综合重点工程质量检查核心制度.doc

工 程 质 量 检 查 制 度
一、开工前质量检验
1、设计文件、施工图纸必需经过认真复核(会审)。
2、相关技术交底必需完成。
3、检验实施性施工组织设计和创优计划编制情况，质量计划制订情况。
4、参与施工各级管理人员到位，操作人员经培训考评合格，特种操作人员持证上岗率达100%。
5、材料、机具、劳动力配置必需满足开工需要。
6、多种原材料、半成品（配件）根据其对应质量确保方法检验合格。
7、施工界区用地、拆迁及临时设施等必需完成。
二、施工中质量检验
1、测量放线必需复核签认无误。
2、严格根据施工图纸、规范和施工技术方案组织施工。
3、严格实施“三检制”，立即签认工艺步骤卡，确保不合格品不转入下道工序。
5、商品混凝土、砂浆，进入施工现场，试验人员必需现场监督，按要求取样。
6、施工现场和库房原材料严格按要求堆码和标识。
7、工序施工必需严格根据其对应质量确保方法督促检验。
8、各项施工原始统计规范、齐全、签认手续完备。
9、即时对已完工分项、分部工程严格根据验收标准进行质量等级评定，相关人员签认完备。
10、各级施工技术人员和质检人员要加强日常施工现场巡检，随时掌握工程进展及质量情况，对不合格项要立即制订纠正方法，对影响质量部分苗头立即制订预防方法，以预防、避免损失和影响扩大。
三、定时检验
1、经理部每三个月开展一次质量大检验，质量管理部每个月25日进行一次专题质量检验。做好日常检验巡视，发觉质量隐患立即阻止整改并做好检验统计，标准上每七天不低于3次。
2、质量大检验由各级负责生产领导主持，工程、安质、计划等部门责任人参与，检验后立即写出总结和整改方法，并上报下发。
3、在工程质量上，检验实体质量、操作水平、几何尺寸、净空断面等。
4、在确保手段上，查施工组织设计和创优计划落实落实。
5、在内业资料上，检验是否严格根据质量体系程序文件要求和要求对资料进行建立、签认和归档。尤其是技术文件资料、图纸审核和交底，原材料凭证、试验汇报、变更设计、验评资料、测量复核、工程日志等是否含有可追溯性。
四、工序检验
1、严格实施操作者、班组之间进行“自检”、“互检”、和专职检验员“专检”相结合质量“三检”制度。
2、“三检”制度含义
“自检”是操作者和工班长组织本班组操作人员对自己和本班组生产产品和工序、工艺质量进行自我检验、自我把关，起到自我发觉问题和纠正错误作用。
“互检”是操作者之间对加工产品和工序、工艺质量进行相交换位检验；上道工序班组和下道工序班组之间相互检验，达成相互监督和纠正错误目标。
“专检”是专职检验员对产品质量和工序、工艺质量进行全方面检验，起到纠正错误，确保质量达标目标。
3“三检制”检验程序
(1) 每一位职员、每一个班组均应对本岗、本班组工作负责。凡申请验收工程项目必需是经过自检且互检合格项目。每件产品、半成品或每道工序作业完成后，操作者必需根据相关技术标准进行自检，判定合格是否。对不合格产品或工艺质量问题，自我纠正处理，对确定不了问题，应请工班长或技术人员帮助处理，不得将不合格产品混入合格品中。自检是“三检”制中最优异行检验程序。
(2) 每道工序操作者自检结束后，由作业工班班长组织本班组操作者采取换位互检，让操作者相互监督和纠正错误，工班长要对本班组质量负责，并负责抽检本班组产品或工序质量。质量互检贯穿于班组施工全过程，以确保班组自检质量。同时下道工序班组要对上道工序班组施工质量进行检验并检验其是否经过专检，做到上道工序是下道工序市场，下道工序是上道工序用户。互检是“三检”制中第二道检验程序。
(3) 一道工序完成后，经过自检、互检合格后均应申请专检。专检由项目部安质部负责。对工序、半成品、成品质量检验工作，专检经过并签认后方可移交下道工序。专检是“三检”制中最终一道，也是最关键检验程序。
4、下道工序必需对上道工序进行核查。上道工序不清，下道工序不接。已接收工序若发觉问题，应请求专检核实重检。
5、凡互检不合格，不得申请专检，专检发觉不合格，必需返工并经自检、互检合格后重新申请专检。
6、经内部自检、互检、专检验收合格后，如需报请监理工程师核验工序必需按要求程序报请监理工程师核验。

