省技术转移中心员工手册模板.doc

员 工 手 册四川省技术转移中心二一四年十一月 日目 录一、管理纲领3二、组织机构5三、财务管理7四、人事管理（暂行）21五、绩效管理31六、办公室管理35七、接待管理46八、印章管理50九、档案管理52十、保密管理56十一、安全管理58一、管理纲领1、为了加强管理，完善各项工作制度，规范四川省技术转移中心（以下简称“中心”）组织和行为，搞活技术市场，促进技术交易，发展转移机构，培养转移队伍，完善服务功效，提升转化能力，保护中心正当利益，依据国家相关法律、法规，制订本管理制度，中心全体职员全部必需遵守本管理制度。2、中心由四川省科技厅同意设置，作为业务主管部门，系不以营利为目标民办非企业。依据“政府引导，专业化服务，市场化运行、企业化管理”标准，围绕“发觉、筛选、撮合、转化” 功效定位，推行科技结果转化职能。3、中心根据“自主经营，自负盈亏，资源共享，风险同担”标准；遵照“放开、规范、竞争、有序”方针，开展技术交易活动。采取市场经济配置优势资源方法，实施科技结果信息挖掘、筛选、撮合、投入和激励机制，建立技术转移服务体系，培育技术转移服务环境。4、中心面向“两个需求”，探索技术转移运行机制和模式，营造大科技、大服务、大平台，支撑大发展技术转移服务平台。5、任何所属组织、个人不得利用非法手段侵占或破坏中心财产。6、任何所属机构、个人不得损害中心形象和声誉及破坏中心发展。7、维护中心纪律，对违反中心章程和各项制度行为，给予追究。8、发挥职员主观能动性、创新经营模式、建立主观意识、知荣辱观念、扶敬业精神，完善经营管理体系，不停壮大中心实力。9、为职员提供学习、深造、培训条件和机会，建立一支懂技术、懂法律、懂政策、重服务队伍，提供“一站式”技术转移服务。10、为中心职员提供平等竞争环境和晋升机会，尊重职员劳动，为职员发明良好工作条件，发挥主观能动性。11、激励职员参与中心决议，欢迎职员就中心事务及发展提出合理化提议，对作出贡献者给予奖励、表彰。12、职员实施“基础工资+职务工资+福利补助+绩效考评”收入分配制度，部分职员实施年薪制；部门实施“项目分成+综合评定”部门成本核实制度。13、各部门实施细则详见部门管理措施。二、组织机构理事会：组员 9 人。理事会是本单位决议机构。理事长系中心法人代表，理事由主管单位四川省科学技术厅及举行者（包含出资者）推选产生。综合管理部：负担市州结果对接协调工作，负担对外联络和联络，人事，财务，后勤保障、资产及档案管理，政府采购等工作；战略发展部：负担全省重大科技结果转化项目专题管理，中心技术转移工作战略发展研究，政府支持相关体系内项目标发掘、筛选、撮合、转化等工作；资金管理部：负担基金日常管理，主动筹备金融体系平台，政府体系外项目标撮合和整理等工作；科技展览部：负担科技厅归口下达展会任务，探索展览市场化模式，承接重大科技结果对接活动，承接技术转移高峰论坛、项目签约等活动；技术交易部：负担全省技术协议登记牵头工作，负担全省技术协议交易体系建设，西部技术转移联盟和人才培训等工作；项目管理办公室：负担四川省技术转移平台牵头建设工作，转移中心科研项目日常管理，省内技术转移平台体系建设等工作。 三、财务管理第一章总 则第一条 为落实实施国家相关财务管理制度，规范中心财务行为，提升资金使用效益，保障中心健康发展，制订本制度。第二条 本制度适适用于中心财务活动。第三条 中心实施理事会领导下主任负责制，中心财务由财务部门统一集中管理，建立统一预算（包含分项目预算在内）和核实报销制度。第四条 中心财务管理基础标准是：实施国家相关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办事，主动为业务开展服务，努力争取取得很好财务效益。第五条 中心财务管理关键任务是：建立建全各项财务制度；真实正确地核实、反应中心财务情况；合理组织各业务部门编制预算，努力节省支出；提升资金使用效益。第六条 中心实施“收支两条线”管理方法；财政项目经费专款专用，实施专账管理；经营活动项目实施项目独立核实，预算决算管理。第七条 财务部门会计核实和资金使用效率等工作接收由业务主管部门指定相关机构审计和监督。第八条 本制度由中心财务部门负责解释，经理事会讨论经过实施。