科技发展有限公司环境管理手册样本.doc

重庆劲旗科技发展 环境管理手册（A版） 编 制：唐勃/3月10日审 核：周莉/3月10日批 准：朱旗3月10日-03-10 公布 -03-10实施重庆劲旗科技发展 手 册 修 改 记 录序号日期章节号条款修改状态修改内容修改人员同意人员01 目录02 颁布令03 环境方针同意页04 环境方针同意页05 环境管理手册说明06企业介绍1 范围2 引用标准3 术语和定义4 环境管理体系要素4.1 总要求4.2 环境方针4.3.1 环境原因4.3.2 法律和其它要求4.3.3 目标、指标和方案4.3.4环境管理方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正方法和预防方法4.5.4 统计控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审02颁布令 为提升企业环境管理水平，确保符合国家相关环境政策、法律、法规、标准及其它要求，本企业依据ISO14001：标准，对质量环境管理手册进行了换版。新版本叙述了企业环境方针、环境目标、指标、管理方案，明确了各部门职责，对企业环境管理体系作了具体描述。该手册是指导企业环境管理体系纲领性文件，同时为第三方认证提供依据，现给予公布实施，企业全体职员必需严格遵照实施。 环境管理手册01版从3月10日起正式实施。 总经理：朱旗3月10日03 任命书任 命 书 为落实实施SO14001:管理体系，确保体系运行有效，以满足标准要求，特任命 周莉 为本企业管理者代表。 其环境管理体系关键职责是： 确保根据本标准要求建立、实施和保持环境管理体系； 向最高管理者汇报环境管理体系运行情况以供评审，并提出改善提议。 管理者代表周莉在企业其它责任关键是分管销售经理，同时帮助其它部门认证工作。此令！ 总经理：朱旗3月10日04环境方针同意页企业环境方针是： 严格遵守环境保护法律法规， 增强环境保护意识，环境保护采购，环境保护安装，连续改善，预防环境污染。 企业方针控制要求：1)本企业环境方针由总经理制订,是环境管理体系运行宗旨和方向,应适合本企业环境影响程度和规模，应承诺连续改善、遵遵法规,承诺污染预防和事故预防，保护环境。方针内容具体见手册03章。2)本企业环境方针形成文件，经总经理同意后，全企业职员需根据方针要求付诸实施。3) 环境方针经过宣传、培训、张贴等方法传达成全体职员，使每个人全部认识到其在环境方面义务。4)经过宣传、培训、张贴、公开文件等方法，让相关方所获取企业环境方针。5)在每十二个月管理评审时对方针进行评审。当企业业务范围或环境情况发生较大改变或相关方有重大投诉时，应对环境方针进行评审，立即进行修订，并向全体职员和相关方通报相关信息，确保其连续适宜性。总经理：朱旗3月10日05环境管理手册说明05.1环境管理手册同意和公布a、环境管理手册由管理者代表组织编制b、管理者代表负责审核c、总经理同意和公布05.2环境管理手册修改05.2.1环境管理手册有效使用期三年，期满后由办公室组织修改和换版，如遇下述情况立即修改：a、本企业职能机构有变动时和职能分配调整；b、环境方针和目标更动；c、内审、管理评审提出修改要求；d、作为环境手册依据标准变动时。05.2.2环境管理手册修改状态和版本a、修改章节依据修改大小、内容关键程度决定修改或换版；修改状态、版本或次序分别用0、1、2、3、4和A、B、C、D表示。b、手册采取活页装订，修改页次采取全页换页，并在手册修改状态表中注名修改内容。05.3环境管理手册发放范围本企业内部：本企业领导、本企业各部门、各部门经理及相关人员；本企业外部：认证机构和视需要提供给用户、相关方等。05.4环境管理手册管理a、本企业办公室负责手册出版发行和管理工作，负责手册发放范围办理登记、编号、造册、发放；b、手册分受控和非受控两类。