工程质量检测制度

1.原材料、设备进场检验制度
1.1进场物资检验和试验
物资进场和入库时，由《物资检验和试验计划》中要求含有对应资质人员进行验证。关键是物资设备部材料员和技术部试验员共同做好材料取样送检、状态标识，避免不合格材料用于工程中。
1.1.1进场物资检验步骤图
进场物资检验步骤图以下图（一）所表示。
1.1.2进场物资检验程序
1.1.2.1物资进场后，由项目物资设备部材料员检验进场物资质量证实书，检验物资名称、规格、品种、型号、数量、批号是否和质量证实书相一致，并进行外观检验，如对照样品色泽、测量其几何尺寸等。统计材料检验结果，需要送检物资应由物资设备部材料员填写《物资取样送检通知单》，并立即通知技术部试验员。
1.1.2.2技术部试验员填写《材料报验单》向监理企业报验。
1.1.2.3技术部试验员会同监理现场工程师对国家施工规范或政府主管部门要求须见证取样物资进行见证取样并送检。如：商品砼、钢筋电弧焊、电渣压力焊、闪光堆焊接头、砖、防水材料等。
1.1.2.4技术部试验员将试件送至项目部中要求试验室或检测机构进行试验。技术部试验员将试验结果立即反馈

材料进场

不需送检复查
材料员外观验收

合格
不合格

需送检复查

向试验员填报
送检通知单

退货

复 检

合格
材料员搜集
相关资料
不合格

向监理报验

复检不合格

不合格
送试验室
检验
合格

检验汇报

试验员现场
见证取样

报监理企业
立案

进入施工
现场使用

物资部、工程部、监理现场工程师。监理现场工程师把检验合格检验汇报审查、立案后，最终反馈给项目部。项目部再通知此批次材料用于工程之中。
1.1.2.5对于送检不合格物资，根据施工规范要求，在监理现场工程师见证下做复检，复检合格后，检验汇报单再送监理现场工程师审查、立案后，可用于施工之中。复检不合格物资设备，经过项目部和监理现场工程师审查、确定，做退货处理。
1.1.2.6材料检验统计由物资设备部材料员和技术部试验员共同完成。质安部负责对其进行监督、检验。
1.1.2.7由建设方提供产品，项目部象对待自己采购材料一样进行检验。在进场时由项目部会同监理现场工程师共同验证，其验收程序同上。
1.1.2.8检验和试验依据：国家、行业和地方规范、标准、要求等。
1.1.2.9进场物资检验、试验合格、资料齐全后方可投入使用。未经检验或试验不合格果断不得投入施工之中。
1.2进场设备检验
全部进场设备均在技术责任人、工程部责任人和物资设备部设备员共同验收合格后，方可进场报监理企业报验。然后由项目经理部组织进行验收。共同验收合格后方可进行安装。安装好后，再送监理企业报验。有特殊要求还需要报相关政府部门进行检验（如塔吊安装等），验收合格后方可投入使用。
1.3物资设备检验、试验统计管理
1.3.1设备进场和检验汇报相关文件由物资设备部设备员负责搜集，搜集好后再报监理现场工程师审批，经监理企业立案后再由物资设备部设备员整理并分类建立《机械设备证实文件台帐》。
1.3.2物资质量证实文件由物资设备部材料员负责搜集，分类建立《物资质量证实文件台帐》，证实文件交资料员保留。
1.3.3取样试验汇报由试验员搜集，并立即报送监理企业审批立案后，再分类建立《项目检测试验台帐》；试验汇报由资料员保留。
2.施工过程试验汇报
施工过程中试验和工程质量验收按国家法律、法规、重庆市政府相关要求及建设方（或监理企业）要求、施工图和我企业内部《过程产品试验计划》、《过程产品质量验收计划》要求进行。
2.1过程产品试验
2.1.1半成品按项目部过程产品质量验收计划要求由工程部施工员依据工程进度情况填写《取样送检通知单》给技术部试验员。
2.1.2技术部试验员填写《见证取样单》向监理企业现场代表报验。
2.1.3单位工程安全和功效检测项目及方法遵照施工验收规范、重庆市政府主管部门要求和环境保护要求实施，并保留检验统计。
2.1.4全部送检样品必需在监理现场工程师见证下做随机抽样。
2.1.5技术部试验员会同监理现场工程师对国家法律、法规、政府主管部门要求须进行见证取样过程产品进行见证取样、送检，并在《试
验日志》中具体统计见证取样情况。

