汽车城可行性报告.doc

关于赣东北（德兴）汽车城的可行性报告

一、 项目名称：赣东北（德兴）汽车城
项目地址：德兴新营高速路口（现有150亩土地）
承办单位：宁波云环电子集团有限公司
项目负责人：崔登来 郭幸贵
项目投资：人民币1.85亿元
本案地址位于德昌高速路口，南面为一期工程,北面为二期工程,其中一期工程规划工地面积80,二期工程规划用地面积70亩。

二、 承办单位概况：
宁波云环电子集团有限公司创建于1985年，是一家集电源线、插座、灯具、高精密电子、小家电生产、智能车库、电子加速器、PTFE纳米面料和服饰等多领域投资集团。下属49家分公司，2家高新技术企业，1家进出口公司。拥有固定资产2.2亿元，工厂区占地面积35万平方米，建筑面积25万平方米。
公司先后获“全国乡镇中型一档企业”、“省级星火示范企业”、“浙江省重点骨干企业”、“全国乡镇企业出口创汇千强企业”、“浙江 省工商企业信用AA级守合同重信用单位”等荣誉称号。
我们对在德兴市设立赣东北汽车城的可行性进行了深入的分析和研究，报告如下：
三、项目基本情况
（一）区域优势
德兴地处赣东北，位于闽浙赣的中心，濒临潘阳湖生态经济圈，离乐平、万年、婺源三市中心城区均为40公里左右，S201道穿境而过，德昌高速连接德上高速、浙赣高速，区域交通便捷，区位优势十分明显。三市一县，德兴总面积2101平方公里，辖11个乡镇、3个街道、大茅山集团公司和大茅山省级经济开发区，总人口32万，1990年12月撤县设市。德兴历史。
婺源：2947.51平方千米
人口：34.1万人
万年：全县辖6镇6乡,人口37万,幅员面积1140.76平方公里。

作为江西第一批“撤县设市的城市”， 近年来，在上级党委政府的正确领导下，我市坚持以科学发展为主题，以转变经济发展方式为主线，团结带领全市人民，围绕“争当县域经济科学发展排头兵、夯实建设全国百强基础”的目标，解放思想，奋力拼搏，开拓创新，全力推进各项工作，经济社会实现了持续健康发展。先后荣获“中国中部百强县（市）”、“全国首届国土资源节约集约模范县（市）”、“全国科技进步先进市”、“全国农村安全饮水示范县”、“全省经济发展综合先进县（市）”、“全省造林绿化‘一大四小’工程建设先进县”、“全省推进新型城镇化和城市建设工作先进市县”、“全省农村清洁工程先进县（市）”、“首届江西创建绿色生态先进县（市）”，连续八年保持“全国计划生育优质服务县（市）”称号。同时，被列入“全国农村百县市场运行监测县（市）”、“全国商务综合行政执法试点县（市）”。

