腾克镇怪勒村肉牛养殖基地可行性研究报告.doc

腾克镇怪勒村肉牛育肥基地项目可行性研究报告第一章总 论1.1项目概况1.1.1项目名称：腾克镇怪勒村肉牛育肥基地项目1.1.2项目性质：新建1.1.3拟建地址：莫旗腾克镇怪勒村1.2项目建设单位概况莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇怪勒村位于腾克镇南部，由原怪勒村和宜斯尔村组成，紧邻111国道，距离尼尔基水库仅一公里，全村总面积75平方公里，现有耕地面积1.85万亩，草地360亩，人口648人，位于大兴安岭南麓，属温带气候，全年无霜期100天，封冻期由每年的十一月开始至次年的四月中旬，全年降水量在470毫米左右，为充分发挥怪勒村绿色、纯天然、无污染的优势，遵循可持续发展战略，村委会经过慎重研究以及市场考察，并通过上级主管部门合议审批，准备以优质牧草为依托，发展绿色环保型肉牛饲养基地，实现各种资源的优化组合，为村级经济的振兴和发展做贡献。1.3可行性研究报告编制依据1.3.1内蒙古自治区委关于建设农业强省畜牧大省的决定1.3.2国家产业政策1.3.3莫旗国民经济和社会发展“十二五”规划纲要1.3.4地区资源开发及市场需求1.4可研范围及内容1.4.1依据国家天然林保护政策和大兴安岭地区野生动物驯养繁殖基地建设的实际情况论证项目建设的必要性。1.4.2根据国内外市场需求和行业发展趋势及与之相适应的可运作资金额度，确定生产规模，并根据建设地的资源状况进行建厂条件论证。1.4.3按照产业需求进行设施（设备）规划选型、确定经营指标1.4.4对项目所需辅助及公用工程进行技术论证，并遵照国家和当地政府对环境保护的有关规定，综合评价项目的实施对环境的影响，并提出行之有效的环保和劳动安全等保护措施。1.4.5对项目所需资金进行估算，并从财务分析的角度对项目进行经济分析，做出客观的公证的评价。其内容包括：总说明、项目建设的背景及投资建设的必要性、市场分析及拟建规模、厂址（产品）选择与基地建设、布置方案与交通运输、生产工艺及种牛品种选择、公用工程、环境保护、劳动安全及消防、资源综合利用与节能、企业组织、劳动定员及人员培训、建设工期及实施进度、投资估算与资金筹措、经济效益分析、结论与建议。1.5建设项目构成本项目拟对养殖户的牛进行人工授精技术培育皮埃蒙特杂交牛，回收架子牛育肥，育肥牛销售。项目组成如下：1.皮埃蒙特种牛冻精引进2.犊牛繁殖3.架子牛回收4.育肥基地建设5.其它配套设施及相关设备第二章项目建设的背景及投资建设的必要性2.1背景莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇怪勒村，全村为水库整体移民村，人口总数为648人。虽然在移民安置工作的重新规划下，村民的基本设施得到较大的改善，但是村民的生产经营方式却没有改变，还是以农业种植为主，而且种植品种还是以大豆、玉米为主，种植结构非常单一，同时由于搬迁的原因，需要一定时间才能根据现有土地进行调整，来提高和稳定产量，但就目前的市场情况来看，大豆、玉米等作物是一种低需求作物，同时国外产品的冲击，也是作物的价格一跌再跌。就大面积的改变这种单一耕作模式来看，一方面，作为村级单位不具备这样大规模的财力；另一方面，遵循移民安置的稳定原则，大面积的调整种植结构对村民的种植习惯和现有的经济环境都产生巨大的影响。所以认为选择一个投资额度适中，对现有主体的经济结构冲击不大，但又可尽快的增加农民收入的项目是比较符合怪勒村的发展实际的，经过村党支部慎重考虑和多方的市场调查，根据现有的条件，选定了发展绿色环保型肉牛饲养基地项目。项目本身的技术实施难度适中，经过一般知识水平的培训的村民就能够上岗，同时对于养殖是农村比较常见的生产活动，所以对于村民的接受程度也是相当高的。