电梯零部件和材料控制.doc

电梯零部件和材料控制1总则对零部件、材料的供方、采购、验收、标识、领用、代用进行控制，确保零部件、材料的采购、使用环节满足产品质量要求。2职责2.1工程部负责供方选择、评价零部件和材料的采购、保管和发放。2.2技术质量部负责零部件和材料的入库检验。2.3零部件责任人负责零部件和材料的质量控制。3零部件和材料分类工程部根据采购物资对最终电梯质量影响程度，对采购物资进行分类：（1）重要物资（A类）：构成最终电梯的主要部分或关键部分，直接影响电梯使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如：曳引机、门机、安全触板、层门装置、操纵箱类、限速器、安全钳、液压缓冲器、地坎、变频器、PC机、进口空气开关、光幕、继电器、接触器、光电开关、双稳态等。（2）较重要物资（A类）：构成电梯非关键部位的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。如：钢材类（钢板、型材）、钢丝绳类、导轨类、电缆类、电器、电线类、机械配件类、补偿链类、弹簧类、轴承、橡胶、尼龙、塑料类、紧固件类等。（3）辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。如：五金辅料类、油类、包装箱、木料类、工具、刃具类、磨具类等，凡未列入A、A类的物资，均属C类物资。4采购信息4.1工程部根据施工需要并结合仓库的库存情况，编制“采购申请单”并经总经理批准。“采购申请单”必须明确下列采购信息： （1）名称、规格(型号)、数量、等级、交货期限； （2）需提供的随机文件，如合格证、质量证明书、型式试验报告等；（3）验收准则； （4）产品标识、包装、搬运的规定。5供方的选择与评价1合格供方的评价准则 1.1质量保证能力：有稳定的生产技术装备，成熟的技术工艺、标准，已获得质量体系认证的企业，可优先入围。 1.2供方的资质：除供方的营业执照外，A类、A类物资的生产或经营单位应具备规定的资质；必需具备生产经销的许可证。1.3以往的供货历史和信誉：新增供方需了解其提供产品的用户名单及评价意见；老的供方应统计过去的供货的质量情况，以质量稳定者为优先对象。 1.4价格的适宜性：比较价格水平，在相同质量的条件下优先选择价格低廉的供货商。2供方的选择与评价 2.1对A类物资，由工程部组织调查，收集供方的资质、业绩、历史、信誉及以往合作情况等资料，组织总经理、技术负责人、技术质量部对诸多供方进行评价，填写“合格供方评价表”，报零部件责任人审核、总经理批准。 2.2对A、C类物资，由工程部负责供方评价，查询、了解供方的企业资质、法人代表、业绩、质量信誉、质量管理体系、供货能力、生产装备和检测手段等，收集相关的资料，填写“合格供方评价表”报零部件责任人审核、总经理批准。2.3工程部根据审批的合格供方，负责建立“合格供方名单”。3供方的控制 按已划定的A、A、C类物资，对供方采用不同的控制方式，以确保所采购的物资符合规定要求。 A类：对施工质量有重大影响的物资，每年至少作一次详细的产品质量保证能力的审核。产品应符合国家有关法规、安全技术规范的要求，如对实行“生产许可证”或强制标准、强制安全认证的产品，必须通过相应的认证。对当年使用过的产品，应在审核中记录使用状况。 A类：对施工质量有较大影响的物资，每两年作一次对工程使用过的产品质量保证能力的审核，记录使用状况。 C类：对施工质量起辅助作用的物资，每两年对所用物资的质量结合使用情况进行分析和市场对比。 4供方的重新评价与更新 工程部根据物资在电梯中使用的反馈情况，每两年对供方进行重新评价一次，评价供方的产品的持续保障能力和供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）。对严重违反合同要求或无许可资格的供方，由公司经理审定，取消合格供方资格，两年内不得采购。