2.1.6技术部试验员应将试件送至项目《过程产品试验计划》中要求试验室或检测机构进行检验和试验。须在现场进行检验和试验由试验室或检测机构现场试验。
2.1.7技术部试验员应分类建立过程产品《检测试验台帐》并立即将检验试验结果报监理企业立案审查，最终反馈给工程部，试验汇报交资料员保留。
2.2过程产品质量验收
2.2.1检验批施工完成后，由分承包方（或劳务施工班组）进行自检、互检、交接检，并填写检验统计，经三检合格后，报项目经理部验收。
2.2.2项目经理部依据施工工艺标准相关规范要求组织验收。验收内容包含质量资料检验和主控项目、通常项目标检验两方面。
2.2.2.1质量资料检验关键包含
①图纸会审纪要、设计更改通知单、设计变更单等；
②建筑材料、成品、半成品、建筑构配件、器具和工程设备质量证实书及检（试）验汇报；
③工程测量、放线统计；
④按专业质量验收规范要求抽样检验汇报；
⑤隐蔽工程检验统计；
⑥检验批质量验收统计表；
⑦施工过程统计和施工过程检验统计；
⑧分项工程质量验收统计表；
⑨分部（子分部）工程质量验收统计表；
⑩单位（子单位）工程质量完工验收统计表；
2.2.2.2质量管理资料和操作依据、主控项目和通常项目检验和试验2.2.2.2.1质安部质检员依据验收规范和相关要求对主控项目和通常项目进行验收，作好验收原始统计，填写检验批验收统计。验收合格后，由项目经理部向监理企业提交相关资料，申请报验并组织验收。
2.2.2.2.2分项工程完成后，项目技术责任人应组织对组成份项工程各检验批验收资料进行检验，填写分项工程质量验收统计，向监理企业提出报验申请并配合其组织验收。
2.2.2.2.3分部工程所含分项工程质量验收合格，地基和基础、主体结构、装饰装修、屋面工程、给水、排水及采暖工程、通风和空调工程分部工程相关安全及功效检验和抽样检测结果符合相关要求，观感质量验收符合要求后，由项目经理部整理相关资料，填写分部（子分部）工程验收统计，报请监理企业进行验收。
3.特殊材料商品砼验收
3.1检验步骤

材料员查对送货单，技术员核查砼材质书→试验员验收砼外观质量→验收合格→在监理现场工程师见证取样做试块→浇筑砼→前台开始浇筑并不定时地检测砼坍落度→砼试件强度检测→检测汇报送监理企业审查、立案→资料搜集、整理、归档。
3.2具体操作
3.2.1材料员核查送货单和材料计划是否一致。技术员检验砼材质书是否齐备。
3.2.2试验员现场检测砼和易性、坍落度，并观察砼外观质量，是否有分层离析、水灰比太大等质量缺点等。
3.2.3试验员、施工员、质检员在监理现场工程师见证下不定时地对现场浇筑砼进行坍落度检测，并随时和搅拌站保持联络。
3.2.4严格根据施工验收规范要求和取样计划，在现场监理工程师见证下留置试块，并在专门试验室养护。
3.2.5试块养护达成28 d养护期后，在现场监理工程师见证下到试验室送检，检验汇报立即送监理企业审查、立案。并下发到工程部。最终由资料员搜集、整理、归档。
工程项目质量总承包负责制度