同时大兴安岭地区是我国重要自然保护地区和林牧业重点发展地区之一，林业资源匮乏以及国家的保护性政策使地区的林业发展成为了不可持续发展的产业，大力发展绿色特色产业，畜牧养殖业，深度开发野生资源，逐步成为了具有地区特色可持续发展的主体经济。2.2项目建设的必要性2.2.1调整产业结构的需要为打破项目实施地区的单一的农业种植经济的发展模式和突破林业发展的瓶颈，积极调整产业、产品结构，培育新的经济增长点，合理的利用当地丰富的草原资源、农作物的秸秆，特别是大豆的皮、杆，柞树的叶等资源，发展养殖业是各种资源组合和产业结构调整的需要而选择的发展道路。2.2.2建设养牛基地为农民脱贫致富提供机会养肉牛投资少，效益高。饲料主要是秸秆、青草、糟渣和适量精料（玉米、糠麸、饼粕等），来源广泛，农户饲料成本低。牛舍要求不高，牛病少，抵抗力强，易于管理。同时，养牛业可以带动相关行业（如饲料厂、肉食品加工厂、屠宰厂、皮革厂、医药加工厂等）的发展，为劳动力就业创造了机会。2.2.3为轻工业提供原料，外贸出口创汇的需要饲养肉牛所生产的肉、皮、毛、骨、内脏、血液等副产品，是食品、医药、制革、服装等轻工业的重要原料。肉牛饲养业的发展，能够促进与之相配套的轻工业的发展。肉牛产品是国际市场上的畅销商品，我国黄牛经过改良育肥后质量完全达到国际标准，加之我国育肥肉牛成本较低，价格竞争实力强，能够促进牛肉对外贸易的发展。2.2.4促进实现生态农业良性循环的需要养牛可提供畜产品，又可提供粪肥，增加土壤肥力，改变土壤结构，提高土壤蓄水力，促进粮、果、菜增产，降低生产成本，增加农民收人。种植业为养牛提供了秸秆、农副产品、精饲料，牛利用了这些饲料，减少了焚烧秸秆。所以既有经济效益，又有生态效益。一头牛每日排粪尿30千克，年产粪肥11000千克，约相当于100千克氮、磷、钾肥料。河北省无极县是牛多肥多，每年施有机肥29万吨，相当于碳铵4350吨、磷肥1921吨、硫酸钾1370吨，降低了生产成本，粮食平均每公顷产11790千克，同时土壤有机肥增加 0.15个百分点，走出了农牧结合良性循环的路子。安徽省阜阳地区由于大力发展养牛，大量牛粪还田，近年来土壤有机质由1%上升到1.39%，全区粮食产量也由502.7万吨（2007年）迅速提高到 600万吨（2009年），3年就增产100万吨，增长19.4%。当然，增产是多种因素综合作用的结果，但其中土壤有机质含量提高是个重要的因素，形成“牛多、肥多、粮多、草（秸秆）多”的良性循环。2.2.5发展肉牛业有利于优化畜牧业生产结构，推进节粮型畜牧业结构的建立农业产业结构调整是2000年以后农业工作的重点，而畜牧业又是农业结构调整的重要组成部分。根据中央精神，畜牧业结构调整的重点内容是要稳定发展生猪和禽蛋的生产，加快发展牛、羊肉生产，突出奶类和羊毛生产。由此可见，牛肉在结构调整中的重要作用。畜牧业结构指的是畜种、品种、畜群和产品结构，任何国家的畜牧业生产结构都应与其国情相适应。我国的畜牧业生产结构关系到我国畜牧业的前途和命运，也关系到市场供应和人民膳食结构的改善。节粮型畜牧业是以优化的畜种结构、以先进科学饲养技术和饲料资源的合理利用为特征的节粮高效畜牧业。我国人口众多、耕地每年减少、粮食生产不足、饲料短缺的基本国情，决定了发展畜牧业必须走节粮型的道路，在生产上要发挥牛等草食家畜的优越性和生产潜力。从畜种结构看，我国畜牧业历来是以耗粮型生猪为主的，从肉类结构看，2008年全国肉类耗粮型猪肉占67.8%，禽肉占18.7%，而以草食料为主的牛、羊肉仅占12.5%，结构极不合理。如果按每头生猪需精料350千克计，我国则需0.2亿多公顷土地为生猪生产饲料粮，这对人多地少的我国无疑是一个很大的负担。如果养牛，每头每年需80100千克左右的精料。为此，必须开发利用农作物秸秆和草山、草地发展养牛业，增加牛肉的比例，使我国肉类结构继续得到优化，从而逐步建立起适合我国国情的畜牧业生产结构。我国人多地少，粮食偏紧的状况将长期存在，不能和不可能拿出更多的饲料粮用于畜牧业。