玫瑰种植基地建设项目投资可行性计划书.doc

目 录 一、项目概况2 二、项目背景及产业前景 3 1、项目建设背景32、项目产业前景3 三、项目技术水平及优势4 1、项目技术来源 42、玫瑰新品种技术优势 63、加工技术优势 64、规划设计优势75、荒山荒地治理技术优势7四、项目建设方案7 1、建设指导思想7 2、项目建设内容83、建设时间步骤8五、项目投资估算8六、投资效益分析10七、环境评价 12八、可行性结论与建议13附表：表1表3 1516一、项目概况玫瑰(Rosa davurica Pall)，蔷薇科蔷薇属落叶丛生灌木，原产地是中国。玫瑰是世界名花，除观赏价值外，更重要的是具有广泛利用的医药、工业、食品、香水、化妆品、洗涤品、茶叶等领域的实用价值，同时还是城乡山区绿化、水土保持、生态恢复的重要花灌木。玫瑰种植加工产业化结合绿化美化，还可进行玫瑰文化为主题的观光旅游开发。因此，玫瑰有极高的经济、文化、旅游价值亟待开发。玫瑰是天然香精香料植物，玫瑰精油被誉为“液体软黄金”。全世界玫瑰精油年需求量在30吨左右，现实际产量不到10吨，中国年产量不足1吨，由于纯天然玫瑰精油产量严重不足，不得不用人工化学合成取代。目前该产业在国内处于自发、零散种植状态，规模化、产业化程度很低，对玫瑰的经济价值和发展前景，尙未引起各级政府和企业家的足够重视。欧洲几个玫瑰主产国因劳动力成本高，扩量增产受到制约。所以，玫瑰种植及加工产业，在国内是朝阳产业，在国际上是竞争不充分产业。因此，投资玫瑰产业，并以玫瑰为主题进行综合开发利用的前景好、收益大、无风险。 玫瑰作为世界名花，是爱情的载体，爱情是人类永恒的主题。玫瑰是爱、爱情、浪漫的国际通用语言，玫瑰文化有着丰富的文化内涵。结合玫瑰种植加工产业化，进行以爱情文化为主题的婚庆、蜜月度假、爱情体验园、玫瑰特色餐饮、玫瑰观光旅游、户外爱好者穿越大本营等旅游开发，使人们在返朴归真、拥抱自然中，升华爱情。一定会成为恋人、情人、夫妻及老少向往和前往的“热点”去处。因此，一千亩玫瑰园建成后将会增添一道崭新亮丽的风景线，可作为地方新的旅游资源和旅游链的延伸，是非常好的旅游“卖点”。 玫瑰产业是一种很好的综合开发利用项目，作为推动生态治理开发的重点项目，凡利用荒山荒坡地、干旱沙荒地等进行玫瑰种植加工项目的单位，在政策方面应积极争取各级财政专项资金扶持，会同各级政府、协调社会各界、帮助龙头企业带动农民做大做强玫瑰产业。二、项目背景及产业前景 1、项目建设背景洛阳市新安县曹村乡的荒山荒坡比重大，干旱贫瘠低产面积广，这些地区处在相对贫困状态。选择好的技术和项目开发这些地区，帮助这些地区脱贫致富奔小康，是各级政府和社会各界的共同责任。利用好这方土地，是农业、林业发展的重要战略资源，也是经济发展的重要土地后备资源。此项目只要坚持“治理水土流失严重化、发展产业化、运作市场化”的方针，坚持治理荒漠与脱贫致富、恢复生态与发展经济并举，确定把适应山区丘岭、干旱低产薄地生长的玫瑰新品种，作为治理荒漠化、发展产业化的主推品种，在全市各县乡山区、贫困地区推动玫瑰产业发展。洛阳新安县的曹村乡大扒村山区比重较大、生态环境较脆弱，经济发展相对滞后，农民生活水平处于相对贫困状态。如何既要解决变荒山为“山青水秀”，又要解决变荒山为“金山银山”，出路在发展特色、生态、高效农林产业和旅游产业，并使二者有机结合。鉴于该村生态建设、经济发展对该地区的重要性，确定把该村作为重点扶持区域，协助政府、依靠社会和农民的力量，以产业化、市场化的发展手段，通过发展特色、生态、高效玫瑰产业和旅游业，帮助农民脱贫致富，推动该地区荒山荒坡治理,恢复一方生态、致富一方百姓、发展一方经济。 