盛锐工贸公司经营管理制度标准化实施方案细则样本.doc

附件安全标准化实施方案序号项目工作内容责任单位完成时间1 责任人和责任1.1责任人1.企业关键责任人应明确是本单位安全生产第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制制订安全生产责任制, 明确关键责任人是谁，关键责任人职责要符合第一责任人内容要求。签署安全生产责任书，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。安全环境保护部7月底2.关键责任人做出文件化安全承诺，并确保安全承诺转变为必需资源支持2.关键责任人做出文件化安全承诺，并向社会和从业人员公布，确保安全承诺转变为必需资源支持（在人力、财力、物力和技术、方法等方面投入，满足安全生产需要）；各级领导干部在日常工作中落实 “五同时（即计划、部署、检验、总结、考评生产工作同时，计划、部署、检验、总结、考评安全工作。）”标准。安全环境保护部总经理办公室7月底3.企业应实施安全标准化管理关键责任人主持安全生产委员会会议等多种会议统计，有安全标准化工作议程和统计，并根据河南省危险化学品从业单位安全标准化通用实施指南规范要求实施。安全环境保护部4.实施全员、全过程、全方位、全天候安全管理和监督标准有值班制度和值班统计，安全标准化管理涵盖全部生产经营区域,操作岗位有安全操作规程，并正确填写原始统计或交接班统计“安全生产情况”栏目内容。各单位1.2方针目标1.制订文件化安全生产方针和目标制订文件化安全生产方针和目标(战略目标和年度目标)，有具体安全生产目标。安全环境保护部7月底2.安全生产方针和目标得到全部从业人员落实落实；公众易于取得每个从业人员全部清楚企业安全生产方针和目标，采取公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告。各单位3.签署各级组织安全目标责任书有安全目标责任书文本，各部门和各基层单位安全目标责任书是依据各部门和各基层单位实际情况编制,而且有考评内容。安全环境保护部各单位7月底4.各级组织制订安全工作计划或计划，以确保安全生产方针和目标有效完成各部门和各基层单位制订有切实可行年度安全工作计划。各单位7月底5.对目标完成情况进行考评按目标责任书考评内容进行考评，不漏项。安全环境保护部人力资源部1.3机构设置141.建立安全生产委员会或领导小组建立企业安全生产委员会，安全生产委员会组成人员中有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，有安全生产委员会章程。安全生产委员会定时召开会议并有会议统计。总经理2.设置安全生产管理机构或配置专职安全生产管理人员，健全安全管理网络设置安全生产管理机构并配置专职安全生产管理人员，（注：依据河南省安全生产条例第十二条要求，危险物品生产、经营、运输、储存单位，应该根据不低于从业人员百分之一百分比配置专职安全生产管理人员）。建立企业安全生产管理网络。总经理3.企业关键责任人和安全生产管理人员应含有和本单位所从事生产经营活动相适应安全生产知识和管理能力关键责任人和安全生产管理人员参与企业组织多种安全生产培训和教育活动。有个人安全培训教育登记卡。关键责任人和安全生产管理人员每十二个月不少于一次参与企业组织安全知识卷面考试。安全环境保护部4、企业应按要求配置注册安全工程师企业根据【注册安全工程师管理要求（国家安全监管总局令第11号，自3月1日起施行】要求配置注册安全工程师（从业人员300人以上企业应按不少于安全生产管理人员15%百分比配置注册安全工程师，安全生产管理人员7人以下企业最少配置1名注册安全工程师）人力资源部1.4职责1.明确各级管理人员及从业人员安全职责企业全部些人员应持有和自己岗位相关安全生产职责文本，并能切记安全标准化管理给予本人必需推行安全生产职责。各单位2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责制订企业安全生产责任制, 明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责，安全生产管理机构、职能部门和生产基层单位全部认真推行自己安全生产职责。安全环境保护部各单位3.