上半年年工作总结.doc

敦煌石油宾馆上半年工作汇报
尊敬的各位领导：
您们好！ 感谢您们百忙之中莅临石油宾馆检查指导工作，在此我代表石油宾馆全体员工对各位领导的到来表示热烈的欢迎。时光荏苒，转眼2012年上半年已接近尾声，回顾这半年来的工作，在上级领导的帮助支持下，在全体员工的努力下，宾馆全面履行岗位工作职责，坚持“质量第一、 顾客至上”的服务宗旨，以新的姿态，新的面貌，全力打造四方品牌，树立油田接待窗口形象，取得了一些成绩，但也存在不足，为了发扬成绩克服不足，做好下半年的工作，现将石油宾馆2012年上半年工作汇报如下：
一、经营状况：
2011年1-5月生产经营费用情况表
单位：万元
主要项目
计划数
实际数
超(+)节(-)
1、 主要材料
104.74
71.83
-32.92
2、 燃料
6.00
7.11
1.11
3、 动力
16.61
22.58
5.97
水
1.03
0.34
-0.69
电
15.58
22.24
6.67
4、员工费用
330.23
232.30
-97.93
5、 折旧折耗摊销
22.92
8.72
-14.19
6、取暖费
3.39
0.76
-2.63
7、办公费
10.41
1.60
-8.81
8、其他费用
2.56
2.49
-0.07
成本合计
505.12
354.65
-150.47
税金
9.24
0.00
-9.24
收入合计
290.38
90.14
-200.24
利润
-223.97
-264.51
-40.53
2012年1-5月生产经营费用情况表
单位：万元
主要项目
计划数
实际数
超(+)节(-)
1、 主要材料
128.73
132.42
3.68
2、 燃料
7.60
7.15
-0.45
3、 动力
28.44
25.97
-2.46
水
0.85
0.43
-0.42
电
27.59
25.55
-2.04
4、员工费用
425.84
395.67
-30.17
5、 折旧折耗摊销
11.88
25.24
13.37
6、取暖费
6.44
13.87
7.43
7、办公费
10.88
8.44
-2.45
8、其他费用
27.11
28.73
1.62
成本合计
655.46
639.55
-15.92
税金
11.12
-
-11.12
收入合计
349.37
319.85
-29.52
利润
-317.21
-319.70
-2.49
1、2012年1-5月经营报表收入364.19万元，年计划838.48万元，完成计划的43％。从上表2012年1-5月经营数据可以看出：
成本方面：计划成本655.46万元，实际成本639.55万元，成本节约15.52万元，主要员工费用节约30.17万元，而可控成本材料费略有超支。
收入方面：经营报表收入364.19万元，计划收入349.37万元，实际到账收入319.85万元，导致利润减少29.52万元。
利润方面：计划利润-317.21万元，实际利润-319.7万元，增亏2.49万元。
石油宾馆以后各月中要加大应收帐款的回收力度，使每月发生的应收款及时到账，以提高当月到账收入；另外加强销售，提高宾馆收入和入住率。进一步提倡和加强全员成本节约意识，减少成本支出。
2、2012年1至5月接待情况：1-5月总接待人数4478人，每月入住率逐步上升，各月的入住率分别是：23％、27％、43％、50％、60％。其中：一号楼接待人数4234人，一号楼各月入住率分别为：29％、35％、55％、61％、77％。
3、2012年5月与上年同期对比生产经营费用情况如下：
单位：万元
项 目
2011年5月
2012年5月
增(+)减(-)
1、 主要材料
23.38
