污水处理厂监理规划方案.doc

邓家河污水处理厂项目工程监 理 规 划编 制：审 核：审 批：孝城控股集团安正工程项目管理二O一八年一月十二日监 理 规 划 审 批 表编 制 及 审 查 、审 批 意 见编制情况 本计划依据监理协议，依据设计文件、建设工程监理规范GB50319-等施工规范要求，结合工程实际情况编制。编制人： 年 月 日审查意见项目总监理工程师： 年 月 日 总工办责任人： 年 月 日审批意见企业技术责任人： 年 月 日目 录一、工程项目概况二、监理工作范围三、监理工作内容四、监理工作目标五、监理工作依据六、项目监理机构组织形式七、项目监理机构人员配置计划八、项目监理机构人员岗位职责九、监理工作程序十、监理工作方法和方法十一、监理工作制度十二、监理设施十三、特殊过程控制 邓家河污水处理厂项目工程监 理 规 划一、工程项目概况1、工程概况：2、参建单位：建设单位：孝感市城市投资建设设计单位：中机十院国际工程勘察单位：承包单位：上海盛世华天环境科技监理单位：湖北孝城控股集团安正工程项目管理二、监理工作范围邓家河污水处理厂项目工程施工阶段及保修阶段监理。三、监理工作内容1、工程质量、进度、造价控制、安全监理。2、协议、信息及现场组织协调。四、监理工作目标依据企业制订监理服务质量目标，结合工程项目实际特点，邓家河污水处理厂项目工程监理组特定本工程监理工作目标为：合格1、项目监理质量目标1.1工程项目质量目标：合格1.2观感质量评价：好2、项目监理造价控制目标：不突破业主项目预算价。3、项目监理进度控制目标： 日历天。4、项目监理安全控制目标：无重大安全事故。五、监理工作依据1、国家标准建设工程监理规范GB/T50319-。2、国家、省、市相关工程建设方针、政策、法规、尤其是严格实施中国建筑法、建设工程质量管理条例及工程建设标准强制性条文各项条款。3、经审查同意设计图纸，包含设计修改图、变更通知单图纸会审纪要等技术文件。4、施工承包协议。5、监理委托协议。六、项目监理机构组织形式：依据本项目标规模、技术复杂程度、工程特定环境等综合原因，现场组采取“直线式”监理组织形式直线式组织方框图以下：湖北孝城控股集团安正工程项目管理项目监理组项目总监：全方面负责总监代表：现场负责组织协调 信息管理进度控制安全控制造价控制协议管理质量控制说明：在监理服务中依据现场工作实际需要和业关键求，企业将对现场监理人员进行对应调整。七、项目监理机构人员配置计划序号姓名职称专业岗位职务关键职责1总 监2总监代表3专业工程师4专业工程师5专业工程师八、项目监理组岗位职责1、总监理工程师（1）落实企业质量方针，负责企业质量管理体系在本项目监理组有效实施；（2）负责本项目监理组质量职责分配工作，确保质量目标实现；（3）负责组织回访用户和本部门用户要求评审工作；（4）参与管理评审工作；（5）负责组织完成工程项目标监理服务运作工作、应推行以下职责；a、确定项目监理机构人员分工和岗位职责；b、主持编写项目监理计划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构日常工作；c、审查分包单位资质，并提出审查意见；d、检验和监督监理人员工作，依据工作项目标进展情况可进行人员调配，对不称职人员应调换其工作；e、主持监理工作会议，签发项目监理机构文件和指令；f、审定承包单位提交开工汇报、施工组织设计、技术方案、进度计划；g、审核签署承包单位申请、支付证书和完工结算；h、审查和处理工程变更；i、主持或参与工程质量事故调查；j、调解建设单位和承包单位协议争议、处理索赔、审批工程延期；k、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段汇报、专题汇报和项目监理工作总结；l、审核签认分部工程和单位工程质量检验评定资料，审查承包单位完工申请，组织监理人员对待验收工程项目进行质量检验，参与工程项目标完工验收；m、主持整理工程项目标监理资料；n、总监理工程师不得将监理规范中要求职责委托总监理工程师代表。