建立安全责任考评制度，定时考评，给予奖惩制订企业安全责任考评制度【内容包含车间(部门)安全责任考评和从业人员安全责任考评，要求考评职责、频次、方法、标准、奖惩措施等】，按考评制度进行考评并建立安全生产奖惩管理台帐。安全环境保护部人力资源部各单位1.5安全生产投入工伤保险1建立安全投入保障制度，确定提取标准建立企业安全生产投入保障制度，按国家要求标准提取安全生产费用【安全费用提取标准应根据财企478号-高危行业企业安全生产费用财务管理暂行措施以下提取： 本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方法根据以下标准逐月提取：1）整年实际销售收入在1000万元及以下，根据4%提取；2）整年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）部分,根据2%提取；3）整年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）部分，根据0.5%提取；4）整年实际销售收入在100000万元以上部分，根据0.2%提取。】。财务科7月底2建立安全费用台账，安全费用专题用于安全生产建立安全费用台帐，安全费用专题专用不得挪作她用。财务科3依法参与工伤社会保险根据国家要求给从业人员交纳工伤社会保险。人力资源部财务科2风险管理2.1范围和评价方法1.建立评价组织企业建立风险评价组织、人员由安全管理人员、工艺技术人员和设备技术人员组成。安全环境保护部 生产设备科 质检中心2.明确风险评价目标，确定评价准则评价汇报中说明开展风险评价目标，每次或每项评价活动全部有明确评价目标。安全环境保护部 生产设备科 质检中心3.确定评价范围依据作业活动清单，确定企业生产经营活动风险评价统计表，范围包含危险化学品生产装置、储存设施生产经营活动，检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。安全环境保护部 生产设备科 质检中心4.选择科学合理评价方法依据企业风险评价特点选择危险评价指数矩法。安全环境保护部 生产设备科 质检中心2.2风险评价1.依据已确定评价方法、评价准则，定时进行风险评价定时进行风险评价。安全环境保护部 生产设备科 质检中心2.统计重大风险，确定风险控制方法依据风险评价汇报或重大风险及控制方法清单。划分风险等级、确定重大风险及制订合理控制方法。安全环境保护部 生产设备科 质检中心2.3风险控制1、依据风险评价结果及经营运行情况等，确定优先控制次序，采取控制方法针对已经确定重大风险逐项制订控制方法，依据重大风险及控制方法清单，按优先控制次序制订控制方法实施计划。安全环境保护部 生产设备科 质检中心 各单位2.依据风险评价结果，落实所选定风险控制方法逐项落实所选定控制方法；对确定为重大隐患项目标风险，制订隐患治理方案，明确责任人、责任部门、时间表；定时检验方法落实情况；完工后相关部门要立即组织验收。各单位3.对确定为重大隐患项目，应建立档案建立隐患排查治理台帐，对重大隐患项目有评价汇报和技术结论、评审意见、隐患治理【符合“四定”（定整改方案、定整改资金、定整改责任人、定整改期限）要求】、隐患治理后效果评价汇报。安全环境保护部各单位4.将评价结果对从业人员进行宣贯、培训每个从业人员应熟练掌握本岗位风险及其控制方法情况。各单位2.4隐患治理1.企业应对风险评价出隐患项目，下达隐患整改通知书，限期治理，做到“四定”，并建立隐患治理台帐建立隐患治理台帐，对风险评价出隐患项目下整改通知书，对隐患项目做到“四定”（定整改方案、定整改资金、定整改责任人、定整改期限）。各单位2.企业应对确定重大隐患项目建立台帐挡案内容应包含：技术汇报和技术结论，评审意见，隐患治理方案，治理时间表和责任人，完工验收汇报。安全环境保护部生产设备科3.企业无力处理重大事故隐患，除采取有效防范方法外，应书面向企业直接主管部门和当地政府汇报。对于企业无力处理重大事故隐患要采取防范方法, 纳入工作计划，并向平顶山市政府汇报安全环境保护部2.5重大危险源1.建立重大危险源管理制度，确定企业重大危险源制订管理制度并根据重大危险源辩识（GB18218-）标正确定企业是否存在重大危险源安全环境保护部2.重大危险源应建立档案，进行定时检测、评定、监控对于确立重大危险源要建立档案（或台帐）。