    2012年，我市以工业园区决战年、招商引资攻坚年、城市建设提升年、旅游发展启动年、发展环境优化年、社全管理创新年等“六个年”活动为载体，以项目为抓手，强化工作举措，确保完成生产总值122亿元，增长13%；财政总收入24.5亿元，增长20.27%；全社会固定资产投资100.92亿元，增长30%；社会消费品零售总额34.13亿元，增长18%；在岗职工年均工资33700元，增长16%；农民人均纯收入8293元，增长14%，实现经济社会又好又快发展。
目前三县市没有大型的二手车交易市场，汽车维修美容服务中心和综合汽车销售服务店，赣东北汽车城项目的建立将填补该区域的市场空白，便利汽车消费者。
赣东北经济的发展造就了大批民营企业主和个体商户，他们在改革开放的浪潮中吃苦耐劳，敢于做先行者，使他们积累了一定的财富，而汽车消费已经普及到家家户户，有些甚至是考虑购买多辆汽车。同样，汽车消费又是一部分先富起来的人的身份、社会地位象征必不可少的一部分，据统计，赣东北人拥有的豪车数量已超过整个赣东北的1/10，赣东北人的消费观念相对超前，拥有超强的汽车购买力，且近3年整个赣东北地区的新增车辆占总量45%，随之带动的便是一个火热的二手车交易和汽车维修美容市场。浙东汽车城的成立及运作能减少二手车交易环节，减少消费者购车和后期维修保养及车辆的美容费用，为广大消费者提供方便、快捷的一站式综合一体化服务。
据有关数据表明，赣东北现有机动车保有量已超过16万辆，以近3年汽车年平均增速15%计算，每年将有超过1.4万辆的新车销量，每年车辆更新率按30%计算，每年有0.5万辆以上的汽车要进行交易。赣东北汽车城项目的建设是对未来十年汽车数量的增加做好为民便利的充分准备。
四、项目内容
引进投资合作商共同建立赣东北汽车城，其包含以下建设内容以实现一个超大规模的“集聚服务一体化”综合性平台：
（一）建立一个多功能的二手车交易市场
二手车交易市场将安装一个超大的电子屏幕滚动播放市场二手车的交易情况，并定期推出整个二手车交易市场的特惠推荐车型供消费者参考。
市场主要服务内容包括：二手车现车买卖、二手车鉴定评估、旧机动车检测、二手车交易过户、转移登记、车辆保险、办理纳税以及非现场交通违法处理、车辆登记业务档案查询、市场物业管理、增设二手车拍卖平台、维修保养、引进专业检测设备和鉴定评估师提供免费的车辆市场参考价等服务。
与此同时，为了提升二手车的品质，优化市场竞争秩序，市场还将引入如“奥迪品鉴二手车”等高端品牌自有的二手车检测、评估机构，让消费者体验更安心、更便捷的服务。
（二） 引进多家综合汽车销售服务店及品牌4S店
浙东汽车城将引进多家中高端品牌的4S店和综合汽车销售服务店，方便周边消费者购车，也为老车主提供了非常便利和安心的车辆售后维修保养服务。与此同时，进驻赣东北汽车城的所有综合汽车销售服务店及品牌4S店都将提供消费者免费车辆试驾体验服务，让顾客亲身体验选择最适合自己的车辆，享受最安心，最方便，最快捷的购车、交税、保险、金融、上牌等一站式便捷服务。
为了满足众多高端消费者的需求，赣东北汽车城引进的多家综合汽车销售服务店将为姚北地区的消费者提供更多进口高端车的展示平台，提供更加丰富的购车服务体验平台 ，同时该平台将会在网络推广，让更多赣东北及周边县市区乃至景德地区的朋友能够看到，让汽车消费者有一个新的去处----赣东北汽车城。
（三） 建设一个大型的汽车维修美容服务中心及租车
赣东北汽车城将在4S汽车店维修的基础上引进其他大型汽车维修美容店2-3家组建成浙东汽车城最具维修水平，引领车辆美容潮流的大型汽车维修美容服务中心，所有汽车维修所需的零配件将“家门口”直取，让车主亲自验货及提供可参观式的车辆维修美容服务。车主可以自由对比选择车辆的维修美容服务店以达到市场竞争更加有序的目的，让顾客体验更加快捷、放心的维修美容服务。
（四） 提供一站式车辆年检服务
全市2012年有超过2万辆的汽车进行年检，2013年预计有超过4万辆的汽车要进行年检，而目前全赣东北仅一个车辆检测服务站，对交通造成拥堵的同时也给广大车主造成了很大的麻烦。将车辆检测服务站引入赣东北汽车城会极大的缓解市区交通，同时将极大的便利于姚北地区大量的机动车用户，依托德兴独特的区位优势将车辆检测服务站引入德兴将是最经济，最有效减缓交通拥堵压力，最便利群众的选择。

（五） 整合社会资源，全新的“集聚的一站式”经营模式
赣东北汽车城将引进10家左右的二手车经营户进驻以公开、公正、公平的电子平台和网络平台为依托，让广大的消费者自由选择、透明消费。市场作为社会服务的综合性平台将为客户提供购买新车、置换汽车、旧车交易、车辆维修、车辆年检、车辆保险、车辆上牌、车辆定损、车辆鉴定等所有跟汽车有关的服务，从而体现赣东北汽车城的“集聚的一站式”服务的多选择性、灵活性、便捷性等特点。
（六） 综合市场集聚管理服务
赣东北汽车城的设立在大大方便消费者的同时也为政府各机关单位的政策精神传达提供了良好的平台，市场的集聚效应明显，各政府机关要求的消防、安全、环保、法律服务、配套服务等一系列的文件都可以通过市场管理委员会进行通知传达，在节省了政府部门成本的同时也有利于提升市场集聚的综合服务素质。
五、项目环保情况：
赣东北汽车城属于服务领域，经营服务过程中无噪音、废渣、废气、污染水质产生，对环境无污染现象，完全符合国家环保要求。

六、项目管理
（一）建立车辆评估体系
注册成立二手车评估机构、引进专业设备和鉴定评估师，公开、公正、公平地开展评估服务。服务项目主要有：车辆检测服务、车辆评估鉴定、车辆贬值技术鉴定、车辆贬值赔偿鉴定、事故车辆损失评估、鉴定估价等。