但是，我国草业资源有近4亿公顷，居世界第二位。每年各类作物秸秆有7亿8亿吨，同时还有 800万吨棉、菜籽饼和4000万吨粮渣等农副产品。牛是反刍家畜，具有特殊的消化功能，能够充分利用青、粗饲料和农副产品。特别是农区大量的秸秆经过科学处理后，粗蛋白质提高12倍，消化率提高20%，相当于中等青干草的质量，饲喂肉牛效果良好。发展牛、羊等草食家畜，建立我国“节粮型”畜牧业是一条必由之路。第三章市场分析与拟建规模3.1市场分析3.1.1国内市场需求预测肉类是居民生活中必不可少的全价营养性动物蛋白食品，食肉量的多少，是衡量人们生活水平的重要标志。我国人均日摄取的蛋白质和其中的动物性蛋白质量还低于世界平均水平，人们对动物性蛋白质的需求量还很大。牛肉是人类理想的肉食品之一，其营养丰富，肉质鲜美，蛋白质含量高，脂肪和胆固醇低，含有多种必需氨基酸、维生素和微量元素等。发达国家年人均消费牛肉30千克以上，而我国还不足3千克。近年来，我国肉牛业取得了迅速发展。中国的牛肉产量已经从1998年46.9万吨增长到2008年的679.9万吨，成为仅次于美国和巴西的第三牛肉生产大国。在肉牛养殖比较发达的地区，肉牛屠宰与加工业也有了相应的发展，肉牛产业已成为当地经济发展的支柱产业。随着人们生活水平的提高和保健意识的增强，各类绿色食品的市场份额也呈上升趋势，目前，人们崇尚无污染的绿色食品，而牛肉及其副产品恰好弥补了一般食品的缺陷，以其天然、无污染、高蛋白的绿色食品形象，牢牢的抓住了人们的消费脉搏。同时，牛的其它制品也正得到越来越多人们的认可。3.1.2项目地区畜牧业发展的需求：根据莫旗畜牧业发展规划，到2015年，肉牛、肉羊的屠宰加工能力分别达到1.2万吨、6万吨。畜牧产品加工业实现销售收入60亿元。2020年畜牧业及畜牧产品加工产业体系得到充分完善，并形成品牌，产品走出莫旗，打入国内外市场。3.2产品价格分析2005年以来，伴随人们消费水平的提高和保健意识、追求生命质量意识、崇尚绿色无污染食品、药品理念的形成，牛产品的销售呈逐年上涨趋势。肉牛屠宰产品的价格估算产品数量（千克）单价（元/千克）小计高档肉20.51202460优质切块78.3503915一般肉153.2142144.8分割碎肉29.64118.4皮1（张）300（元/张）300腹内脂肪22.3244.6内脏43.94175.6头蹄骨782156合计9314.4表中均指原料产品，屠宰率约60%，净肉率50.7%；全部肉的价值约占肉牛总价值的90%，可见提高产肉量是极为重要的，高档肉与优质切块在重量上只占17.9%；但价值却占肉牛价值的58.1%，在抓好高档与优质牛肉生产的同时，搞好皮革、内脏、骨等深加工，则肉牛生产必然会创造更高的经济效益。综合以上因素与分析，本项目设计产品、产量与价格可以达到社会、生态经济效益目标。3.3拟建规模3.3.1工程规模设计引进皮埃蒙特种牛冻精3000份，年人工授精繁殖1500头杂交牛，集中育肥规模按500头计算，年育肥1500头牛。3.3.2产品方案1、考虑项目地区目前牛养殖业还没形成较大规模，人们对养牛事业还需要进一步认知并达成共识，因此建设规模以年育肥1500头牛为起点。2、关于产品结构：以整牛销售为主导产品，其它为副产品。第四章厂址（产品）选择与基地建设4.1区域概况莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇怪勒村位于大兴安岭南麓，属温带气候，全年无霜期100天，封冻期由每年的十一月开始至次年的四月中旬，全年降水量在470毫米左右，土质肥沃，水草丰富，具有较丰富的野生植物药用资源。虽然加格达奇区域内可采林木资源减少，但可牧资源非常丰富，该区可宜牧区多为草甸类，草质较好，无污染，充分利用这部分土地，加之该区农业开发区的小麦，大豆等长项农作物的秸杆做为牛羊等饲养的动物饲料，可完全满足万余只牛饲料的需要。