职业安全健康管理手册.doc

职业安全健康管理手册目录一、序言(略)二、职业安全健康方针(略)三、职业安全健康管理手册内容1目标和使用范围2引用标准、定义、术语及缩写代号3手册管理4职业安全健康管理体系要素41职业安全健康方针42危害辨识、危险评价和危险控制计划43法律及法规要求44目标45职业安全健康管理方案46机构和职责47培训、意识和能力48协商和交流49职业安全健康管理体系文件410文件和资料控制411运行控制412应急预案和响应413绩效测量和监测4. 14事故、事件、不符合、纠正和预防方法415统计和统计管理416审核417管理评审四、附录1职业安全健康法律、法规标准及其它要求清单2组织机构图3关键危险原因清单4职业安全健康管理方案5职业安全健康管理体系程序文件清单6职业安全健康管理体系要素职责分配一览表7职业安全健康统计清单编写职业安全健康管理手册目标和适用范围1目标 建立并保持职业安全健康管理体系，确定文件化职业安全健康方针、目标和指标，经过危害辨识和危险评价结果，制订出职业安全健康管理方案和运行控制程序并有效实施，以达成不停提升职业安全健康绩效目标。 2适用范围 本手册是企业职业安全健康管理体系运行依据，是职业安全健康管理体系评审和第三方对职业安全健康管理体系认证体系文件。编写职业安全健康管理手册引用标准、定义、术语及缩写代号1引用标准 本手册编制依据是国家经贸委职业安全健康管理体系审核规范。 2定义 本手册除引用国家经贸委职业安全健康管理体系审核规范中定义外，还采取以下定义。 21重大危险是指组织经过危险评价，确定不可许可或不可接收危险。 22三不放过事故原因查不清不放过；事故责任人和周围群众受不到教育不放过；不采取防范方法不放过。 23三同时新建、改建、扩建、技术改造和引进工程项目，其劳动安全健康设施、消防设施必需和主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 24三级安全教育是指厂级教育、车间教育、班组教育。厂级教育是指新人厂工人在分配到车间或工作岗位之前，由厂级安全部门进行初步安全教育；车间教育是指新工人从厂部分配到车间后，再由车间进行安全教育；班组教育是指新工人进人工作岗位以前教育。 25轻伤事故因工受伤后歇工在1个工作日以上105个工作日以内，但不够重伤事故。 26重伤事故因工受伤损失工作日等于或超出105个工作日失能事故。 27死亡事故指发生事故当初死亡和负伤后30天内死亡事故。死亡事故是指一次事故死亡12人事故；重特大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上事故。 28非伤亡事故指发生事故后只造成财产损失而末发生人员伤亡事故。 a通常事故(略) b重大事故(略) c特大事故(略) 29职业病指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业原因引发疾病。 210 3术语及缩写代号 术语 缩写代号 职业安全健康 OHS 职业安全健康管理体系 OHSMS 初始状态评审 职业安全健康管理手册管理1 OHS管理手册由管理者代表组织编写。2 OHS管理手册经最高管理者审批后公布实施。3 OHS管理手册编写、标识、保管、修改换版等按文件控制程序实施。4 OHS管理手册解释权归管理者代表OHS要素/1 OHS方针11 总则 最高管理者承诺，依据相关OHS法律、法规要求；结合企业实际所确定OHS方针应被全体职员了解并实施，以确保危险得到控制和管理体系连续有效地运行。 12职责 最高管理者负责OHS方针确实定和颁布并确保落实实施。 13控制要求 a)OHS方针是本企业OHSMS宗旨、目标和方向； b)保持文件化OHS方针，确保传达成全体职员并付诸实施； c)经过体系运行，确保OHS方针得以实现； d)依据OHS方针确定OHS目标和指标； e)当企业生产经营或安全情况发生较大改变或经管理评审及相关方提出要求时，应立即对OHS方针进行修订并通报相关信息。OHS要素/2 危害辨识、风险评价和风险控制策划21 总则 对企业活动、产品或服务中能够控制和能够期望经过程序文件运行对其施加影响危害进行辨识和危险评价，对企业进行一次全方面、科学、客观初始状态评审，以确定企业重大危险。 22职责 a)管理者代表负责或其指定人员负责组织对危害辨识和危险评价组织领导工作； b)各单位负责危害辨识和危险评价基础工作，并将结果汇总到安全处； c)安全处负责对企业全部危害进行分析、归纳，并进行危险评价，评出重大危险。 