钢结构工程有限公司工程质量管理办法模板.doc

成全部中铁二局鑫诚钢结构工程工程质量管理措施编制： 审核： 审批： 四川.德阳二一六年十二月二十六日工程质量管理措施第一章 总则第一条 为加强对工程质量监督管理，努力提升工程质量和管理水平，增强企业竞争能力和自我发展能力，建造用户满意工程，特制订本措施。第二条 落实实施:“百年大计、质量第一”方针，认真落实国家建筑法产品质量法建设工程质量管理条例和相关政策、法规、确保工程施工质量。第三条 建立和完善“企业自控、社会监理、政府监督、用户评价”工程管理新机制，使工程质量处于全过程确保和监控之下，快速、有序、优质、高效地完成工程业主任务。第二章 质量管理监督机构第四条 企业成立以经理为组长质量管理领导小组,其领导小组组成以下:组 长: 吴玉龙副组长: 何勇 曾国华 王洪亮 张志强 邬 瑛 李红英成 员: 周吉胜 杜炫灵 廖 杰 何中毅 邓 威 文祥雷 赵复兰张际远 李国中 李元中 段忠辉 张少峰 向江盧 第五条 企业安质环境保护部为质量监督管理部门。设专职质量检验工程师一名，各作业队或工点配置专职质检员一名。第六条 各级质量检验人员应由工作责任心强，专业技术水平较高，且含有一定施工经验，经过专门培训，并持有质检资格证件技术人员担任。第七条 必需确保质检人职员作相对稳定，建立质检人职员作档案。如确因工作需要而调整时，必需取得企业同意（书面汇报安质环境保护部）。离任人员必需齐全完整地向接管人员移交清楚业务资料，办理好移交签字手续，不然不得离任。第三章 质量管理方针和目标 第八条 质量方针 以工程一次成优为目标,以落实质量责任、健全管理制度为根本,强化施工过程控制为手段,果断克服质量通病,确保工程内实外光,建质量高、环境保护优优质工程。第九条 质量目标1、确保工程达成国家工程质量验收标准，单位工程一次验收合格率100%。2、杜绝重大质量事故努力克服质量通病，降低通常质量问题。3、完工文件真实可靠,规范整齐,实现一次验收交接。第四章 质量管理基础工作第十条 质量教育企业及各工点每个月最少开展一次质量教育，学习相关质量法规、规范、标准、操作规程，适时开展“质量月”、“质量年”和上级相关单位开展质量活动，增强全员质量责任意识，使创建优质工程成为每个业主者自觉行为。第十一条 质量培训企业技术部、安质环境保护部、各工点应组织相关专业技术人员或施工人员进行岗前培训和日常教育，同时开展技术交底和作业指导书学习。第十二条 企业物机部，要按相关要求做好机械设备维护保养工作。多种机械设备要定时进行检验，确保加工精度，以充足提升机械设备加工质量、降低消耗、增加效益等作用。第十三条 企业加强全方面质量管理，主动开展QC小组活动，采取自愿结合或行政组织等多个方法，以坚持“小、实、活、新”为标准，以创效益、克服质量问题和实施技术攻关为目标，结合身边具体问题展开力所能及活动，并做好质量管理小组活动组织、资料管理、结果推广和总结等工作。第十四条 坚持标准化管理。各工点应结合实际和工程特点将质量目标进行量化和分解，严格实施企业内控制标准和施工工艺标准，从严格标准上确保工程质量水平提升。第十五条 强化企业质量自控能力，加强制度业主。企业技术部要坚持设计（图纸）审查制度，施工组织设计审批制度和关键点报检制度及资料签审制度。认真进行技术交底，编制必需施工作业指导书。施工中严格按要求要求进行技术变更。重难点工序、部位和工程，技术人员应坚持跟班指导、监督。第十六条 统计。企业技术部、安质环境保护部、各工点要加强工程管理，做好各项质量统计搜集、整理、汇总、归档工作。同时要做到施工和统计同时、做到“三专”（专员、专柜、专盒）管理。统计包含：相关法律、法规、文件、施工日志，施工组织设计（施工方案），技术交底统计，设计文件审查统计，设计变更签证统计，定位复测及各项工程观察统计，隐蔽工程检验签证统计，评定统计，检验及讲评统计，原材料出厂合格证及抽检统计，不合格品汇报及处理统计，施工总结等。