旅游集团绩效考核实施方案样本.doc

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南召莲花温泉旅游集团绩效考评实施方案（讨论稿） 1.目标：为加强绩效管理，严控成本费用开支，充足调动各级职员各方面主动性和责任感，形成科学合理、和薪酬挂钩绩效考评机制，从而提升全员管理意识和经营理念，圆满完成企业各年度目标任务，特制订并实施此绩效考评方案。 2.标准： 2.1公平、公正、公开 2.2定量考评为主，突出营业收入，成本或费用考评； 2.3定性考评为辅，突出领导作用和专业考评； 2.4制度统一，分级管理。 3、依据 3.1董事长《工作汇报》； 3.2总经理《莲花温泉旅游集团工作构想和计划》； 3.3集团财务中心分月制订分解各企业、部门经营及费用控制指标； 3.4各企业、部门《月度工作计划》完成及《七项考评》实施情况。 3.5各企业、部门日常经营管理及质检日常检验结果 4、考评机构 4.1企业绩效考评由总经理及班子组员组成考评委员会，并在质量管理部设办公室，其具体组成以下：主任：总经理副主任：企业领导班子其它组员成员：质量管理部总监（经理）、行政人事部经理、财务核实部经理、财务资产部经理绩效考评委员会下设办公室，办公室设在质量管理部办公室主任：质量管理部总监（经理） 5、考评对象： 5.1考评委员会直接考评对象为各企业、部门； 5.2总经理直接考评对象为各景区总经理、各分管副总经理、总会计师； 5.3景区总经理、分管副总经理直接考评对象为分管部门及部门直属责任人； 5.4部门首席责任人直接考评对象为其下属副职和职员； 6、考评方法 6.1全员实施岗位工资，薪随岗移； 6.2职员工资分为基础工资和绩效工资两部分：集团总监以上人员（含总监）岗薪40%为基础工资，60%为绩效工资；总监以下（含各企业总监）主管以上人员50%为基础工资，50%为绩效工资。主管（含主管）以下人员60%为基础工资，40%为绩效工资。 6.3考评以月度考评为主。 7、绩效薪酬计算方法 7.1依据现在实际，绩效考评关键暂定财务和行政管理两大方面指标； 7.1.1财务指标方面： 7.1.1.1营业收入。有经营任务部门以财务中心下达月度营业收入指标作为考评指标，完成是否考评工资乘以完成率再乘以该项任务权重。无经营任务部门以企业整体营业收入指标作为考评指标，完成是否考评工资乘以完成率再乘以该项任务权重。 7.1.1.2成本控制。暂定各企业、部门办公用具消耗指标、通讯费用指标、人工成本、能花费用、维修费用等财务可量化成本费用形成由财务中心所定各部门成控指标作为考评指标。由财务中心月底报各部门成本费用使用情况，成本费用使用率乘以权重再乘以考评工资。 7.1.1.3客房入住率、餐饮、康乐毛利率以财务中心为各部门下达入住率、毛利率指标为依据，由财务中心月底报各部门当月入住、毛利率情况，完成是否考评工资乘以完成率乘以权重。 7.2行政管理指标 7.2.1工作计划。月度工作计划完成情况做为考评另一项关键内容。计划由各企业、部门每个月25日前制订完成，经每个月27-29日总经理办公会审核确定，次月27日由质量管理部完成考评结果。完成情况乘以该项部门权重。 7.2.2七项考评。各企业、部门严格根据现在实施“七项考评制度”认真落实。尤其是加强逐层考评管理，即上级对下级考评，一级对一级负责。每发觉一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。考评结果由质量管理部检验并做出考评意见，并乘以各企业部门对应系数。 7.2.3用户满意度。用户包含来我集团消费客人及企业内部职员两大群体。每出现一次客人表彰/投诉赠/扣1%；内部职员投诉扣0.1%；质管检验表彰/处罚一项赠/扣0.1%。考评结果以企业质量管理部检验结果为依据， 7.2.4职员专业培训。职员专业培训包含部门三项礼仪、岗位实操、专业技能、工作步骤等相关提升服务意识和服务质量方面培训。各部门每个月组织职员培训不少于四次，每少一次扣1%，以部门培训统计和行政人事部、质量管理部检验结果为依据，考评结果乘以系数再乘以考评工资。 7.2.5部门作风战斗实施力、消防/安全/卫生、制度建设、临时任务方面，以企业质量管理部检验结果为依据。考评结果乘以系数再乘以考评工资。 8、附各企业、部门绩效考评评价表。南召莲花温泉旅游集团温泉中心绩效考评评价表年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入 40% 优质低耗高效完成月度营业收入。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 成本控制 20% 成本费用控制在定额之内。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 行政管理指标工作计划 10% 工作计划实施百分制，最终得分乘以分值系数七项考评 5% 依据集团企业按七项考评制度管理规范考评，每发觉一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。结果得分乘以部门整体工资用户满意度 5% 出现一次客人表彰/投诉赠/扣1%；内部职员投诉扣0.1%；质管检验表彰/处罚一项赠/扣0.1% 职员专业培训学习 5% 组织本部职员每个月不少于四次培训，每少一次扣1% 部门作风、战斗实施力 5% 部门内部团结，亲密合作，战斗力、实施力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；不然出现一次罚1% 消防/安全/ 卫生 5% 部门出现一次消防/安全事故及卫生检验处罚一次扣1% 制度提议 3% 部门工作制度不完备，又未能按计划制订或修订扣1%，未按制度要求开展工作，每项扣1% 临时任务 2% 根据企业多种会议或企业领导临时部署关键工作由质管部督导每发觉一次不按时按质完成扣罚0.1%。