腾克镇怪勒村水上码头旅游渡假村项目可行性研究报告.doc

腾克镇怪勒哈德水上码头旅游渡假村项目可行性研究报告第一章 总论一、项目名称：腾克镇怪勒哈德水上码头旅游渡假村项目二、项目申请单位：莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇怪勒村三、项目申请单位概况 莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇怪勒村位于腾克镇南部，由原怪勒村和宜斯尔村组成，紧邻111国道，距离尼尔基水库仅一公里，全村总面积75平方公里，现有耕地面积1.85万亩，草地360亩，人口833人，属温带气候，全年无霜期100天，封冻期由每年的十一月开始至次年的四月中旬，全年降水量在470毫米左右，四季分明，是一个夏天避暑、冬季休闲旅游佳地。全村主要由达斡尔族、鄂温克、鄂伦春、朝鲜、蒙古、汉等多民族组成的村落，各民族都保留着自己的民族文化特色，蕴藏了深厚的民族文化资源。四、项目投资规模 项目总投资为488万元，其中申请上级投资458万元，地方自筹30万元。第二章 项目提出的背景和必要性第一节 地区旅游产业的发展背景随着近些年来国内旅游市场的不断升温，作为内蒙古自治区唯一一块保护良好的草原风情的城市呼伦贝尔市，成为许多游客的旅游目的地，在呼伦贝尔市北部是带有俄罗斯风情的满州里口岸旅游，在中西部是海拉尔地区和陈巴尔虎旗开展的草原风情的生态旅游项目，而处于内蒙古自治区和黑龙江省交界处上的莫力达瓦达斡尔族自治旗作为呼伦贝尔市东部地区重要的交通枢纽和旅游集散地，一直重视本地区旅游资源开发和基础设施的改造工作上，2006年10月尼尔基水利枢纽的建成并投入使用，水库的上游地区出现了风景怡人的平湖景色，而且就在这能够眺望平湖景色的北岸的达瓦山上，莫旗投巨资兴建了一座综合了旅游、渡假、休闲于一体的民族风情主题的公园，自2005年以来，莫旗每年都在公园内举行盛大的具有达斡尔族特色的“斡包会”活动。同时随着国家曲棍球基地的建成和首届国际曲棍球邀请赛的圆满举办，使莫旗的知名度得以迅速提升，也使旅游业进入了快速发展阶段。在旅游资源的积极开发的同时，全旗内的基础设施改造方面也取得了巨大的成就，截至2006年，国道111线的改造的完成，使全旗公路体系进入了围绕国道111线为主干道的村村通公路的“快车道”格局，旗内拥有3星级的宾馆一座，2星级宾馆一座，中等水平的宾馆5座，年接待能力可达8万人次，以上的基础条件都为莫旗旅游业的发展奠定了坚实的基础，2006年接待游客18万人次，旅游总收入达3350万元，主要客源来自北京，上海，广东等地区。第二节 项目提出的必要性1、项目提出的国家政策条件国家在“十二五”规划中，明确了文化产业作为我国支柱性产业的地位，并且出台了一系列鼓励发展文化产业的积极政策。而在文化产业发展中旅游业作为了重点发展的行业，依托本地优势，积极发展旅游业，成为来各级地方政府经济发展的共识。而早在2004年5月内蒙古自治区就下发了内蒙古自治区旅游发展总体规划（2003-2020）中就把发展达斡尔族民俗与历史开发列入了重点项目，呼伦贝尔市旅游发展总体规划中也把莫旗作为具有地方特色的旅游品牌进行重点开发建设，这些都为本项目的提出准备了充足的政策条件。2、项目提出的资源条件莫力达瓦达斡尔族自治旗是我国唯一的达斡尔族自治旗，保留了完整的民族文化习俗，具有独特的开发价值。同时依托尼尔基水库形成的自然资源优势，丰富的原生态的动植物资源，以及优越的移民新村的基础设施条件，都为项目的实施提供了得天独厚的资源条件。3、项目提出的组织条件鉴于莫旗的旅游业的不断升温，旗党委决定组建以旗旅游局为基础下辖两个分支机构的旅游集团，总部设在尼尔基镇，分支机构分别设在沿嫩江沿岸的登特科和腾克镇，并于2007年5月成立了北方旅行社专门从事接待外来旅游团队和散客旅游工作。