综合部确保受控手册持有者得到最新有效版本或换页；c、手册进行换版，新版公布时旧版本即自行废止；d、手册受控版本持有者妥善保留和维护，预防丢失和不随意涂改；e、手册损坏立即向办公室汇报，并书面申请补发，重新编号登记；f、手册受控版本持有者工作变动，做好手册移交工作，并汇报办公室立案；06司概况重庆劲旗科技发展成立于是专业从事各类试验室计划、设计、安装及售后服务一体化企业。企业试验台桌、排毒柜、取材台、气瓶柜等试验室设备，广泛用于各个行业试验室，深得用户好评！本企业产品经过重庆市技术监督局质量认可并取得安装许可证，经过ISO9001:质量管理体系认证，并于3月引入环境管理体系，企业全力提升污染预防能力。本企业优势及特点是：1、 人才一流：在本企业担任产品开发、技术支持、项目管理人员全部是含有专业经验技术管理人员，从而确保了产品质量，在同行业中取得了极高声誉。2、 系统一流：本企业依据试验室设计计划，独立开发一套自动化水平达成世界一流设计系统，从报价到安装、从平面计划到立体效果、从成本核实到工程造价预算，全部由系统完成，使设计、安装正确度达成百分之百，从而提升了企业安装效率，也为用户节省了宝贵时间。3、 工艺一流：本企业拥有中国外优异设备，从设计、安装、服务基础实现全方面控制。4、 质量一流：本企业不管从设计到用户现场安装等各个步骤全部务必做到细致、考究、而且每道工序全部有品质检验，确保达成质量标准。5、 服务一流：本企业在和用户达成一项工程共识之前，一定会表现它专业所在之处售前服务。即为用户提供必需咨询服务，计划合理、安全、试验室家俱摆放，多种产品不一样材质比较分析和测试汇报。在交付使用以后，对用户进行定时回访，跟踪服务。6、 产品多样化：本企业设计风范为欧美风格，外形沉稳大方，结构灵活多样，在保持设计风范不变前提下，针对不一样用户群，分别开发了木质板式柜体、钢制柜体、钢木结合试验室家俱及排毒柜，从而为用户提供多个选择。企业一直以“诚信、务实、精工、优质”为企业宗旨，坚持品质第一，信誉至上标准。企业以超前管理，优异设备，考察材料，独特工艺，卓越品质，完善服务，为商友在有限空间，造就了无限创意。劲旗人成功，来自用户成功，劲旗人愿和您真诚合作！ 地 址： 重庆市九龙坡区金凤镇文昌村五社 法定代表人： 朱旗 联 系 人： 周莉 联 系 电 话： 传 真：1 范围1.1认证范围：本手册适用认证范围是：现代试验室整体处理方案（含办公、民用家俱）设计、安装、销售过程相关环境管理活动。1.2厂区周围及环境介绍厂区位置图 (如附件1)1.3安装加工过程介绍: 1.4.1关键安装加工步骤:（参见产品安装步骤图） 1.4.2污染物产出图: 在本企业环境管理系统建立前,本企业办公室组织人员进行环境原因先期调查,以确定本企业设计、安装和销售过程相关环境原因和关键环境原因，并建立相关管控程序和作业指导文件,以期有效管理相关环境原因。2 引用标准2.1 ISO14001：环境管理体系 要求及使用指南2.2 ISO 14004-环境管理体系 指南3 术语和定义本手册引用ISO14000：标准中术语和定义. 4.环境管理总体要求根据ISO 14001标准要求,依据 PLAN - DO - CHECK - ACTION 形式,进行环境管理体系建立和运行。以下图如示：连续改善环境方针策划（PLAN） 环境原因 法律、法规和其它要求 目标、指标和方案实施和运行（DO） 资源、作用、职责和权限 能力、培训和意识 信息交流 文件 文件控制 运行控制应急准备和响应 应急准备和响应管理评审（ACTION）检验（CHECK） 监测和测量 合规性评价 不符合纠正方法和预防方法 统计控制 内部审核 环境管理体系审核 ISO 14001 环境管理体系模式4.2 环境方针见前页03说明。