4.2基地建设条件4.2.1自然条件一、地理位置根据实地踏察和养殖对地形地貌、植被的需要，厂址选择腾克镇怪勒村以北3公里左右处。二、地形地貌该地区为低丘陵地带，北部较高，东南西部较低，纵观地势平坦，平均坡度952，平均海拔573米左右。三、气象条件该地区属于寒温带大陆性季风气候，冬季受西伯利亚的高压控制，多西北风，干燥寒冷而漫长。夏季受太平洋高压的影响，多东南风，温凉湿润而短暂，年平均气温-2.5左右，七月份平均气温18.5，一月份平均气温-25，无霜期95-116天，年平均降雨量400-500mm，集中在六、七、八三个月份，年主导风向西北风。四、水文地质项目地区系嫩江水系发源地，平均流量12.3亿立方米/年。4.3育肥基地建设本项目拟回收架子牛，在圈舍内进行人工饲养育肥，不会破坏禁地资源和自然环境。4.3.1育肥基地布局及牛舍建设架子牛育肥实施圈养，育肥基地内牛舍及设施应保证育肥要求，合理布置育肥基地的饲养、管理和操作区域。育肥基地的建筑布局，按生产区、办公生活区、绿化带、隔离区污染道、清洁道牛粪堆放点等进行布置，运送饲料的车沿道路直接进入生产区，牛舍的下面朝阳并避开主风方向，保证光照。牛圈舍各栋间应有宽敞的走廊，以便对牛进行拨离，饲料库、饲料加工间要方便牛的喂养、青草垛、青贮窖在牛舍的上坡或平行的下风处，便于取用。并有利于防火、防粪尿污染、粪场的位置在一切建筑物的下风处，与牛舍距离30米以上，以利于卫生防疫。牛舍建设采用单列式半封闭围栏牛舍，三合土地面，牛舍周边挖深1.5米、宽2米的排水沟，牛食槽至粪尿沟找坡1.5，采用砖瓦顶棚。4.3.2育肥基地主要建筑工程量育肥基地建筑物工程量表项目数量总面积（）参考价（元/）金额（万元）牛舍202000500100料库11003003办公室1008008饲养库11004504.5加工间1006006机修房503001.5青储窖4100010010氨化池1020060012地磅1602501.5门卫21004004装牛台1241200.3配电室1406002.4锅炉房1606003.6水泵房1245001.2堆草场13000154.5粪场13000154.5污水沉淀池12004008道路10006合计210581814.4牛的育肥管理4.4.1牛的育肥原则对育肥牛要合理地搭配饲料，以青粗饲料为主、精饲料为辅，定时定量喂食；保持饲料量及种类的相对稳定，供应充足的饮水。对放牧牛群要保证盐和矿物质饲料的供给量和野外饮水需要量。4.4.2育肥管理基本条件合理配套饲料、科学安排喂养时间，保证饲料的多样化和营养价值的高质量。保证育肥场区内，无外人进入。保持场内植物资源不受任何污染，保证育肥圈内卫生条件，严格饲料的卫生标准：无腐、无臭、无毒。保证牛饮用水的供应，充足的光照条件，每100千克体重需供水1012升/日。4.4.3牛的饲养管理1.饲养管理育肥牛要根据不同的生长发育阶段对营养的需求，进行合理调制、科学配比、安排牛的日采食、要保证饲料的多样化，保证饲料的营养价值。保护圈舍内的安静，尽量谢绝外人参观，防止公牛惊慌炸群而损伤。应随时注意改善圈内的温度 湿度，随时保持牛舍的卫生。定时定区让牛群活动，促进新陈代谢，增强体质，保证充足的日光照射。 2.饲料供应牛的饲料分为精、粗饲料和矿物质饲料精饲料：谷物、蛋白质料等粗饲料：青贮、干草、玉米秸、糠麸类、油饼类等矿物质：石粉贝壳粉、骨粉、盐、微量元素等3.饲料来源圈养期的精、粗饲料由基地自行采购，矿物质类饲料到指定地点购买。4.饲料加工粗饲料以切短、适口为标准，通过加工调制处理，提高对饮料的利用率。基地建有加工车间和加工设备，达到圈养期间均衡供应的目的。4.5病防及防疫在养牛生产过程中对牛疾病的预防要认真贯彻“预防为主，防重于治，防治结合”的方针。要建立健全必要的卫生防疫制度。加强饲养管理，改善环境卫生，对饲养管理人员进行普及牛传染病的预防知识的教育，做好检查检测工作，杜绝各种传染和传播机会。