信息化管理新规制度.doc

信息化管理制度为科学、有效地管理集团信息化工作，保证网络系统及各应用软件安全、高效运营和使用，结合集团内部网络构造及运营状况，特制定如下制度，请遵循执行。一、机房寻常管理1.管理目的是保证中心机房设备与信息安全，保障机房具备良好运营环境和工作环境。2.机房寻常管理指定专人负责。3.机房钥匙要严格保管，不得随意转借，一旦丢失要及时报告并积极寻找，并采用有效办法予以补救。4.无关人员未经批准不得进入机房，更不得动用机房设备、物品和资料，确因工作需要，有关人员需要进入机房操作必要通过批准方可在指定IT人员指引或协同下进行。5.机房应保持清洁、卫生，温度、湿度适可，机房内禁止吸烟，禁止携带无关物品特别是易燃、易爆物品及其她危险品进入机房。6.消防物品要放在指定位置，任何人不得随意挪动；机房工作人员要掌握防火技能，定期检查消防设施与否正常。浮现异常状况应及时采用切断电源、报警、使用灭火设备等对的方式予以解决。7.硬件设备要注意维护和保养，做到设备物卡相符、设备使用状态记录完整。8.建立机房登记制度，对本地局域网、广域网运营状况建立档案。未发生故障或故障隐患时，IT人员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试，对所发生故障、解决过程和成果等要做好详细记录。9.IT人员应做好网络安全工作，严格保密服务器各种帐号，监控网络上数据流，从中检测出袭击行为并予以响应和解决。10.IT人员要对数据实行严格安全与保密管理，防止系统数据非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。IT人员应在数据库系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。二、设备管理1.IT人员对各种IT设备使用需按操作程序或使用阐明书进行。2.经常对硬件设备进行检查、测试和修理，保证其运营完好。3.所有贵重设备均由专人保管，专人使用，不得外借或由非专业人员单独操作。4.所有设备未经允许一律不得挪用和外借，特殊状况经批准后办理借用手续，并登记在册，借用期间如有损坏由借用单位或使用人员负责补偿。5.硬件设备发生损坏、丢失等事故，应及时上报，填写报告单并按关于规定解决。6.IT设备及其附属设备管理（登记）与维修由IT人员负责。IT人员每季度要核准一次设备登记状况。7.中心机房主机（系统服务器）、网络设备（路由器、互换机、防火墙）及其外围设备由IT人员每周进行一次例行检查和维护，特别是设备供电、运营状态与否正常等要时常检查和维护。三、系统软件、应用软件管理1.IT人员应对公司内部各系统软件及应用软件有充分理解及维护能力。2.软件要定期进行系统维护与备份，备份至少保持一式两套，存储在温度湿度适当磁介质库存中。3.应用软件、应用数据应依照运营频率进行定期或不定期备份工作，备份软件和数据亦应存储于磁介质库存中。4.应用软件源程序除了在磁介质上备份以外，IT人员应自己进行备份，以防应用程序发生意外，难以恢复。5.为了便于对系统软件进行应用与管理，须备有与系统软件关于使用手册和各种指南等资料，以便维护人员查阅。其资料未经允许，任何人不得外借。6.应用软件人员应将项目调研资料、各阶段设计阐明书、图表、源程序、应用系统运营流程图等进行分类归档，以便查阅。7.当应用软件修改时，详细功能修改、逻辑修改、程序变动等，都应有相应文档记录，以备查阅。8.为保证软件系统安全，磁介质除了应有专人管理外，还应配备防火器具，确立防磁、防静电、防灰尘等有效办法（建筑上保证），磁介质保管要明确责任，遵守出入库制度。9.保证各系统数据安全、精确，对寻常数据要进行校验检查，如发现错误数据，应及时按审批流程进行上报，并依照审批意见进行数据解决。