4.3.1环境原因1 目标识别企业试验室设备设计、安装和销售活动过程中环境原因，评价出关键环境原因，并确保其得到有效控制，改善企业环境全绩效。2 范围适适用于企业环境原因识别、评价、控制和更新。3 职责3.1 办公室负责企业环境原因识别和评价工作，以建立企业关键环境原因。3.2 办公室负责企业环境管理体系归口实施工作。3.3 各部门责任人负责识别本部门环境原因识别和评价工作。4 工作程序4.1识别环境原因范围必需覆盖企业试验室设备设计、安装和销售活动包含活动、作业场所、设备、产品、服务中各个方面，包含办公及后勤活动。4.2 识别环境原因应考虑过去、现在、未来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。4.3 在识别环境原因时，应从以下七个方面给予考虑：1） 向大气排放；2） 向水体排放；3） 废物管理；4） 土地污染；5） 原材料和自然资源使用；6） 其它地方性环境问题；7） 对小区影响。4.4 环境原因识别应形成对应统计。4.5 评价环境原因时，应考虑对环境影响程度、相关方关注程度、法规符合性、资源消耗程度等方面原因。4.6 环境原因评价方法：采取直接判定法和打分法进行评价。4.7 LEC打分法操作：具体详见环境原因识别和评价控制程序要求。48各部门相关人员负责识别所在区域环境原因，并报办公室立案、汇总，以编制企业环境原因清单。4.9环境原因评价4.9.1因为本企业属于试验室设备设计、安装和销售企业，即使存在环境污染过程，不过属于低污染行业，产品设计、安装和销售过程比较简单，没有复杂物理、化学和生物过程，对环境影响情况易于定性识别，故采取是非判定打分法进行环境原因评价，由办公室组织相关部门对企业环境原因进行识别和评价，建立企业关键环境原因清单。4.9.2评价标准（依据）：（1） 违反国家和地方环境保护全法律、法规（2） 监测结果超出或临近排放标按时；（3） 职员协商提出合理化提议（4） 相关方强烈关注问题（5） 以往曾发生过环境案例；（6） 含有潜在重大影响环境原因（如火灾、爆炸等）；（7） 严重浪费能源、资源、还有节省环境原因；（8） 企业关注其它环境问题4.9.3依据以上评价标准，各部门负责对企业现有环境原因进行充足讨论和评价，并对环境原因进行分级，确定出企业现在关键环境原因，办公室负责会议统计，和会人员签字，依据会议结论，编制关键环境原因清单，报管理者代表审批后，发放至各部门、现场实施。4.9.4.关键环境原因清单中环境原因应明确其控制计划，如经过制订目标、管理方案或应急预案或对应管理文件（规程、技术方案、作业指导书等）进行改善或控制管理。4.10环境原因更新、修订4.10.1在每十二个月年初或出现以下情况时，需要对环境原因进行重新识别和评价所包含内容进行，需要时对关键环境原因清单给予更新。 法律、法规有改变包含时； 新工艺实施时； 设备、设施新增及改造时； 企业产品活动、服务、经营范围发生较大改变或相关方要求改变时； 有灾难等等无法估计事故发生时。4.10.2关键环境原因变更后，应重新对其明确控制计划，并经管理者代表审批后，发放至各部门、现场实施。5 统计51环境原因清单52关键环境原因清单432法律法规和其它要求1 目标识别环境法规和其它要求需求，建立获取路径，并将此信息传输到相关部门和人员，以认真推行法律义务。2 范围适适用于我企业对环境法规和其它要求识别、获取和更新活动。3 法律、法规和其它要求范围：a) 法律：由全国人大颁布环境管理相关法律。b) 法规：由国务院颁布环境管理相关法规。c) 规章：由各部、委、局及省人大颁布环境管理相关规章制度。d) 标准：国家、地方、行业及我企业颁布环境理相关标准。e) 其它要求：各级政府、行业及上级管理部门公布环境管理相关非法规性文件或通知等。 