4.5.1建立基地卫生防疫制度第一饲料管理制度；第二饮水卫生制度；第三牛舍卫生制度；第四育肥基地管理制度。4.5.2健全卫生防疫措施防疫是指预防和防止牛传染病的发生而言。传染病的发生一般是由病原微生物、传染媒介、易感染三个因素共同作用的。切断其中一环，传染病就不能发生。防疫措施，一是通过消灭老鼠杀虫来消灭病原微生物和控制传染途径；二是通过加强饲养管理和预防接种，提高牛体内机体的免疫力和抗病能力。4.6育肥基地的选择育肥基地拟建怪勒村以北3公里处，该地区地势较为平坦宽阔，草地面积大，水草茂盛，北侧有山坡依靠，且多生长桦、柞树等野生植物，非常适于牧业生产，完全可以满足本项目工程建设占地面积的需要。4.7建设条件该基地水质达标，没有任何污染，完全能够满足该基地的生产、生活用水，基地发展规划设计中还要建水泵房及水井1眼，基地生活、生产用水完全可以保证。基地主要是生活用电，利用村级安置改造后供电线路，直接引入基地，设置配电室，即可满足项目建设的生产、生活用电需要。新选择的厂址地理位置较好，111国道直通县城，通讯设施也很便利，交通条件较为方便。第五章布置方案与交通运输5.1场地概况本项目拟在怪勒村以北3公里处建设,占地面积2.1公顷。场区内有充足的场地，水肥草美，场内通路及与场外道路连接点及场内道路整修工作量已测定完毕，内外交通连接顺利。5.2总面积布置5.2.1总面积布置原则1.符合养殖技术及牛的生活习性的需要，确保场区设置安全性、合理性。2.在总体布局上建筑物有最佳的朝向，达到能有最大最多的天然光线和自然通风条件。3.充分利用资源，节约土地并降低养殖成本，做好环境保护。4.为今后发展留有余地。5.建筑物及其它物品仓储设施符合防火、卫生、防疫和安全等有关规范或规定的要求。5.2.2总平面布置方案依据上述总平面图布置原则及场地的具体条件，将场区总体分为生产区、办公生活区、绿化带、隔离区污染道、清洁道牛粪堆放点。5.3竖向设计本项目建设地地势平坦，坡度5%左右，由南向北倾斜，可以满足地面交通及特大雨季排水及牛的自然寻坡就青的季节性生活习性需要。5.4道路运输设计5.4.1场内地势平坦，双驱动机车在非雨季的季节里基本可以行使，但为了满足人流、物流及防火的要求，仍需建设1000延长米的场内道路。整体设计为4米宽砂石路。5.4.2运输方式选择牛产品外销运输以公路为主，场内饲料及产品运输采用道路运输。第六章生产工艺及种牛品种选择6.1概述本项目设计规模：引进皮埃蒙特种牛冻精3000份，年人工授精繁殖1500头杂交牛，集中育肥规模按500头计算，年育肥1500头牛。6.2生产纲领冻精购进、人工授精，架子牛回收、育肥、育肥牛的出售。6.2.1繁育体系冻精购进人工授精1.5龄架子牛回收育肥出售6.2.2该项目主导产品整牛出售及牛肉是该项目的主导产品；6.3工艺技术与种牛优选6.3.1人工授精繁育人工授精繁育是基地扩大再生产,带动农民走上致富之路的重要途径。因此，种牛冻精的质量与优选水平决定着农民和基地自身的投入产出水平。人工授精繁育基本路线是购进优等的种牛冻精目标化配种适时淘汰规避近亲标识分群良性循环6.3.2牛的喂养饲料搭配：粗饲料精饲料矿物质比例适当定时定量水+饲料人员固定牛群静态。第七章育肥基地公用工程7.1采暖通风7.1.1锅炉房锅炉房主要用于办公室等取暖，锅炉为1吨水暖炉。7.1.2圈舍通风成牛圈舍通风以自然通风为主，不附加任何通风装置。牛舍建筑时封闭墙体留有空气对流窗口。7.2给水与排污及废弃物清除7.2.1给水1、利用场内的深水井与圈舍的给水管道连接，日供水量约4吨左右。2、圈舍的给水系统定时给水。7.2.2排污及废弃物清除1、圈舍内的粪便清除实行人工日理日清，运输以汽车为载体把粪便远送区外或自耕自种饲料地内。7.3供电7.3.1电源考虑该项目实施后用电容量不大，设杆上变压器一台，将低压引入室内的低压配电室。