统计应满足程序文件企业管理计划及业主、用户要求，要确保工程完工后资料能顺利交接。第十七条 坚持持证上岗制度。凡管理体系要求必需持证上岗人员，须经培训合格，取得岗位证书后方能上岗。第五章 工程质量责任制第十八条 建立和落实工程质量领导责任制。认真落实落实业主工程质量管理条例，建立层层负责质量责任制，对每项工程,明确负责责任人，工程质量出了问题，要追究责任人责任。各级关键领导干部要下力抓质量工作，要亲自监督检验。全部参与业主各帮助队伍或班组责任人全部要按职责分工，负担对应责任。各帮助队伍或班组还要把质量责任分解落实到各个步骤、岗位和职员，形成全员、全方位、全过程质量责任体系。第十九条 建立工程质量终生责任人立案制。实施逐层上报立案管理，立案资料待工程交验后，随同完工文件存入档案备查。各级管理责任人，要按各自职责对其所经手工程质量负终生责任。具体按相关要求实施。第二十条 企业实施工程质量年度包保负责制。每十二个月年初和各施帮助队伍或班组签署质量包保责任状，第二年初按上十二个月度包保目标、指标完成情况进行奖罚兑现。对不签署质量包保责任状单位不予奖励，发生质量事故或年度目标、指标未完成要给对应处罚。第二十一条 各级人员质量职责（一）企业经理质量职责1、企业经理是我单位在本企业第一质量责任者，代表我单位推行对业主工程承包协议，实施本单位质量方针，负责协调分部和质量相关各部门人员，确保质量目标和创优计划实现。2、依据业主和单位要求，建立和完善本企业组织机构，明确人员质量职责并进行监督，建立合适分配和奖惩措施，充足发挥参与企业业主全部职员主动性。3、负责本企业为确保质量工作顺利实施和完成所需物资、资金及人员调配，做好必需保障工作。4、主持企业质量工作会议，审定或签发对内对外关键质量文件，组织相关部门和人员对工程质量缺点进行修复和完善，预防发生质量事故。5、完成业主下达其它质量工作。（二）企业总工程师质量职责1、在企业经理领导下，认真落实单位质量方针和目标，组织制订工程企业质量计划。2、严格本企业施工技术和质量检验管理，并对其工作质量负责。加强对技术人员管理和对现场施工过程控制，对因技术管理原因造成质量缺点负责。3、监督检验采购物资检验和试验和设备控制，主持对不合格品评审和处理方案编制。4、组织推广应用统计技术，加强文件和资料控制，建立质量统计。5、制订和实施纠正及预防方法，严把“图纸、测量、试验”关。6、主持编制企业工程实施性施工组织设计，明确其技术确保和质量确保要求。7、组织推广和应用“四新”技术，主持关键工序公关和人员培训，必需时制订工艺操作规程，编写相关结果汇报和施工技术总结。（三）企业副经理质量职责1、对企业经理负责，帮助企业经理抓好企业日常质量管理工作；2、主抓企业现场质量管理工作，督促施工队做好质量工作；3、不定时对施工现场工程质量进行检验、指导，对检验发觉问题督促整改到位；4、参与物资合格供给商评价、选择。5、参与工程质量评选、考评和奖罚兑现。（四）安质环境保护部质量职责1、在企业总工领导下负责质量管理具体事务，全方面落实落实各项质量工作方针政策、法律、法规、制度，对施工过程质量控制、质量检验评定进行系统管理。检验各施工队对技术规范、质量标准、操作规程、施工技术方案、施工工艺标准、规范、规程及相关制度和措施实施情况。2、依据企业质量计划，制订企业质量实施计划，确定企业质量控制点、关键工序及控制方法，并定时检验落实情况。3、编制分项、分部工程质量控制确保方法，制订冬、雨季质量确保方法。对潜在质量问题立即制订预防方法，方便消除质量隐患，杜绝质量事故发生。4、监督检验关键岗位操作人员持证上岗情况。对违章操作、野蛮施工行为及使用不合格材料现象立即阻止，并向分部领导提议给对应经济处罚。5、立即搜集、整理、审查施工原始统计，分类妥善保管，并确保其真实、正确、齐全，不得涂改和伪造。负责建立企业质量通病档案、质量事故档案、交工验收档案。