呆滞物料管理标准规定.doc

呆滞物料管理要求一 目标1、为了规范呆滞物料管理，避免企业库存物料积压，以达成物尽其用，降低资金积压目标。严格区分呆滞料和有效物料，提升库房管理水平和物料流转效率，有效使用空间，促进企业资金良性运作。 2、呆滞料定义 ： 是指储存期限超出两年仍未使用过物料，或两年内有使用但次数不超出10次，库存周转率极低物料,和超出技术许可储存期物料。 3、范围 ：适用原材料、半成品及成品呆滞料处理。二、范围1、呆滞料定义 ： 是指储存期限超出十二个月仍未使用过物料，或十二个月内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低物料,和超出技术许可储存期物料。 2.呆滞物料范围：2.1 适用原材料、半成品及成品呆滞料处理。2.2 对成品、半成品制成后用户取消订单、过多库存等原因影响，储存超出1年以上。2.3 对原材料、成品有储存保护期限物料，已到保留期限。a、以下为材质保留年限：材质 保留年限聚氨酯、热塑性材料 4年丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶、氯化橡胶 6年乙丙橡胶 8年氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶 聚四氟乙烯 无限期2.4 因工艺变更,结构或设计变更造成成品、半成品均视为呆滞物料。2.5 在仓库库存12个月以上成品、半成品及原材料未有出库统计均视为呆滞物料。2.6因企业策略原因停止销售成品、半成品视为呆滞物料。三、职责1、仓库：负责对呆滞料接收、储存管理工作；配合相关部门作好呆滞料处理工作，包含可回收利用呆滞料更换和委外加工物料产生呆滞料返 工返修、退换等。2 、质量部：针对仓库统计呆滞物料进行质量检验。2.1、库存超出12个月呆滞物料仓库再次报检，检验进行质量判定。2.2、有储存保护期限物料而且已到保留期限，或该呆滞物料保留期间出现问题需进行品质判定。3、生产工艺部：负责查对是否现有订单能够使用，并由生产工艺将其纳入订单物料，不再申购。4、采购部：负责联络供给商是否能够退换料，低价卖出及其它处理方案。5、质量部：评定现有呆滞物料是否能够代用，并出具代用方案。 6、生产工艺部：实施质量部出具呆滞物料代用方案。7、市场开发部：因销售订单取消或变更、市场需求估计改变，市场开发部应在变更发生后一天内通知生产工艺部并给相关指导，以预防呆滞料产生。 8、内务部财务人员：负责对呆滞料处理过程监控、核价、评定及账务处理等工作 。 9、生产工艺部：负责对呆滞物料进行统计。10、总经理：对呆滞料处理进行审批。 四、呆滞物料处理步骤（一）呆滞物料产生原因，大致分为下几类： 1、订单变更或市场改变较大，造成物料呆滞。 2、设计变更，造成物料呆滞。 3、采购失误，造成物料呆滞。 4、实施安全库存管理物料因为订单结构改变，造成物料呆滞。 5、生产剩下物料无处消耗，造成物料呆滞。 6、其它原因造成物料呆滞。（二）确定呆滞物料处理预案 1、呆滞物料处理标准： a呆滞物料标准上由造成呆滞责任部门负责消耗。b以企业利益为本，处理呆滞费用不能超出呆滞物料成本。c不能因呆滞物料处理造成新物料呆滞。 d呆滞物料消化必需是在确保品质前提下使用。2、计划部依据呆滞物料归属情况及形成原因，确定形成呆滞物料直接责任部门，并参考以下多个确定处理预案： A在不违反用户需求和技术需求前提下设法进行销售； b协调供给商退、换货处理； c折价卖给供给商； d出具可行再利用技术方案，如降级使用等； e暂缓处理，等候利用时机，如新产品开发使用等；f报废处理；g坏帐报损；h其它处理方案。3、评审呆滞物料处理方案 3.1、计划部定时（每个月1日至10日之间）组织总经理、副总经理、采购部、内务部、生产工艺部、技术部门、质量部门、等召开呆滞物料分析会，共同商讨、评审处理预案，确定最终处理方案。具体评审项目以下： a、评审方案技术可行性、使用情况； b、评审需发外返工物料（包含退、换物料）实施方案、回料时间、所需费用等； c、销售可能性；d、报废和折价部分金额确定。