第二章财务部门岗位设置及人员管理第一条 岗位任职要求 财务岗位任职应符合内部受制制度及不相容职务相分离要求。即业务不能完全由一个岗位经办，包含但不限于：支票保管和印章保管分离、票据保管和票据审批相分离，支付和审批相分离，处理业务人员和核实人员相分离，实物管理和帐务管理相分离等。第十条 中心财务部门由会计主管、会计和出纳组成，在没有专职会计主管之前，其职责由聘用会计兼任负担。第二条 会计主管关键工作职责以下：（1）编制和监督实施年度预算、分解及滚动预算，制订年度及月度财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金，并按月就资金使用效果进行汇报；（2）进行成本费用估计、计划、控制、按月进行经济活动分析和考评，按月就收入、成本、费用、预算实施情况进行汇报；（3）建立健全财务核实及财务管理相关制度，并监督实施；（4）报账审核；（5）审核现金每日盘点表及银行余额调整表，并签字；（6）财务报表审核；（7）对内外所提供数据及资料审核工作，内外审计等协作工作。第三条 会计关键工作职责以下：（1）根据国家会计制度要求，记账，核账,报账做到手续完备,数字正确,账目清楚。（2）根据经济核实标准,定时检验,分析中心财务,成本和利润实施情况,挖掘增收节支潜力,考评资金使用效果,做好本职员作。（3）妥善保管会计凭证,会计账薄,会计报表和其它会计资料。（4）对不真实，不正当原始凭证，不予受理；对记载不正确，不完整原始凭证，给予退回，要求更正，补充。（5）编制出具银行余额调整表，发觉问题并立即纠正和上报会计主管；（6）编制财务报表；（7）对内外提供多种资料，填报多种数据、内外审计等协作工作。第四条 出纳关键工作职责以下：（1）认真实施现金管理制度，坚持借款报销签字制度，现金收支做到“手手清”；（2）严格实施日常零星开支所需库存现金限额为50,000元。超额部分必需立即送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；（3）严格审核每笔现金收付凭证，逐笔登记现金收支，建立建全现金出纳多种手工账目，每日应该结账，进行现金盘点，填制现金盘点表，确保账实相符；（4）建立建全银行账目，主动配合银行做好对账、报账工作；（5）配合会计做好多种账务处理。第五条 财务工作人员休假、调动工作或离职，必需和接管人员办清交接手续方可办理离职，经手人和会计主管须在交接表上签字。第三章预算管理第一条 预算编制标准：财务在单位责任人主持下，参考上年度预算实施情况，结合本年度计划发展需要，根据统收统管，精打细算，量入为出，量力而行标准，预算编制年度收支预算。第二条 预算管理形式：（1）财务草拟预算方案，填报交科技厅审核经过后，报送科技厅批复。依据省科技厅批复收支预算，调整预算方案，在提交中心主任讨论，财务根据同意年度收支预算方案实施。（2）各项预算经费在实际支用时，必需依据支出管理措施要求来办理和完善财务手续，各部门或个人用款时，必需提交书面申请，并在申请上注明款项用途，金额和支付方法等内容，除小额个人因公预借款等外，还要同时附上有效经济协议或相关证实文件，不得以电话，口信，只言片语字条等形式作为用款支付申请。交分管财务工作领导审批签字后由财务依据要求按审批权限审批后核准使用。（3）经同意后支出预算，应该严格实施，不得突破。（4）凡未列入年度预算，临时发生而又确需开支项目（不含会议费），由相关部门提出追加计划书面汇报，在经费可能情况下，5千元以内项目由财务牵头复议，主管部门领导审批实施，未经同意项目，一律不得随意开支或垫支，若有违者，财务有权拒付，并追究审批人和承接人责任。第四章 收入管理第一条 各项收入必需全部纳入单位预算，统一核实和管理，严禁私设小金库。第二条 单位取得收入时必需由财务提供按要求使用财政，税收等统一印制票据，其它各部门不得自行购置各类收据对外签开。收入凭证必需顺号使用，不得跳号；作废凭证，必需同存根一起保留注销。第五章 支出管理第一条 支出及成本费用开支范围和标准（1）以国家制订各项财务制度和财经纪律为支出管理行为规范，必需严格遵守国家统一要求开支范围和标准。（2）“专题资金”必需根据要求用途和范围开支，不得挪作她用; 不得自行改变专题资金使用方向；按相关要求定时汇报“ 专题资金”使用方向。