4 职责4.1 办公室负责适用法律、法规和其它要求识别、获取、确定、汇总、公布和更新；4.2 企业各职能部门有责任向综合部传输适用法律、法规更新信息；4.3 企业各职能部门（单位）应认真实施已确定法律、法规、标准和其它要求。5 工作程序5.1 法律、法规和其它要求识别各职能部门应依据我企业试验室设备安装活动及所使用工艺、材料、设备情况，识别我企业适用法律、法规和其它要求。5.2 法律、法规和其它要求获取各职能部门应和相关政府机构、上级管理部门、行业协会加强联络，建立法律、法规和其它要求获取渠道，也可利用网站、报纸、刊物查询获取。5.3 法律、法规和其它要求确实定各职能部门应将获取法律、法规和其它要求立即传输给综合部。办公室负责组织综合部等部门对获取法律、法规和其它要求适用性进行确定。5.4 法律、法规和其它要求公布办公室应将已确定法律、法规和其它要求给予公布，编制并保持“企业适使用方法律、法规清单”。各职能部门应选择和本部门职责相关法律、法规和其它要求，组织本部门职员学习。5.5 法律、法规和其它要求更新各职能部门应跟踪和关注法律、法规和其它要求状态，并立即传输状态改变信息；同时还需掌握本企业销售、设计、安装工艺、材料、设备变更情况，以对应选择适用法律、法规和其它要求。5.6 法律、法规和其它要求采购 需要时，由办公室采购法律、法规和其它要求清册，由办公室实施采购。6 监测和改善对企业获取、确定法律、法规和其它要求，由办公室每十二个月最少组织一次适用性评审；合适时，给予更新。7统计7.1企业适使用方法律、法规清单4.3.3目标、指标和方案4.3.3.1总则 依据本企业环境原因和确定关键环境原因和对连续改善承诺,在企业及相关部门制订环境目标、指标并形成文件.以实现对污染源和体系连续改善。为实现环境目标、指标,企业应制订并实施对应管理方案。4.3.3.2职责1) 办公室出和修订企业环境目标、指标并组织相关部门、现场制订企业环境管理方案,和日常检验、监督;2) 管理者代表负责审核企业环境目标、指标和管理方案;3) 总经理负责同意环境目标、指标和管理方案;4) 各相关部门、现场负责环境目标、指标和管理方案落实实施。4.3.3.3控制要求4.3.3.3.1目标、指标制订依据：1） 企业环境方针、关键环境原因适用环境法律法规；2） 要考虑技术优异性及可选方案；3） 相关方意见、市场情况、经济条件及运行要求。4.3.3.3.2目标、指标评审和修订：1） 办公室每六个月组织对企业环境目标、指标实施情况进行一次（必需时可增加次数）检验，并将检验结果报管理者代表；2） 当目标、指标需要修订时，综合部应报管理者代表，并提交管理评审，相关部门、现场要依据评审结果对本部门目标、指标进行对应修订； 3） 各相关部门、现场负责对应环境管理方案实施，并对其实施过程进行检验。4） 当关键环境原因发生改变时，应立即修订目标、指标并文件化；5） 企业环境目标、指标变更和修订须经管理者代表审查，总经理同意。4.3.3.3.3 管理方案制订；1) 管理方案应明确实现目标；2) 管理方案要有技术方法，而且可行；3) 管理方案要写明完成时间和进度；4) 管理方案要有要求责任部门；5) 管理方案应明确资源配置要求。4.3.3.3.4环境管理方案审批和实施1) 制订、修订后环境管理方案要形成文件,报总经理同意2) 为了确保环境管理方案实施,总经理负责所需资源落实。4.3.3.3.5环境管理方案评审和修订1) 环境管理方案应随企业活动和服务改变立即调整和修订;2) 环境管理方案发生重大改变时，办公室应组织各部门、现场对方案进行修订或补充;3) 因为管理评审或审核要求应对管理方案进行必需修订.4.3.3.3.6 环境管理方案管理1) 办公室负责对管理方案各个阶段实施情况进行跟踪检验.2) 在每十二个月管理评审时对环境管理方案实施情况进行评审.5.