档案内容包含危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评定汇报、检测汇报等安全环境保护部3.制订应急预案，通知从业人员和相关人员在应急情况下应采取应急方法建立应急预案并进行演练，每次演练有统计和总结，每个从业人员要熟练掌握和本岗位工作相关预案，企业要依法向社会通知（公告栏、信息卡、信息手册等）在应急情况下应采取应急方法安全环境保护部各单位4.将本单位重大危险源及相关安全方法、应急方法报地方安全生产监督管理部门和相关部门立案对确定重大危险源在地方安监等部门立案。安全环境保护部5.组成重大危险源储存设施，新建企业和周围防护距离应满足国家标准或相关要求。老企业和周围防护距离不符合国家标准，应采取切实可行防范方法，并在要求期限内进行整改对于确定为重大危险源储存设施等和周围防护距离。1.新建厂区防护距离要符合国家标准或相关要求。2.老厂区要制订防范方法、整改计划。安全环境保护部2.6风险信息更新1.应不间断地组织风险评价工作，识别和生产经营活动相关风险和隐患每十二个月对于常规活动进行风险评价。对于很规活动（拆除、新改扩建项目、开停车、较关键工艺和设备改变等）在活动前进行风险评价并经领导严格审批。安全环境保护部生产设备科2.定时评审或检验风险控制结果每十二个月对风险控制效果进行评审或检验并做好检验汇报或统计。安全环境保护部3.当发生事故或变更时，应立即进行风险评价对发生事故或变更时要进行对应风险评价。安全环境保护部3法律法规和管理制度3.1法律法规1.建立识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其它要求管理制度建立识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其它要求管理制度。安全环境保护部生产设备科质检中心2.明确责任部门及获取渠道、方法和时机，立即识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其它要求，定时进行更新明确责任部门，明确获取渠道、方法、时机等，编制适用安全生产法律法规及其它要求清单，清单中没有未识别或有作废法律法规。定时进行更新，确保所使用方法规标准和其它要求是最新有效版本。3.立即对从业人员进行宣传和培训建立宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其它要求制度，部门和基层单位要有学习安全生产法律、法规、标准和其它要求计划和台账统计。党群工作部各职能部门7月底4.立即传达给相关方立即传达给相关方并做好培训或宣传统计。相关责任部门3.2符合性评价1.定时对适用安全生产法律法规、标准及其它要求进行符合性评价1.每十二个月最少一次开展对适用安全生产法律、法规、标准及其它要求落实实施情况符合性评价，出具评价汇报。2.评价要覆盖全部适用法律、法规、标准及其它要求。安全环境保护部2.消除违法现象和行为对评价汇报中不符合项开展原因和责任分析,并提出整改计划及制订整改方法。安全环境保护部3.3安全生产规章制度1.制订健全安全生产规章制度1.建立健全本要素要求安全生产规章制度，2.建立健全本规范其它要素要求管理制度，3.规章制度内容应含有可操作性。安全环境保护部各单位2.发放到相关工作岗位1.规章制度发放到相关工作岗位。2.各相关岗位持有规章制度应是最新有效版本。安全环境保护部各单位3.4安全操作规程1.依据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品危险性编制岗位安全操作规程编制岗位安全操作规程。安全操作规程应以危害分析为依据，含有针对性、可靠性和实用性。生产设备科各生产单位7月底2.发放到相关工作岗位1.安全操作规程发放到相关工作岗位。2.各相关岗位持有安全操作规程应是最新有效版本。生产设备科各生产单位7月底3.5管理制度修订明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程时机和频次，定时进行评审和修订1.制订相关管理制度评审和修订制度,内容包含责任、评审、修订等。2.要求评审和修订时机、频次并按要求定时评审和修订管理制度。生产设备科7月底4 培训教育4.1培训教育管理1.