6、制订并实施成品保护方案。配合监理工程师进行工程质量检验和中间验收。7、组织工程质量管理工作经验交流会和工程质量现场会。参与上级组织工程质量检验活动和业主单位组织交工验收工作。（五） 安质环境保护部部长质量职责1、在企业总工程师领导下工作，具体负责工程质量自控体系运行和各项质量管理制度落实工作，对工程质量负直接管理责任。2、组织编制工程创优计划和质量确保方法，制订使用新技术、新工艺、新方法、新材料相关质量控制暂行标准。3、制订企业工程质量内控标准，划分施工现场质量责任区域，建立并实施工程质量奖罚制度。4、明确质检（技术）人员、操作人员质量职责，评价工序质量控制效果。实施工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展质量预控活动。监督企业各级管理人员、班组做好各项质量统计。5、负责搜集工程质量信息，立即报送质量汇报或报表。接收业主、咨询、监理、设计单位和企业总工相关指令并组织实施，对质量监督机构、业主、咨询、监理、设计单位提出问题，分析原因，制订方法并组织实施。6、组织召开工程质量分析会，讲评质量情况，实施质量预防和纠偏方法。参与分项、分部、单位工程质量验收。7、对企业、施工队质量部门进行业务指导，落实培训计划。8、组织工程质量事故初步调查分析原因，分清质量责任，提出处理提议，落实处理方案，编写质量事故汇报。（六） 质检工程师（质检员）质量职责1、在安质环境保护部部长领导下开展工作，具体负责工程质量检验、监督工作。对工程质量负直接监督责任，对内严把质量关，对外做好协调工作。2、认真落实国家质量工作方针，工程业主法律、法规及施工技术规范、技术标准、协议技术条款等要求。落实质量确保方法，检验规范、标准、指南、作业指导书实施情况，发觉过程质量问题按要求实施处罚。3、熟悉操作规程、验标，监督、检验、指导操作层施工。4、深入施工现场，推行监督检验职责，检验重难点和关键部位质检（技术）员推行职责情况。督促施工对技术人员规范检验行为，做好本职员作。抽查施工队工序质量控制、检验作业计划实施情况，评价工序质量控制效果，必需进行剥离或开孔检验。5、制订并检验成品保护方案落实情况。6、对工班（组）自检合格分项工程或关键工序进行抽检，对关键工序及全部隐蔽工程必检，检验合格后报监理工程师检验签认。抽查施工队检验批、施工日志等工程质量统计填写情况，发觉问题立即提出整改意见。7、配合监理工程师做好工程质量检验工作，立即完成相关指令。对不按要求施工程序提出整改意见，下达停工或返工通知，并向领导汇报处理意见。发生下列情况之一时，行使纠正、停工、返工等质量否决权：（1）不按图纸施工，变更设计未经审批工程；（2）不按同意施工工艺和操作规程作业；（3）工程原材料、半成品、成品未经检验或不符合规范、图纸要求；（4）未经检验工序交接和施工质量不合格；（5）隐蔽工程未经检验签认。8、建立创优工程档案，建立质量工作台帐，按时上报各类质量报表。9、参与工程质量事故调查、分析和处理。对质量事故直接责任者及违反操作规程、隐瞒质量事故人员、班组，立即提出处理提议。（七）工程技术部质量职责1、制订企业技术管理措施，组织相关人员审查现场查对施工图纸、编制标段实施性施工组织设计，组织重大施工技术方案审查。负责相关科研课题研究工作和四新项目标推广应用工作。2、依据设计技术交底，负责对施工队技术交底工作，检验指导施工队对操作层技术交底。依据相关技术标准，编制关键工序施工作业指导书。检验各施工队对技术规范、操作规程、施工技术方案、施工工艺标准、规范、规程及相关制度和措施实施情况。3、负责图纸、资料分发工作，立即向业主、监理、设计单位报送变更设计资料。4、立即搜集、整理、审查施工原始统计，并分类妥善保管，确保其真实、正确、齐全，不得涂改和伪造。5、组织专业技术培训、技术交流。组织做好测量及其复核工作，指导企业各工点技术工作。