以科学发展观为统领，通过大力发展玫瑰种植和产业化加工，结合进行加工等综合开发，探索建立一套全新的山区治理与产业发展模式, 探索荒山荒坡治理与农民脱贫致富的路子，实现有效治理与经济发展共赢的目标，实现经济、生态、社会效益的统一，这是本项目的核心内容。 2、项目产业前景随着科技水平的提高，玫瑰深加工新产品不断涌现，以玫瑰为原料的加工产业链长而宽。玫瑰是香精香料产业中的骄娇者，玫瑰鲜花可提取玫瑰精油、玫瑰液、玫瑰露等基础原料，后可加工为香水、化妆品、玫瑰保健口服液、玫瑰保健胶囊、玫瑰膏、玫瑰酱、干花蕾、玫瑰粉等，还被广泛应用于饮料、食品、洗涤品、香烟、茶叶、洗浴等行业。目前，这些行业因玫瑰原料缺乏，不得不大量用人工化学合成来取代，这对食品安全、人体安全都是隐患。应用天然玫瑰原料生产是必然趋势，应用纯天然玫瑰产品是人们的最佳选择。从世界范围看，近10年来香精香料工业的增长速度一直高于其他工业的平均速度，预计今后香精香料工业还将保持高速度的发展趋势。玫瑰是香精香料中的佼佼者，国际国内市场均看好玫瑰花生产、加工的市场潜力和丰厚利润。中国治理荒漠化基金会委托中国驻保加利亚大使做的国际市场调研报告称：玫瑰精油一直是国际市场的紧俏货，其价格昂贵，被称为“液体软黄金”（国际玫瑰精油售价合人民币为620万元公斤）。在国际市场上，玫瑰精油年需求30吨以上，近十年全球玫瑰精油产量一直在10吨左右，缺口在60%以上。随着玫瑰产品开发应用领域的广泛，加之人们对有机、绿色、安全产品意识的提高，国际市场对天然玫瑰精油的需求还将扩大，市场缺口会越来越大。据称出口量一直居世界第一位的保加利亚，即将禁止大马士革玫瑰基础油的出口。因此，大力发展玫瑰种植加工项目，在国际市场属于竞争不充分行业，前景广阔。据国内市场调研，中国市场对玫瑰花、玫瑰精油、玫瑰干花蕾等原料的市场需求，呈逐年上升趋势。近几年，我国药用、食用、化工用及出口玫瑰干花每年需求30万吨左右，而目前全国总产量不足10万吨，与市场需求相差甚远，供需矛盾突出，价格逐年上升。现国内玫瑰花收购价为2530元公斤，玫瑰花蕾售价为5060元公斤，玫瑰精油售价为68万元公斤。因此，发展玫瑰种植加工项目，在中国市场属于朝阳产业，极具商机。三、项目技术水平及优势 1、技术来源转基因玫瑰新品种、高效快繁育苗技术、高产栽培技术，来源于北京水木中天植物科学研究院；玫瑰产品加工技术由中国玫瑰技术研发中心提供。技术先进性及技术水平：“中天玫瑰”为正、回杂交后又转抗性基因新品种，是国内外领先技术品种。超临界萃取技术或生物制剂提取技术、纳米级超微粉末加工技术都是目前世界先进技术。玫瑰观光旅游、婚庆、玫瑰餐饮及休闲别墅建设等规划设计属国家一流水平。 2、玫瑰新品种技术优势 本项目引种的“中天玫瑰”，是北京水木中天植物科学研究院整合国内玫瑰育种专家，先用野蔷薇与传统玫瑰作正交，形成一代杂交品系后，又回交进行了二次杂交育种，然后与中国科学院合作进行了转抗盐碱耐干旱基因育种，使“中天玫瑰”得到了基因改良。该新品种已经在中国东北、华北、西北、华南地区和滨海盐碱地区与目前国内推广品种及国外引进品种进行了比较试验。试验表明：“中天”玫瑰具有抗性好（抗中重度盐碱、耐干旱、耐涝、耐零下39度寒冷）、产量高（年亩产鲜花500700公斤）、花期长（春、夏、秋三季开花）、香型好、适应范围广、管理粗放、经济效益高，可“三季观花、冬季观枝（枝条紫红色）”。试验表明：用该品种是进行低产田、荒山荒坡、盐碱地、沙荒地利用的好品种，非常适合大面积集中种植和产业化加工；也可结合荒山荒坡绿化和城乡绿化，同时进行产业化种植加工。