修缮，购置项目，凡符合招标采购要求和要求，全部要实施招标采购。（3）借款及发票，收据基础要求，对不符合要求及基础要求原始凭证，财务不予受理。第二条 费用开支报销要求（1）一切财产物资，劳保用具，办公用具由综合部及相关部门按计划负责采购，采购人员凭购物发票办理入库验收手续，凭发票入库单按费用审批权限审批报销。（2）各部门订购业务书籍和多种参考资料（含光盘资料），均需办理入库验收手续。报销人凭购书发票，办理完入库验收手续后，按费用审批权限审批报销。（3）凡参与多种学术会议或其它相关会议;收取了会议资料费，参会者返中心后应将会议资料交资料室保留，报销人持会议资料费发票，经综合部签字验收后，按费用审批权限审批报销。凡资料未交资料室，其费用一律不得报销。第三条 差旅费报销要求（1）出差人员应填写：“出差借款单”，标明出差事由，线路，抵达目标地及所需日程，据此办理款手续，差毕一周内结清账目，一律不得拖欠借款。（2）出差人员住宿费，市内交通费，途中和住勤补助和乘座何等交通工具等，均按省财政厅相关要求实施。（3）凡职员外出进修，学习，专业培训，由主管部门提出意见，并经领导同意，培训费由人事签字后，财务部门按要求给予报销。（4）出租车费用由综合部统一管理，其费用报销审批权限，由中心综合部另行制订。第四条 接待费用报销要求上级部门来中心检验工作，外单位来中心办事者，各部门视情况给予接待，其接待标准由综合部另行制订。第五条 原始凭证基础要求领，借款及发票，收据，入库单等统称为原始凭证，其基础要求是：（1）填制和取得原始凭证人员应该对原始凭证内容及真实性，正当性负责。（2）原始凭证内容必需含有：凭证名称；填制凭证日期；填制凭证单位名称或填制人姓名；经办人员署名或盖章；接收凭证名称；经济内容；数量，单价，金额。（3）从外单位取得原始凭证必需符合国家票据管理要求，正式发票或收据，应有税务监制章或财政监制章和盖有 填制单位财务专用章和收款专用章；从个人取得原始凭证，必需有填制人员署名或盖章。自制原始凭证（本中心领款，借款，差旅费，费用报销，入库单等）必需有各部门领导人和经办人及领款人署名或盖章 。（4)凡填有大写和小写金额原始凭证，大写和小写金额必需相符。购置实物原始凭证，必需有验收人或经办人署名。支付款项原始凭证，必需有收款单位和收款人收款凭证。（5）一式几联原始凭证，只能以报账联作为报销凭证。一式几联发票和收据，必需用双面复写纸（发票和收据本身含有复写功效除外）套写。（6）发生退款时，必需取得对方收款收据或本单位开给对方发票或收据，汇款银行凭证。（7）职员因公借款凭据，必需附在记账凭证后。收回借款时，应该另开收据，不得退还借款凭据 （当日出纳未作账凭据除外）（8）经上级相关部门同意经纪业务，应该将同意文件作为原始凭证附件。假如同意文件需要单独归档，应该在凭证上注明同意机关，日期和文件字号。（9）原始凭证不得涂改，挖补。发觉原始凭证有错误，应该由开出单位或个人重开或更正。更正处应该加盖开出单位财务公章，金额有错误，不得更正。第五条 填写报销凭证要求（1）申请费用报销人员应将原始凭证长度短于12厘米或一次报销2张以上原始凭证，应将原始凭证粘贴在专用“原始凭证粘贴单上”，粘贴应该由右到左，错落有序和整齐，便于查看。（2）通常购置货物原始凭证，影友经手人在原始凭证上逐一署名，需要入库物品要附上入库单，不需要办理入库物品，应有验收人署名。（3）申请报销费用人员应该填写，费用报销单，并粘贴在原始凭证粘贴单上，分项注明费用报销项目，金额和附件张数，有报销人署名，根据费用报销审批权限审批。（4）差旅费报销应填写“差旅费报销单”；并粘贴在原始凭证粘贴单上，注明出差时间，出差人姓名，出差事由或参与会议名称，出差地点，分项注明出差费用及有没有预借款等，根据差旅费报销审批权限审批。（5）值班补助，劳务费，咨询费及评审费等，由相关科室制表，填写领款单，根据审批权限审批。第六章 借款管理一、总则第一条 为规范借款行为，降低资源不合理占用，规避风险，特制订本措施。第二条中心所属各部门人员严格实施本措施。二、借款范围、分类及管理第三条借款仅限于现金使用范围内，须由部长以现金方法支付公务支出。第四条 借款关键部门借款。