23.86
0.48
2、 燃料
0.6
0.37
-0.23
3、 动力
2.92
2.62
-0.3
水
0.15
0.19
0.04
电
2.77
2.43
-0.34
4、员工费用
59.61
93.94
34.33
5、 折旧折耗摊销
1.78
5.03
3.25
6、取暖费

0
7、办公费
0.52
1.51
0.99
8、其他费用
0.3
7.17
6.87
成本合计
89.87
134.96
45.09
收入合计
50.95
87.26
36.31
利润
-38.92
-47.7
-8.78
2012年5月与上年同期对比：成本比上年同期增加了45.09万元，增长因素主要是员工费用、折旧费、其他费用中的基地分摊费合计增长44.45万元。收入比上年同期增加36.31万元，原因是2011年5月宾馆刚装修过不久，客房、餐厅房间的气味比较大，一定程度上影响了宾馆的接待，又因为宾馆在2012年加大开展全员销售，所以收入比去年同期大幅增长。
4、2012年5月及上年同期接待情况：2012年5月接待人数1431人，入住率60％；2011年5月接待人数596人，入住率27％。2012年5月比上年同期接待人数增加835人，入住率提高33％。
二、主要工作：
1、完善各项规章制度，逐步健全内部管理
根据宾馆实际情况，年初宾馆将各项制度进行认真梳理，进一步规范经营管理建章立制，完善了管理制度、岗位职责、岗位应知应会及工作流程还特制订了员工奖罚制度使责任落实到人头。一、是将业绩指标层层分解层层落实，与餐饮、房务部签订了经营责任制承包书，与工程部签订了目标责任制承包书，实行严考核硬兑现。二是严格按照公司《全员绩效考核实施办法和细则》，经全员讨论制定了《敦煌石油宾馆绩效奖金和效益工资分配方案》，真正实现工作业绩和创造的效益挂钩，实行多劳多得、奖罚分明，从而调动全员工作的热情和积极性。三是落实责任、分层管理，严格督导检查，宾馆经理、部门主任和领班时时刻刻不定期对卫生清洁、员工仪容仪表、礼节礼貌、服务质量、安全管理等各项工作，严格按照标准做好督导检查，并且填写检查记录，发现问题及时整改。四是实行周一生产例会制、周三周五晨会制，在晨会上对本周每天的检查情况进行汇总通报并下发整改大表，对发现的问题落实责任限时整改，并对屡次出现的问题进行严考核，同时也加强部门之间沟通交流。五是建立完善三级核算制，餐饮部、客房部建立完整的一套成本收入核算台帐，加强宾馆经营管理工作，控制好毛利率和提高入住率，实现效益最大化。
2、提升服务质量，做精做优服务。
宾馆为了提升服务质量以多种形式开展培训工作并结合各项活动全面激励员工工作积极性，从而确保服务质量逐级提高。一是以今年公司开展的“提升服务质量年活动”“五比一创”、“三基工作”、“创先争优”等活动为契机，重点对服务的理论知识和实际操作进行了集中培训和岗位练兵。二是餐饮部、房务部利用每周二对全员进行标准化、规范化及细节服务的培训，截止六月底共培训24个课时通过考核评估，部门员工都能做到标准化规范化服务。三是通过每月一星的评比，涌现出每月服务明星和微笑明星并开展经验交流分享会，把工作心得、技巧与大家分享从而以榜样的力量带动影响身边的同事共同提高服务。四是加强对管理人员的培训，管理人员素质高低对整个宾馆的综合素质起着举足轻重的作用，开展管理人员每月读一本好书，上好一堂课、记录学习笔记、讨论学习心得。五是加强实操培训，将理论知识与实际操作相结合，大力开展岗位技能比赛、技能比武等活动，切实把学到的理论知识应用到实际工作当中。六是建立了详细的客户档案，将VIP客人的喜好、特点及反馈意见做好详细记录，使宾馆熟知宾客详情为更好的服务打下了基础，这些举措极大的调动了员工的工作积极性，进一步全面提高了宾馆的管理水平和服务质量。