四、计算机病毒防范管理1. IT人员应有较强病毒防范意识，定期进行病毒检测（特别是服务器），发现病毒应及时解决。2.采用国家允许正版防病毒软件并及时更新软件版本。3.未经领导允许，IT人员不得在服务器上安装新软件，若的确需要安装，安装前应进行病毒例行检测。4.经远程通信传送程序或数据，必要通过检测确认无病毒后方可使用。五、数据保密及数据备份1.依照数据保密规定和用途，拟定使用人员使用权限、存取权限、存取方式和审批手续。2.禁止泄露、外借和转移专业数据信息。3.严格遵循集团内部审批流程，未经批准不得随意更改业务数据。4. IT人员制作数据备份要异地存储，保证系统一旦发生故障时可以迅速恢复，备份数据不得更改。5.业务数据必要定期、完整、真实、精确地转储到不可更改介质上，并规定集中和异地保存，保存期限至少3年。6.备份数据由IT人员负责保管，备份数据应在指定数据保管室或指定场合保管。7.备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。六、安全检查管理1.机房安全是关系到行业安全一件大事，是保证各个业务系统正常工作前提条件，因而必要坚持定期安全检查。2.机房巡检每周至少进行一次，且须认真做好检查记录。3.对检查中发现问题将进行限期整治。附1：IT人员职责1.重要负责公司网络（包括局域网、广域网）安全性及正常运营。2.负责寻常操作系统、各应用程序安全稳定运营，以便满足集团业务正常开展。3.应经常保持对最新技术掌握，实时理解专业动向。4.做好信息安全防护，良好周密日记记录以及细致分析是预测袭击，定位袭击，以及遭受袭击后追查袭击者有力武器。察觉到网络处在被袭击状态后，IT人员应拟定其身份，并对其发出警告，提前制止也许网络犯罪，若对方不听劝告，在保护系统安全状况下可做善意阻击并向主管领导报告。5.对机房进行管理，严格按照机房制度执行寻常维护。6.每周IT人员应做好工作总结，并以书面形式上报信息部领导，并对系统记录文献保存收档，以备查阅。7.严格控制进入机房人员，不容许擅自带她人入内。8.要定期检查机房及各种安全设备，做好记录保证安全。9.对机房各种设备均应建立技术档案，认真填写、妥善保管登记备案。10.定期对机器进行维护，保证机器正常运营。11.负责对机房门、窗、灯、电源、机器安全状况进行全面检查、管理，全面保证机房安全无误。12.搞好机房卫生，保持一种良好环境。13.不容许擅自将机房内设备、工具、部件等带出机房，借物须办理借物手续。14.IT人员要及时认真填写、完善相应工作登记表单，并每月上报信息部领导。15.对因责任心不强而导致事故和严重后果，要追究责任。附2：计算机使用和管理制度信息中心电脑管理和维护由专职管理人员负责，并完整保存计算机及其有关设备驱动程序、保修卡及重要随机文献。1. 操作人员必要注意保护自己计算机信息系统， 对部门登录系统口令要注意保密。2.未经允许，任何人不准更换电脑硬件和软件，回绝使用来历不明软件和光盘。3.严格按规定程序启动和关闭电脑系统，对的操作和使用计算机，加强计算机知识学习。(1)开机流程：接通电源打开显示屏、打印机等外设开通电脑主机按显示菜单提示，键入规定口令或密码在权限内对工作任务进行操作。(2)关机流程：退出应用程序、各个子目录关断主机关闭显示屏、打印机等外设切断电源。4.使用人员如发现计算机系统运营异常应及时与IT人员联系，非专业IT人员不得擅自拆开计算机调换设备配件。5.外请人员对电脑进行维修时，应有公司IT人员自始至终地陪伴，电脑维修维护过程中，一方面保证对单位信息进行拷贝，防止遗失。6.凡因个人使用不当所导致电脑维护费用和损失，使用者与否补偿由单位视详细状况决定。7.计算机及其有关设备报废需通过IT人员鉴定，确认不符合使用规定，由集团领导批准后方可申请报废。8.计算机及其有关设备仅供工作使用，不得进行任何与工作无关操作。 金翰阳集团 信息部 1月7日