定时识别安全培训教育需求，制订、实施安全培训教育计划制订培训教育管理制度,建立安全培训教育档案，定时识别培训教育需求，依据培训需求制订培训计划。安全环境保护部人力资源部7月底2.建立从业人员安全培训教育档案，做好安全培训教育统计建立从业人员安全培训教育档案，培训教育档案统计应符合要求要求。安全环境保护部人力资源部3.统计计划变更情况做好安全培训计划变更情况统计。安全环境保护部人力资源部4.安全培训教育主管部门应对培训效果进行评价每一次安全培训教育均要做效果评价汇报。安全环境保护部人力资源部5.企业管理人员应为安全培训教育提供对应资源确保落实年度安全培训教育计划、变更统计和效果评价，综合评定资源确保情况，要求有满足安全需求资金计划并落到实处，落实培训老师。安全环境保护部人力资源部4.2管理人员培训教育1.企业关键责任人和安全生产管理人员,应由相关主管部门对其安全生产知识和管理能力考评合格后方可任职关键责任人、安全生产管理人员按要求立即取证、进行再教育或安全资格复审。安全环境保护部人力资源部2.其它管理人员（包含职能部门责任人、基层单位责任人）、专业工程技术人员安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考评合格后方能任职建立有对其它管理人员、专业工程技术人员安全培训教育程序（内容）和考评合格方能任职要求安全培训教育制度，做好安全教育培训台帐，其它管理人员（包含职能部门责任人、基层单位责任人）、专业工程技术人员按要求每十二个月最少进行1次再教育并进行考试合格。安全环境保护部人力资源部7月底3.培训内容满足本规范要求制订符合规范要求培训内容，确保每个安全生产管理人员全部含有安全生产知识和管理能力。安全环境保护部人力资源部4.3从业人员培训教育1.对从业人员进行基础功训练和安全培训教育；考评合格方可上岗依据企业安全培训教育制度对从业人员进行基础训练和安全培训教育，并考评合格颁发上岗证（或安全生产操作证），对从业人员每十二个月最少进行1次再教育并考试合格（上岗证复证）。各单位2.特种作业人员必需根据国家相关要求经专门安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按要求参与复审组织特种作业人员根据国家相关要求经专门安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并要求参与复审。生产设备科3.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新安全操作规程，并进行专门培训。相关人员经考评合格，方可上岗操作相关部门对于“四新”项目投产前做好以下工作并建立管理台帐：1.立即编制新安全操作规程。2.进行专门培训。3.相关人员（操作人员和管理人员）需经考评合格后才能上岗操作。生产设备科安全环境保护部4.4新从业人员培训教育1.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育按要求对新从业人员进行三级安全培训教育并建立管理台帐、档案。安全环境保护部各单位2.厂、车间、班组安全培训教育内容、课时应满足规范要求1安全环境保护部负责企业级安全培训教育内容和安全培训教育时间。2各用人单位负责车间（工段）级安全培训教育内容和安全培训教育时间。3班组长负责班组（岗位）安全培训教育内容和安全教育时间。安全环境保护部各单位.4.5其它人员培训教育1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗和脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考评合格后，方可从事新岗位工作各单位依据制度建立培训教育管理台帐，做好本类人员教育培训工作。各单位2.对外来参观、学习等人员进行相关安全要求及安全注意事项安全培训教育1建立外来参观、学习等人员安全管理要求，由对口单位负责培训或安全通知并做好统计。各对口接待单位3.对外来施工单位作业人员进行入厂安全培训教育，经考评合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育1建立外来施工单位安全管理要求，对外来施工单位作业人员由对口单位进行安全培训教育并经考评合格后发放入厂证方可进入施工现场施工。