3、加强党工团建设，发挥主力军作用。
石油宾馆党支部今年以来多次组织多种形式党的知识教育，通过党的知识教育学习提高每一位党员的自身文化及业务素质, 从而在工作中充分发挥了党员带头作用。一、宾馆以开展“为民服务争先创优”、“三基工作”、“无比一创”等活动为契机，严格岗位检查制度，狠抓基础管理工作，重点以三亮、三比、三查、三评为标准，全面提升了服务质量，赢得了广大宾客的好评。二、领导加强了学习，提高素质在工作中能注意工作方法，做好表率，关心员工生活，了解员工心声，积极开展意见征询活动2期，组织探望病困职工3人，使员工真正感受到组织的关爱。三、制定了各项活动方案及工作活动运行表、考核表，分阶段抓好了“为民服务争先创优”、“三基工作”、“无比一创”等活的运行并每月对开展的活动及学习的内容按照考核表进行考核。四、在上级党委的领导下，石油宾馆认真履行党工团职能，积极开展丰富多彩的文化活动，丰富员工文化生活，给宾馆员工之间提供了交流沟通的渠道，营造一种团结协作、积极向上的良好文化氛围。五、进一步加强宾馆的宣传工作，宾馆及时召开宣传报道小组会议，各部门积极进行信息收集、整理，截止6月20日，共计创作作品70篇，已发表53篇。及时做好了反映宾馆生产经营、服务质量、安全管理、党工团工作的宣传报道工作。
4、以降本增效为目标，加大营销力度。
增收固然很重要，但节支同样必不可少，节约一分钱就等于为宾馆挣得一分钱。2012年石油宾馆将把节能降耗列为重点工作。一、在采购原材料时，及时进行市场调查询价，确定最低价并下发定价表，库管严格对采购物品详细检验、核对生产厂家、生产日期后才入库，杜绝了不正规食品的流入。二、各部门做好节能降耗，节约每一滴水、每一度电，每一张纸。对长流水，长明灯现象坚决抵制，做好“三关一灭”的长效工作。三、在宾馆成本控制上，做好每日零星采购计划的审核以及宴会菜单的审核。严格控制餐饮毛利率的超标。四、推动员工自主创新，开展 “金点子”活动，节约一次性用品消耗，利用废旧物品制作实用工具，餐台、房间的装饰，通过多种方式有效确保降本5%的目标得以实现。针对加大销售力度，宾馆认真分析了市场，调整了经营思路，拓宽营销渠道，面对全年客房入住率达到60%这项牛鼻子工程制定了计划，一、全体员工集思广益，加强全员销售，成立客户销售组，主动跟踪市场客源，主动回访客户，加强沟通和交流，想方设法留住老客户。二、制定面向社会销售的营销方案，实施“走出去”战略，不断扩大对外宣传合作，拓展客源市场。三、积极与旅行社合作，做好旅游团队接待拉拢新客源，积极与二级单位加强沟通交流，年初组织销售人员到机关处室，二级单位进行走访做好销售，做好商务客人接待并根据年销售量签订住房协议，截止目前共签订住房协议17份。四、制订一系列节假日促销方案推出优惠活动，制定特价房进行促销，利用电视广告大力宣传，提高宾馆知名度，提高入住率。五、制定销售奖励机制，提高员工销售的工作积极性。六、制定淡旺季销售价格，确保淡季不淡，如：4月—11月执行旺季房价，其它时间执行淡季房价。通过这些举措使宾馆入住率逐步提高。
5、继续加强安全生产管理。