再用电缆埋地或架空配至各用电处所。7.3.2供电设备设低压配电室一处，统配场区及牛舍用电和生活区用电，线路设置根据实际需要而定。7.4通讯为使生产与经营活动达到讯捷、高效，保证指挥到位，沟通及时，场区内设分式电话和移动电话，有条件时对场区内的牛群活动设置电脑监控系统。第八章环境保护、劳动安全及消防8.1设计依据8.1.1中华人民共和国环境保护法8.1.2中华人民共和国森林法8.1.3中华人民共和国土地法8.1.4中华人民共和国消防法8.2环境保护8.2.1建设区环境状况育肥基地拟建在怪勒村以北3公里，远离居民区，该地区地表水、流经河流均未被污染，周围空气洁净，有较大的环境容量。，8.2.2主要污染源污染物及治理措施本项目对污水采用污水池进行地下处理，对牛的粪便进行发酵处理，机器噪音采用防护处理。8.2.3育肥基地排放的粪、尿及废弃食物、集中于贮粪池内进行发酵，直接输送到田里，与种植业配套发展，生产出来的农副产品用来喂牛，不仅使环境污染问题得到了治理，而且促进了农业的发展。使基地建设符合环境保护的有关规定。8.2.4场区内进行绿化。场区道路两侧载植树木和草坪，美化环境。8.2.5环境管理与监测1、从场内管理人员一直到每个员工均兼职环境管理工作。划分小区，不同小区制订不同环保标准，责任落实到人。2、确定环境监测点，制定“点”的监控标准并由点到面，建立完善的环境保护与监测体系。8.3职业安全卫生8.3.1牛繁殖基地生产过程管理，按动物养殖业有关操作规程作业，并加强对员工的劳动安全教育和防火安全教育，建立健全各种规章制度。8.3.2确定不安全生产工序，对关键生产工序进行不安全因素分析，有针对性地对员工进行培训和安全教育，并提供预防设施。不安全因素控制点序号名称不安全原因1牛饲养安全饲养时被牛碰伤2饲料加工安全机械损伤3防火安全粗饲料引起火灾8.3.3卫生措施 1.牛舍内日清日洁，定期消毒，做到无臭、无腐、无毒。2.保证牛舍内通讯设施的有效性。3.喂养人员服饰保持整洁并定期消毒杀菌。4.对牛群进行定期检疫并及时对疫牛进行分离。5.对喂养人员进行定期体检，杜绝带有传染病源的员工与牛群接触。8.4消防1.本项目建设严格执行有关防火安全规定，饮料场地杜绝使用烟火，在生产辅助区设置灭火器材。2.加强对从业人员的防火灭火知识教育，以保证安全生产的需要。第九章企业组织、劳动定员及人员培训9.1企业组织本项目拟建的项目企业是根据社会主义市场经济的要求和公司法的规定，本着新企新制、专款专用、“产权明晰、政企分开、科学管理”的原则，设立莫旗腾克镇怪勒村育肥牛项目公司。9.2企业发展的外延建立与农民的利益共同体：项目公司向下农民出售种牛并同农民签订产品收购合同：当牛产品价格比合同签约期上涨时，公司按上涨额部分的50%收购养殖户的牛产品；当价格低于签约期时，公司仍然按签约期价格收购养殖户的产品，减少养殖户风险，保证养殖户的利益。9.3组织机构公司内部设董事会、监事会，由董事会聘任总经理，由公司总经理根据“减少层次，职责分明、有利生产，提高效益，降低成本，减少费用”的原则，建立高效、精炼、适应产业化、集团化发展的组织机构与管理体系。公司管理实行一人多职、多能、高薪、高效的用人机制。9.4公司职工定员序号岗位人数合计1机关人员772育肥基地人员6565总计72729.5人员培训本项目实施后，职工来源主要是项目地区农民。本项目实施后扶持和联结对象是项目地区及周边地区农民。因此，本项目实施后，分两个层面对从业人员进行技术培训：一是基地员工，二是扶持联结对象。在对扶持联结对象培训后，组建咨询服务网络，在运营过程中进行现场技术指导。第十章投资估算与资金筹措10.1编制依据1、项目实施地区同类项目在经营中积累的经验参数。2、国家计委关于建设项目经济评价方法与参数的有关规定3、工程建设项目其他费用定额4、参照近期内蒙古自治区各类工程造价指标10.2土建工程采用定额1、内蒙古自治区现行建筑工程概算定额（土建、水暖、通风、电气部分）。