部门借款是指该部门职员因公务须以现金支付相关款项，临时向财务借支一定额度现金，在一定时限内用周转现金，关键包含：差旅费、公务接待、零星办公用具采购等。三、借款程序第五条 借款申请。每十二个月年初，由各部门进行部门预算计划今年支出，每个部门由部长统一借款，归还由部长归还，每个部门六个月借款不超出三万元，超支不予借款，凡借款，由部长填写借支申请单。借款人在借支单上，需具体填写所属部门、借款用途及借款人姓名。另外，借款需提前一天向财务预约。第六条 借款审批。由部长申请，经分管领导同意、主任签字。 第七条 借款款项付出。借款人将审批后借支单交财务部门，审核后出纳据此付款。借款管理必需落实到部长，由部长办理借支手续。财务部门严格遵照“前帐不清，后帐不借”标准。四、借款归还第八条 前次借款未还清者，不能办理续借手续。五、附则第九条 本要求从下发之日起实施，以前下发相关要求、制度如和本措施相抵触时，以本措施为准。第十条 本措施如有未尽事宜，另行补充。第七章 票据管理第一条 支票由会计主管保管。出纳领用支票时须有支票领用单，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。第二条 依据会计凭证由支票付款时，由出纳填好支票内容，盖银行预留印鉴章，领走已盖章支票人需在会计凭证上签字。第八章 费用报销管理第一条 费用报销、汇款等审批权限：（1）日常报销及汇款单笔金额在100,000以下，中心主任审批签字，财务部门审核后填制会计凭证并给予报销。（2）日常报销及汇款单笔金额在100,000以上，中心主任审核，由理事会监事审核，财务部门审核后填制会计凭证并给予报销。第二条 多种汇款，申请部门全部须填制汇款通知单，并按摄影关要求中相关金额权限签批要求给予支付。第九章 财务监督第一条 中心内部财务监督工作由理事会监事负责，其具体职责为：（一）对原始凭证审核和监督工作；（二）对财务收支监督工作；（三）对中心财务预算、收支计划、业务计划实施情况监督工作。第二条 严格推行监督职责，切实做好中心财务监督管理工作。监督关键是：对中心财务进行检验，对账薄和实物，款项真实性检验，对项目预算决算合理性进行审查。第十章 资产管理第一条 资产是指中心占有或使用能以货币计量经济资源，包含多种财产、债权和其它权利。第二条 中心固定资产采购业务由相关部门统一采购，签批权限和步骤按摄影关要求实施。采购金额超出5万及其以上，应多家对比方案后给予实施。第三条 中心应该定时或不定时地对固定资产清查盘点。年度终了前应该进行一次全方面清查盘点。第十一章 财务汇报和财务分析第一条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料必需真实、正确、完整，并符合会计制度要求。第二条 财务汇报是反应中心一定时期财务情况和经营结果总结性书面文件，应按季度出具。第三条 财务工作人员应依据账簿统计编制会计报表上报综合部主管，并报送相关部门。会计汇报每个季度由会计编制一次，会计汇报须由相关人员署名或盖章。第四条 中心报送年度财务汇报包含资产负债表、相关附表和财务情况说明书。第五条 财务分析内容包含预算实施情况、费用情况及其它支出情况和原因解释等。第六条 中心能够依据本单位情况增加项目专账目决算，企业和基金财务分析等内容。第十二章 附则第一条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第二条 本制度由中心综合部负责解释。第三条 本要求自公布之日起生效。四、人事管理第一章 总则第一条 为深入完善人事管理制度，依据国家相关劳动法规、政策及中心章程之要求，制订本制度。第二条 中心实施国家相关劳动保护法规，在劳动部门要求范围内有权自行招收职员，全权实施劳动工资和人事管理制度。第三条 中心对职员实施协议化管理。全部职员全部必需和中心签署聘（雇）用协议。职员和中心关系为协议关系，双方全部必需遵守协议。第四条 中心综合部，负责转移中心人事计划、职员培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作管理，并办理职员考试录用、聘用、商调、解聘、辞职、解聘、除名、开除等各项手续。