以上列举的各项条件，都为项目的实施提供了基础性的保证，同时也充分的验证的项目提出的必要性。第三章 编制依据和原则第一节 编制依据1、国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见（国发200617号）2、内蒙古自治区旅游发展总体规划（2003-2020）3、内蒙古自治区大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展五年规划（2011-2015）编制指导意见4、莫旗大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展五年规划（2011-2015）编制工作大纲5、莫旗发展“十二五”规划纲要6、项目单位提供的经济发展现状资料及基础数据第二节 编制原则1、符合国家和自治区以及旗委旗政府的相关产业政策规划。2、按照标准建设规范和招投标程序进行项目的工程建设。3、结合项目单位的实际情况和资源状况，合理的设计项目内容，使之成为休闲旅游与民俗生态结合优秀项目的典范。第四章 项目设计方案第一节 项目建设的未来游程内容安排怪勒哈德水上码头旅游渡假村项目在游程上的安排主要以民俗旅游为主，辅助安排由休闲娱乐、畅游尼尔基湖等内容的主题旅游，游程共设置了4个参观段，3个休闲娱乐段，2个体验段，1个畅游尼尔基湖主题段等旅游项目，具体游程内容安排如下：1、4个参观段：主要以民俗文化参观为主题的旅游段，内容有达斡尔族游牧文化参观、鄂温克族渔猎文化参观、鄂伦春族山地捕猎文化参观以及萨满教文化参观。2、3个休闲娱乐段：主要以休闲健身、娱乐表演为主的自主旅游段，游程内容包括假日钓鱼、器械健身、桑拿餐饮等项目的休闲健身旅游段和民族歌舞表演、篝火晚会等项目的娱乐表演旅游段。3、2个体验段：主要以民族生活体验为主要内容的旅游段，包括有达斡尔族、鄂伦春、鄂温克、蒙古族等民族服饰试穿、民族仪式体验和达斡尔族、鄂温克、鄂伦春、蒙古族等民族饮食文化体验、游牧围猎生产生活体验等内容的民族风情体验旅游段。4、1个畅游尼尔基湖主题段：主要以游览尼尔基湖为主题的水上旅游段，包括夏季水上景色游览和水上快艇体验、冬季冰上捕捞体验和滑冰娱乐体验等内容。第二节 项目理念 怪勒哈德水上码头旅游渡假村项目是一个集达斡尔族、鄂伦春、鄂温克等“三少民族文化观赏、休闲娱乐享受、民族风情体验和尼尔基湖主题旅游于一体的多方位满足游客心理需求的综合旅游项目。项目坚持以民族文化为主题的设计理念来建设这个项目的。第三节 项目的市场定位怪勒哈德水上码头旅游渡假村项目的市场定位主要是瞄准了本地休闲旅游和外地民族文化体验为主要目的的游客，这样定位的主要理由如下：第一，随着本地区经济的发展，人民生活水平的提高，本地市场对于休闲娱乐方面的旅游产品需求不断高涨，所以为了满足市场需求，开放了以休闲娱乐为主题的本地旅游开发项目；第二，鉴于本地区的民族文化和多民族风情融合的深厚文化底蕴在外部旅游市场开发中具有很强的竞争力，所以集多民族组合方式推出的捆绑式的旅游产品对于整个地区及周边地区的开发都具有深远意义。第五章 资源现状分析 项目所具备的旅游资源主要有三方面的资源构成：一、民族资源 莫力达瓦达斡尔族自治旗是全国唯一的达斡尔族民族自治地方，这里保留了完整的达斡尔族民族文化艺术传统，同时怪勒村还有鄂温克、鄂伦春、蒙古等少数民族聚居，他们本民族的民俗民风都为开展民族特色旅游提供了先决必备的条件；二、基础设施资源 紧邻111国道的便利的交通条件，移民安置区全新的电力、供水、通讯设施保障，同时怪勒村已经完成了由数栋达斡尔族传统民居为为主体的旅游度假村的初步建设，这些都为项目的实施提供最基本的条件准备；三、自然资源 国家针对嫩江流域的保护措施的实施，使处于嫩江西岸的腾克村保留大片的连绵的丘陵山丘和草甸，同时尼尔基水利枢纽工程的建成，也使原来的嫩江变成了一座平湖，这样一个碧水连连、绿草依依的自然环境给本地开发旅游项目提供了一个良好的地理环境。