（二）规范汽车城交易制度
为保证本赣东北汽车城的权威性与品牌度，经营中将引入二手车诚信管理体系。每一辆车都建有诚信档案：对车源车况、检测结果，评定估价等信息登记备案，并予以公示。给供需双方建立一个公平，透明公开的交易环境。对二手车经销商统一作业流程，对其综合实力评级，引入市场退出机制，对影响市场健康发展，未达标者坚决予以清除。
建立二手车认证制度，经销商对进行交易的二手车提供质量认证服务。凡是通过检测认证，符合标准的二手车为其提供相应的质量担保承诺，质量担保期限为自特选认证二手车成交之日起一年或一万公里，达到二者之一则质量担保期满。
（三）创建旧车销售模式
1、引进品牌二手车4S店，如：上海大众等，在二手车4S店中交易，消费者可以得到更加公正透明的价格、更加周到的服务和更加完善的质量保障，避免目前二手车市场上存在的一些弊端。在收购时，每辆二手车都能享受经由国家认证的二手车评估师对其车况进行的36项专业评估，因此二手车价格更加公正透明；在展示时做到车况明示，令消费者可以买得放心。
2、建设二手车网上交易市场的新型商务模式，建立全市乃至整个上饶地区二手车信息网络和档案查询系统，二手车信息展示系统、汽车及配件交易系统、竞买系统、旧车价格评估系统、网上预约服务等多个网络功能，实现二手车交易电子信息化管理，使二手车交易高效、直接、低成本。快速提高市场知名度，扩大市场辐射范围。最终，赢得更多客户。
（四）树立汽车城服务意识
赣东北汽车城提供车辆登记管理服务；纳税服务；金融、保险服务；网络交易服务；车辆年检服务；以旧换新服务等全面配套服务。对市场从业人员统一培训，执业资格认定，提高职业素养，树立良好的服务意识，始终坚持“消费者的利益永远第一”原则；为交易双方提供优质高效的服务，全面提升浙东汽车城的服务水准。
七、项目投资分析
（一）项目概算
项目投资总额：1.5亿元，其中：原有150亩土地投资约0.1亿元,房屋建筑固定资产投资1亿元，流动资金4000万元，资金来源：投资合作商入股1.2亿元，银行贷款3000万元。
1、建设规模：⑴在150亩土地的基础上实施开发，建设一个占地22.8亩的多功能汽车交易市场，年二手车交易规模超4000辆；⑵引进多家综合汽车销售服务店及品牌4S店，计划占地52.8亩；⑶建设一个大型的汽车维修美容服务中心，计划占地33.3亩；⑷引进汽车检测服务站，计划占地25.8亩。
2、实施方案：2013年9-12月为项目报审、招商引资阶段；2014年1月-2015年12月为项目投资建设期。
（二）项目效益分析
1、项目经济效益分析：详见附表一
2018年项目达产后预计收入和税收贡献如下 ：
⑴ 预计经营收入：二手车销售约4亿元,新车销售约10亿元,汽车检测收入1,800万元，汽车维修美容服务收入4,000万元，市场业主服务收入4,200万元；收入合计约15亿元。
⑵ 预计税收贡献：二手车约0.58亿元,新车约2.46亿元,市场业主约3675万元，税收合计约3.3亿元。
本项目业主(投资方) 主要技术经济指标数据，详见附表：
附表二： 项目主要经济指标分析表(市场业主)
序号
项目内容
单位
数量
备注
1
项目总投资
万元
28,500

投资项目
土地投资
万元
11,000

固定资产投资（房屋建筑）
万元
14,000

流动资金
万元
3,500

资金来源
银行贷款
万元
6,000

土地入股
万元
11,000

2

建设规模
辆
48,000
年二手车交易数量

规划用地面积
平方米
76,511.47
（折合114.7亩）
3

新增建筑面积
平方米
100,000

5

项目建设期
月
24

6

新增经营收入
万元
14,000

7

新增利润
万元
8,295
所得税后
8

新增税金及附加
万元
3,675

9

总成本费用
万元
2100

10

内部收益率
%
8.39%
所得税后
11

动态投资回收期
年
4.01
所得税后
附表三： 五年盈利预测(市场业主) 单位：万元
序号
项目
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
1
营业收入
8,750
11,200
14,000
14,000
14,000
2
营业税金及附加
525
672
840
840
840
3
总成本费用
1,313
1,680
2,100
2,100
2,100
4
其中:管理费用
833
1,200
1,620
1,620
1,620
5
借款利息
480
480
480
480
480
6
销售利润
6,913
8,848
11,060
11,060
11,060
7
其他销售利润

8
投资收益

9
营业外净收益

10
利润总额
6,913
8,848
11,060
11,060
11,060
11
应交所得税
1,728
2,212
2,765
2,765
2,765
12
税后利润
5,184
6,636
8,295
8,295
8,295
13
可还款利润
5,184
11,820
20,115
28,410
36,705
2、项目社会效益分析：
目前我市尚无大型的汽车卖场和大型的汽车维修美容中心，没有一家二手车交易市场，仅有一个机动车检测服务站，对于消费者来说缺乏便利性和一站式服务，赣东北汽车城的建立将大大提升赣东北新车增长量，激发二手车交易市场的竞争活力；缓解城市交通拥堵的压力，为赣东北地区的汽车消费者提供了便捷，提高生活品质。赣东北汽车城预计可新增就业岗位2000个；每年可创税收2.3亿元。

宁波云环电子集团有限公司
2013年4月1日