2、 总监理工程师代表（1）负责管理项目监理组日常工作；（2）检验和监督监理人职员作，做好各专业工程师工作间协调工作；（3）审查承包单位提交开工汇报、施工组织设计、技术方案、进度计划、提出书面意见；（4）定时检验施工组织设计、方案实施情况，对其实施情况进行通报和处理；（5）组织设计图纸预审，提出书面意见和提议；（6）组织监理计划及监理实施细则实施；（7）主持承包单位总包和分包中间交接验收；（8）主持工地例会，签发和处理监理来往函件，关键函件需报总监签发和审阅；（9）按时编制监理月报，做好考勤统计；（10）主持分部工程验收及单位工程完工验收前自检，并提出各阶段工程质量评定汇报；（11）参与工程项目标完工验收，提出监理工作总结；（12）负责业务手册填写和上报企业；（13）负责总监理工程师指定或交办监理工作。说明：下列工作总监理工程师不得委托总监理工程师代表a、主持编写项目监理计划、审批项目监理实施细则；b、签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程完工报验单；c、审核签认完工结算；d、调解建设单位和承包单位协议争议、处理索赔、审批工程延期；e、依据工程项目标进展情况进行监理人员调配，调换不称职监理人员。3、专业监理工程师（1）负责编制本专业监理实施细则；（2）负责本专业监理工作具体实施；（3）组织、指导、检验和监督本专业监理员工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出提议；（4）审查承包单位提交包含本专业计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出汇报；（5）负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；（6）定时向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况汇报，对重大问题立即向总监理工程师汇报和请示；（7）依据本专业监理工作实施情况做好监理日志；（8）负责本专业监理资料搜集、汇总及整理，参与编写监理月报；（9）核查进场材料、设备、构配件原始凭证、检测汇报等质量证实文件及其质量情况，依据实际情况认为有必需时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时给予签认；（10）负责本专业工程计量工作，审核工程计量数据和原始凭证。4、监理员（1）在专业监理工程师指导下开展现场监理工作；（2）检验承包单位投入工程项目标人力、材料、关键设备及其使用、运行情况，并做好检验统计；（3）复核或从施工现场直接获取工程计量相关数据并签署原始凭证；（4）按设计图及相关标准，对承包单位工艺过程或施工工序进行检验和统计；（5）担任旁站工作，发觉问题立即指出，并向专业监理工程师汇报。九、监理工作程序(1)做好施工准备工作阶段监理；(2)监理组（部）监理人员进驻施工现场调查研究；(3)召开第一次工地会议；(4)编制监理计划；(5)编制监理细则；(6)实施“三控制”“两管理”“一协调”，和施工安全控制和文明生产管理监理工作；（7）参与完工验收，并签署意见；(8)编写监理工作总结；(9)整理监理技术档案、归档；(10)做好保修期服务；(11)回访委托单位(用户)。（见附图一）十、监理工作方法和方法（一）工程项目施工阶段关键监理工作方法1、施工阶段质量控制1.1质量事前控制1.1.1掌握和熟悉质量控制技术依据1.1.2审查分包商资质1.1.3工程所需原材料、成品、半成品质量控制1.1.4施工机械质量控制1.1.5审查承包单位提交施工组织设计1.1.6完善质量报表、质量事故汇报制度1.2质量事中控制1.2.1施工工艺过程质量控制1.2.2工序交接检验坚持上道工序不经检验验收不准进入下道工序施工标准，上道工序完成后，先由施工方进行自检、专职检，认为合格后再通知现场监理工程师检验，检验合格签署认可后方能进行下道工序。1.2.3隐蔽工程检验验收隐蔽工程完成后，先由承包单位自检、专职检、初验合格后填报隐蔽工程质量验收通知单，汇报现场监理工程师检验验收。1.2.4工程变更处理1.2.5设计变更处理1.2.6工程质量事故处理包含质量事故原因、责任分析；质量事故处理方法约定；同意处理工程质量事故技术方法或方案；处理效果检验。