2建立外来施工单位安全管理台帐。生产设备科及相关部门4.6日常安全教育1.开展班组安全活动各单位按企业要求开展班组安全活动，每个班组每个月进行二次安全活动。各单位2.班组安全活动应有内容、有统计；企业管理人员和安全员应对安全活动统计进行检验、签字班组安全活动有统计，内容应符合班组安全活动计划要求形式、内容和要求。各单位应该对班组安全活动统计进行检验、评价和签字。各单位3.企业各级管理人员应定时参与班组安全活动制订各级管理人员参与班组安全活动计划并按计划参与安全活动。安全环境保护部各单位7月底4.企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制订班组安全活动计划，要求活动形式、内容、要求安全环境保护部制订班组安全活动计划，计划内容符合规范对班组安全活动形式、内容、要求要求。安全环境保护部7月底5生产设施及工艺安全5.1危险化学品建设项目安全许可1、严格实施危险化学品建设项目安全许可相关“设置、设计、试生产、验收”制度 依据国家要求严格实施“三同时”政策对新建项目进行安全预评价，安全验收专题汇报，并按国家相关建设项目安全验收要求进行验收。确保现场安全设施正常投入使用。 副经理2企业应对项目提议书，可行性研究汇报，初步设计，总体开工方案，开工前安全条件确定和完工验收六个阶段，根据国家要求进行管理负责国家要求组织管理好新建、扩建项目提议书、可行性研究汇报、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确定和完工验收六个阶段相关资料。 副经理 3生产设施变更，应严格实施变更管理制度，推行变更程序并对变更过程进行风险管理，变更后要进行变更审查。 1.对生产设施变更，各单位应严格实施变更管理制度，将变更设计资料在工艺、设备图纸上表现不得未按设计变更程序进行变更或无设计资料而私自进行变更。2.生产综合部应推行变更程序并对变更过程进行风险管理，在生产设施变更前、后进行风险管理，。 3.变更结束后，主管部门应立即进行评审验收。生产设备科各单位 4采取危险危险化工工艺新建项目必需实施自动化控制（包含：视频监控、检测报警、紧急停车、安全泄放、紧急处理、工艺条件控制），老企业危险化工工艺应进行自动化控制改造 1.多种安全附件应符合优异产品要求要求，如：安全阀、压力表、温度计、液位计等。2.多种报警、检测仪器管理台帐和仪器应符合安全要求。 3.工艺生产技术方法应符合安全要求，不得使用淘汰工艺。 4.生产技术研究开发应包含安全生产技术研究和开发。5现场设备、材料应符合安全要求，不得使用国家明令淘汰设备、材料。6、依据豫安监管三【】268号要求，新建项目使用危险工艺必需实施自动化控制，老工艺应按要求进行自动化改造。各单位5.2安全设施1制订生产设施安全管理制度，建立生产设施台帐建立企业安全生产设施管理制度，并建立安全生产设施台帐生产设备科7月底2多种安全设施应有专员负责管理，定时检验和维护保养落实到人，安全设施应编入设备检修计划，定时检修。安全设施不得随意拆除，或弃置不用，因检修拆除，检修完成后应立即复原1.多种安全设施台帐内容应符合要求。2.检修计划，安全设施检修计划应编入设备检修计划。3. 定时检修并做好检修统计和检修交付生产资料。 4. 定时检验安全设施做好检验统计。 5.不得随意拆除、挪用和弃置不用安全设施。6. 安全设施因检修拆除检修完成应该立即复原，因故未立即复原应该采取安全方法确保安全。生产设备科各单位3依据危险化学品种类特征，在车间库房作业场所设置对应安全设施，并根据国家标准相关要求进行维护保养，确保符合安全运行要求1.企业易燃、易爆、有毒区域，应该设置对应安全设备设施（如通风、防雨、防晒、防火、防爆、防雷、防静电设施，防毒器具，固定式和便携式有毒、可燃气体报警器，安全警示，风向标，消防器具，联锁设施，危害通知等符合国家、行业要求设施）。2.危化品库房、罐区和装卸区域应该符合要求。3. 按国家相关规范对安全设施进行维护保养、定时检验并建立维护保养台帐和检验统计。各单位5.3特种设备1建立特种设备台帐和档案、定时检验，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗1.建立特种设备台帐和档案。2. 定时检修特种设备，做好定时检验汇报和维修统计。3.特种设备应有使用登记证。