3.2计划部依据最终处理方案在分析会上进行任务分配，明确方案各组成部分处理部门和完成时限。 3.3实施呆滞物料处理方案。 3.4生产工艺部采购人员、内务部财务人员、质量部门、市场部门、技术部门严格根据呆滞物料最终处理方案实施，并在要求时限内完成。 3.5如实施和供给商进行退换货或折价卖给供给商方案时，采购人员应和供给商做好协调沟通，并填写呆滞物料退换货单和质量异常信息反馈表进行换货，经部门责任人、副总审核后，转交库房办理K3制单等相关手续。3.6如实施呆滞物料再利用方案时，生产工艺部应立即将呆滞物料进行报检，质量部门根据呆滞物料处理方案中相关技术要求进行检验，检验合格后方可使用。若检验部门无法检验其是否能够再利用，需返回厂家重新检验，并由厂家出具检验合格单。3.7实施其它处理方案时，各部门按改制、销售、报废等业务步骤操作。 3.8如某部门在无法按处理方案实施或要求时限内完成时，该部门应立即通知生产工艺部，由计划部召开临时会议重新商讨处理方案。 3.9生产工艺部对呆滞物料形成和处理，进行全过程监督。五、呆滞物料奖惩 （相关奖励和处罚由相关领导讨论决定） （一）呆滞物料、报废物料利用后奖励 企业内部人员可提出利用呆滞物料、报废物料方案报“专题小组”。对可行方案，各相关部门应主动配合实施。实施完成后对方案提出人或主动推进方案实施部门给予奖励。奖励金额为被处理物料价格0.5%5%报废处理呆滞物料不参与奖励；本部门责任造成呆滞物料本部门人员处理不参与奖励，但消除其对应扣罚金额；出库了但未实际消化不参与奖励。（二）造成呆滞物料考评1、直接造成呆滞物料产生责任部门，按呆滞物料价值罚款1%20%。 2、对于已出处理方案呆滞物料，未立即按处理方案处理呆滞物料责任部门，罚款50元/次； 3、扣罚责任部门百分比分配：若呆滞物料产生责任部门有多个，责任认定时只分主、次，全部关键责任部门负担70%，全部次要责任部门负担30%； （三）依据处理进度每三个月进行一次处理结果通报和奖励。 六、附件（一）呆滞物料步骤图（二）报废单（三）质量异常信息反馈表（四）退货检验单附件一：呆滞物料处理步骤图序号程序责任部门/责任人表单作业内容1呆滞物料处理申请质量人员对呆滞物料进行检验OK生产计划对其审核是否有订单用OK采购评定是否能够退换料OK技术部评定是否能够代用OK市场营销评定是否可销售计划呆滞物料明细表计划对工程变更，采购购置错误，申购错误，业务变更订单，库存12个月和其它原因造成呆滞物料进行统计。2质量部门呆滞物料明细表质量部对资材仓库所统计库存12个月呆滞物料进行质量判定.3生产计划呆滞物料明细表生产计划对呆滞物料明细表进行订单查对，审查现有订单是否有用到，两个工作日内回复。4采购呆滞物料明细表采购针对呆滞原材料进行退换料及低价卖出等相关处理方案，并标明具体完成时间，两个工作日内回复。5技术部呆滞物料明细表技术针对呆滞物料进行评定是否能够代用，并出具代用方案。两个工作日内回复。6市场营销呆滞物料明细表向用户推销企业呆滞成品备注：经以上步骤呆滞物料仍不能处理，由仓库出具报废申请单以上各部门会签后按报废处理步骤处理。附件二：北京裕泰行新材料科技报废单产品名称产品图号/规格型号工单编号责任人数量申请人报废原因问题描述 责任人： 日期： ， 质检部处理意见检验人： 日期： ， 相关部门处理意见部门是否同意及原因生产部 签字： 日期 ： 技术部 签字： 日期 ： 财务部 签字： 日期 ： 采购部 签字： 日期 ： 计划部 签字： 日期 ： 销售部 签字： 日期 ： 经理或副总经理 签字： 日期 ： 备注：处理意见由各部门领导写明原因并签字确定生效版本：A/0保留年限：三年保留年限：十二个月北京裕泰行新材料科技质量异常信息反馈表供货厂家：日期：序号产品名称规格尺寸材质数量（长度、重量）单价（元）总价（元）备注12345累计主管：质检问题现象描述： 质检员： 年 月 日生产工艺部问题现象描述：生产工艺部经理： 年 月 日采购员提议：采购员： 年 月 日供方原因分析及矫正预防方法：供方责任人： 年 月 日经理审批：经理签字： 年 月 日版本：A/0保留年限：三年版本：A/0 保留年限：三年