相关文件 年度环境目标、管理方案4.4.1资源、作用、职责和权限（结构和职责）4.4.1.1 总则为便于环境管理工作有效开展,应明确要求各部门和人员职权和作用,确保根据标准要求建立、实施以保持环境管理体系要求。4.4.1.2 组织结构和职能分配见附录一 企业机构图见附录二 企业环境职能分配表4.4.1.3 职责4.4.1.3.1 总经理.1) 负责环境方针、目标确实定、颁布；2) 任命管理者代表，明确其职责；3) 同意颁布本企业环境手册；4) 明确组织各部门和人员职责、权限；5) 为体系运行和控制提供必需资源；6) 负责企业应急响应统一指挥调度；7) 负责主持管理评审；4.4.1.3.2 管理者代表1) 负责按确立环境方针，组织制订具体目标；2) 负责确保建立、实施和保持环境管理体系。3) 负责企业内审工作；4) 向总经理汇报体系运行情况；5) 负责和外部联络工作；6) 负责协调、处理环境管理体系运行中出现各类问题；7) 负责组织、协调、处理重大环境污染事故现场处理及善后工作。4.4.1.3.3办公室1） 负责环境管理体系文件归口管理工作；2） 负责企业年度培训计划制订并组织实施；3） 负责组织环境手册、支持性文件编写、颁布、评审、 更改及日常管理工作；4） 负责法律、法规文件获取、确定及管理；5） 负责组织开展企业环境培训工作和人力资源管理工作；6） 负责搜集用户和相关方明示或期望环境保护护要求；7） 负责组织企业合规性评价工作；8） 负责组织企业内部审核工作。4.4.1.3.4财务部：1) 负责设计、安装和销售全过程和财务相关环境原因控制；2) 负责企业财务成本控制和和财务相关法律法规落实实施；3) 负责本部门关键环境原因运行控制；4) 负责组织本部门环境原因识别和评价和环境管理内部审核工作；5) 确保环境投入资金立即到位，并监督其有效实施；6) 落实和实施国家、地方政府和企业相关环境方针、政策和规章制度。4.4.1.3.5综合部1）落实实施本企业环境方针及目标；2）组织实施本企业环境管理体系文件，立即阻止违章行为，严格落实隐患整改，不停改善职员工作条件；3）严格实施国家和地方各项环境法律法规、标准；负责定时召开现场环境管理会议，立即处理落实实施中相关问题；4）负责组织本企业安装现场环境原因识别工作，控制关键环境原因；5）加强职员培训和教育工作，提升职员环境意识；6）发生环境污染事故立即汇报，组织抢救、保护现场，参与事故调查调查工作；7）做好相关环境保护设施检验和维护工作，使其处于完好状态；8）做好水、电和材料节能降耗工作，确保安装现场污水、噪声、粉尘达标排放；9)做好应急准备和响应工作，环境特征监测和测量和不符合、纠正和预防方法实施和监控。4.4.1.3.6供销部1）落实实施本企业环境方针，确定本部门目标和指标和管理方案；2）组织实施对原材料控制，确保材料使用符合企业相关要求；3）对材料供给商施加影响，确保其对环境原因管理和控制符合本企业要求。4.4.2 能力、培训和意识1、目标 确保企业各层次职员均能接收环境管理体系相关培训，使之含有实施环境管理体系所需意识和能力。 2、适用范围 适适用于本企业各层次职员环境管理体系培训。3、职责 3.1办公室负责制订培训计划，组织企业职员培训，并保留统计。 3.2 各部门配合办公室举行培训。4、工作程序4.1 人员安排 a)本企业中层管理人员应含有高中以上学历或五年以上通常管理工作经验。b)本企业通常管理人员应含有高中以上学历或三年以上实际工作经验。