第五条 中心主任、副主任任命由四川省科技厅任命，并报理事会立案，部门部长任命须经中心领导班子民主讨论后，经中心主任审批经过，签署聘（雇）用协议。第二章 日常管理第一条 中心工作人员日常管理参考机关管理制度和事业人员管理要求实施，建立健全工作人员考勤考评制度，中心全体工作人员要严格实施四川省技术转移中心请销假制度（具体细则详见附件一：四川省技术转移中心请销假制度）。综合管理部要切实加强对具体考勤考评工作管理和监督，确保考勤考评工作落到实处。第二条 中心工作人员上班时间为9：00-17:00，中午休息时间为12:00-13:00，职员须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得私自离开工作岗位，遵守工作纪律，不大声喧哗，不上网聊天；外出办事须经部门责任人同意。 第三条 中心工作人员未按要求和程序办理离岗手续，所在部门要责令其限期返回工作岗位，对在要求期限内未返回工作岗位且未提出辞职申请均按旷工处理。参考国家劳动法，旷工6天及以下，扣除本人旷工天数基础工资并立即进行批评教育，提出警告；旷工7天以上停发本人当月全部工资。对旷工或无正当理由逾期不归连续超出15天，或十二个月内累计超出30天，由中心综合部提出意见，报相关领导同意给予解聘（解聘）。第四条 中心工作人员请事假须由本人事先提出申请，按人事管理权限和相关要求报批，未经同意私自离岗、脱岗或无正当理由逾期不归按旷工处理。同时，对请事假人员要按要求标准扣发工资（具体要求详见四川省技术转移中心请销假制度）。第五条 中心工作人员请病假标准上由市级以上医疗单位出具证实，按干部管理权限和相关要求报批。病假期间要减发对应工资（具体要求详见四川省技术转移中心请销假制度）。对丧失工作能力又不含有提前退休条件长久病假人员，经专门机构判定后，必需办理病退手续。第六条 中心工作人员请婚假，产假，丧假，年休假及计划生育假须由本人提出申请按人事管理权限和相关要求报批，未经同意私自离岗、脱岗或无正当理由逾期不归按旷工处理（具体要求详见四川省技术转移中心请销假制度）。第七条 中心工作人员因私脱产外出学习，应由本人提出申请，按管理权限和相关要求报批，同意后方可外出学习。学习期间，中心停发其一切工资、福利，保留其岗位。待学习完成后，如不回中心工作者，不予保留其岗位，按人事管理权限和程序给予办理相关调动或辞职手续。第三章 人员聘用及劳动关系管理第一条 中心新进人员，实施公开招聘。国家政策性安置、根据人事管理权限由上级任命、涉密岗位等确需使用其它方法，根据国家相关要求实施。第二条 公开招聘不得设置歧视性条件。公开招聘采取考试和考察相结合措施，择优聘用。公开招聘考试内容包含招聘岗位所需专业知识、技能；考察内容包含思想政治表现、道德品质和和应聘岗位相关专业素养、业务能力。第三条 公开招聘根据下列程序进行： （一）制订招聘计划； （二）公布招聘信息； （三）审查应聘人员资格条件；（四）考试、考察；（五）体检； （六）确定拟聘名单并给予公告； （七）根据要求立案或报批； （八）签订聘用协议，办理聘用手续。第四条 中心内部应该经过竞聘上岗方法产生岗位人选。竞聘上岗采取个人自荐、民主推荐、组织推荐等方法，依据岗位不一样特点，利用笔试、面试、民主测评等方法。第五条 中心和工作人员建立人事关系，应该签署书面聘用协议，协议格式及条款依据国家相关要求设置。第六条 中心新进职员试用期通常为三个月，特殊情况一事一议。第七条 中心和工作人员签署协议年限分别为十二个月、三年、五年及无限期。工作人员经过考评同意转正后，首次签署十二个月期限劳动协议，第二年可自愿签署三年劳动协议；第三次签署劳动协议时，协议期限可为五年；经三次续签后，可签署无限期劳动协议。对于以完成一定工作任务为目标签订协议，依据工作任务确定协议期限。第八条 聘用协议经中心和工作人员在聘用协议文本上签字或盖章生效。聘用协议文本由中心和工作人员各执1份。第四章 辞职、解聘、开除第一条 中心有权解聘不合格职员。职员有辞职自由。但均须按本制度要求推行手续。第二条 试用人员在试用期内辞职应向综合部提出辞职汇报，到综合部办理辞职手续。第三条 用人部门解聘试用期人员，填报“解聘职员审批表”，经同意后到综合部办理解聘手续。