1.2.7行使质量检验权，下达停工指令为确保工程质量，出现下列情况之一者，监理工程师经请示建设方后指令承包单位立即停工整改：A、未经检验即进行下道工序作业B、工程质量下降经指出后，未采取有效更正方法，或采取了一定方法，而效果不好继续作业C、私自采取未经认可或同意材料D、私自变更设计图纸要求E、私自让未经同意分包单位进场作业F、没有可靠质量确保方法冒然施工已出现质量下降征兆1.2.8建立质量监理日志1.2.9组织现场质量协调会1.2.10定时向总监、建设方汇报相关质量动态情况1.2.11督促检验安全生产、文明施工1.3质量事后控制1.3.1单位、单项工程质量验收1.3.2项目完工验收1.3.3审核完工图及其它技术文件资料1.3.4整理工程技术文件资料并编目建档2、施工阶段投资控制2.1施工阶段投资事前控制2.1.1确定分解投资控制目标2.1.2制订预防索赔方法，避免或降低索赔事件立即处理索赔2.2投资事中控制2.2.1严格控制工程变更、设计变更，进行技术经济比较2.2.2定时进行投资实际支出值和计划值比较，发觉偏差，分析原因，采取方法2.3投资事后控制2.3.1复核已完工程量，签证工程款支付凭证2.3.2审查工程预（决）算3、施工阶段进度控制3.1进度事前控制3.1.1编制施工阶段控制性总进度计划3.1.2审核承包单位总进度计划和分阶段进度计划或分包单位进度计划3.1.3帮助建设方编制满足施工要求材料和设备供给进度计划3.1.4审查承包单位进度控制汇报，督促承包单位做好施工进度控制3.1.5制订预防工期索赔方法，立即处理工期索赔事件3.2进度事中控制3.2.1对施工进度跟踪监控，掌握施工动态，对人力、材料、机具、设备等严格按计划要求投入，确保工程进度连续有效地进行。3.3进度事后控制3.3.1地进行实际和计划进度比较，发觉偏差，分析原因。采取方法并督促承包单位制订进度调整计划。4、施工阶段协议管理监理工作方法4.1监督检验工程承包协议实施情况4.2帮助确定分包协议法律效力4.3督促整理协议文件4.4帮助处理协议纠纷5、施工阶段信息管理监理工作方法5.1建立工程例会制度5.2督促监理组整理工程技术资料5.3帮助建设方处理多种工程技术、经济、管理方面信息6、施工阶段组织协调监理工作方法6.1帮助建设方处理工程外部环境方面协调6.2主动做好工程系统内各参与单位之间协调7、安全监理工作方法依据湖北省建设工程安全生产管理措施省政府令第227号相关要求，安全监理工作应贯穿施工全过程，施工阶段安全监理关键方法：7.1安全监理事前控制7.1.1审查承包方是否建立了健全安全生产保障体系，施工组织设计、施工技术是否存在安全隐患。7.1.2审查承包单位是否采取有效防护设备和防护设施，安全施工准备是否到位。7.1.3检验人员作业人员是否含有对应资格证书。7.2安全监理事中控制7.2.1定时检验，施工现场是否存在安全隐患，施工用电，脚手架搭设、现场文明施工等是否符合相关标准要求。7.2.2施工过程中随时检验施工人员施工作业是否遵守安全操作规程。7.3安全监理事后控制：7.3.1参与安全事故调查、处理、整改、验收。（二）工程项目施工阶段关键监理方法1、施工阶段质量控制方法1.1施工阶段质量控制组织方法：建立健全监理组织、完善职责分工及相关质量监督制度，落实制度质量控制责任。1.2施工阶段质量控制技术方法：严格事前、事中、事后质量控制方法，详见施工阶段质量工作步骤图及控制工作步骤图： 1.2.1开工审批程序步骤图：（见附图二）1.2.2设计修改监理程序步骤图：（见附图三）1.2.3关键材料质量核定程序步骤图：（见附图四）1.2.4隐蔽工程验收程序步骤图：（见附图五）1.2.5工序质量控制程序步骤图：（见附图六）1.2.6中间交接程序步骤图：（见附图七）1.2.7分部工程验收程序步骤图：（见附图八）1.2.8项目完工验收程序步骤图：（见附图九）1.3施工阶段质量控制经济方法及协议方法：严格质量检验和验收，不符合协议要求质量要求拒付工程款。1.4设置质量控制点,消除质量通病,杜绝质量隐患 质 量 通 病 控 制 表序号质量点处质量通病控制点控 制 措 施 及 检 查 内 容 1定位放线轴线、标高用水准仪、经纬仪测量核定、加强控制点保护。