第六章 游憩方式的设计与评价一、景观游赏的设计原则 景观以发掘、抢救、保护为目的的民族文化传统弘扬，开发人文资源和自然资源的旅游价值为设计原则。二、游赏方式游赏方式主要有游览观赏、体验互动等方式。三、综合评价 由项目的游憩设计项目来看，充分的体现了该项目的民族文化主题的设计理念，同时在整个游程安排来看，内容充实紧凑、富有参与性，使游客真正的能够体验民族文化的魅力和休闲健康游玩的乐趣。第七章 市场分析与预测第一节 市场现状调查随着我国改革开放进程的完成，人民生活日益富足，人民用于除生活必需品以外的消费量逐年增加，特别是在旅游方面，我们以2009年五一黄金周为例，“2009年五一黄金周期间，全国共接待旅游者2.59亿人次，比2008年五一黄金周增长22.7%；实现旅游收入1068亿元，比2008年同期增长25.8%；旅游者人均花费支出412元。39个重点旅游城市实现旅游收入391亿元；其他旅游城市和景区实现旅游收入677亿元。39个重点旅游城市监测的184家商业企业，共实现销售收入69.77亿元，比2008年同期增长17.9%；监测的173家餐饮企业，共实现营业收入4.01亿元，比2008年同期增长10.9%。”由此可以看出国内旅游市场的火爆场面。而本地旅游市场自2005年初见规模以来，也在不断的发展之中，呼伦贝尔市2006年度被评为“中国最具民族风情魅力城市”莫力达瓦旗自2005年开始的每年一度的“斡包会”以及达瓦山民族园的落成，以及“国际曲棍球节”“冰钓节”等大型活动的圆满举办，都为本地区的旅游产业的发展奠定了良好的发展基础，莫力达瓦旗将很快成为呼伦贝尔市东部地区主要的旅游目的地。第二节 客源市场分析及拓展战略1、市场分析 本地区的客源市场主要由三部分构成：观光度假型游客、商贸及会议型游客和探亲型游客。主要的游客来自周边地区的讷河市和齐齐哈尔，而以京津以及辽宁和吉林的商贸型和探亲型游客也在逐年增长。2、拓展战略项目主要以本地区的休闲娱乐旅游的旅游散客市场和周边地区民族文化旅游和尼尔基水库水上旅游团队市场为主要拓展对象，同时不断拓展齐齐哈尔支线游的市场，使项目的知名度能够不断的提升，保证项目的未来良好的发展。第八章 场址选择一、场址位置和占地面积怪勒哈德水上码头旅游渡假村主体建筑群位于怪勒村以东2公里的山地上，占地总面积20万平方米。二、地形地貌气象条件项目所在地为丘陵坡地地貌，由于距离水面较近，气候条件比较湿润多雨。三、工程地质水文地质条件项目所在地属于多层的粘土和砂土混合构造地带，便于工程地基的开挖和施工，由于处于嫩江的上游地段，整体水面较窄，发生洪涝灾害的几率较小。四、交通运输条件项目所在地紧邻111国道，2006年底111国道完成了道路改造，使项目所在地到尼尔基镇车程在40分钟以内，就交通条件来讲，非常便利。第九章 工程工艺要求及方案选择一、项目主要建筑物配置原则项目主要建筑物包括民俗建筑群及附属设施建筑、休闲娱乐设施和水上旅游配套设备等，配置原则是能够使整个旅游渡假村具备集吃、住、观赏、活动功能于一体功能型接待场所。二、项目主要建筑物及设施配置投资项目数量建筑面积和设备参数建筑和设备结构三少民族民居建筑3栋每栋100m2传统土木结构蒙古包5顶每顶60 m2传统木结构综合接待中心1栋2000m2混凝土框架结构综合活动室1处500m2砖混结构接待中心及活动室设备1套最大容纳30人中型游船1艘最大容量20人玻璃钢结构快艇5艘每艘最大容量4人玻璃钢结构道路建设1条8公里油石路面供电线路1条4公里居民用电标准沙滩码头建设1座砖混结构第十章 项目投资估算和资金筹措第一节 投资估算1、投资估算依据1）国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第二版）2）建设部全国统一建筑工程基础定额（土建工程）（GJD-101-95）3）本地区以及周边地区经济发展水平情况，以及国内同类项目的建设成本支出情况，并根据自身项目的特殊性参考市场平均价格进行项目投资的估算。