4.特种操作人员持证上岗。生产设备科7月底2制订监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定时进行校准和维护，并保留校准和维护活动统计1.制订易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备管理制度，多种压力表、温度计、液位计等计量仪器管理制度。2.建立易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备测量校验台帐统计、多种压力表、温度计、液位计等校验台帐统计。3定时校验和维护监视和测量设备并做好统计。生产设备科7月底5.4工艺安全1.企业操作人员应掌握工艺安全信息1.信息包含：物理特征，化学特征，毒性，职业接触限值。2.步骤图：化学反应过程，最大储存量，工艺参数（包含：压力、流量、温度安全上下值。3.设备信息：如设备材料、安全设施（如报警器、连锁装置等）。各单位2.企业应确保安全、设备设施运行安全可靠、完整。各单位要确保安全设施正常运行，停用安全联锁设施要办理相关停用手续。安全设施包含：1.压力容器和压力管道，包含管件和阀门；2.泄压和排空系统；3.紧急停车系统；4.监控、报警系统；5.连锁系统；6.各类动设备，包含备用设备等。各单位3.企业应对工艺过程进行风险分析按要求对工艺过程危险性、工作场所潜在事故发生原因、控制方法失效、违章原因等进行风险分析。各单位4.企业生产装置开车前应组织检验，进行安全条件确定。安全条件应满足下列内容：1.现场工艺和设备符合相关设计规范；2.系统气密测试、设施空运转调试合格；3.操作规程和应急预案已制订；4.编制并落实了装置开车方案；5.操作人员培训合格；6.多种危险原因已消除或控制各单位7月底5.企业生产装置停车应符合相关要求。1.编制有停车方案；2.操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。各单位7月底6.企业生产装置紧急情况下处理应遵守方案要求1、发觉或发生紧急情况，应根据不伤害人为标准，妥善处理，同时向相关方面汇报。2、工艺及机电设备等发生异常情况时，采取合适方法，并通知相关岗位协调处理，必需时，按紧急程序停车。各单位7.企业生产装置泄压系统和排空系统应完好有用。泄压系统或排空系统排放危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。各单位8.企业操作人员应严格实施操作规程，对工艺参数运行出现偏离情况立即分析，确保工艺参数控制不超出安全限值，偏差立即得到纠正。岗位操作人员应严格实施操作规程，对工艺参数运行出现偏离情况立即分析，确保工艺参数控制不超出安全限值，偏差立即得到纠正。各单位5.5关键装置及关键部位1.制订关键装置、关键部位安全管理制度，实施企业管理人员定点承包安全管理机制1.制订关键装置、关键部位安全管理制度，明确关键装置、关键部位，实施企业管理人员定点承包机制。2.对关键装置关键部位，应设置管理人员安全承包责任牌。各单位安全环境保护部7月底2承包人对所负责关键装置、关键部位负有安全监督和指导责任，内容符合本规范要求，最少每个月到承包点进行一次安全活动1.承包人要参与班组安全活动并做好统计2.承包人到承包单位指导、监督、处理安全生产问题并做好统计。各单位3安全生产管理部门每三个月对承包人承包到位情况进行一次考评，并进行公布安全生产管理部门对承包人承包到位情况进行考评并统计。安全环境保护部4.建立关键装置、关键部位档案及安全检验书面汇报制度，定时进行监督或巡检1. 建立关键装置、关键部位档案明确各级组织各专业监控职责。2.关键装置每十二个月要有安全检验汇报书，相关专业最少参与一次。3关键装置企业每季最少安全检验一次并建立检验台帐。车间每个月最少安全检验一次并建立检验台帐。各单位7月底5.制订关键装置、关键部位应急预案，最少六个月演练一次各单位制订关键装置、关键部位现场处理方案，并报安全环境保护部立案，按要求进行演练。各单位7月底5.6检维修1.建立生产设施安全检维修管理制度，明确检维修时机和频次生产综合部负责制订安全检维修管理制度，明确检修时机和频次。生产设备科7月底2.制订检维修计划生产综合部制订企业年度综合检修计划，落实安全设施检修项目资金，做到“五定”（即定人员、定设备、定时间、定费用、定质量标准）管理。