2土方回填积水、土壤密实度排除积水、清除垃圾，回填时按要求分层扎实检测密实度3模板工程轴线、标高偏差，模板尺寸偏差复查每层轴线、标高、垂直线用钢尺和卷尺逐条检验模板轴线及几何尺寸4爆模、塌模砼浇捣前派专员检验脚手架和模板是否牢靠稳定等，砼浇捣中派专员看模5钢筋工程锚固长度不够检验锚固长度，加强钢筋加工质量管理，即下料长度6混凝土工程蜂窝麻面全过程旁站，要求振捣密实，控制拆模时间7设备安装工程预埋位置不正确模板安装过程中监督预埋件正确位置1.5加强工序过程管理（工序控制表） 关键工序控制表序号工 序控制方法控制时间责任人1定位放线认 证放线时专业工程师2关键原材料、半成品订购认 证订购协议签定前专业工程师3原材料进场检验取样认 证进场时监理员4土方开挖认证 验槽开挖后专业工程师5轴线、标高监 控定 时专业工程师6钢筋工程检验验收加工安装前专业工程师7模板工程检验验收加工安装前专业工程师8砼工程旁站浇筑过程中专业工程师9设备安装检验验收设备进场前专业工程师2、施工阶段投资控制方法2.1施工阶段投资控制组织方法：建立健全监理组织，完善职责分工及相关制度，落实投资控制责任。2.2施工阶段投资控制技术方法：材料设备供给阶段：经过质量、价格比选，合理确定生产供给厂家。施工阶段：经过审核施工组织设计或施工方案，合理开支施工方法费和按协议工期组织施工，避免无须要赶工费。施工阶段投资程序步骤图（见附图十）2.3施工阶段投资控制经济方法：立即进行计划费用和实际开支费用比较分析。2.4施工阶段投资控制协议方法：按协议条款支付工程款，预防过早、过量现金支付，全方面履约，降低对方提出索赔条件和会，正确地处理索赔等。3、施工阶段进度控制方法3.1施工阶段进度控制组织方法：落实进度控制责任，建立进度控制协调制度。3.2施工阶段进度控制技术方法：建立多极网络计划和施工作业计划体系，尽可能增加同进施工作业面，采取施工新工艺、新技术、新设备、缩短工艺过程间和工序间技术间歇时间。施工阶段进度控制程序步骤图（见附图十一）3.3施工阶段进度控制经济方法：对因为承包方原因拖延工期者进行必需经济处罚，对工期提前者实施奖励。3.4施工阶段进度控制协议方法：按协议要求立即协调相关各方进度，以确保项目形象进度和总进度计划要求。3.5施工阶段进度控制动态比较，将实际进度和计划进度进行比较，发觉偏差，分析原因，立即纠编，审批承包单位调整施工网络计划。4、施工阶段协议管理4.1施工阶段协议管理程序步骤图：（见附图十二）4.2协议争议调解程序步骤图：（见附图十三）4.3协议管理组织方法：落实协议责任，设专业监理师监控4.4协议管理经济方法：严格协议签订程序，监督协议全方面推行4.5协议管理技术方法：实施违约责任制，加强风险和索赔管理4.6索赔程序：5、施工阶段信息管理5.1信息管理程序步骤：（见附图十四）5.2信息管理组织方法：落实信息管理责任，设兼职信息管理员5.3信息文档编目管理：（1）监理计划（含监理细则、工作计划、工作图等）；（2）监理月报；（3）监理工程师通知单、监理工作联络函；（4）监理会议纪要；（5）进度控制资料；（6）质量控制资料；（7）工程质量检验统计；（8）造价控制；（9）协议和其它事项管理；（10）监理工作总结；（11）施工准备阶段；5.4收文和发文工作程序：（见附图十五）6、施工阶段组织协调6.1对工程项目系统内部单位，即和建设方签署协议关系单位间相关问题，监理帮助建设方进行协调处理。（如本工程设计单位，勘察单位、承包单位、材料设备供给单位等）6.2对本工程项目系统外单位即和建设方非协议关系，但对工程项目建设起一定或决定性控制、监督、支持、帮助作用单位间相关问题，监理帮助建设方进行协调处理。（如政府部门、上级主管部门、工程毗邻单位等）6.3帮助建设方协调和本工程项目相关纠纷事宜6.4协调工作程序步骤图（见附图十六）7、安全监理方法7.1编制本工程项目安全监理计划，按计划定时进行安全监督检验。7.2各专业监理工程师在现场控制质量时，必需同时监督承包单位安全管理，在本专业范围内发生安全事故追究责任。