6采购的实施 6.1采购人员按照批准的“采购申请单”实施采购。 6.2为确保采购的物资符合规定要求，采购人员应到“合格供方名单”中所列的供应商处实施采购。 6.3如因施工急需在合格供方处无法按时采购时，可以在“合格供方名单”外采购，但采购前应经总经理批准，随后应进行补充评审。7零部件和材料验收入库 7.1零部件和材料进入公司，采购人员应将零部件和材料及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将实物堆放在待检区域，通知检验人员准备验收。 7.2零部件和材料验收由零部件责任人、检验人员、采购人员、仓库管理员一起参加。按照“采购申请单”的内容，对质量证明文件、型号规格、数量、外观质量、材料标记 等逐项进行验收。 7.3零部件和材料的外观质量应符合相应标准的要求。7.4质量证明书、材料标记及型式试验报告应符合下列要求： （1）质量证明书应是材料生产厂的原件或加盖供材单位公章的有效复印件；（2）质量证明书应清晰，填写齐全、符合相应标准的规定和合同要求；（3）材料应有清晰、牢固的标记并与质量证明书一致；（4）型式试验报告应在有效期之内。 7.5根据验收情况，检验人员应填写“入库验收单”，经零部件责任人审批。 7.6对验收合格的零部件和材料，仓库管理员按照“入库验收单”办理入库手续，分类存放。7.7对验收不合格的零部件和材料，不准入库，由检验人员在实物上作出明显的不合格标识，填写“不合格报告”，经零部件责任人签署意见后交工程部，由采购人员与供货方交涉，及时办理退换手续。仓库管理员应将不合格零部件和材料隔离存放。8零部件和材料标识 8.1零部件和材料入库后，仓库管理员应做好零部件和材料的标识，采用挂牌、贴标签的标识方法。 8.2标识的内容包括名称、规格、型号、批号(编号)、生产日期、数量等。 8.3对每个或每批零部件和材料应有唯一性标识，标识要求正确、清晰、牢固、醒目，保证可追溯。由于某种原因，造成标识消失破坏，应恢复标识的原样，以保持标识的连续性。8.4零部件和材料的追溯路径为： 物料标识卡领料单安装维修过程记录产品档案9零部件和材料存放与保管 9.1零部件和材料应专区存放，设立“待检”、“合格”、“不合格”三区，分别用黄、绿、红颜色表示(或挂牌表示)。 9.2加强对零部件和材料表面保护，吊运时防止磕、碰与划伤，以及防止锈蚀。9.3仓库管理员应建立零部件和材料台帐，登录零部件和材料的库存量和发出量的动态帐册。10零部件和材料领用和使用10.1领料者必须在仓库管理员的协助下填写“领料单”，“领料单”一式两份，一份仓库留存，一份本部门留存。10.2“领料单”上必须明确所领零部件和材料的名称、数量、规格型号、批号（编号）、合同号及电梯编号，以便实现可追溯性。10.3领用者必须将领用的零部件和材料使用到“领料单”上填写的电梯上，而不能将其另作它用。若需另作它用，则应到仓库管理员处重新办理领用手续。10.4领用零部件和材料的同时，仓库管理员应将合格证、质量证明书、型式试验报告等与零部件和材料一起发放给领用者。领用者将这些资料归入产品档案中。10.5在施工过程中，施工人员应做好零部件和材料的防护工作，避免造成不必要的损失。10.6零部件责任人应加强对零部件和材料的领用和使用进行监督。11零部件和材料代用11.1零部件和材料代用不能降低产品的性能和质量，必要时应取得顾客和用户的同意。11.2零部件和材料代用由工程部提出申请，填写“零部件和材料代用申请单”，经零部件责任人审核，技术负责人批准后实施。11.3零部件和材料代用信息应及时与技术质量部沟通。12记录KMTC/ZJ-23-2011/0合格供方评价表KMTC/HT-24-2011/0合格供方名单KMTC/LJ-25-2011/0采购申请单KMTC/LJ-26-2011/0零部件和材料代用申请单KMTC/LJ-27-2011/0领料单KMTC/LJ-28-2011/0入库验收单