南召莲花温泉旅游集团房务中心绩效考评评价表年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入 30% 优质低耗高效完成月度营业收入。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 成本控制 20% 成本费用控制在定额之内。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 客房入住率 10% 客房入住率每升降1%，奖罚部门考评工资0.5%。行政管理指标工作计划 10% 工作计划实施百分制，最终得分乘以分值系数七项考评 5% 依据集团企业按七项考评制度管理规范考评，每发觉一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。结果得分乘以部门整体工资用户满意度 5% 出现一次客人表彰/投诉赠/扣1%；内部职员投诉扣0.1%；质管检验表彰/处罚一项赠/扣0.1% 职员专业培训学习 5% 组织本部职员每个月不少于四次培训，每少一次扣1%、部门作风、战斗实施力 5% 部门内部团结，亲密合作，战斗力、实施力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；不然出现一次罚1% 消防/安全/卫生 5% 部门出现一次消防/安全事故及卫生检验处罚扣1% 制度提议 3% 部门工作制度不完备，又未能按计划制订或修订扣1%，未按制度要求开展工作，每项扣1% 临时任务 2% 根据企业多种会议或企业领导临时部署关键工作由质管部督导每发觉一次不按时按质完成扣罚0.1%。南召莲花温泉旅游集团餐饮中心绩效考评评价表年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入 40% 优质低耗高效完成月度营业收入。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 成本控制 20% 成本费用控制在定额之内。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 餐饮毛利率 10% 餐饮毛利率每升降1%，奖罚部门考评工资0.5%。行政管理指标工作计划 10% 工作计划实施百分制，最终得分乘以分值系数七项考评 5% 依据集团企业按七项考评制度管理规范考评，每发觉一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资用户满意度 5% 出现一次客人表彰/投诉赠/扣1%；内部职员投诉扣0.1%；质管检验表彰/处罚一项赠/扣0.1% 职员专业培训学习 5% 组织本部职员每个月不少于四次培训，每少一次扣1%、部门作风、战斗实施力 5% 部门内部团结，亲密合作，战斗力、实施力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；不然出现一次罚1% 消防/安全/ 卫生 5% 部门出现一次消防/安全事故及卫生检验处罚扣1% 制度提议 3% 部门工作制度不完备，又未能按计划制订或修订扣1%，未按制度要求开展工作，每项扣1% 临时任务 2% 根据企业多种会议或企业领导临时部署关键工作由质管部督导每发觉一次不按时按质完成扣罚0.1%。南召莲花温泉旅游集团康乐中心绩效考评评价表年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入 30% 优质低耗高效完成月度营业收入。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 成本控制 20% 成本费用控制在定额之内。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 康乐毛利率 10% 康乐毛利率每升降1%，奖罚部门考评工资0.5%。行政管理指标工作计划 10% 工作计划实施百分制，最终得分乘以分值系数七项考评 5% 依据集团企业按七项考评制度管理规范考评，每发觉一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资用户满意度 5% 出现一次客人表彰/投诉赠/扣1%；内部职员投诉扣0.1%；质管检验表彰/处罚一项赠/扣0.1%出现一次客人投诉扣1%；内部职员投诉扣0.1%；质管检验处罚一项扣0.5% 职员专业培训学习 5% 组织本部职员每个月不少于四次培训，每少一次扣1% 部门作风、战斗实施力 5% 部门内部团结，亲密合作，战斗力、实施力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；不然出现一次罚1% 消防/安全/卫生 5% 部门出现一次消防/安全事故及卫生检验处罚扣1% 制度提议 3% 部门工作制度不完备，又未能按计划制订或修订扣1%，未按制度要求开展工作，每项扣1% 临时任务 2% 根据企业多种会议或企业领导临时部署关键工作由质管部督导每发觉一次不按时按质完成扣罚0.1%。南召莲花温泉旅游集团营销中心绩效考评评价表年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入 60% 优质低耗高效完成月度营业收入。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 成本控制 5% 成本费用控制在定额之内。