1、总承包单位对单位工程全部分部（子分部）、分项工程质量向建设单位负责。
2、总承包经对分包工程进行全方面质量控制，分包单位应对其分包工程施工质量向总包单位负责。
3、总承包单位和分包单位对分包工程质量负担连带责任。

附件（二）单位工程质量检测制度

单位工程质量检测制度

一、地基承载力检测必需专员按设计和对应检测规程取样送检，符合要求后方能进行基础封底和基础钢筋砼施工。
二、进入施工现场多种材料必需按规范取样送检，合格后方能使用。
三、混凝土强度评定：其检验批在《施工组织设计》要有明确划定；并在监理人员见证下随机取样，留置试件。
四、防水工程检测：在工程中，设计施工图中有明确防水要求，必需进行关水试验，确定无渗漏后方能进行下道工序施工。
五、给水管道安装完成后，必需按规范进行压力检测，合格后方能报验。
六、排水管道安装，必需进行通水、通球试验，并作好检测统计。
七、电器安装完成后，必需经法定检测单位进行绝缘和相间电阻检测，合格后方能报验。
八、防雷检测，项目部在交工前，必需组织法定检测单位进行防雷检测，合格后方能报验。

附件（三）质量管理“十不准”

质量管理“十不准”

一、严格格按图施工，不准随意变更；
二、各分部（子分部）、分项工程必需进行班前交底，不准无交底施工；
三、各分项工程必需实施自检、专检，不合格不得进行下一项工程；
四、关键隐蔽工程施工时，施工员必需现场监督，不准随便离开；
五、不合格材料，不准运进工地使用；
六、含泥沙超标砂子、碎石没有过筛、冲洗，不准使用；
七、水泥、钢材、外加剂等材料，未经试验检测不准使用；
八、严格控制自拌砼现场配合比，严禁不计量施工；
九、施工时不准在绑扎好钢筋上行走或推车；
十、不准违反安全操作规程，无任何劳动保护人员不准进入施工现场。

材料检验、试验制度

一、合格证要求，凡用于施工原料、材料、构配件和设备等物资，均需要出厂证实、产品合格证或质量确保书，无证不得验收使用，并立即上报相关部门处理；
二、复验要求；
三、施工试验要求；
四、机电设备试验要求，电机、避雷针、高压绝缘材料、加热器、暖卫、电气材料等，不管有没有合格证实，在使用前均应进行检验和试验，不然不得敷设和安装。
样板制度

为在施工中愈加好地实施验评标准；促进工程施工质量提升；项目经理部必需在施工中实施样板引路制。
一、项目在进行装饰工程和安装工程之前，必需先按设计要求进行样板施工，经设计、监理等相关人员认定后，方能组织大面积施工。
二、样板间经认定符合要求后，项目部应组织技术交底，使操作人员明确质量要求，熟悉施工工艺、技术标准。
三、 项目部在对装饰工程进行质量检验验收时，应以样板间为标准，达不到要求，必需返工，直至达成标准要求。