安全控制步骤图（见附图十七）7.3对包含安全生产内容，定时召开安全专题会议，学习安全规范、安全操作规程等，对全体参与施工人员进行安全教育。7.4总监或代表每个月组织一次现场安全生产大检验，发觉问题督促整改，总结经验，表彰优异。7.5关键审查施工方安全生产管理体系，检验本工程安全微弱步骤，检验施工方安全方法。7.6随机检验安全管理人员是否到位，易燃易爆物堆放是否符合要求，消防器材是否按要求配置。7.7定时检验施工搭放脚手架、提升井架、上下安全通道、安全网，发觉安全隐患随时要求施工方进行整改。7.8督促承包单位做好出入口、施工洞口、吊栏口安全防护。7.9进入施工现场必需戴安全帽，监理人员带头实施。（三）工程项目施工阶段关键监理过程标识和追溯控制方法和方法1、现场专业工程师应督促施工方对本工程使用原材料产品及其使用状态进行标识，以预防混淆使用或误用不合格原材料产品，同时应建立对原材料标识检验制度，每三个月由专业工程师对标识情况进行检验。2、专业工程师应对承包单位原材料采购进行监控，工程开工前应由承包方向监理方上报合格原材料供给商清单，经监理方对其供给能力进行审查同意后由承包单位按清单采购原材料，采购商清单发生改变应报监理方同意。3、监理方全部质量统计均应实现可追溯性，如实反应监理工作。（四）工程项目施工阶段对用户财产管理方法和方法1、现场监理组应建立用户财产台帐，并设专员负责保管，不得转借她人，同时对于用户知识产权，或须保密控制技术资料、文件，未经用户书面许可，不得向第三方泄漏。2、现场监理组应监督承包方做好用户财产标识，保护工作，预防用户财产受到损失。3、监理方应对用户财产丢失、损失立即汇报用户并做好相关统计。（五）工程项目施工阶段对产品防护控制方法和方法1、监理方应采取方法监督承包单位做好已完工分项、分部、单位工程成品保护，预防受到破坏。2、现场监理方应保护好质量统计，预防质量统计受到破坏。（六）监理工作质量统计管理方法和方法1、现场监理应根据现行国家法律法规要求进行监理质量统计整理。2、现场监理工作质量应和工程施工进度和监理工作进展情况同时整理，立即归档。3、现场监理工作质量统计应按企业要求分类装订，并设置卷内目录，方便于检索。4、现场监理组(部)设专员负责监理工作质量统计管理，未经总监或总监代表许可不得外借，并做出文件收发统计。5、质量统计管理人员发生改变，应做交接统计。十一、监理工作制度1、监理计划和细则编制制度监理计划是建设监理实施指导性文件，监理计划编后报本企业总工程师审查同意后实施，并按规范要求报送建设单位。监理细则是在监理计划基础上，由专业监理责任人针对所分担监理任务和工作，结合项目具体情况和掌握工程信息，制订指导具体监理业务实施文件。2、图纸预审制度监理组接到设计图纸后，在总监组织下,各专业工程师对图纸进行预审，提出图纸预审意见并在图纸会审前上报业主。3、施工组织设计（方案）审批制度认真审核施工组织设计（方案），提出修正方案提议及提出审批意见。4、工程申请开工制度工程开工前，承包单位必需符合开工条件，并提出开工申请，经总监签署开工令后方可开工。5、工地例会制度按监理规范要求参与第一次工地会议，并按第一次工地会议要求定时主持召开由建设单位、承包单位、监理方等参与会议，检验前段工作，处理存在问题，部署下一步工作。6、设计变更及材料代换制度设计变更及材料代换应由其设计院审批，签发变更联络单后方可变更、代换。7、材料、构件、设备质量检验制度材料、构件、设备进场前，承包单位必需向监理方提出报验，经监理方审查、考察，认可签证后方可使用于工程。8、隐蔽工程验收制度监理人员对隐蔽工程必需如实地检验、验收，预防出现隐患并立即签署隐蔽工程统计；验收不合格或统计未签署不得进入下道工序施工，对关键工序设置质量控制点。9、单项工程验收制度单项工程验收由项目所在地国土资源行政主管部门主持，由项目负担单位及监理、施工、拟委托工程管护等单位相关人员组成验收组。10、工程质量整改制度施工过程中监理人员对通常质量通病，应随时口头通知承包单位进行整改，并作好统计；对重大质量问题，或经提出未整改通常质量通病，均书面通知，督促实施，经复查合格后签证。