6、配合监理工程师进行工程质量检验和中间交工验收。7、参与工程质量事故和质量问题调查工作，帮助制订处理方案。8、参与上级组织工程质量检验活动和业主单位组织交工验收工作，参与单位工程质量验收，做好完工文件编制移交工作。（八）工程技术部部长质量职责1、落实企业技术管理计划，实施分部技术管理制度，制订企业技术管理制度、实施细则，对管段内工程项目负技术质量责任。2、负责组织施工图纸审查和现场查对，主持编制施工组织设计、施工方案，组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术方法并组织实施。3、检验指导技术交底实施情况；检验指导检验和试验技术工作，组织做好测量及其复合工作；组织做好测量放样、试验、隐蔽检验及预检等施工统计，督促检验各项技术资料签认、搜集、整理和归档，审查施工技术资料。4、按企业要求组织专业技术培训和职员技能培训。5、配合安质环境保护部做好对质量问题和质量事故初步调查，组织相关人员从技术上分析查找原因，提出处理提议，落实纠正方法。6、参与分项、分部、单位工程质量验收，做好工程完工验收准备。（九）技术人员质量职责1、掌握设计文件、验标、规范、指南、工法。内控标准。熟悉施工程序。施工工艺步骤，对工程施工技术指导正确性和正确性负责。2、认真实施技术复核制度和技术交底制度。负责对施工队、班（组）长和全体操作人员进行现场书面技术交底。3、适时对施工队进行技术指导，推行施工过程技术指导和质量控制职责。4、帮助对原材料、半成品、成品质量检验，阻止不合格材料、半成品、成品用于工程实体中。5、严格按规范要求组织施工，纠正违章操作，对施工中工程质量进行有效控制，发觉和处理质量问题。6、主动参与QC小组活动，利用四新技术，努力提升工程质量。7、认真填写施工日志，具体统计工程质量情况和相关质量信息，发觉工程质量隐患和质量缺点立即上报。（十）资料员质量职责1、核查设计文件、图纸资料是否齐全，是否存在错误、矛盾之处，如发觉问题立即书面向业主、设计单位汇报，并取得书面回复。对工程内业资料正确性和正确性负责。2、分类登记、管理各类文件、技术资料。如：原始统计、检验证、报验单，和业主单位及其它协作单位往文件、函、电传、指示及其它单位信息资料。3、负责图纸、资料分发工作，立即搜集、整理、审查施工原始统计，并分类妥善保管，确保其真实、正确、齐全，不得涂改和伪造。4、对采取新技术、新工艺、新材料、新设备及和工程质量亲密相关技术活动，进行立即跟踪，搜集整理资料，总结结果。5、负责完工文件编制移交工作。（十一）物资设备部质量职责1、依据协议文件、施工组织设计和材料供给计划进行市场调查、取样试验，经主管领导审查同意后，确定采购意向。2、对供给商业绩、资质进行调查和评价，确定合格后才能和其签署采购协议。保留合格供给商相关资料，对采购材料进行有效质量控制。3、加强进货检验管理，做好进货检验统计，不合格材料严禁进场。4、做好库存物资贮存及防护工作，确保物资使用质量。负责选择、配置本企业施工需要各类生产设备。5、负责生产设备技术状态判定，认真实施维护保养制度，确保设备正常使用性能。6、负责对设备操作人员进行技术知识和操作能力培训考评，确保持证上岗。7、参与调查处理因材料质量、设备故障造成工程质量事故。（十二）材料员质量职责1、适时、按质、按量地确保材料供给。对采购材料质量负直接责任。2、搜集质确保明材料，并负责归档保留。负责进场材料数量和外观验收。3、建立物资收发台帐，立即将进场材料送交试验室进行试验检验（附生产厂家合格证或质检汇报单）。4、经试验合格材料填定进货、检验统计表，注明试验汇报单编号、日期、试验状态，并统计物资明细帐。现场按“未检”、“待判”、“合格”、“不合格”标识。未经检验验收材料不许可使用。5、经过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品可追溯性。