第四条 签署聘（雇）用协议后，签署双方全部必需严格推行协议。职员不得随便辞职，用人部门不准无故解聘职员。第五条 协议期内职员辞职，应提前1个月向中心提出辞职汇报。第六条 职员未经同意而自行离职，中心不予办理任何手续；给中心造成损失，应负赔偿责任。第七条 职员或用人部门认为其现工种不适合本身发展，可向综合部申请在中心内部调换另一个工作。在调换新工作六个月后仍不能胜任，中心有权给予解聘、解聘。第八条 职员必需服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，中心有权给予解聘、解聘。第九条 中心对解聘职员持慎重态度。无正当理由不得解聘协议期未满职员。确需解聘，提出解聘理由，经综合部核实，未经综合部核实和领导同意，不得解聘。第十条 解聘职员，应提前1个月通知被解聘者。第十一条 聘（雇）用期满，协议即告终止。职员或中心不续签聘（雇）用协议，到综合部办理终止协议手续。第十二条 职员严重违反规章制度、后果严重或违法犯罪，中心有权给予开除。第十三条 职员辞职、被解聘、被开除或终止聘（雇）用，离开中心以前，必需交还中心一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。不然，综合部不予办理任何手续，给中心造成损失，应负赔偿责任。第十四条 中心对被解聘及未获中心续聘职员，中心能够解除或终止聘用协议。解除或终止聘用协议经济赔偿，依据工作人员在中心工作年限，每满1年按1个月工资标准向工作人员支付。工作年限6个月以上不满1年，按1年计算；不满6个月，向工作人员支付半个月工资经济赔偿。（工作人员月工资，是指工作人员本人在聘用协议解除或终止前12个月实际领取月平均工资。）第五章 工资、待遇第一条 中心综合部制订薪酬制度经理事会讨论经过实施。第二条 工资准则1、大专生、本科生试用期1400元/月，交通、通讯等补助300元/月，午餐补助330元/月；转正后1500元/月+岗位津贴+绩效奖金（不含五险一金），交通、通讯等补助300元/月，午餐补助330元/月。2、硕士生试用期2300元/月，交通、通讯等补助300元/月，午餐补助330元/月；转正后2300元/月+岗位津贴+绩效奖金（不含五险一金），交通、通讯等补助300元/月，午餐补助330元/月。3、博士生试用期3300元/月，交通、通讯等补助300元/月，午餐补助330元/月；转正后3300元/月+岗位津贴+绩效奖金（不含五险一金），交通、通讯等补助300元/月，午餐补助330元/月。4、中心工作年限120元/年；5、尤其聘用人职员资一事一议。6、兼职和借调人员不领取工资，给和一定补助作为赔偿，具体方法以下：（1）兼职和借调人员在中心日常工作根据大专生、本科生转正后工资50%给和赔偿，不在中心日常工作根据大专生、本科生转正后工资25%给和赔偿；并报销交通、通讯等补助300元/月，午餐补助330元/月。（2）第三方派遣职员由中心主任参考上述金额给和一定补助。（3）中心一级部门部级干部增加职务工资800元，副部级干部增加职务工资500元。第三条 职员工资，财务部门每个月20日统一发放到个人工资卡上。第四条 中心实施国家劳动保护法规，职员享受对应劳保待遇。第五条 逐步过渡到定岗定薪制度。第六章 考 核第一条 中心工作人员考评在中心管理层指导下进行，由综合部配合，人事部负责具体实施，到时成立由相关人员组成考评领导小组，严格根据要求程序进行。第二条 考评对象：转移中心全体工作人员第三条 考评内容。个人考评内容包含德、能、勤、绩、廉五个方面，关键考评工作实绩。个人考评以岗位职责、年度工作目标任务分解和上级领导交办工作任务做为关键依据。经过目标任务考评、民主测评、部分谈话和服务和管理对象调查等方法,对工作人员德、能、勤、绩、廉作出评价。第四条 考评措施。年底考评以十二个月为一个周期,通常在当年年底或翌年年初进行。具体考评程序以下：（1）个人填写考评表，对十二个月工作进行总结、自我评价；（2）中心考评领导小组组织进行交流，依据个人总结和平时工作情况写出评语、给出等次（新录用工作人员在试用期内参与年度考评，不确定等次，只写评语）；（3）进行群众测评和分层次考评基础上，研究提出优异、称职、基础称职、不称职人选；（4）中心考评领导小组研究确定考评等次，提交中心主任审定。