2、投资估算 项目总投资为488万元，项目具体的投资数据如下：1）建设投资投资项目数量单价投资金额（元）三少民族民居建筑3栋（每栋100m2）1200元/m2360000蒙古包5顶8000元/顶40000综合活动室500m2500元/m2250000综合接待中心2000m21600元/m23200000道路建设4公里25000元/公里100000供电线路4公里25000元/公里100000沙滩码头建设1座80000元/座80000合计41300002）设备投资和生产费用估算投资项目数量单价（元）投资金额（元）接待中心及活动室设备1套300000300000中型游船1艘100000100000快艇5艘50000250000人员培训费用30000其他管理费用30000燃料及附属费用40000合计750000第二节 资金筹措项目总投资为488万元，其中申请上级投资454万元，地方自筹34万元。其中自筹部分，包括蒙古包5顶已经建成，道路设施和供电设施建设费用以及人员培训费用、其他管理费用、燃料及附属费用等资金。第十一章 项目投资效益分析与风险评估第一节 财务预测及评价1、收益估算项目设计年接待能力为6000人次。收益估算以年接待能力的60进行核算，以2009年五一黄金周的旅游人均消费412元的消费能力进行估算，则项目旅游全年销售收入为：销售收入600060412148.32万元2、成本费用估算成本费用主要包括人员培训费用、管理费用和燃料及附属费用开支三块，其中人员培训费用为30000元/年，管理费用为30000元/年，燃料及附属费用开支40000元/年3、经济效益分析项目总投资额为488万元，销售收入148.32万元 1） 销售成本：按销售收入的2计算为3万元2） 固定资产折旧：按建设投资和设备投资的合计金额的1计算为4.78万元3） 利润计算： 利润销售收入成本费用销售成本固定资产折旧 130.54万元 项目投资利润率利润/总投资额 134.54/48827.57第二节 环境影响评价1、影响环境因素分析整个项目中可能对自然环境造成影响的主要由生活废物污染和水上项目的水体污染两部分，而在项目施工地至今为止未发现有古代遗址，同时也并非国家划归的列入保护项目的地域，所以就环境影响来看，该项目属于低污染或无污染项目。2、 环境保护措施1） 针对于项目实施后产生的生活废物污染，决定采取集中回收处理措施，来杜绝生活废物给项目周边环境造成的污染。2） 针对于水上项目可能出现的水体污染事故，项目制定紧急的处理预案，并在项目建成后在组织机构中设立水体污染紧急处理办公室，以处理由水体污染引发的事故。第三节 社会效益评价1、促进民族民俗文化发扬传承怪勒哈德水上码头旅游项目以民俗主题为核心文化旅游项目，有力促进了当地多民族民俗风貌的发扬和传承，同时对于民族传统文化的发掘和保护起到积极的作用。2、 促进社会主义新农村建设的顺利开展项目的实施有利于促进当地经济的发展，在增加当地居民的经济收入和保护当地生态环境方面都起到了积极的作用，同时对于加快社会主义新农村建设步伐，促进农村基础设施进一步改善，增强村屯经济发展后进都产生了巨大的影响。3、增加村级经济实体的经济种类和抗风险能力怪勒哈德水上码头旅游项目是一个集吃、住、观赏、活动功能于一体综合项目，涵盖了从餐饮、娱乐、宾馆服务、旅游服务等多个经营种类，这不仅填补了当地经济的种类的空白，而且是整个项目的综合抗风险能力提高。