2、莫旗地区“十二五”期间建设工程预算定额单价表。10.3投资估算本项目固定资产投资449.9万元。10.4资金筹措申请国家安置扶持投资249.9万元，自筹资金200万元购置估算表序号项目名称单位数量单价（元）金额（万元）1豆饼粉碎机台160000.62粗饲料粉碎机台160000.63铡草机台880006.44实验室器具、液氮液氨储藏箱等85兽医器械套160000.66地磅台230000.67锅炉台15000058冰柜个3330019办公设施套110000110供水系统装置套110000111供电设施套110000112变压器（200KVA）台150000513电脑监控设施套120000217通讯设施套125000215消防器材套170000.716手推车105000.5 17冻精购买份3000501518污水处理套1800008合计59设备安装费估算主要项目费用单位料库1.5万元地磅0.8万元变压器0.8万元锅炉1万元水塔、泵房2万元维修车间1万元污水处理0.8万元场区工程2万元合计9.9万元投资估算明细表序号项目名称单位数量单价（元）金额（万元）备注1场区道路延长米1000606沙石2牛舍平方米20005001004深水井眼180000.85饲养库平方米1004504.56加工车间平方米10060067机修房平方米503001.58门卫平方米10040049锅炉房平方米606003.610水泵房平方米245001.211配电室平方米406002.412办公室平方米100800813料库平方米100300314青贮窖平方米10001001015地磅平方米602501.516装牛台平方米241200.317堆草场平方米3000154.518粪场平方米3000154.519污水沉淀池平方米200400820氨化池立方米120010012小计18121设备购置费用5922安装费用9.9小计68.926流动资金200小计200合计449.9第十一章经济效益分析根据国家计投资关于建设项目经济评价方案与参标的规定，结合本项目特点，按现行财税政策和市场价格，对本项目运行的经济效益进行了预测分析。11.1生产成本和销售收入指标项目计算期为11年（含建设期）投产后第一年生产能力达到设计能力的50%，第二年达到设计能力的100%。1、固定资产折旧（1）建筑工程固定资产原值181万元，残值按5%计算，摊销年限20年，年计提折旧9.5万元（2）设备设备原值59万元，残值按5%计算，摊销年限10年，年计提折旧2.95万元固定资产年计提折旧总计12.45万元2、直接材料 架子牛回收3000元/头，1500头架子牛回收需450万元；根据饲养需要及生产达产程度，一头架子牛育肥120天需经费720元（每天精、粗饲料、兽药等经费6元），1500头架子牛育肥年需原材料费108万元；总计558万元。 3、直接人工根据生产规模及实际需要人员72人，平均每人年工资1.2万元，年工资总额为86.4万元。4、制造费用为劳保费支出、运费、低质易耗品摊销、设备修理费2.7万元。5.燃料动力费年燃料动力费4万元6、管理费用包括办公用品用具、财产保险、劳动保险费用，此项支出预计1万元。7、销售费用包括为销售产品发生的运输费、广告费等各项支出年预计2万元。8、 总成本合计为654.1万元9、 产品销售收入按2010年市场平均价格，每头牛5814.4元计算，1500头牛年累计销售收入872.16万元11.2财务效益静态分析项目达产后可实现年收入872.16万元，实现利润218.06万元，净利润146.1万元，缴纳所得税71.96万元，项目投资449.9万元。 投资利润率=218.06/449.9=48.47%投资回收期=3.08年（含建设期）从以上结果可见，项目投资利润率是比较高的，静态投资回收期也较短，说明该项目具有较好的收益能力。