4.2 能力、意识和培训4.2.1 确定人员能力需求a)为确保本企业职员实际工作能力能够满足其岗位需要，本企业各级管理人员应在日常工作中，结合本企业发展战略需要及本部门、本单位工作需要，注意发觉其下属职员所必需能力需求，提出培训申请、招聘申请,各类人员需培训内容以下：管理层:（1）了解环境管理体系框架及关键意义;（2）环境管理体系审核规范及体系相关文件;（3）国家、地方相关环境法律、法规培训；（4）了解相关环境 管理体系职责。内审员:（1）熟悉环境管理体系审核规范;（2）了解国家、地方法律、法规; （3）熟悉环境管理体系文件;（4）熟悉内审程序、方法、技巧。关键岗位（和关键环境原因）职员:（1）本岗位作业文件、操作规程、相关文件及相关法规；（2）违反操作规程将对环境产生影响；（3）熟悉本企业环境方针，提升本身环境意识；（4）特种作业人员必需经专门培训、考评，持有特种作业人员操作证方可上岗作业。（5）提升应急准备和响应能力。通常职员:（1）熟悉本企业环境方针,提升本身环境意识;（2）本岗位工作要求。b) 经过下述培训考评程序、招聘录用程序，以不停满足职员能力需求，确保全体职员认识到所从事活动相关性和关键性，和怎样为实现环境目标作出贡献。4.3培训考评程序a) 本企业各部门、各现场为提升本部门从事环境活感人员能力，依据上级要求或实际工作需要，以书面形式向本企业办公室上报年度拟培训计划。b) 本企业办公室依据各部门培训需求，结合部、省、市对职教工作相关要求和要求，制订本企业年度培训计划，提请总经理同意后，办公室组织实施。培训结束后，由办公室依据参培人员出勤、学习态度或考试成绩进行考评，做好培训考评统计。c) 现场管理人员（班组长）岗位培训由办公室依据上级相关要求送培，考评合格颁发证书，办公室做好岗位证书验证、复审工作，填写“岗位（技术）证书汇总表”。d) 特种作业人员（如电工）由办公室组织，各现场负责送劳动局进行初复审培训，培训成绩合格，颁发上岗证，各级填写“特种作业人员持证名册”。e) 技术工种作业人员技能培训由各现场负责，办公室组织对其实际操作能力进行考评。f) 专业技术人员继续教育由综合部组织实施并考评，做好统计。g) 新职员及转岗人员培训由办公室组织实施并考评，做好统计。4.4招聘录用程序a)各现场将所需专业、岗位人员数量申报综合部，由办公室统一到各大专院校或人才市场进行招聘。b)对新招工人（包含特殊岗位）由本企业办公室按上级相关文件向社会公开招聘。4.5人员能力评价考评a)本企业中层管理人员及本企业职能处室工作情况，由本企业领导层对其工作能力、业绩进行评价、考评，并建立考评统计。c)本企业专业技术人员由办公室进行年度考评，考评结果记入个人档案。d)大中专毕业生见习期满，由办公室对其进行见习考评，并存入个人档案。4.6人员档案专业技术人员业绩考评由本企业办公室存入个人技术档案长久保留，岗位证书台帐、特种作业人员台帐及各类培训考评统计，由办公室保留三年，中层管理人员考评统计由综合部保留三年。5、相关统计5.1 年度培训计划5.2 培训统计表5.3 培训考勤签到表5.4 岗位（技术）证书汇总表5.5 特种作业人员持证名册4.4.3信息交流1 目标确保企业内各层次和职能之间、企业和职员和外部相关方之间就环境管理体系信息进行沟通交流和协商，确保环境管理体系有效运行和连续改善。2 范围适适用于企业内部各部门和外部各相关方相关环境管理体系信息交流全部活动。3 职责3.1 最高管理者负责建立环境管理体系信息内外部沟通、协商和交流渠道。3.2 管理者代表负责环境管理体系信息内外部沟通、协商和交流活动。3.3 办公室负责环境信息归口管理，负责指导、监督企业各部门、现场和各相关方相关信息获取、传输和处理。3.4 各部门负责本部门所包含环境管理体系相关信息获取、传输、协商和处理。3.5 全体职员有权利和义务参与企业管理体系各项工作，并主动、主动、立即和负责任地进行相关信息沟通、协商和交流。确保全企业环境绩效提升。