第十二章 项目实施组织保障和移民受益情况第一节 项目实施组织保障1、项目实施严格按照标准建设规范和招投标程序进行项目的工程建设。同时引入监察监理制度以及质量保证金制度来保证工程质量。2、项目实施后引入公司式管理模式，以全体村民为股东，聘任有管理能力和管理经验的村民或干部为管理层，从村干部和族老中选出有威望、公正的人任监事会成员，保证项目后期的顺利实施和运行。第二节 项目实施移民受益情况怪勒哈德水上码头旅游项目的实施，直接带动就业70人，占劳动力人口的26%，同时项目的后期运行采用的全村入股形式，扣除税款、折旧和预留公积金，年平均利润分红为1690元，并且随着利润的不断增长，利润分红会越来越多。另外通过项目的实施，间接的带动村内各类经济的实体的发展，为农民的增产增收起到了促进作用。第十三章 可行性研究结论与建议第一节 结论通过对于“腾克镇怪勒哈德水上码头旅游渡假村”开发项目的建设条件、市场情况、经济效益等方面的综合分析，我们可以得到以下结论：腾克镇怪勒哈德水上码头旅游渡假村项目是一个投资规模适中，投资回报较快的民族特色旅游项目，对于当地移民安置、农村产业经济改革等方面的影响具有非常积极的作用，并在科学的投资估算和效益分析的详细数据支持下，我们可以看到该项目在现有的条件下是完全切实可行的。第二节 建议1、 腾克镇怪勒哈德水上码头旅游渡假村项目是国家移民扶持项目，在得到国家相关资金支持的同时，也希望旗委旗政府给予更多的关怀和优惠政策上的扶持。目录一、总论：- 1 -1.3 可行性报告内容：- 1 -1.4项目规划：- 1 -结论：- 1 -二、项目提出背景及发展状况：- 2 -2.1 市场现状分析：- 2 -2.2 产品供需预测：- 2 -2.3 价格预测：- 3 -三、项目提出的有利条件：- 3 -四、经营范围和进货渠道：- 4 -4.1 网店经营范围：- 4 -4.2 进货渠道：- 4 -5.2 销售方式：- 5 -进货：- 5 -推广：- 5 -出售：- 5 -维护：- 6 -五、店址选择与硬件设施：- 7 -六、经济效益分析：- 8 -6.1 投资估算：- 8 -6.1.1 按开店方式预算：- 8 -6.3销售额预算：- 11 -6.4 盈亏分析：- 12 -七、综合评价：- 12 -风险：- 12 -经济效益分析：- 13 -目 录第一章 总论51.1项目概要51.2可行性研究报告编制依据81.3综合评价8第二章 项目背景及必要性112.1项目建设背景112.2项目建设的必要性13第三章 建设条件163.1项目区概况163.2项目建设条件优劣势分析21第四章 市场分析与销售方案264.1市场分析264.2销售策略、营销方案和模式294.3风险分析30第五章 项目建设方案325.1建设任务和规模325.2建设规划和布局325.3工艺（技术）方案325.4建设内容355.5实施进度安排36第六章 环境影响评价386.1环境影响386.2环境保护与治理措施38第七章 项目组织与管理407.1组织机构与职能划分407.2劳动定员407.3经营管理模式417.4经营管理措施417.5技术培训427.6劳动保护、安全卫生与消防42第八章 投资概算与资金来源448.1投资概算依据448.2投资概算448.3资金来源46第九章 财务评价479.1财务评价依据479.2销售收入、销售税金和附加估算479.3总成本及经营成本估算489.4财务效益分析499.5不确定性分析509.6财务评价结论51第十章 社会效益评价5210.1社会评价基本结论5210.2农业产业化经营5210.3农民增收、农业增效评价5410.4其它社会影响55第十一章可行性研究结论与建议5611.1可行性研究结论5611.2问题与建议56- 24 -