第十二章 组织保障一、健全的项目组织机构保证项目进度实施。项目建设阶段，项目将成立由上级主管单位相关负责人及项目实施单位负责人组成的领导小组，领导项目各项组织工作，同时政府扶持资金由扶持部门统一封闭管理，项目领导小组与扶持部门分离，保证资金的正确使用和切实落实。二、层层责任落实保证项目的有序运行。上级资金发放部门与项目领导小组签订使用合同，落实资金的使用规范，同时在项目领导小组的总体领导下，对于分体项目的实施采取责任制度，层层落实，并设立监督委员会，监督各项责任及制度落实情况，保证项目有序运行。三、科学的经营管理保证项目的可持续发展。 项目建成后，项目领导小组将权利移交给项目的法人单位，法人由村集体推举候选人任命，使项目以公司形式进行后期运作，同时公司将成立董事会和监事会，成员由全体村民及上级管理部门分别出任，村民比例不少于50%，并聘任总经理负责整个项目进行科学的管理，以保证项目的长期发展和良性运转。第十三章 社会效益分析及移民受益情况1、本项目符合国家自然保护政策和产业政策指导思想，对调整农村产业结构，培育新的经济增长点，带动农民走上致富之路，提高人民身体素质，促进区域经济发展具有重要意义。2、产业基调及产品研发方向符合国家可持续发展战略，资源优势发挥到位，规模合理并有持续调整扩大再生产的基础。3、该项目具有显著的生态效益和较高的抗风险能力，具有长足发展的产业优势、市场潜力，同时具有很强的地区示范推广作用。4、直接带动养殖农户37户，直接提供就业岗位65个，对于移民安置和再就业起到了积极的促进作用。第十四章结论与建议莫旗腾克镇怪勒村肥牛育肥基地项目充分体现了利用林牧区草场资源及动物资源的优势，符合“以资源为基础，以科技为先导，以市场为导向，以效益为中心”的原则，对改善项目地区的经济结构，加快以农促牧，以牧创收的步伐，起到十分重要的作用，该项目结合项目地区农业综合立体开发的生产实际，充分利用土地资源和水草资源优势，变资源优势为经济优势，且投资回收期短，既有经济效益，又有社会效益，该项目无论从经济、技术方面，还是从社会效益与生态效益来看，都是可行的，建议上级主管部门尽快予以批复实施。目 录1 总论11.1项目摘要11.2 编制依据与研究范围31.3 建设规模41.4 主要建设内容41.5 投资估算及资金筹措41.6 工程效益52 投资环境及建设条件分析62.1 投资环境分析62.2 建设条件分析103 项目建设的必要性与可行性分析153.1 项目建设的必要性153.2 项目建设的可行性164 开发区规划与交通量预测174.1 项目区总体规划174.2 项目影响范围的交通量预测185工程建设方案215.1 设计标准及设计规范215.2 道路设计方案225.3 给排水工程设计285.4 道路照明345.5 电力综合管沟355.6 道路绿化工程355.7 交通安全及管理设施356 节能分析376.1 设计依据376.2 项目概况376.3 项目对所在地能源供应状况的影响376.4 项目用能方案、用能设备386.5 项目能源消耗量、能源消费结构、效率水平和能源管理水平386.6 节能措施分析评价386.7 节能措施建议396.8 结论397 环境保护407.1 大气环境质量407.2 交通噪声417.3 振动环境质量427.4 日照环境质量428 组织机构与人力资源配置438.1 施工组织机构438.2 项目部的职责438.3人力资源配置449 项目实施进度459.1建设工期459.2 工程实施进度安排4510 征地拆迁4610.1 项目建设用地面积4610.2 建设用地现状4610.3 征地赔偿4610.4 道路两侧需拆除建筑物与安置办法4611 投资估算与资金筹措4611.1投资估算4611.2投资筹措4611.3工程利润分析4912 招标投标管理5012.1招标依据5012.2招标范围5012.3 招标组织形式5012.4