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 行政管理指标工作计划 5% 工作计划实施百分制，最终得分乘以分值系数七项考评 5% 依据集团企业按七项考评制度管理规范考评，每发觉一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资用户满意度 10% 出现一次客人表彰/投诉赠/扣1%；内部职员投诉扣0.1%；质管检验表彰/处罚一项赠/扣0.1% 职员专业培训学习 5% 组织本部职员每个月不少于四次培训，每少一次扣1%、部门作风、战斗实施力 5% 部门内部团结，亲密合作，战斗力、实施力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；不然出现一次罚1% 制度提议 3% 部门工作制度不完备，又未能按计划制订或修订扣1%，未按制度要求开展工作，每项扣1% 临时任务 2% 根据企业多种会议或企业领导临时部署关键工作由质管部督导每发觉一次不按时按质完成扣罚0.1%。南召莲花温泉旅游集团财务中心绩效考评评价表年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入 20% 优质低耗高效完成月度营业收入。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 成本控制 20% 成本费用控制在定额之内。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 行政管理指标工作计划 20% 工作计划实施百分制，最终得分乘以分值系数七项考评 5% 依据集团企业按七项考评制度管理规范考评，每发觉一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资用户满意度 5% 出现一次客人表彰/投诉赠/扣1%；内部职员投诉扣0.1%；质管检验表彰/处罚一项赠/扣0.1% 职员专业培训学习 5% 组织本部职员每个月不少于四次培训，每少一次扣1%、部门作风、战斗实施力 5% 部门内部团结，亲密合作，战斗力、实施力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；不然出现一次罚1% 消防/安全/卫生 5% 部门出现一次消防/安全事故及卫生检验处罚扣1% 制度提议 10% 部门工作制度不完备，又未能按计划制订或修订扣1%，未按制度要求开展工作，每项扣1% 临时任务 5% 根据企业多种会议或企业领导临时部署关键工作由质管部督导每发觉一次不按时按质完成扣罚0.1%。南召莲花温泉旅游集团行政人事部绩效考评评价表年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入 10% 优质低耗高效完成月度营业收入。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 成本控制 20% 成本费用、人工成本控制在定额之内。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 行政管理指标工作计划 15% 工作计划实施百分制，最终得分乘以分值系数七项考评 10% 依据集团企业按七项考评制度管理规范考评，每发觉一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资用户满意度 5% 出现一次客人表彰/投诉赠/扣1%；内部职员投诉扣0.1%；质管检验表彰/处罚一项赠/扣0.1% 职员专业培训学习 10% 组织本部职员每个月不少于四次培训，每少一次扣1%、部门作风、战斗实施力 10% 部门内部团结，亲密合作，战斗力、实施力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；不然出现一次罚1% 消防/安全/卫生 5% 部门出现一次消防/安全事故及卫生检验处罚扣1% 制度提议 10% 部门工作制度不完备，又未能按计划制订或修订扣1%，未按制度要求开展工作，每项扣1% 临时任务 5% 根据企业多种会议或企业领导临时部署关键工作由质管部督导每发觉一次不按时按质完成扣罚0.1%。南召莲花温泉旅游集团采供中心绩效考评评价表年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入 20% 优质低耗高效完成月度营业收入。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 成本控 20% 采购成本、费用控制在定额之内。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 行政管理指标工作计划 15% 工作计划实施百分制，最终得分乘以分值系数七项考评 5% 依据集团企业按七项考评制度管理规范考评，每发觉一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资用户满意度 5% 出现一次客人表彰/投诉赠/扣1%；内部职员投诉扣0.1%；质管检验表彰/处罚一项赠/扣0.1% 职员专业培训学习 5% 组织本部职员每个月不少于四次培训，每少一次扣1%、部门作风、战斗实施力 5% 部门内部团结，亲密合作，战斗力、实施力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；不然出现一次罚1% 消防/安全/卫生 5% 部门出现一次消防/安全事故及卫生检验处罚扣1% 制度提议 5% 部门工作制度不完备，又未能按计划制订或修订扣1%，未按制度要求开展工作，每项扣1% 临时任务 15% 根据企业多种会议或企业领导临时部署关键工作由质管部督导每发觉一次不按时按质完成扣罚0.1%。南召莲花温泉旅游集团质量管理部绩效考评评价表年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入 10% 优质低耗高效完成月度营业收入。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 成本控制 20% 成本费用控制在定额之内。