11、工程质量事故处理制度施工过程中发生工程质量事故，应立即通知承包单位停工整改，并汇报建设单位和质量监督部门；责令承包单位上报质量事故调查汇报和经设计单位等相关单位认可处理方案，并对质量事故处理过程和处理结果进行跟踪检验和验收，质量事故处理结束后，监理方应提交书面处理汇报，整理完整质量事故处理统计。12、工程安全事故处理制度施工过程中发生安全事故，应立即通知承包单位停工，救治伤员、保护现场，并汇报建设单位和政府主管部门；责令承包单位上报事故调查汇报，并对安全事故处理过程和处理结果进行跟踪检验和验收并整理完整安全事故处理统计。13、监理资料档案管理制度对监理项目中搜集技术和经济方面资料应立即建档和归纳；现场监理资料按企业文号相关加强监理项目现场监理资料管理通知要求实施；项目完工后应填写监理业务手册和监理档案、质量评定汇报、监理工作总结一同上报企业。14、监理工程师日志制度监理日志是项目实施监理工作统计含有可追朔性，是实施协议条款原始依据，监理工程师应逐日将所从事监理工作写入监理日志，尤其是包含设计、承包单位和需要返工、更正事项，应具体作出统计，监理日志应每个月整理成册归档。15、总监巡视制度 总监理工程师作为监理单位在本工程项目标全权代表和责任人，必需最少每个月一次对监理工作质量和工程情况、工程实体质量进行检验，同时对用户定时回访，了解用户要求，改善不足。16、定时向建设单位和企业汇报制度月报和年报将本工程现场情况，工作计划，工作关键及问题，工作成效等书面汇报建设单位和企业。17、工程质量预验收制度工程完工后，由承包单位向监理方上报验收申请，由总监组织监理人员对工程质量进行预验收，审查工程资料，符合要求后汇报建设单位组织完工验收。18、总结评定制度监理项目年底由总监代表提出项目标工作总结，报总监审查后提交建设单位和企业。工程完工预验后，由总监组织提出工程质量评定汇报，监理结束时提出工程项目监理工作总结，报送建设单位和企业。19、监理项目保修制度依据委托监理协议约定工程质量保修期监理工作时间、范围和内容开展工作。在保修期内，项目总监或总监代表应认真组织回访，安排监理人员对建设单位提出工程质量缺点进行检验和统计，对承包单位进行修复工程质量进行验收，合格后给予签认，同时分析质量缺点原因并确定责任归属，对非承包单位原因造成工程质量缺点，监理人员应核实修复工程费用和签署工程款支付证书，并报建设单位。20、监理工作检验制度为提升监理工作质量，增强用户满意，结合企业文件要求，制订以下工作检验制度：（1）施工过程中采取旁站、巡视、平检验等制度，并做好旁站统计，总监巡视统计、平行检验检验统计。（2）对安全生产一月进行一次检验，并保留统计。（3）总监对项目进行一月一次检验，检验内容包含监理资料、工程实体质量、业主回访等内容，并保留相关统计。（4）总监对项目部人员进行一季度一次检验和考评，填写人员考评表和工作检验表。（5）总监代表应每季对办公、交通设施、安全防护及质量统计保留环境等进行检验。（6）总监代表应每季对用户财产标识、管理及使用情况进行检验。（7）总监代表应每个月对监理工作管理情况进行检验。（8）总监代表应每季对监理使用检验、测量设备标识、管理及使用情况进行检验，确保检验、测量设备检测数据正确性。（9）专业工程师应每季对承包方原材料标识及工程产品质量统计追溯情况进行检验。 十二、监理设施广东建设工程监理用于本工程监理实施设施、设备一览表序号名称规格型号数量责任人备注1234567891011十三、特殊过程控制1、本工程监理工作特殊过程为旁站，现场监理人员在进行旁站时，负责以下方面工作：（1）严格实施土地整理相关文件，认真推行实施全过程现场跟班监督活动；（2）核查进场材料质量出厂质量证实书，抽样送检后试验汇报；（3）检验施工方现场质检人员到岗，特殊工种人员持证上岗，和机械准备情况；（4）对施工中违反工程建设强制性标准行为，立即责令停止施工，或立即向总监汇报采取对应方法；（5）做好如实正确旁站监理统计。2、本工程施工特殊过程为：钢筋连接工程、混凝土浇注工程、设备安装、防水工程等。对施工特殊过程进行以下方面监控：（1）对过程进行判定、检验其作业指导中和施工方案编制情况；（2）对设备能力和人员持证、培训情况；（3）监控其施工工艺、使用方法和程序是否正确；（4）承包单位必需含有自检统计或预先判定统计；（5）适时再次确定；