生产设备科7月底3.进行检维修前，对检维修作业进行风险评价，采取有效方法控制风险每次检维修前组织相关人员对检维修活动进行风险分析制订对应安全方法并落实到人。各单位4.对检维修作业现场进行安全管理检维修作业均要办理检修项目安全管理情况记录表，并办理对应手续(如用火作业许可证、高处作业证、临时用电作业许可证、进入受限空间作业许可证等)、起重作业要设置警戒线、检修完应做到工完、料净、场地清。各单位5.7拆除和报废1.建立生产设施安全拆除和报废制度建立生产设施安全拆除、报废管理制度，明确责任部门和工作程序，设施拆除要有同意文件。生产设备科7月底2.对拆除作业进行风险评价，制订拆除计划或方案设施拆除前进行风险评价，并做好风险评价汇报和拆除方案。各单位3.凡拆除容器、设备和管道内仍存有危险化学品，应先清洗洁净，验收合格后方可报废有危险化学品生产设施拆除，要有拆除生产设施交出清单、在拆除生产设备时，有分析合格证、废弃危险化学品和清洗产生废水按要求处理，报废容器、设备和管道有相关部门出具处理合格证实。各单位6 作业安全6.1作业许可对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，推行严格审批手续企业对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格推行审批手续，多种作业许可证中应有危险、有害原因识别和安全方法内容：1.动火作业；进入受限空间作业；高处作业；（安全环境保护部负责管理）2.破土作业；临时用电作业；吊装作业；设备检修作业；抽堵盲板作业；（生产综合部负责管理）3.断路作业；（保卫部负责管理） 10.其它危险性作业。各单位6.2警示标志1.在易燃易爆、有毒有害场所合适位置张贴警示标志和通知牌有易燃易爆、有毒有害场所单位在这类危险场所合适位置张贴警示标志和通知牌各单位2.产生职业危害企业，在醒目位置设置公告栏，公布相关职业危害防治规章制度、操作规程、职业危害事故应抢救援方法和工作场所职业危害原因检测结果危险化学品现场，在醒目位置设置公告栏，公布相关职业危害防治规章制度、操作规程、职业危害事故应抢救援方法和工作场所职业危害原因检测结果，达成对内对外全部能起到宣传和公告目标。有危化品各相关单位7月底3.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志各单位在检维修、施工、吊装等作业现场应设置警戒区域和警示标志各单位6.3作业步骤1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、施工作业等直接作业步骤进行风险分析，制订控制方法，配置、使用安全防护用具，配置监护人员各单位在进行这类危险性作业活动要办理相关作业许可证，进行风险分析并制订控制方法、配置、使用安全防护用具和监护人员。各单位2.对承包商施工作业现场进行安全管理，发觉问题提出整改要求各单位应对承包商施工作业现场进行安全管理并做好统计。生产设备科3.制订和推行严格危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，降低事故发生安全环境保护部负责建立危化品管理档案。供销科负责建立危化品（储存、出入库、运输、装卸）安全管理制度并规范作业行为。安全环境保护部供销科7月底6.4承包商和供给商1.建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；建立合格承包商名目和档案安全环境保护部负责建立承包商管理制度，各相关责任单位严格实施制度。安全环境保护部生产设备科7月底2.建立供给商管理制度，制订资格预审、选择和续用标准，并常常识别和采购相关风险安全环境保护部负责建立供给商管理制度，各相关责任单位严格实施制度。安全环境保护部7月底6.5变更1.建立变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或临时性改变进行有计划控制技术部建立变更管理制度，对工艺、技术变更规程，人员变更培训，设施变更台帐、档案，管理变更等进行控制。生产设备科7月底2.变更实施应推行审批及验收程序对各类变更应有审批及验收程序。各单位3.