4 工作程序4.1 信息交流和协商内容：4.1.1 内部信息交流和协商包含（不限于）：a) 环境原因识别、评价及控制计划；b) 法律法规和其它要求；c) 方针、目标、管理方案制订、实施和效果；d) 监视和测量结果；e) 内部、外部审核结果；f) 管理评审结果；g) 不符合、纠正和预防方法；h) 职员意见和提议；i) 监督和检验情况；j) 培训信息；k) 体系运行过程中需协调和沟通、传输和共享信息。4.1.2 外部信息交流和协商包含（不限于）：a) 当地政府机构信息； b) 当地监测站相关测量信息；c) 小区及用户意见、投诉和埋怨；d) 各部门接收到相关法律、法规、标准和其它要求信息；e) 供方、相关方信息；f) 供方提供材料设备环境风险协商；g) 上级部门要求；h) 企业方针和要求对外宣传。i) 紧急情况信息。4.2 信息交流和协商路径：a) 口头传达、汇报和交谈；b) 公文、协议、统计、备忘录、资料、报表；c) 广播电视、内部刊物、宣传栏、黑板报、意见箱；d) 电话、传真、电子邮件；e) 汇报会、站班会及其它多种会议等。4.3 信息交流和协商实施：4.3.1 环境管理体系信息交流归口管理部门及其它各部门均应确定信息交流工作责任人，负责本部门所负担信息交流管理工作。4.3.2 环境管理体系信息沟通、协商和交流要立即、正确、主动，确保相关各方在有效时间内取得充足相关信息。4.3.3 各类信息由相关部门按环境管理体系对应工作程序要求进行交流（包含了解、搜集、传输、协商和处理），有要求以书面形式进行交流和协商信息必需采取书面文件。4.3.4 紧急信息（如用户/相关方投诉、环境事故等），由发觉部门用电话、传真等手段快速传输给归口管理部门，并汇报企业领导，按应急准备和响应程序处理。4.3.5 对相关方埋怨和投诉由接收部门填写“信息交流记录表”并送相关归口管理部门，由归口管理部门汇总分析，提出处理意见，经分管领导同意后一周内给回复，必需时（如要求对方以书面形式反馈）应填写“信息联络单”进行交流和反馈。4.3.6 应立即将环境管理体系相关信息传达成企业全体职员，使职员：参与环境方针和目标、指标制订和评审；参与商讨影响工作场所环境任何改变；参与环境事务。环境管理体系总体运行信息由办公室向管理者代表汇报，并将最高管理者、管理者代表指示或要求传达成相关部门。5 统计5.1 信息交流记录表5.2 信息联络单4.4.4 文件4.4.4.1 总则 建立并保持书面或电子形式环境管理体系文件，用以描述环境管理体系关键要素及其相互作用,明确查询相关文件路径。4.4.4.2 职责 办公室负责环境管理体系文件归口管理工作。4.4.4.3 控制要求1） 环境管理体系文件包含：环境手册、程序文件和统计三个层次，本企业作业文件划入第二类文件进行控制。2） 本企业依据ISO14001标准和实际情况编制了环境手册，明确了环境方针、目标和指标等，建立了环境管理体系所要求各项程序，描述环境管理体系各要素要求及接口，要求环境管理体系文件结构及建立和保持过程。3） 为确保环境管理体系有效运行，依据实际要求编制对应作业文件、统计等（三级文件）。4） 制订环境管理体系文件要充足注意文件适用性，如需引用时应注意文件起源方便查阅。5） 环境管理体系文件应便于职员了解和操作。4.4.5 文件控制1、目标 为确保环境管理体系文件有效管理。2、适用范围 适适用于本企业环境管理体系文件控制。3、职责3.1 办公室是环境管理体系文件日常管理控制部门，负责组织环境手册、第二层次文件编制、更新、下发。3.2 各部门负责相关文件日常管理。4、工作程序4.1 环境管理体系文件编写、审核、同意；a. 环境手册和程序文件-由办公室组织编写和修订，管理者代表审核，总经理同意；b. 第二层次文件-由各部门编写，各部门责任人审核，管理者代表批 准；c. 第三层次文件各类统计，由使用部门设计使用，报办公室立案。