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 行政管理指标工作计划 20% 工作计划实施百分制，最终得分乘以分值系数七项考评 5% 依据集团企业按七项考评制度管理规范考评，每发觉一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资用户满意度 5% 出现一次客人表彰/投诉赠/扣1%；内部职员投诉扣0.1%；质管检验表彰/处罚一项赠/扣0.1% 职员专业培训学习 5% 组织本部职员每个月不少于四次培训，每少一次扣1%、部门作风、战斗实施力 10% 部门内部团结，亲密合作，战斗力、实施力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；不然出现一次罚1% 消防/安全/卫生 5% 部门出现一次消防/安全事故及卫生检验处罚扣1% 制度建设 10% 部门工作制度不完备，又未能按计划制订或修订扣1%，未按制度要求开展工作，每项扣1% 临时任务 10% 根据企业多种会议或企业领导临时部署关键工作由质管部督导每发觉一次不按时按质完成扣罚0.1%。南召莲花温泉旅游集团维护部绩效考评评价表年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入 20% 优质低耗高效完成月度营业收入。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 成本控制 20% 成本维修费用能耗控制在定额之内。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 行政管理指标工作计划 10% 工作计划实施百分制，最终得分乘以分值系数七项考评 5% 依据集团企业按七项考评制度管理规范考评，每发觉一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资用户满意度 5% 出现一次客人表彰/投诉赠/扣1%；内部职员投诉扣0.1%；质管检验表彰/处罚一项赠/扣0.1% 职员专业培训学习 5% 组织本部职员每个月不少于四次培训，每少一次扣1%、部门作风、战斗实施力 10% 部门内部团结，亲密合作，战斗力、实施力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；不然出现一次罚1% 消防/安全/卫生 10% 部门出现一次消防/安全事故及卫生检验处罚扣1% 制度建设 5% 部门工作制度不完备，又未能按计划制订或修订扣1%，未按制度要求开展工作，每项扣1% 临时任务 10% 根据企业多种会议或企业领导临时部署关键工作由质管部督导每发觉一次不按时按质完成扣罚0.1%。南召莲花温泉旅游集团消防保卫部绩效考评评价表年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入 10% 优质低耗高效完成月度营业收入。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 成本控制 20% 成本费用控制在定额之内。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 行政管理指标工作计划 10% 工作计划实施百分制，最终得分乘以分值系数七项考评 5% 依据集团企业按七项考评制度管理规范考评，每发觉一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资用户满意度 5% 出现一次客人表彰/投诉赠/扣1%；内部职员投诉扣0.1%；质管检验表彰/处罚一项赠/扣0.1% 职员专业培训学习 5% 组织本部职员每个月不少于四次培训，每少一次扣1%、部门作风、战斗实施力 15% 部门内部团结，亲密合作，战斗力、实施力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；不然出现一次罚1% 消防/安全/卫生 15% 部门出现一次消防/安全事故及卫生检验处罚扣1% 制度提议 5% 部门工作制度不完备，又未能按计划制订或修订扣1%，未按制度要求开展工作，每项扣1% 临时任务 10% 根据企业多种会议或企业领导临时部署关键工作由质管部督导每发觉一次不按时按质完成扣罚0.1%。南召莲花温泉旅游集团绿化部绩效考评评价表年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入 10% 优质低耗高效完成月度营业收入。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 成本控制 20% 成本费用控制在定额之内。每升降1%，奖罚部门考评工资1% 行政管理指标工作计划 10% 工作计划实施百分制，最终得分乘以分值系数七项考评 5% 依据集团企业按七项考评制度管理规范考评，每发觉一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资用户满意度 10% 出现一次客人表彰/投诉赠/扣1%；内部职员投诉扣0.1%；质管检验表彰/处罚一项赠/扣0.1% 职员专业培训学习 5% 组织本部职员每个月不少于四次培训，每少一次扣1%、部门作风、战斗实施力 10% 部门内部团结，亲密合作，战斗力、实施力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；不然出现一次罚1% 消防/安全/卫生 15% 部门出现一次消防/安全事故及卫生检验处罚扣1% 制度提议 5% 部门工作制度不完备，又未能按计划制订或修订扣1%，未按制度要求开展工作，每项扣1% 临时任务 10% 根据企业多种会议或企业领导临时部署关键工作由质管部督导每发觉一次不按时按质完成扣罚0.1%。

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