对变更过程及变更所产生风险进行分析、控制建立各类变更审批表，对变更过程进行风险分析，并制订符合实际情况控制方法。各单位7 产品安全和危害通知7.1危险化学品档案对全部可能接触和产生化学品（包含产品、原料和中间体）进行普查，建立化学品档案各单位对本单位所用化学品进行普查并将结果报安全环境保护部，安环部在此基础上建立全企业化学品档案。各单位安全环境保护部底7.2化学品分类对其产品、全部中间产品进行分类，并将分类结果汇入化学品档案对产品及全部中间产品根据常见危险化学品分类及标志（GB13690-92）进行分类各单位安全环境保护部底7.3化学品安全技术说明书和安全标签1.编制危险化学品安全技术说明书和安全标签总工办负责按GBT 16483 - 化学品安全技术说明书 内容和项目次序和化学品安全标签编写要求（GB 15258-1999）编写产品安全技术说明书和安全标签。总工办底2.采购危险化学品时，索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签危险化学品供销科采购采购危险化学品时，负责向供货商索取安全技术说明书和安全标签。供销科7.4危险化学品登记根据危险化学品登记管理措施要求进行登记安全环境保护部负责根据危险化学品登记管理措施要求进行登记安全环境保护部7.5危害通知以合适、有效方法对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中危险化学品特征和预防及应急处理方法，降低或消除危害后果各单位要以合适、有效方法（如公告栏、安全周知卡等）对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中危险化学品特征和预防及应急处理方法，降低或消除危害后果各单位8 职业危害8.1职业危害项目申报如存在法定职业病目录所列职业危害原因，应立即、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接收其监督安全环境保护部负责职业病危害项目申报。安全环境保护部8.2作业场所职业危害管理1.采取本规范要求职业危害管理方法1.设置兼职职业卫生专业人员负责本单位职业病防治工作，建立、健全职业卫生管理制度和操作规程。2.制订年度职业卫生防治计划和实施方案或在年度安全工作计划中已涵盖了职业卫生防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。3.建立生产作业场所职业危害原因检测及评价制度，制订职业病危害事故应抢救援预案。安全环境保护部7月底2.确保使用有毒物品作业场所和生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业和无害作业分开，高毒作业场所和其它作业场所隔离1.使用和产生有毒物品作业场所和居住区距离应符合各行业卫生防护距离标准要求。2.有害作业要和无害作业分开。3.高毒作业场所要和其它作业场所隔离。生产设备科各单位3.在可能发生急性职业损伤有毒有害作业场所，按要求设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护抢救器具专柜，设置应急撤离通道和必需泄险区，定时检验和统计1.在可能泄漏有毒化学品场所按要求设置“当心中毒”、“必需戴防毒面具”等安全标志，设置防毒面具柜，部署适宜人行通道。2.在有可能发生腐蚀、喷溅场所按要求设置“当心腐蚀”、“必需戴防护眼镜”、“必需戴防护手套”、“必需穿防护鞋”等安全标志，部署适宜人行通道。3在有带放射源测量仪表等处按要求设置警告标志和警戒线。4制订安全标志登记一览表和定时检验维护统计。各单位4.建立生产作业场所职业危害原因检测制度建立生产作业场所职业危害原因检测制度，在职业卫生管理制度中包含有职业危害原因检测内容。安全环境保护部质检中心7月底5.对作业场所进行职业危害原因检测，在检测点设置标识牌给予通知，并存入职业卫生档案1.建立职业卫生档案及职业危害原因检测结果资料。2.定时检测。3职业危害原因检测结果要求现场通知。4将检测结果资料存入职业卫生档案。安全环境保护部质检中心8.3劳动防护用具1.依据接触危害种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准个体防护用具和器具，并监督、教育从业人员根据使用规