生鲜商品收验货流程.doc

7．生鲜商品收验货流程：

序号
活动
责任部门/人员
执行部门/人员
依据
文件
形成
文件
相关
部门
说明

录入、分单
确认
是
符合质量
要求
否
验货
入库/上架
否
收货
拒收
送货
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

是否有订单？
品名、规格
、包装、送货
日期是否正确

供应商

收货部

生鲜部

收货部

生鲜部

送货人

收货员

相关主管

录入员

营业员

订单

⑴订单
⑵生鲜验收规 范

生鲜验收规范

订单
收货记录

签字确
认的订
单

签字确
认的订
单

电脑收
货数据

生鲜部

收货部

⑴生鲜部
⑵供应商
⑶财务部

送货

检查商品描述
和重量

⑴检查商
品的质量
⑵留存一
联订单

⑴按订单录入电脑
⑵分单（供应商、财务）将签字确
认的商品入库/上架
8.生鲜商品收验货流程描述：
8.1送货：
8.1.1供应商送货时，应持一式四联的永续订单。
8.2收货：
8.2.1收货部的收货员按永续订单检查品名、规格包装，确认重量（数量）、送货日期，在永续订单上签字确认并粘贴收货号码。
8.2.2如商品品名、规格、包装送货日期与永续订单不符，则拒收。
8.2.3如符合永续订单要求，收货员依据标准，与供应商一起确认实收数量/重量。
8.3验货：
8.3.1生鲜部相关主管，依据生鲜验收规范，检验商品质量。
8.3.2如符合验收标准和规定的质量要求，在永续订单上签字确认并留存一联。
8.3.3如质量不符合标准要求，与供应商协商退货或换货。
8.3.4生鲜部对收货部的收货活动进行复验。
8.4录入：
收货部、生鲜部、供应商三方签字确认后，收货员将永续订单交录入组。录入组确认订单号码、收货号码、供应商编号签字无误后，在永续订单供应商联加盖收货验章，当日录入后分单（永续订单的订单号码是进行电脑录入后产生的）。永续订单由收货部、供应商、生鲜各组及财务各保存一联。
8.5入库/上架：
收验货活动完成后，生鲜商品由生鲜部及时入库/上架，不可久存放在收货区。
9.相关文件：
9.1收货标准管理规定
9.2商品条形码管理规定
9.3标签列印管理规定
9.4收货差异处理规定
9.5收货部所需样章
9.6生鲜收货标准管理规定
10.相关记录:
10.1收货清单
10.2永续订单
10.3订单
10.4标签列印申请单。
10.5收货数量更正单A。
10.6收货数量更正单B。
10.7生鲜收货追踪表。
10.8生鲜收验货考核表。
10.9生鲜验货清单。

附件一
收货标准管理规定
1. 目的与适用范围：
明确规范收货要求，保证收货符合标准。
本管理规定适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。
2.订单标准：
2.1订单必须为华联指定门店订单。
2.2总部订单需有门店部门经理签字确认。
2.3订单送货日期必须有效（除总部订单外、订单送货日期前后二日内）。
2.4订单内容不能涂改。
2.5订单内容必须与电脑同一订单号码内容一致。
2.6送货品项、数量必须满足订单总量50％以上（特殊情况，通知门店主管处理）。
2.7超出部份拒收或通知门店相关部门由主管决定是否另外下单。
3.收货号编制标准：
3.1 收货号为6位： xxx xxx
太阳历 收货编号
3.2 收货号区间规定：
生鲜 收货编号区间 001—150
退货编号区间 151—199
食品 收货编号区间 201—499
退货编号区间 501—599
百货 收货编号区间 601—799
退货编号区间 801—899
物流 收货编号区间 901—980
退货编号区间 981—999
4.条形码标准：
4.1商品条形码检测必须满足订单品项100％，单品总量30％的抽检率。
4.2被检测的商品条形码经pos机扫瞄后电脑显示的货号、描述、包装必须与订单描述
及实物完全一致。
4.3经核实属条形码问题（当电脑界面显示条形码为非法字样或与订单描述不符），供应
商应申请打印店内码，并按规定粘贴于对应商品上，粘贴原则以不防碍商品外貌和
条码扫瞄无二重性为原则，条码粘贴须稳固、牢靠，便于扫瞄。
4.4 实物与订单不符或与电脑商品信息不符，收货部应拒收。
4.5 商品条形码冲突，经采购确认商品条形码对应商品，由ALC调整。
5.保质期标准：
5.1保质期限规定例表。
保质期
预留保质期限百分比
距生产日期天数
1～7天
100％
当天制造
8～15天
90％
当天-3天内
16～30天
80％
3天－6天内
31～90天
75％
6天－24天内
90－180天
66％
24天－60天内
180-365天
66％
60天－120天内
5.2除生鲜特殊商品收货之外，由于保质期限较短，收货时视各部门店生鲜具体运营情况，由门店提供质量、期限标准来控制商品质量和保质期，收货部侧重于检测商品数量和重量，同时对商品质量、保质期限进行监查、督促；其它商品遵照上表规定执行，如超过保质期限以外商品全数拒收，并通知门店主管及该部门经理签名核准。
6.质量标准:
6.1符合国家法定质量标准。
6.1.1标志证书：
进口食品必须有验疫标签CHF及CCIQ标志，进口家电必须有CCIB标志，国产
电器必须有长城标志，服饰类商品必须有成分标识，变量衡产品必须有CMC标志，现有在中国流通的商品必须有中文标识。
6.1.2防伪标识：烟、酒、盐等特殊性商品必须有标贴防伪标识。
6.2外形、包装、配件应完好无损。
6.2.1生鲜：按生鲜收货标准管理规定执行。