该品种可实现绿化美化香化产业化商业化一举三得之利，是经济、生态、社会效益最佳结合的经济林植物，是改善地区生态环境、加快农民脱贫致富最适宜的品种和最适合公司运作或机构投资的项目。 3、加工技术优势目前国内外玫瑰精油加工一直沿用传统的水蒸气蒸馏法提取工艺，玫瑰花的出油率约为0.04%左右，2500公斤花瓣才能提炼1公斤玫瑰精油。该项目可采用先进的超临界CO2流体萃取或生物制剂提取等高新技术和设备提取，出油率提高可一倍，达到0.08-0.1%，提炼1公斤玫瑰精油只需要1200公斤左右花瓣。利用新技术所生产精油色味纯正，品质和质量上好，价格和市场竞争优势大。在玫瑰加工、生产技术上，中国玫瑰技术研发中心已组织了国内外一批具有丰富经验的专家和技术人员队伍，掌握了提取玫瑰精油的最新技术工艺和玫瑰系列产品开发技术，可为项目做技术支撑。 4、规划设计优势 中国治理荒漠化基金会合作单位北京达沃斯旅游规划设计院，是国家旅游局所属旅游规划设计院改制企业，现有专职规划、策划及设计人员180多名，技术骨干汇集了清华大学、北京大学、浙江大学、中国科学院等著名科研院校单位精英，涉及旅游、城市规划、经济、建筑、园林、文化、生态、投资、地理、管理等多个学科。先后主持或完成了300多项国家、省、市、县的旅游发展总体规划及著名旅游景区、度假区的旅游详细规划和投融资规划，参与了多项国家重点课题的研究工作，规划设计水平国家一流。 5、荒漠化治理技术优势沙漠地、盐碱地、荒山荒地等的开发利用与生态建设是一项复杂的系统工程。中国治理荒漠化基金会组建了各个专门委员会，集中了全国各大院校和科研机构的一大批专 家 教授，形成了治理沙化、盐碱化、荒山荒地和综合开发的人才技术优势。可为该项目提供强有力的技术保障。四、项目建设方案 1.建设指导思想以中央和洛阳市关于加强生态建设的精神为指导，以国家和地方生态环境建设规划为依据，紧紧围绕荒山治理、废用土地利用、调整农业产业结构、建设社会主义新农村、脱贫致富奔小康这个主题，积极发展玫瑰产业化，建设生态经济模式、高效农业模式。在项目建设上采取科学的管理手段和行之有效的管理措施及运营模式，使项目发挥最佳经济效益、生态效益和社会效益。把项目建设成为前景广阔、富有特色的样板工程，真正成为“既要青山绿水、又要金山银山”的典型示范工程。 2.建设内容基本定位：建设河南省规模最大的玫瑰种植加工产业园，形成玫瑰种质资源中心、技术研发中心、市场信息中心、产品加工销售中心；以玫瑰产业化形成的“花海景观”为基础，建设爱情主题的特色旅游园区。项目要体现高效、特色、环保、生态主题，展示东、西方丰富爱情文化内涵，形成国内一流的山水、人文旅游资源，打造一个知名品牌。3.建设步骤五年内分三期实施，本报告主要就一期（2011-2012年）的技术经济可行性进行分析。五、项目一期投资估算项目建设估算总投资为202万元。其中：玫瑰种植基地建设投资102万元、玫瑰加工厂建设投资100万元。 （一）玫瑰种植、加工投资估算 1、玫瑰种植基地投资估算该项目规划种植基地建设总投资为187万元。其中，固定资产投资162万元，包括前期费用3万元，固定设备费26.60万元，道路50万元，不可预见费5.40万元；种苗引进投资4.5万元，种苗繁育与栽植72.50万元。流动资金25万元。（1）前期费用主要包括项目考察费、规划论证、技术服务费等，合计3万元。（2）固定设备费76.60万元，主要为土地整理费、水电设备与设施、办公用房及设备、交通工具、冬暖大棚、生产工具、道路等。