4.2 文件编号：a. 环境手册编号-按文件控制程序要求实施；b. 环境管理体系第二层次文件编号-按文件控制程序实施。4.3 文件发放： 办公室负责环境管理体系手册、第二层次文件发放，并作好统计，以确保全部部门全部能得到对应文件现行版本。发放时，应在文件上加盖“受控”标识。4.4 文件管理： 文件保管应有固定场所，同时便于检索，并建立台帐。4.5 文件评审、修订：a. 在环境管理体系实施运行中，如发觉环境文件可行性存在问题，发觉部门应填写文件更改申请单，报文件编写部门。文件编写部门按 4.5d.修订，按4.3发放文件。如文件修改内容包含部门较多，需重新进行评审；b. 管理者代表应在内审后组织对职业健康安全文件适宜性进行评审，如发觉问题，按4.5d.修订，按4.3发放文件。c. 当手册发生变更或第二层次文件不符合体系运行要求时，由各部门对相关文件进行评审，必需时提出修订申请，按4.5d.修订，按4.3发放文件；d. 文件修订要求-文件出现错误时，由原文件编写部门填写文件更改申请单，说明原文错误条款及改后条款，经原文件审核人审核，报同意人同意后，综合部以书面形式下达勘误表，并统一换页，注明修订状态。对原文修改五次（含五次）以上或内容有较大改变时，可考虑换版。4.6 作废文件处理：a. 作废文件回收-新文件公布时，发放部门应立即收回作废文件，并作好统计；各相关部门在作废文件收回时，也应作好统计，并更改文件台帐；b. 作废文件保留-出于法律要求或保留需要，职业健康安全文件作废后需保留，应加盖“作废”章，并单独存放保管，注明保留期。c. 作废文件销毁-作废文件在收回后，发放部门应立即销毁，并作好统计。需保留作废文件在保留期满后，经管理者代表确定后进行销毁，并作好统计。 4.4.6 运行控制1 目标 为落实企业环境安装方针，保护环境，提升本企业环境绩效，确保环境方针、目标和指标实现。2 范围适适用于企业范围内试验室设备设计、安装和销售全部过程。3 职责3.1 办公室负责环境运行控制归口管理。3.2 各部门、现场负责本部门相关环境活动控制。4工作程序4.1设计、安装现场准备4.1.1综合部应在设计、安装现场实施前应处理以下相关事宜。a)观察现场：落实相关环境污染问题，和周围环境是否有影响。b)依据工艺要求，确定人员是否齐备。c) 配置符合安全、环境保护要求安装设备、设施。d)对设计和安装作业人员从事专题工作有能力及身体情况要求应进行确定，必需时应重新教育和培训达成上岗要求，避免因误操作造成重大环境污染事故。e) 组织全部些人员进行现场前环境保护保护意识教育。f)对现场进行合理部署，满足环境保护要求。4.2设计安装过程控制4.2.1 在正式试验室设备设计、安装实施前，技术责任人应依据相关要求编制专题操作规范、环境保护和污染预防，内容包含设计方案、安装工艺、质量要求、关键环境原因控制，经综合部经理审批后实施。4.2.2各岗位人员，尤其是关键岗位人员应经专业技能培训合格才能上岗。4.2.3关键设备在运转前应进行试运行，以确保设备完好性。4.2.4各岗位应含有安全操作规程和对应技术性工艺文件。4.3水体污染防治4.3.1 本企业试验室设备设计、安装和销售全过程中不包含到污水产生排放，污水关键来自生活用水，如卫生间用水、职员饮用水，企业各部门、安装现场等全部应节省用水，以降低和降低废水排放量.4.3.2 企业各部门、现场严禁向下水道倾倒油类、清洗液等高浓度废水和酸碱液或其它有毒废液，不得使用国家和地方明文要求限制使用洗涤产品.4.4大气污染防治4.4.1安装过程中钻孔产生粉尘排放应符合国家要求排放标准。 4.4.2对于易出现粉尘材料等应妥善保管，对现场地面或设施造成污染时应立即清理。4.5噪声污染防治4.5.1现场应合理组织设计、安装，严格限制作业时间，严禁夜间和休息时间进行高强度噪声作业