高效年度内部审核方案.doc

年度内部审核方案编 制：审 批：版 本: B修改码: 0编 号:天津市天房科技发展有限公司年 度 内 部 审 核 方 案一、 审核目的：为检查公司的质量管理体系建立以来是否正常运行，公司在提高工程质量、服务水平方面还有哪些方面需要加强和改进，特安排2007年度内部质量审核方案，以促进质量管理体系文件的有效执行、改进和完善质量管理体系，达到持续改进的目的。二、 审核范围：覆盖本公司的各种系统集成的安装及网页、网站制作和服务的所有过程涉及到综合办公室、系统集成部、运营维护部、工程部、市场部、施工现场、仓库。三、 审核依据：1 GB/T 19001-2000-ISO 9001：2000标准；2 本公司的质量手册、程序文件及质量文件；3 相关法律、法规。四、 审核组：审核组长：李在鹏 ；组员：王婵、王天 五、 审核日程：序号实施项目日期审核方式负责人协助人1 内部质量管理体系审核2007年8月中下旬集中现场审核全体内审员2不合格项纠正2007年8月中下旬各部门负责人全体内审员序号实施项目日期审核方式负责人协助人3跟踪验证2007年8月下旬集中现场验证内审员4管理评审2007年8月下旬会议5接受第三方正式审核2007年9月上旬七、要求1 审核组长在审核半月前编制审核计划，于一周前下发；2审核组长负责在审核前组织审核员依据审核计划编制审核清单；3 审核员应具备内审员资格； 4 审核员应收集客观证据，审核应公正。 编制： 日期：2006.12 批准： 日期：2006.12