（3）10亩种质资源圃建设费4.5万元，其中：购种苗费4.2万元，运费0.3万元。种苗繁育与栽植。1000亩*500棵*1.45元/棵=72.50万元（含各项费用）。流动资金25万元土地租金2万元（400元/亩*500亩/10年=2）；人工费、水电费、肥料费和管理费等21.50万元；其它：2.50万元。 2、玫瑰深加工投资估算玫瑰加工厂建设估算投资100万元。其中：厂房、设备等固定资产投资60万元（租厂房10万、烘干设备提精油设备50万元），附属设施10万元（道路安装运输），流动资金20万元。（加工这一块产品开发品种系列多，可以通过以加工提取精油一项为主，逐步开发其他产品）。 投资说明：生产加工设备以引进国外技术生产的国产设备为主、少量设备进口，建厂本着有利于少花钱、有利于环保的原则，合理规划布局加工厂建设。玫瑰精油加工项目可采用超临界CO2萃取设备，该装置主要由萃取釜、分离釜、精镏柱、CO2高压泵、制冷系统、CO2贮罐、换热系统、净化系统、温压控制系统等组成，目前该技术已成熟。玫瑰化妆品、玫瑰保健品、玫瑰酒水饮料等生产设备，国内均有现成设备生产线和成熟技术，届时可比较选择并适当改进部分工艺、设备即可。六、投资效益分析本项目一期建设期为3年，项目投资收益估算如下：(一)玫瑰种植基地投资收益分析1.收益估算：按每年亩产玫瑰鲜花400公斤（以中等产量计算）、现行收购价每公斤20元/公斤计算，种植1千亩玫瑰年产鲜花总量达40万公斤，每年鲜花总收入800万元，每年纯总收入可达640万元。2.成本估算：土地租金摊销2万元（400元/亩*500亩/10年=20000）；人工费： 90工作日*60元/工作日*20人=10.80万元 1000亩*400公斤*6元/公斤=240万元水电、肥料、植保等投入：100*1000=10万元折旧： 162/12=13.5万元（不计残值）其它费用：13.70万元直接成本合计：290万元销售费用：800*3%=24万元管理费用：管理人员工资=5*2000*12=12万元。 技术服务等费用=8万元 其他管理费用=6万元 合计26万元 财务费用：按70%借入资金机会成本测算=137*0.054*0.7=6万元.期间费用合计56万元，成本费用合计346万元（3460元/亩）。3.利润：800-346=454万元销售玫瑰鲜花，或直接加工成玫瑰花茶免税。投资利润率=454/187=242.78%成本利润率=454/30=148.37%投资回收期=4-1+187/454=3.41年（含3年建设期）盈亏平衡点=固定成本（销售收入-变动成本-税金）100%=69.5/（800-236.5）100%=12.33%计算结果表明，当年产量达到生产能力的12.33%，即年销售额达到98.64万元时，项目不亏不盈，盈利空间极大。（二）玫瑰加工收益分析玫瑰加工厂建设总投资估算为100万元。其中：固定资产投资80万元，流动资金20万元。1.深加工提炼玫瑰精油的方法有：蒸馏法萃取、溶剂法萃取、二氧化碳法萃取。用传统蒸汽蒸馏法萃取，提炼1公斤玫瑰油约需2500公斤玫瑰花瓣，用二氧化碳法萃取提炼1公斤玫瑰油约需1200公斤玫瑰花瓣。 2.1000亩玫瑰基地进入丰产期，按玫瑰花平均亩产400公斤（以中等产量计算）、可年产玫瑰花40万公斤，若全部提取玫瑰精油可产出333公斤，按每公斤玫瑰油市场价5万元人民币计算，年加工产值可达1665万元，按净收益为总产值的30计算，年净收益达499万元。（三）社会生态效益分析：1.农民总收入：按每亩年毛收入8000元、每亩年纯收入4540元、按每户种植3亩地、户均3口人计算，每户农民年毛收入24000元，每户农民年纯收入13620元，每户每人年均增加纯收入4540元。 