宾馆今年以来进一步完善安全制度并积极开展各种安全教育培训，牢固树立“安全第一、以人为本”的安全理念，杜绝事故的发生。一、切实贯彻执行各项安全规章制度，把安全责任层层落实到人头，充分认识：“责任重于泰山，防范在于未然”的重要性，部门在班前班后周例会上要强调安全，事事讲安全，会会提安全，严格执行“两书一表一卡”认真贯彻反违章六条禁令，以安全促生产，以安全保效益，确保宾馆安全生产。二、制定完善应急演练方案预案，开展应急演练，进行现场救员实操模拟教育活动，使宾馆员工熟练掌握消防器材的使用及逃生自救方法。三、根据宾馆情况重新修订编制完善消防应急预案、食物中毒应急预案、公共场所突发事件应急预案、特种设备事故应急处置预案、宾馆安全管理条例等，清点完善设备台账、消防器材台账，并结合宾馆实际制定安全管理与消防安全管理工作计划表。四、与全员签订安全生产及消防安全责任书，真正体现人人身上有责任、人人肩上有担子，提高全员安全意识。五、认真梳理安全工作，开展HSE自查工作，并迎接了油田公司HSE检查组检查，针对发现的问题宾馆积极组织整改，并加强对重点部位、关键装置、危险点源的检查监控，控制消除产生危害的根源，确保宾馆安全受控。六、加大安全宣传教育，在安全月期间悬挂安全标语条幅、举办板报、张贴安全宣传画、利用多媒体视屏培训以及演讲比赛和《四方花絮》等形式宣传安全知识，时刻提醒员工安全的重要性。
三、存在不足：
1、石油宾馆承担着油田及各二级厂处的重大接待，展示的是油田窗口形象，整体服务离要求的高端服务还有一定差距有待于进一步提高如：员工的服务意识不强、工作热情不高、工作灵活性、主动性不够等。
2、对服务和管理的理论知识储备不够，技术水平参差不齐、个别员工技能较差、工作依赖性较强。从而导致在工作中对细节问题考虑不够，工作开拓创新不够。
3、日常管理工作中执行标准化规范化不够，随意性的“自选动作”依然存在，标准化规范化执行力不够，有时停留在口头上。
4、绩效考核力度不够，部分员工的工作积极性不高。
5、后堂班子队伍不够稳定倒置菜品出品质量时好时坏，在对后堂专业化管理方面还需要下功夫。
四、下一步工作打算
2012 年下半年石油宾馆将进一步解放思想、转变观念，以“三基工作”、“为民服务争先创优”、“无比一创”等活动为契机，加强服务质量，全面提高综合实力，努力完成公司下达的各项任务指标。
1、进一步健全和完善各项管理制度，严格实行层级管理制。达到责任明确到人、遵循“谁主管，谁负责”、“谁执行，谁负责”的工作原则，采取考核结果与绩效管理相挂钩的方式做到奖罚到位。规范工作程序及标准，进一步完善目标责任管理考核机制，认真落实各项工作目标管理责任。
2、加强员工培训工作，针对技术水平参差不齐这一现状，大力开展一帮一活动，加强实际操作培训，开展员工调查，切实做到针对员工需求来做培训，从而使员工的综合业务能力，综合素质、技能水平进一步提高，确保服务水准达标。
3、拓展市场，明确市场定位，做好市场调查，加强营销力度、根据季节调整销售方针、开展全员销售活动，使宾馆人人关心销售，人人参与销售。积极寻找新客源走访老客源，将销售工作扎实有效的开展下去从而努力完成全年客房入住率达到60%。
4、继续抓好党工团工作。以多种形式开展党课，及时传达学习文件精神,充分发挥党员带头作用，要积极开展丰富多彩的文化活动，丰富员工文化生活，从而加强团队精神，继续开展意见征询活动给员工提供交流沟通的渠道，继续加强开展好“三基工作”、“为民服务争先创优”、“无比一创”等活动，狠抓基础管理，加强学习，分阶段落实好活动的运行情况，从而做好表率作用。
5、继续加强安全生产管理。要切实贯彻执行各项安全规章制度，各部门负责人要把安全责任落实到人，充分认识：“责任重于泰山，防范在于未然”的重要性，以安全促生产，以安全保效益，确保公司各项工作正常运转，确保宾馆良好的经济效益和社会效益。
6、抓好成本控制，加强能源管理，减少能源消耗，降低成本。全员树立成本意识，在低值易耗品的控制上要加大管理力度，做到精打细算。同时强化员工的节约意识，做到人走灯灭，水管用完及时关掉，员工要积极自主创新开动脑筋对老设备进行预防性维修保养和挖潜技术改造，从而确保降本5%的目标。
谢谢大家！
敦煌石油宾馆
2012年6月20日