流程管理规定简介样本.doc

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1、 目标：
为理顺工厂生产步骤，杜绝和隔离不良品，加强职员质量意识，规范流转过程，特制订本管理要求。
2、范围：
2.1本管理要求适适用于企业生产过程步骤。
2.2本要求不适适用于试制品。试制品可参考本要求流转，但需要明确注明试制品。
3、管理要求
3.1产品标识
产品由分条后，必需用标识编码章盖章，标识时，每件产品均需确保产品编码唯一性，严禁无标识产品流入下道工序。编码章盖在产品线盘和流转卡上。同一件产品，产品编码和流转卡编码应一致。
3.1.1产品标识编码方法
产品标识编码含有唯一性，产品编码共15位，具体分别以下：
原材料编码为一位数：0~9，暂定0为无铅铜材、1有铅铜材。
分条机编码为一位数：1~9，按次序分别是1号、2号……9号分条机。
操作工编码为二位数：00~99，按次序分别是00~99号，共100位，生产能够依据需要对相关职员进行编号，并登记造册，立即更新，确保版本为最新。
刀具编码为二位数：00~99，工程部对刀具进行编号，并登记造册，每个代码代表一个刀具，当刀具报废后，新购同型号刀具能够使用该号码，不过所成册档案中须有记载，便于追溯。
日期编码为五位数：年0~9，为每中对应年数，月01~12；日01~31，共五位。
班次编码为一位数：0~9，分别表示1~10个班组。
盘码为二位数：01~99，分别表示第01~99盘。

比如：依据上述编码方法某产品编码以下：
1 7 12 23 80609 5 28
依据编码规则可解释为：用有铅铜材由7号分条机，12号作业员使用23号刀具分条于6月9日在B5线生产第28盘产品。因每个编码均代表某一个固定涵义，同时时间、线别作业员又含有唯一性，所以能够完成追溯。
3.1.2编码规则
每批次和相邻批次产品编码应保持顺延性。正常情况下，严禁同一批次产品非顺延性编码。分条人员应统计好《产品发放统计表》（附表1）和流转卡（附表2），方便校核。流转卡贴在产品线盘上跟随产品流转。
3.2步骤管理
3.2.1批次流转
现场加工产品由下道工序向前道工序领用。每道工序操作人员在完成本批次产品前，未得主管许可，严禁领用新待加工产品及向下一道工序流转。每批次产品转工序前，必需经组长确定认可。产品在流转过程中，严禁更换线盘。
各道工序操作人员应确保在加工本批次产品完整性，产品在哪道工序缺失、损坏及有其它不合格原因，由本道工序操作人员负责。后道工序操作人员在领用前道工序产品前，需对所领用产品进行外观、批次完整性、产品号码和流转卡符合性、线盘清洁程度、检验员签字等进行检验，发觉有不符合项，可拒绝领用，并报组优点理。由此造成后果，由前道工序负责。假如本道工序接收了前道工序产品，即视为对前道工序产品符合性认可，如发觉问题，由本道工序负责。
3.2.2流转过程中不良品处理
批次产品在每道工序加工完后，必需得到组长确实定，方可流入下道工序，发觉产品中有不良品操作人员应立即报知现场检验员，并由检验人员标识并隔离处理，严禁不合格产品私自向下道流转。本道工序应发觉产品不合格项而由下道工序或检验人员发觉，不管是工废还是料废，均按考评规则处理，各工序操作人员应严格做到“不生产不良品，不接收不良品，不传输不良品”。
3.3流转卡
3.3.1流转卡填发
流转卡由分条人员填发，分条人员填发流转卡时应做好统计。流转卡在线上流转过程中，等同产品进行管理。在生产过程中，流转卡丢失、污损不可识别、项目填写不完整，均按考评规则进行考评、处理。流转卡修改必需经由检验员签字认可。
3.2.2流转卡回收
流转卡回收由包装人员（原盘产品）或切带人员（切带产品）负责，以上人员需在每班下班前将所回收流转卡统一交组长并和盘带人员校对后交生产统计员进行核实处理。
3.4切带卡

3.4不良品标识卡（附表3）
不良品标识卡必需由巡检人员或检验员签出，产品一旦被签出不良品标识卡后，该产品保管权转移至签出检验人员。被签出不良品标识卡产品，二十四小时内必需由品管部主管或指定人员判定为以下三种状态：合格品、返工品、废品。
判为合格品产品，需立即返回生产步骤流转。
判为返工品，把返工标签贴在流转卡上等同合格品流转。返工标签等同流转卡管理。
判为废品，按MRB步骤处理。
4、定义
4.1试制品：指没有经过PPAP全部产品。
4.2批次产品：分条后每盘产品为一个批次产品。
4.3不良品：指有不合格特征，但待判定性质产品。全部现场不良品，除检验员能当场处理以外，均需MRB最终判定产品性质，理论上MRB结束后只有合格品，废品，返工品三种区分。
4.4互检：指后道工序操作人员在领用前道工序批次产品前，需对领用产品进行外观、批次完整性、产品号码和流转卡符合性、产品，线盘及标签清洁程度等进行检验，发觉有不符合项，可拒绝领用。
4.5自检：本工序职员自我检验过程。
4.6料废：非职员主观原因（原材料或机器）造成产品不良。
4.7工废：因职员主观原因造成产品不良。
5、考评规则
5.1缺乏流转卡或其它标识卡处罚。
5.2无合理原因从毛坯库发出批次产品标识码混乱，或缺乏顺延性，责令更正同时每件/次处罚分条人员30元。处罚权归主管及以上管理人员。
5.3同一批次产品，卡（包含流转卡和返工卡）、产品、线卷不符。责令更正同时处罚责任人员50元，处罚权归检验员、组长及以上管理人员。下道工序发觉，按此条款处罚前道工序人员。
5.4丢失产品及流转卡或跟踪卡，每丢失一件（一张）处罚50元 。
5.5已完成工序缺乏检验员签字或流转卡标识不清，处罚接收工序操作人员50元。
5.6返工品丢失或混乱，等同5.5款处理。

6、附录
附表1（白色） 产品发放统计

产品发放统计表
发放日期
产品型号
数量
步骤卡号
发放人
接收人
审核

附表2（白色） 产品流转卡 编号：
产 品 流 转 卡
生产日期： 填卡人： 产品编码：
步骤卡号

用户代码

订 单 号

产品型号

工序
焊料代码
宽度
厚度
工序明细
数量
操作人
日期
盘带

切带

镀带

检验
盘号
厚度
宽度
直度
涂层质量
判定
检验人员
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

接前工序
焊料代码
宽度
厚度
工序明细
数量
操作人
日期
备料

剪带

包装/订钉

称重量

贴标签/加数

填单/包装

定唛头/装箱

备 注：

搜集： 确定： 审核：
附表3（红色） 不良品标识卡 编号：

不良品标识卡
基材代码

标识编码

数 量

生产日期

不 合 格
描 述

备 注

附表4（黄色） 返工卡 编号：
不良品返工卡
生产日期： 步骤卡号： 产品编码：
目前状态
□材料 □半成品 □成品 □在库品 □QA抽检□其它：
产品规格

焊料

数量

不良原因
编制： 审核：
返工方案
编制： 审核：
返工步骤
编制： 审核：
返工结果
编制： 审核：
效果确定
编制： 审核：
备 注