2.脱贫致富效果：该项目可安排300户农民种植玫瑰，年人均增收可达4540元，这对项目区低收入农民群体生活条件是一个极大改善和提高，能解决一万农民实现脱贫致富。在玫瑰加工阶段新增农民就业人数人均年增收6000元以上。还将带动这一地区旅游、运输、包装等行业的快速发展。 3.该项目可兴一方产业、富一方百姓，利在当今、福祉后人，是一项富民工程、生态工程、品牌工程。通过实施该项目，实现荒山增绿、农民增收，真正变荒山为“山青水秀”，变荒山为“金山银山”，是“绿化转化产业化”的好路子，是发展特色、生态、高效农林产业和旅游业的好模式，一定会取得显著的生态效益和社会效益。七、环境评价该玫瑰基地建成后，既带动当地农业发展、农民增收，又增加植被履盖、对周围生态环境起到很好的改善作用。在整个玫瑰深加工过程中，无排放污染，最后工序的废水、废渣是很好的有机肥料。对旅游、居住环节排放的污水、垃圾等，可采用最先进的生物制剂技术进行处理、净化后，污水变农业用水、垃圾变有机肥，可再次利用，不会对周边环境造成污染和危害。八、可行性结论与建议该项目是在各级政府大力支持下实施的项目，是特色生态高效农业与生态治理开发示范工程，是社会主义新农村建设试点工程，是实现农村产业优势、农民脱贫致富奔小康的希望工程。 1、通过对可行性研究各个环节的讨论，得出如下研究结论： (1)该项目承建单位要具备项目建设所必需的资金实力、管理能力、技术能力和优秀团队等基本条件。(2)项目建设必要性充分，自然环境条件适宜，符合国家产业发展规划及生态建设要求。该项目不仅有助于恢复一方生态、富裕一方百姓。更重要的是探索出一条通过荒山荒坡治理,发展特色生态高效玫瑰产业与发掘文化内涵发展旅游业紧密结合路子，使经济效益、生态效益和社会效益有机统一，现实这一模式意义重大。 (3)市场分析表明，项目建设产品产业链长，国内外市场容量大，销售前景好、获利空间大。 (4)项目方案设计合理，技术水平先进，在同行业中具有首创性，环境评价可行。 基于上述各点，我们认为，本项目是一个很好的生态型、高效型、综合开发型产业化项目，项目建设风险小、回报率高，实际可行。 2、建议(1)在项目可行的基础上，建议先启动引种，建立种苗与扩繁圃，防止“人误地一时、地误人一年”，然后请有关部门审批立项。 (2)项目实施期间，要加强管理，确保项目按计划完成。项目生产期，要加强技术研发，以市场为导向，不断提高产品质量，打出自己的名牌和品牌，取得更好的经济效益。洛阳市建投农业投资开发有限公司 二一年五月二十六日附表1 基本建设及固定设备费项目内容单位数量单价（万元）金额（万元）备注办公生活用房m2300.030.9交通工具部18办公设备0505电力电缆套122灌溉设备与设施套1210拖拉机部122冬暖式大棚个40312生产工具宗12田间道路等50合 计76.60附表2 10亩种质资源圃建设投资估算项 目单位单价（元）数量（株）亩数金额（万元）备注一年半种苗株5300051.5引种二年半种苗株10150031.5三年种苗株15800 21.2运 费车0.3合 计4.50附表3 玫瑰种植基地、加工厂建设总投资估算总表（万元）项目内 容估算金额132万元基础资金生产资金建厂资金合计玫瑰种植基地建设基本建设及固定设备费1010亩种质资源圃建设资4.720亩育苗基地建设投资1.6970亩种植基地建设投资85考察、规划、论证1合计17.385102加工厂建设厂房建设投资60设备建设投资10附属设施建设投资10流动资金20合计100总计20216