23控制要求 a)危害辨识范围应覆盖企业活动、产品或服务中能控制和可能对其施加影响各个方面； b)进行危害辨识和危险评价所需要信息必需真实可靠； c)进行危险评价，应结合企业实际情况，覆盖过去、现在和未来，正常、异常和紧急状态； d)重大危险影响应考虑：重大危险规模和范围，重大危险影响程度大小，影响连续时间及发生概率等； ： e)不停对企业范围内危害作出辨识并进行危险评价，确定出重大危险。 24相关文件 1999危害辨识和危险评价程序 OHS要素/3法律、法规及其它要求 31总 则 建立并保持程序以获取OHS法律、法规、标准和其它要求，确定其符合性并跟踪其改变以立即更新。 32职责 321安全处负责OHS法律、法规、标准和其它要求获取及适用性确定，对符合性进行检验。 322各单位应严格遵守已确定OHS法律、法规、标准和其它要求。 33控制要求 a)安全处确定获取OHS法律、法规、标准和其它要求路径和频次； b)安全处对OHS法律、法规、标准及企业各项安全管理制度适用性进行确定； c)建立适用OHS法律、法规、标准和其它要求台帐； d)依据企业生产改变，确定新重大危险对法律、法规、标准符合性； e)跟踪法律、法规、标准和其它要求改变，并立即更新对应台帐。 f)已确定适适用于企业OHS法律、法规、标准和其它要求应发放到各个单位(部门)方便做好各自职业安全健康工作。 34相关文件 1999：OHS法律、法规识别确定程序 法律、法规、标准清单OHS要素/4 目标41 总则 依据本企业OHS方针和确定重大危险，制订OHS目标和指标，并建立目标、指标控制程序，企业目标和指标应分解到各部门，以实现对工伤事故和职业病预防和连续改善。42职责 a)安全处负责提出和修订企业OHS目标和指标及其日常检验及审核； b)OSH管理者代表负责审查OHS目标和指标； c)相关单位负责本单位OHS目标、指标分解和细化并落实； d)总经理负责审批OHS目标和指标。43控制要求 431目标、指标制订依据 a)企业职业安全健康方针； b)要考虑技术优异性及可选方案； c)相关方期望和要求，法律、法规要求； d)经营管理和竞争要求，市场情况，经济条件。 432目标、指标检验和修订： a)安全处组织相关部门每六个月对企业OHS目标、指标实施情况进行一次(必需时可增加次数)检验，并将结果报OHS管理者代表； b)当目标和指标需要修订时，安全处应报管理者代表，并提交OHS管理评审会议，各部、科要依据评审结果对本部门目标和指标进行对应修订； c)各部、科应依据OHS管理方案实施，对分解目标、指标实施过程进行检验和控制。当关键危险原因发生改变时，应立即修订目标和指标并文件化； d)目标和指标变更和修订必需经0HS管理者代表审查，总经理同意。 44目标和指标见附录(略) 45相关文件 19990HS目标、指标管理程序OHS要素/5 职业安全健康管理方案51 总则 为确保目标、指标实现，企业应制订并实施OHS管理方案。 52职责 a)安全处负责制订企业OHS管理方案，并实施监督检验考评； b)OHS管理者代表负责企业OHS管理方案审批； c)相关单位依据分解确定目标、指标制订具体实施案。 d)总经理负责审批职业安全健康管理方案。 53控制要求 531管理方案制订 a)管理方案应明确实现目标和指标； b)管理方案要有技术方法，而且可行； c)管理方案要写明完成时间和进度； d)管理方案要有要求责任部门； e)重大危险原因应制订OHS管理方案。 532 OHS管理方案审批和实施 a)制订、修订后OHS管理方案要形成文件，报OHS管理者代表审查，并报总经理同意； b)为了确保OHS管理方案实施，企业最高管理者要确保所需资源落实。 533 OHS管理方案修订 a)OHS管理方案应随企业活动、生产和服务改变立即调整和修订； b)OHS目标和指标发生重大改变时，安全处应组织相关职能部门对OHS管理方案进行修订或补充； c)因为管理评审或审核要求应对管理方案进行修订。 54企业OHS管理方案(略)OHS要素/6 机构和职责61 总则 为便于OHS管理工作有效开展，应明确要求各部门和人员职权和作用，确保根据标准要求建立、实施和保持OHSMS要求。 62组织机构(略) 63职责 631最高管理者 a)负责OHS方针、目标、指标确实定、颁布； b)负责OHSMS定时管理评审； c)负责提供必需资源； d)任命OHS管理者代表。 