6、应做好以下统计：标识牌；用户提供产品、丢失、损坏或不适用情况统计表；进场材料通知单；月/季需用材料采购计划表；年度需用物资申请计划表；进货、检验统计表；点验单；发料单；物资明细帐。（十三）计划协议部质量职责1、负责企业协议管理计划制订工作。负责对施工队资质、业绩、信誉和质量确保方法进行调查和评价，在评价基础上选择合格队伍，并和其签署承包协议。2、施工队承包协议中相关工程质量条款应能满足总协议要求，随时检验施工队对承包协议实施情况。3、编制施工计划应结合实际情况，不能够牺牲工程质量来实现工期目标。（十四）各工点责任人质量职责1、接收企业质量指令，认真实施企业质量管理制度，严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图、验标组织施工。对工程施工质量负直接责任。2、拒绝使用资料不完整、未经检验或检验不合格和超期存放材料。3、坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检验，接收技术、质检人员、监理工程师检验指导，为检验人员提供方便，对技术和质检人员提出工程质量问题，按要求组织整改。4、率领职员学习操作规程、施工指南、规范、验标、作业指导书、质量控制关键点。5、如实向企业汇报施工中出现质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。6、制订并落实成品保护方法。（十五）工班（组）长质量职责1、接收工程队质量指令，认真实施企业质量管理制度。对工序作业过程质量负直接责任。2、熟悉工艺步骤，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书及测量交样结果组织施工。对图纸、交底资料、测量有疑问时，立即向技术人员反应。3、做好开工前准备工作，并组织本工班（组）操作人员参与技术交底，学习施工工艺，掌握施工关键点和操作技能，实施工程质量确保方法。4、接收技术、质检人员检验指导，为检验人员提供对应条件和数据，对技术和质检人员提出工程质量问题，按要求整改。5、坚持施工程序，开展班组自检、互检和交接检验，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。6、落实成品保护方法。7、主动参与技术革新和QC小组活动。8、如实向上级汇报施工中出现质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。第七章 质量管理制度第二十二条 开完工检验制度一、开工前检验内容及要求1、施工技术资料和质量验收标准齐全。2、编制企业管理计划、创优计划、现场质量管理制度。3、采取新技术、机具设备、原材料和人员技能，能否确保工程质量要求。二、完工检验统计及要求1、对质量是否符合协议和设计文件，施工规范、验标要求。2、多种要求统计是否齐全达标。 3、复查评定统计、核定质量等级，如发觉问题应列项处理，限期完成。第二十三条 隐蔽工程检验制度1、工程检验，实施工程施工质量验收标准及企业相关要求，明确职责分工，工程检验证，由指定含有资质专业技术人员办理。2、隐蔽工程未经质量检验人员签认，而自行隐蔽，应揭盖补检，由此产生全部损失由各协作队伍或班组自负。3、隐蔽工程先由施工单位主管技术人员自检合格后，经质量检验人员复查签证，邀请监理工程师检验签字后，方可封闭。4、发觉和设计不符，本级质检人员无权处理，应立即呈报上级处理，立即邀请业主、设计、监理单位共同研究处理。第二十四条 工程质量“三检制”工程“自检、互检、交接检”“三检制”，检验中发觉问题立即纠正处理，并由各工点质量检员记入工程日志，并限期纠正。质量检验人员负责验证、纠正、整改情况。第二十五条 过程管理制度认真落实实施“三工”制和坚持施工过程中“五不施工”和“三不交接”要求：1、“三工”：工前交底，工中检验指导，工后总结评选。