1、
年度内部审核方案
编 制：
审 批：
版 本: B
修改码: 0
编 号:
天津市天房科技发展有限公司
年 度 内 部 审 核 方 案
一、 审核目的：
为检查公司的质量管理体系建立以来是否正常运行，公司在提高工程质量、服务水平方面还有哪些方面需要加强和改进，特安排2007年度内部质量审核方案，以促进质量管理体系文件的有效执行、改进和完善质量管理体系，达到持续改进的目的。
二、 审核范围：
覆盖本公司的各种系统集成的安装及网页、网站制作和服务的所有过程涉及到综合办公室、系
2、统集成部、运营维护部、工程部、市场部、施工现场、仓库。
三、 审核依据：
1 GB/T 19001-2000-ISO 9001：2000标准；
2 本公司的质量手册、程序文件及质量文件；
3 相关法律、法规。
四、 审核组：
审核组长：李在鹏 ；
组员：王婵、王天
五、 审核日程：
序号
实施项目
日期
审核方式
负责人
协助人
1
内部质量管理体系审核
2007年8月中下旬
集中现场审核
全体内审员
2
不合格项纠正
2007年8月中下旬
各部门负责人
全体内审员
序号
实施项目
日期
审核方式
负责人
协助人
3
跟踪验证
2007年8月下旬
集中现场验证
内审员
4
管理评审
2007年8月下旬
会议
5
接受第三方正式审核
2007年9月上旬
七、要求
1 审核组长在审核半月前编制审核计划，于一周前下发；
2审核组长负责在审核前组织审核员依据审核计划编制审核清单；
3 审核员应具备内审员资格；
4 审核员应收集客观证据，审核应公正。
编制： 日期：2006.12
批准： 日期：2006.12
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