，由镇长任组长，分管副镇长任副组长，相关部门为成员。6、财政补助资金支持项目总投资98万元，其中：申请省级财政产业化扶贫资金60万元，自筹38万元。资金使用计划：优质番茄400亩，每亩投入600元，项目补助种苗款250元亩，计10万元。秋冬辣椒3万亩，每亩投入700元，项目补助种苗款300元亩，计9万元。新建钢架大棚20亩，每亩投入11500元，项目补助5500元亩，计11万元。菜区便民道建设10公里，每米投入30元，项目补助30元米，计30万元。项目可行性研究报告单位：万元7、投资估算与资金筹措项目资金来源金额一、申请财政补助601、中央财政2、省级财政603、市级财政4、县及县以下财政二、项目单位投入三、银行贷款四、其他投入38合计98投资构成金额其中财政补助省级财政6060农户自筹13以资折劳25合计9860项目可行性研究报告单位：万元8、主要财务指标销售收入200销售利润35税金投资利润率9、社会效益分析示范带动作用可辐射带动某某、幸福、某某等贫困村350户贫困户发展蔬菜生产，脱贫致富。促进农民增收全村人均增加纯收入340元，高于全镇人均增收的20。公共服务覆盖范围可向周边市场提供1700吨优质蔬菜，丰富城市“菜篮子”内容，满足社会需求。生态环影响通过项目建设，推进“菜畜沼”良性循环进程，即提高蔬菜品质，增加农民收入，又可减少环境污染，美化人居环境。项目可行性研究报告10、结论项目区内有适宜的气候、土壤、交通条件；“菜畜沼”初具规模；有龙头企业带动；有省内外知名种业支持；有著名协会服务；有市场；有专业营销队伍；有后勤物资保证供应单位。符合产业带发展规划，有各级的高度重视和广大贫困农户的积极参与；实施项目是切实可行的，也是必要的，紧迫的。以“茄果类”为主的反季节设施栽培标准化生产，规模化经营，是某某镇走“菜畜沼”循环农业、发展无公害农产品基地的拓展。有利于改善贫困村种植业结构，推进镇域经济向纵深发展；有利于发挥比较优势，突出地方特色，形成亮点；有利于进一步提高产品的竞争力，扩大销售市场半径；有利于改革耕作制度，提高土地利用率；有利于实现规模化、标准化、产业化发展，达到行业互动，城乡经济互融，转移农村剩余劳动力，推动区域经济发展；有利于生态、生产、生活条件的改善，推动农村能源革命；有利于增加农民收入，加快贫困村脱贫、增收、致富步伐，是建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的最佳途径。11、项目单位责任项目单位（盖章）： 负责人（签字）：项目单位负责人对报告准确性、真实性负责三、项目评审论证报告项目申报单位项目单位项目总投资申请财政补助项目主审专家姓名工作单位职称职务专业评审内容评审标准评审结果优（A）中（B）差（C）1、相关证明文件资料是否ABC2、项目建设单位状况ABC3、项目建设必要性ABC4、主要产品竞争力和市场前景ABC5、项目生产建设条件ABC6、项目建设方案ABC7、财政补助资金支持环节ABC8、投资估算与资金筹措ABC9、财务效益ABC10、示范带动作用ABC11、生态效益ABC综合评审结果评审意见专家签字评审机构及评审成员对评审结果负责19