2、“五不施工”：末进行技术交底不施工，材料无合格证、试验不合格不施工，上道工序或成品、半成品未经验查验收不施工，隐蔽工程未经监理工程师检验签字不施工，图纸和技术要求不清不施工。3、“三不交接”：无自检统计不交接，未经质检人员验证不交接，施工统计不全不交接。第二十六条 工程质量检验制 每个月由企业组织一次定时质量大检验，由企业工程质量领导带队，总工、安质部及相关部室人员参与，也可不定时检验、抽查，可依据工程需要安排；检验中发觉问题要认真分析，找准关键原因，提出改善方法，限期进行整改。第二十七条 质量定时汇报制度由企业安质环境保护部负责工程质量上报工作,工程质量报表和工程质量小结于每个月25日前报企业相关部门。第八章 工程质量事故调查处理第二十八条 凡因设计错误，测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程要求施工，使用不合格材料、构件、半成品、成品和设备而造成工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或建安位置错误，不符合设计要求，达不到验标标准，通常需作返工、加固处理均视为组成工程质量事故。工程虽未完全达成设计要求，但经验算能满足使用条件；质量不良，整修经济损失在1000元以下者，不列质量事故，但应将发生原因，处理方法及工程缺点记入工程日志簿内及相关完工资料内，引认为戒。 第二十九条 事故汇报 一、建立工程质量事故逐层汇报制度。企业安质环境保护部每个月按时填报工程质量情况月报表，并立即上报企业。 二、工程重大质量事故发生后，应采取有效方法，立即抢救人员，预防事故扩大，并保护事故现场。 三、工程重大质量事故发生后，立即处理并在2小时内用电话、短信、电传报企业及上级相关部门。二十四小时内提出简明书面汇报，汇报内容包含：1、事故发生时间、地点、业主相关部门；2、事故发生简明经过，损失情况；3、发生原因初步分析；4、采取应急方法及事故控制情况；5、处理方案及工作计划；6、事故汇报单位。第三十条 事故处理尤其重大事故、重大事故、较大事故由国家相关部门组织调查处理。 一、工程质量事故调查必需做到1、查明事故发生过程、损失情况和原因；2、组织技术判定；3、查明事故责任单位，关键责任者；4、提出处理方案；5、提出预防类似事故再次发生要求；6、对事故责任单位及责任人提出处理意见；7、提出事故调查汇报。二、通常质量事故处理程序由计划、财务部核定事故损失金额，由技术部、安质环境保护部、物资设备部、综合办公室调查确定事故责任人责任范围，报企业领导班子作出初步处理意见，由企业质量管理委员会进行最终认定。第九章 工程质量奖罚第三十一条 工程质量奖罚制度一、奖励1、对于工程质量突出、质量管理严格协作队伍、班组、个人，企业依据实际情况每十二个月年底评选一次优异，并给表彰、奖励，对实现年度质量目标而且未受到任何质量处罚作业队伍，给5000元年度质量综合奖；对在质量管理工作中作出显著成绩和贡献个人，给500元激励奖。2、月质量优胜奖：完成企业下达月施工计划，不发生质量事故、不出现本身原因造成返工，企业对经评选择得工程质量优胜班组，给班组奖励5001000元，给作业队长、工班长、质检员各奖励200500元。二、处罚1、未按要求技术交底通知，或会议决定等要求施工，经企业质量监督检验实施小组研究决定给责任单位罚款，施工方法不对或违章作业，造成质量问题或质量隐患，给罚款。造成全部损失由施工班组负担。2、违章作业、野蛮施工，造成设备配件等损坏，按损坏物品价格双倍对其进行罚款。3、工程质量事故处罚凡发生通常质量事故，企业对事故单位处以直接经济损失100%罚款，对事故单位责任领导、技术主管、质检员分别处以直接经济损失5%、3%、2%罚款；凡发生较大质量事故，企业对事故单位处以直接经济损失100%罚款，对事故单位责任领导、技术主管、质检员分别处以直接经济损失8%、5%、3%罚款；凡发生重大质量事故，企业对事故单位处以直接经济损失100%罚款，对事故单位责任领导、技术主管、质检员分别处以经济损失10%、8%、5%罚款。