机动物资部绩效考核方案探析样本.doc

机动物资部绩效考评方案为明确企业和机动物资部职责、权限、义务和资金利益分配关系，充足发挥部门职员工作主动性、主动性和发明性、最大程度提升装备保障能力，降低物资采购成本，确保企业经营目标实现，特制订此考评方案。一、考评目标经过考评，最大程度调动和提升部门职员工作主动性和创新能力，愈加好明确和完成各项工作职责；肯定取得成绩，发觉存在问题，提升工作绩效。最终实现企业效益和职员收益最大化。 二、机动物资部关键工作职责在企业高层主管直接领导下，采取主动方法，努力抓好设备使用、管理、保养、修理、改造五个步骤，不停提升技术装备水平和设备完好率，大力降低能源消耗。关键职责：1.制订、完善机械电气等动力管理规章制度并组织落实实施；制订、完善物资计划、采购、仓管等规章和制度并监督落实实施。2.负责动力能源统一管理，制订企业机电计划，编制用电计划，组织编制、监督、审核生产单位机械电气大、中修计划。3. 技术改造创新。开展设备和能源挖潜、更新、改造，推广新技术、新工艺，不停提升技术装备水平，降低能源消耗。4.负责变电所运行和维护。确保动力供给和平衡分配。帮助相关部门进行机械电气资产增减核定，建立健全设备台帐，统计设备维护保养报表。5.设备设施监督。负责组织设备事故调查、分析、处理、上报、统计工作，负责特种设备合格申请、监测、年审、建档工作。负责组织设备检验，开展红旗设备评选活动，立即消除安全隐患，确保设备正常运行。6. 安装维护管理。参与企业设备维修，组织开展修旧利废，参与新建、扩建、技改工程及设备安装；负责委外安装工程队伍确实定，并对施工全过程负责。7.设备采购管理。进行市场调研，掌握大宗物资价格动态改变，掌握常见物资供给商情况，编制市场调研汇报,综合多方信息进行采购，参与协议谈判，起草采购协议。组织采购物资验收，搜集采购物资使用意见，确保采购物资质量，进行供给商信用等级评定和协调，适时调整采购策略，保障企业权益。8.仓储管理。做好出入库管理工作。参与采购物资验收工作，负责物资出入库工作，做好仓储日清日结工作。监督、反馈物资需求计划，定时进行库存盘点，分析库存状态，进行合理库存管理，立即补充低于最低库存量物资。负责物资安全管理工作，掌握在库物资规格型号、基础用途等情况，提供仓储管理所需多种数据及报表等。三部门权限1.自主安排部门人员岗位调整、加班、出差；2.有权制订内部二次分配方案，经企业审定后实施。3.有权要求相关考评部门配合工作。4.对部门人员聘用、职务升迁有提议权。5.有权对有质疑考评进行申诉。二、关键考评指标1.采矿提升总量：180万t2.选矿磨矿作业率： 90%3.变电所功率原因：0.94.年度库存消耗：2500万元5采选车间动能、备件材料物耗;63.33元/t6.仓库盘盈盘亏率 17.安全管理：无重大设备事故及工伤事故8.扩建安装工程项目质量进度安全 9.技术创新 10.部门办公经费三、考评指标说明1.采矿提升总量按每个月生产经营计划，完成月计划100%，不奖不罚，每超产（未达产）1吨，奖（罚）部门2元。（提升总量综合反应采矿出矿、运输、提升、压风、排水等设备完好，尤其是近三年内采不保选设备配置情况下，必需突出提升总量作为考评关键）2磨机作业率磨机作业率磨机作业率要达成90%，每超出（低于）标准1%，奖（罚）部门元。3.变电所功率原因功率因数达成0.9，不奖不罚，每高出标准0.01，奖总电费1，每低标准0.01，罚总电费3。4. 年度库存消耗依据年底帐面库存金额2500万元（包含主井、后勤、选厂、代管、工程物资库）、按库存金额节省(超支)资金成本（同期银行利息）30%给予奖罚。5车间生产动能、备件材料单耗以两大车间吨矿成本63.33元/t(采矿25.93元/吨,选矿37.4元/吨)为基数进行考评，每节超0.5元/吨，奖（罚）节省（超支）额10%。物资采购质量不合格及进度不立即扣罚500元/次6.仓库盘点盘盈盘亏率仓库盘点盘盈盘亏率控制在仓库库存总金额1以内不奖不罚，0.8以内奖励1000元、0.6以内元、0.3以内4000元。超出1按超出金额10%进行赔偿。7.机电设备安全管理当月内没发生因设备管理和用电管理不到位而造成设备事故，一次性奖励部门3000元，反之扣3000元/次。出现工伤事故按企业安全管理制度考评。8.扩建安装工程项目负责扩建安装工程进度、安全和质量，安装工程项目按质按量按期完成每项奖励5000元。安装工程质量不合格或出现重伤以上事故罚部门5000元，工期每提前（滞后）一天奖（罚）部门1000元，（最大奖罚范围不超出10000元）。9.技术创新每完成一项技术改造和新设备、新材料应用，按年度产生直接效益20%给奖励。10.部门办公费用考评以每十二个月财务预算年度办公费为基数，对超支（节省）50%进行奖励（扣罚）。四考评实施考评部门由人力资源和企业管理部、总调度室、财务部、安环科、生产技术部等部门进行考评，审监委对考评过程进行监督。1.采矿提升总量和磨机作业率由调度室每个月生产报表数据实施；2.变电所功率因数、年度库存消耗、车间材料单耗、仓库盘点盘盈盘亏率和部门办公费用由财务部进行考评实施；3.安全管理由安环部考评实施；4.技术创新由总工及生产技术部考评实施；5.扩建安装工程项目以由总调度室和监理工程例会会议纪要进行实施考评。五、经费结算及发放1、企业在收到（以月为结算单位）考评部门确定考评结果后，三天内依据本考评方案将资金划拨机动物资部；部门再依据内部考评方案对经费进行合理、公正分配。2.每个月奖罚先按80%奖励或扣罚，差额部份按本考评方案期满各指标总平衡后结算多还少补；3、必需表现公正、公开、透明标准。六、企业有权对分配方案、考评指标完成情况随时进行核查。七、本方案经企业领导同意后开始实施。