第五条 未进行考评或参与年度考评工作人员，本考评年度不计算为按年度考评结果晋升等级和等级工资档次考评年限。第六条 中心工作人员凡出现违法违纪，受到党纪政纪处分；在工作时间参与赌博酗酒活动；和同事或服务对象出现重大纠纷，造成不良影响和严重后果，对工作不负责任，造成重大工作失误，个人考评定为不称职（不合格）或基础称职。第七条 参考国家劳动法要求，中心工作人员在年度考评中，连续两年被确定为不称职，给予解聘；工作人员不胜任现职员作，又不接收其它安排，给予解聘。第八条 对在考评过程中有徇私舞弊、打击报复、弄虚作假等违法违纪行为，依据相关要求给予严厉处理。第七章 学习和培训第一条 中心工作人员必需定时或不定时地接收教育学习和培训，学习培训时间依据相关要求和工作需要确定。第二条 坚持集中学习和自学相结合，政治学习和业务学习相结合。集中学习由中心统一组织，统一安排学习时间、内容及形式。各部门要抓好内部集中学习，并提倡和激励工作人员自学。全体工作人员要结合实际主动讲话和交流体会，并做好笔记。集中学习要有考勤统计，因故不能参与应事先向中心关键领导请假并经同意。第三条 中心工作人员任职培训。安排有经验工作人员对新录用人员进行具体指导和传帮带，了解中心工作特点、组织纪律，明确工作内容和职责范围，掌握从事工作所需基础知识、工作程序和工作方法，立即适应本职员作，按要求指派人员参与上级组织举行培训学习活动。第四条 外部培训。在工作上有特殊知识技能需要，内部学习不能满足时，可申请进行外部培训。由工作人员本人提出申请，经部门责任人、分管领导和中心关键领导同意后，方可外出培训。培训时间通常以业余时间为主，如需占用工作时间，需经过中心领导同意。第五条 外训费用自理。若中心有需求，委派工作人员参与学习并取得相关资格证书，依据实际情况报销培训费用，报销标准由理事会、中心管理层制订。五、绩效管理第一条 技术市场部绩效管理措施（一）技术协议登记稳定完善现有技术交易协议认定登记服务机构，规范机构服务行为，提升服务能力和水平，为技术交易稳定增加提供优质服务。为适应绩效管理要求，推进中心业务加紧发展，特制订本目标管理考评暂行措施。1、考评对象：技术市场部职员2、目标及核实措施：完成全省技术交易额100亿元以上，技术市场部完成30亿元；每个技术协议登记机构取得工作补助，中心提取10%，用于中心综合绩效奖励；技术市场部完成任务后，绩效措施根据100分值计算，具体划分以下：（1）原有老用户申报技术协议由部门职员平均分摊登记，完成任务后，分值50分；（2）各机构联络员，在各技术协议登记机构技术交易额完成目标任务基础上，分值10分；（3）分中心联络员，需要做大量细致服务工作，帮助机构完成对应技术协议交易额，其分值占10分；（4）中心职员应主动努力开发、挖掘、发觉新用户，发展新服务对象，实现新技术协议交易增加额，其分值占30分。（其中，技术交易完成情况根据技术交易额和技术协议登记数量两方面原因综合考察，两方面内容各占50%。暨（技术交易额/2+协议登记数量/2）*100%。）（二）展览会以举行科技展览、科技交流培训会、项目对接会、产品公布会为项目单元计算，由技术市场部提出分配方案。 第二条 战略发展部绩效管理措施为适应绩效管理要求，推进中心业务加紧发展，特制订本目标管理考评暂行措施。1、考评对象：战略发展部职员。2、核实方法科技厅等单位下达无偿服务工作，由战略发展部责任人分配任务和计算任务量。对企业提供有偿服务工作，按绩效考评百分比进行核实。3、绩效百分比 （1） 申报科技支撑计划、科技结果转化资金项目等中心到账收入，标准上分成25%奖励到发展部。 项目在取得经费下达通知当月开始实施，连续取得经费支持项目可连续计算。发展部责任人依据项目具体情况，将奖励分配到个人。 （2）从国家相关计划渠道以外取得（包含会议展览、技术开发、技术咨询和技术服务等增值服务）“项目”经费，净收入50%进入发展部，由发展部提出分配方案。（3）为激励中心职员主动从市场寻求项目并在中心实施，对中心职员利用个人资源引入中心实施项目（需提供正式项目可行性汇报），经中心同意开展实施后，在取得纯收入中额外提取5%百分比奖励项目引入者。（4）中心和合作方共同完成“项目”，按协议办理。