若因技术问题造成质量事故，对技术主管处罚按单位责任领导处罚标准实施。4、工作渎职和渎职处罚：企业各级质量机组组员不推行分工、不进行现场质量把关，检验不立即或工作指导失误为渎职。企业对渎职者每次（以检验发觉次数为准）罚款100元。检验发觉渎职、渎职超出三次，调离技术工作岗位。5、事故发生后，不立即上报或隐瞒不报者，一经查出，企业对事故单位和个人按上述相关处罚标准加倍罚款。6、 对质量检验人职员作设置障碍，或对检验人员进行打击报复，造成恶劣影响，要追究单位领导和个人责任，并给一定经济处罚。7、企业对受罚单位和个人出具罚款通知书（或通知、通报、文件），并交财务科实施罚款。罚款在当月计价拨款中扣除。罚款由企业财务部列入相关科目，以用于质量奖励。 三、因为工程质量问题严重，长久得不到纠正改善，受到业主通报批评或罚款，企业每受理一次，罚该班组双倍罚款金额。第十章 附则第三十二条 本细则由企业安全质量环境保护部负责解释。第三十三条 本措施自公布之日开始施行。附表1：工程质量情况月报表附表2：QC小组注册及课题记录表附表3：QC小组结果认证表附表4：单位、分部、分项工程及检验批划分明细表附表5：工程质量问题通知书附表6：工程质量罚款通知书附表7：工程质量事故报表附表8：工程质量事故结案表附表1工程质量情况月报表（12月）填报单位：（盖章） 企业各工点 单位/分部工程名称： 填报日期：-12-25序号分项工程名称分包单位名称关键部位（个）质量控制方案（有/无）本月形象进度工程质量情况备注检验项合格项优良项不合格项合格率12345678910责任人： 填表人：说明：、检验项包含检验批及抽查点。、专业分包也需填报。3、每个月25日上报企业质量部。附表2QC小组注册及课题记录表QC小组名称所属部门成 立 日 期年 月 日登记日期年 月 日注册号小组人员情况次序姓 名年纪性别职 称文化程度组内职务次序姓 名年纪性别职 称文化程度组内职务1小组长6273849510小组组员掌握TQM知识情况：通常 人，熟悉 人。获奖情况年 份成 果 名 称级 别课 题 名 称课题起止日期选题理由可行性分析预期目标 小组长： （盖章） 年 月 日基层单位意见单位质管部门意见上级质管部门意见 （盖章） 年 月 日 （盖章） 年 月 日 （盖章） 年 月 日附表3QC小组结果认证表QC小组名称登记号所属部门课题名称课题起止日期效益分析经济效益社会效益技术效益其它效益小组自议认证部门意见认证部门盖章责任人盖章附表4单位、分部、分项工程及检验批划分明细表建设项目名称：单位工程名称分部工程名称分项工程名称检验批名称同意： 年 月 日附表5工程质量问题通知书质通字（ ）号 ：于 月 日对你单位施工 工程进行了质量检验，发觉下列质量问题，须立即采取方法进行处理，并将处理情况在 月 日前报 核备。发现问题及要求改进意见 检验机构： 检验人： 年 月 日改进情况 施工单位： 责任人： 年 月 日验 证情 况验证人附表6工程质量罚款通知书 质罚字（ ）号受罚单位（个人）工 程 名 称处罚原因处罚决定签发单位（盖章）质检员姓 名证 号日 期附注：1、依据企业工程质量管理措施要求，受罚单位（个人）接本通知单后，10日内到本级财务部门办理相关手续。2、本通知一式四份，分别由受罚单位（个人）、签发者、签发单位及其财务部门各持一份。附表7工程质量事故汇报表工程名称工程部位施工地点施工时间施工单位施工责任人事故类别不合格数量事故经过：事故原因：汇报人汇报时间受理人受理时间附表8工程质量事故结案表工程名称工程部位施工地点结案时间施工单位施工责任人事故类别不合格数量处理方案：处理结果：整理人整理时间相关附件名称