632管理者代表 a)负责按确立OHS方针，组织制订具体目标、指标； b)负责企业OHSMS审核； c)向最高管理者汇报体系运行阶情况； d)负责和外部联络工作； e)负责协调、处理OHSMS运行中出现各类问题。 633安全处 a)负责0HSMS运行组织协调、检验和考评工作； b)负责对OHS目标、指标所包含单位实施定时检验和监督； c)提出OHS培训要求； d)负责OHSMS审核活动实施； e)负责OHS管理手册、体系文件和部分支持性文件组织编写、颁布、评审、更改及法律、法规文件获取、确定及使用管理； f)主管OHS信息交流； g)为OHSMS评审提供资料； h)负责OHSMS运行中出现问题协调和处理，并对各单位OHSMS运行效果进行考评。 634工会 a)落实国家及总工会相关OHS方针、政策，并监督实施，充足发挥群众监督在安全生产中作用； b)加强对安全生产监督，对任何单位和个人违反OHS法律、法规行为，有权检举和阻止； c)负责组织职员开展遵章守纪和预防事故群众性活动，并参与企业相关OHS规章制度和劳动保护条例制订； d)关心职员OHS条件改善，加强女工保护，并做好伤亡事故善后处理工作。 635生产处 a)生产处于OHSMS建立及运行中给必需组织协调； b)负责企业重大危险控制及应急响应统一指挥调度； c)督促重大事故现场处理及善后处理工作。 636财务处 a)根据OHSMS运行要求，为OHS所需资金提供保障； b)对OHSMS运行中财务指标进行考评和奖惩； c)组织本单位人员按企业OHSMS建立及运行要求学习OHS方针、手册、目标和指标等体系程序文件； d)编制安全技术方法费用计划； e)审核各类事故处理费用支出，并将其纳人经济活动分析内容。 637保卫处 a)保卫处负责企业治安保卫及应急事故救援工作； b)消防中队负责各类火灾、爆炸事故消防工作，按OHSMS程序文件要求编制救火、救援工作应急预案，并依据实际工作需要，对全员进行应急准备和事故处理模拟训练； c)应将企业OHSMS文件对全员进行传达学习，提升安全意识，以满足体系运行要求。 63x 其它部门职责 OHSM5建立及运行直接包含部门和其它相关部门职责在对应要求及程序文件或三级文件中加以要求。 64相关文件 安全生产责任制OHS要素/7 培训、意识和能力71 总则 建立并保持职员职业安全健康管理体系培训程序，明确培训需求，确保全体职员、尤其是关键岗位相关人员能够胜任她所担负工作，以满足职业安全健康管理体系建立及运行要求。 72职责 a)安全处负责确定职员培训需求，并将其文件化； b)各部门依据安全处确定职员职业安全健康培训需求实施培训； c)人事部依据培训需求进行组织协调并制订年度培训计划。 73控制要求 a)依据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训岗位(工种)或人员； b)培训计划应明确对各类人员培训要求、培训方法及应达成效果； c)对可能产生重大事故岗位人员应进行培训，使其明确自己职责，并熟悉本岗位应急准备和反应方法； d)对全体职员全部应进行安全意识教育，使其了解本企业职业安全健康方针，提升安全意识和连续改善自觉性； e)安全知识培训不局限于课堂教学，要充足选择企业内部会议、版报、企业报、广播、有线电视等进行职业安全健康知识培训教育。 74 相关文件 1999职员培训管理程序 1999对相关方控制程序OHS要素/8 协商和交流81 总则 建立并保持协商和交步骤序，确保和职员和其它相关方进行相关职业安全卫生信息交流。 82职责 a)OHS信息管理归安全处； b)各单位负责对应业务范围内信息交流。 83控制要求 a)内部信息：企业各层次和职能部门之间信息，由其产生单位传达成相关单位和人员； b)外部信息：由安全处接收并进行处理，并将处理结果传输到相关部门，相关方要求时应给予回复； c)在企业0HSMS进行中产生信息，应统计其内容和处理结论。 84相关文件 1999OHS信息交步骤序OHS要素/9 文件化91 总则 建立并保持书面或电子形式OHSMS文件，用以描述OHSMS关键要素及其相互作用，明确查询相关文件路径。 92职责 OHS管理者代表负责组织建立实施和维护OHSMS文件。 93控制要求 a)OHSMS文件包含：OHS管理手册、程序文件、支持性文件和统计三个层次； b)依据国家经贸委职业安全健康管理体系试行标准，编制企业OHS管理手册，明确OHS方针、目标和指标等，描述OHSMS要求及接口，要求OHSMS文件结构及建立和保持过程。 