第三条 综合管理部绩效管理措施1、申报科技支撑计划、科技结果转化资金项目等收益提取10%到综合部。 2、财务收益增值金额中提取一定百分比。3、中心申报国家支持项目取得支持经费1%，奖励相关人员。第四条 资金管理部财务管理措施另定。第五条 中心业务列入综合考评 1、档案管理 2、工会 3、理事会六、办公室管理第一章 总则第一条 为完善中心行政管理机制，建立规范化行政管理，提升行政管理水平和工作效率，使中心各项行政工作有章可循，照章办事，制订制度。第二章 办公用具领用要求第一条 中心各部门所需办公用，由综合部统一购置，各部门按实际需要领用。第二条 办公室用具只能用于办公，不得移作她用或私用。第三条 全部职员对办公用具须珍惜，勤俭节省，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。第四条 购置日常办公用具或报销正常办公费用，由综合部部长审批，购置大宗、高级办公用具，按财务管理要求报中心主任审批。第三章 电话使用要求第一条 电话为办公配置、使用。第二条 职员不得为私事挂发长途电话。第三条 联络业务时应尽可能降低挂发长途电话，降低费用。第四章 网络管理第一条 为了保护网络和信息系统安全，促进网络应用和发展，加强中心内部网络管理工作，确保中心内部网络安全、高校运行，结合中心实际特制订本制度。第二条 网站管理、业务系统使用和管理制度（一）安全管理制度1、未经网络管理员同意，任何人不得改变网络拓扑结构、网络设备部署、服务器、路由器配置和网络参数。2、任何人不得进入未经许可计算机系统更改系统信息和用户数据。3、网站日常维护和管理由网络管理人员负责，网络管理员要定时检验中心相关网站，对关键站点要保持天天检验，确保网站运行正常，定时对机房内网络服务器进行日常巡视。4、任何人不得利用计算机技术侵占用户正当利益，不得制作、复制和传输妨害单位稳定相关信息。5、任何人不得在中心局域网上制造传输任何计算机病毒，不得有意引入病毒。计算机使用人员要利用杀毒软件定时查毒、杀毒。6、对中心相关计算机业务系统如行政审批、网上注册、网上公布项目信息、教授库管理和政务办公等，各部门业务使用人员、后台管理人员一定要熟练掌握本身工作职责范围内计算机业务知识，熟练掌握操作技能。7、网络管理人员要做好日常软件、硬件维护工作。对关键相关计算机系统组件网路管理员要定时检验。8、各部门定时对本部门全部计算机系统和相关业务数据进行备份以防发生故障时进行恢复。9、对于系统和网络出现异常现象，系统管理员应立即组织相关人员进行分析，制订处理方案，采取主动方法，并如实将异常现象进行统计。针对当初没有处理问题或关键问题，应将问题描述、分析原因、处理方案、处理结果、预防方法等内容统计。（二）帐号管理制度1、网络管理员对用户帐号及数据安全和保密负责。2、网络管理员必需严守职业道德和职业纪律，不得将任何用户密码、帐号等保密信息、个人隐私等资料泄露出去。（三）病毒防治管理制度1、任何人不得在机关单位局域网上制造传输任何计算机病毒，不得有意引入病毒。2、各站所应利用现有杀毒软件定时查毒（周期为一周或10天），网络管理员应立即升级病毒数据库，并提醒各部门对杀毒软件进行在线升级。（四）中心信息公布管理制度在中心网站公布信息必需符合国家法律要求，紧紧围绕中心工作进行，为规范信息公开公布程序，加强信息公布工作日常管理，信息简报公布内容根据四川省技术转移中心信息简报报送管理制度标准进行统一公布。（五）网络、文印设备采购和硬件维护1、各部门工作人员在日常使用过程中要珍惜计算机设备，若计算机设备和网络系统出现故障时，应立即通知计算机管理维护人员检验维护，严禁私自开机维护或拆卸网络设备，经网络维修工作人员现场检验、核实，设备属于非人为原因损坏由该部门使用人员填写办公设备领取单或维修单，维修或购置采购价格在100元范围之内由分管领导审批；价格在100元以上由中心关键领导审批，审批以后履请采购、报销程序。中心相关文印耗材、网络办公设备购置由使用人员向中心网络管理员提前提出购置申请、填写办公用具领取单、经责任人员签字以后进行购置。2、连接电脑连线和其它数据线如显示器、主机、键盘、鼠标等连线不要随意乱放要按要求使用线夹束在一起。机房中关键设备网络管理员要做好日常维护和