c)建立并实施OHSMS所要求各项程序，并使程序文件化； d)为确保OHSMS有效运行，依据实际要求编制对应支持性文件、统计等； e)制订OHSMS文件要充足注意文件适用性，如需引用时应注明文件起源方便查阅； f)OHSMS文件应便于职员了解和操作。OHS要素/10 文件和资料控制101 总则 建立并保持文件控制程序，确保和OHSMS相关文件和资料得到控制。 102职责 a)OHS管理手册、程序文件由安全处统一管理； b)支持性文件和统计由相关单位负责管理； c)文件评审由安全处定时组织进行。 103控制要求 1031受控文件范围 a)OHS法律、法规及其它要求； b)0HS管理手册和体系程序文件； c)企业OHSMS三级文件。 1032文件同意和颁布 全部和OHSMS相关文件同意和颁布按文件控制程序进行，OHS管理手册由最高管理者同意公布；体系程序文件由管理者代表同意公布；企业OHSMS三级文件由安全四处长同意实施。 1033文件管理 a)文件要有固定保管场所，以防文件失控； b)对文件进行定时评审，必需时给予修订并由授权人员确定其适应性； c)凡对体系有效运行含相关键作用岗位，全部应能得到相关文件现行有效版本； d)快速将失效文件从全部发放和使用场所撤回，或采取其它方法预防误用； e)对出于法律、存档要求或保留原始统计需要而保留失效文件给予标识。 1034文件更改 a)文件更改根据文件控制程序进行，严禁未经授权和同意任意更改，文件更改应有统计； b)文件更改审批，要有原审核单位责任人审核，原同意人同意，并要确保全部文件持有些人全部能同时更改； c)当文件经数次更改时，要重新换版印发。 1035文件评审 对OHSMS三个层次文件全部要定时组织评审；以确保文件连续适用，文件评审由原审批人和安全处组织进行，每十二个月最少一次，特殊情况单独评审。评审方法采取会议、表格传输等。 104相关文件 1999文件控制程序OHS要素/11 运行控制111 总则 分类建立并保持控制重大危险程序或支持性文件，使和重大危险相关活动得到有效地控制并确保目标、指标实现。 112职责 和运行控制相关职责，在对应程序或支持性文件中要求。 113控制要求 a)在程序文件中确定和重大危险相关活动，并对其进行控制； b)和重大危险相关岗位，严格实施程序和支持性文件； c)对使用产品和服务中，含有可标识危险，要将相关程序要求通知给供方和承包方； d)搞好设备维护保养，立即检修，确保设备正常运行。 114相关文件 1999OHS控制程序 一1999安全用火管理程序 一1999对相关方管理程序 一1999OHS项目管理程序OHS要素/12 应急预案和响应121 总则 建立并保持OHS潜在事故或紧急情况计划和程序，作出应急预案和响应，预防或降低疾病和伤害。 122职责 a)安全处负责组织确定可能发生危险损失，并金同其它职能部门对危险控制情况进行检验； b)各职责单位负责对潜在事故或紧急情况进行控制。 123控制要求 a)依据危害确定潜在事故和紧急情况； b)对潜在事故，由其所在部门制订预防方法； c)责任单位在潜在事故和紧急情况发生时，要快速做好响应并采取有效方法降低危险损失； d)含有条件应定时对应急程序和方法进行试验； e)在紧急事故发生后，按本手册要求建立应急预案和响应控制程序实施。 124相关文件 1999应急预案和响应控制程序OHS要素/13 绩效测量和监测131总则 建立并保持绩效测量和监测控制程序，对可能含有重大危险活动、产品或服务中关键安全技术数据进行绩效测量和监测，对相关法律法规遵照情况进行评价。 132职责 a)安全处负责制订企业职业安全卫生指标； b)各单位要建立监测仪器、设备台帐； c)安全处及相关单位负责绩效测量和监测。 133控制要求 a)安全卫生指标设置，依据法律、法规、标准及企业实际情况确定； b)对安全卫生指标进行绩效测量和监测，并将测量和监测结果汇总到安全处； c)测量和监测设备校准、试验及维护按要求定时检验、维护； d)各单位对测量和监测结果定时评价，以验证和安全卫生法律、法规、标准及目标、指标符合性； e)安全处对测量和监测结果定时评价，验证和企业安全卫生管理方案符合性。 134相关文件 1999测量和监测控制程序 1999测量和监测设备控制程序OHS要素/14 事故、事件、不符合、纠正和预防方法141总则 建立并保持用来汇报、调查和处理已经发生和正在发生事故程序。程序文件中应明确企业向执法部门汇报事故机制，要求事故调查程序、处理标准和方法，以满足OHSMS运行要求。建立并保持不符合、纠正和预防方法控制程序，对不符合进行调查和处理，采取方法降低由此产生影响，避免产生新不符合。 142职责 1421事故汇报、调查和处理 a)OHS管理者代表负责组织、协调、处理、监督企业事故汇报、调查和处理工作； b)安全处应按程序文件要求做好事故汇报工作，负责组成事故调查组，开展事故调查工作，并负责提出事故处理意见； c)各单位负责或参与本单位正在发生或已经发生事故汇报、调查和处理，对企业级和企业以上等级事故调查处理工作，给尽可能帮助和支持。 1422不符合、纠正和预防方法， a)安全处负责对体系不符合发出通知； b)各单位负责纠正预防方法制订和实施。 143控制要求 1431事故汇报、调查和处理控制要求 a)安全处要求企业事故汇报、调查和处理程序； b)重大事故发生后，OHS管理者代表负责事故汇报、调查和处理工作；通常事故，亦可由OHS管理者代表指定人员负责事故汇报、调查和处理工作； c)事故发生后，负伤者或事故现场相关人员应立即直接或逐层汇报OHS管理者代表； d)重大事故发生后，在汇报同时应立即抢救负伤人员。值班长、工段长、调度室、安全处、OHS管理者代表、最高管理者接汇报后，应立即赶赴现场组织救援，采取方法，预防事故扩大； e)OHS管理者代表或安全处负责重伤或重大事故调查工作，按事故汇报、调查和处理程序要求形成调查汇报。 f)任何事故处理，均应按“三不放过”标准进行，安全处应建立事故档案。 1432不符合、纠正和预防方法控制要求 a)安全处对审核和其它评审工作中产生不符合分析确定产生不符合关键原因，并出具“不符合、纠正和预防方法汇报单” b)相关责任单位对出现不符合，要采取方法降低其影响； c)调查分析潜在和可能产生不符合原因，制订实施预防方法，预防发生不符合； d)安全处对纠正预防方法实施效果进行跟踪验证； e)纠正和预防方法包含到文件更改，实施本手册4103要求。 4144相关文件 1999事故汇报、调查和处理程序 1999不符合、纠正和预防方法控制程序OHS要素/15统计和统计管理151 总则 建立并保持职业安全健康统计控制程序，用来标识、保留和处理职业安全健康统计和审核和评审结果，为OHS管理体系有效运行提供证据。 152职责 a)安全处负责制订OHS管理体系各项统计管理方法并负责统一管理； b)各单位按要求保留对应统计。 153控制要求 a)0HS统计应明确标识，含有对相关活动、产品或服务可追溯性； b)OHS统计应妥善保留和管理，使之便于查阅； c)各单位负责0HS统计搜集、装订、归档和标识； d)OHS统计由各相关单位按要求进行保留。 154相关文件 1999OHS统计控制程序OHS要素/16 审核161 总则 制订并保持定时开展OHSMS审核程序，验证OHSMS所开展活动及其结果是否符累计划安排和要求；为OHSMS不停改善和完善提供依据，确保体系有效运行。 162职责 a)OHS管理者代表组织OHSMS审核； b)安全处具体负责计划、实施OHSMS审核。 163控制要求 a)安全处制订年度审核计划，报OHS管理者代表审批； b)由OHS管理者代表聘用审核组长，由审核组长组成审核组； c)由审核组长编制审核计划，并组织编制审核检验表； d)安全处下发审核通知，通知受审单位； e)审核组长按审核计划组织实施； f)依据实际审核发觉确定不符合项，下发不符合汇报单，组织编写审核汇报，经管理者代表签发后下发受审核单位； g)受审核单位针对确定不符合，制订具体纠正和预防方法，并进行整改； h)安全处负责验证纠正方法实施情况及有效性； i)相关单位要将纠正方法进行统计，作为下一次体系审核内容之一。 164相关文件 19990HSMS审核程序OHS要素/17 管理评审171总则 建立OHS管理评审程序，最高管理者定时对组织OHSMS现实状况及适用性进行评审，确保OHSMS连续适用性、充足性和有效性。 172职责 a)最高管理者主持评审并签署评审汇报； b)OHS管理者代表组织管理评审活动； c)安全处及相关单位负责评审资料搜集整理，并由安全处依据评审结果发出评审汇报； d)相关单位负责和本单位相关评审文件、资料及提出问题实施纠正和落实。 173控制要求 a)最高管理者确定管理评审频次； b)对OHSMS审核结果进行评审； c)对方针落实、目标、指标实施情况进行评审； d)对OHS和法律、法规符合性进行评审； e)对不停改变客观环境和连续改善承诺进行评审； f)对OHSMS有效性进行评审。 174相关文件 1999OHS管理评审程序