验收制度

一、工序交接检验验收：对于关键工序或对工程质量有重大影响工序，在自检、互检基础上，还要组织专职人员进行工序交接检验、验收合格后，方能进行下道工序施工。
二、隐蔽工程检验验收：通常隐蔽工程均应在专职检验合格后，再报验交监理企业等相关人员检验合格后方能进行下道工序施工。
三、分项、分部工程完工验收：施工员（工长）应对完工分项、分部（子分部）工程进行检验认可，签署验收统计后，才能进行下一分项、分部（子分部）工程施工。
四、成品保护检验验收：对已完成分项工程应采取“护、包、盖、封”等保护方法，使已完成部位不受损坏，确保未完部位继续顺利施工，确保工程质量，确保工期。
五、结构工程检验验收：在基础工程和主体结构完工后，项目经理应组织项目管理人员进行检验、验收，合格后报监理企业验收。
六、完工验收：单位工程完工后，项目部应通报企业，由项目经理组织，有企业生产技术副经理、企业质量管理部门参与预验。合格后，报业主组织完工验收。
隐蔽工程验收制度

隐蔽工程是指那些在施工过程中，上一工序工作结果将被下道工序所掩盖。是否符合质量要求，无法再次进行检验工程部位。
一、隐检程序
隐蔽工程施工完成，经由专业施工员（工长）填写隐蔽工程检验统计表，由单位工程技术责任人组织，设计单位、建设单位、监理单位及施工单位专业工长、质量检验员（对于特殊部位，如：基础工程、首层钢筋隐蔽、转换层钢筋隐蔽、大屋面钢筋隐蔽、初步验收等）共同参与。验收后如实将检验结果填在检验意见栏中。
二、隐检依据
1、施工图纸、设计说明及地质勘探汇报。
2、图纸会审统计、设计变更通知单和技术变更单。
3、施工及验收规范、质量检验评定标准和相关设计规范，相关《施工组织设计》、各专题施工方案。
4、材料、构件、出场所格证，材料复试汇报。
5、相关分项工程质量检验评定统计。
三、填写要求
1、依据标准表格进行填写，要求填写项目齐全、字迹工整。
2、隐检统计填写立即，并能反应工程实际情况，能够作为以后使用、维护、改造、扩建关键技术资料。
3、工程名称和图纸图签中一致。
4、在“隐检内容”一栏中必需将该隐检部位施工依据填写清楚、齐全、简明。
5、在隐检中一次验收未经过，应注明不合格内容，并在“复查意见”一栏中注明二次检验意见，在复查中仍出现不合格项，则按不合格品管理措施进行处理。
6、多种填写日期必需注明年、月、日。
三检制度

一、班组自检
班组人员操作要认真、负责，并随时进行自检，每日完工后要按设计要求和质量标准，在班组内进行自检，实施质量控制，真正把好质量关。
二、互检
各分项施工管理人员要组织班组长进行互检，使负担一样施工项目标班组相互观摩检验，相互督促。共同提升，找出差距，方便采取方法改善。班组长也应组织本班人员相互检验，发觉问题立即处理。
三、交接检（专检）
工长和施工队队长应组织进行有项目专职质检员参与前后工序之间交接检验；前道工序应本着“下道工序就是用户”指导思想，为下道工序发明顺利施工条件。不合格分项，不得进行下道工序施工，本着“上不清、下不接”标准。
质量否决制度

一、对不合格分项、分部（子分部）和单位工程必需进行返工，达成合格为止。
二、不合格分项工程流入下道工序，要追究班组长责任。
三、不合格分部工程流入下道工序要追究施工员（工长）和项目经理责任。
四、不合格工程流入社会要追究企业和项目经理责任。
五、责任人员要针对不合格品原因采取必需纠正和预防方法。

工程质量事故汇报及调查制度

一、工程发生质量事故，项目部应立即向企业领导和相关部门汇报，并做好事故现场抢险及保护工作。
二、施工单位要立即向当地质量监督机构和建设行政主管部门汇报。
三、企业相关部门应会同项目部根据“三不放过”标准，负责事故调查及处理工作。
四、对事故上报不立即或隐瞒不报要追究相关人员责任。
工程质量等级评定、核定制度

一、完工工程首先由施工企业按国家标准、规范进行质量等级评定。
二、工程质量监督站依据施工企业自评情况进行等级核定，合格工程发给质量等级证书。
三、未经质量等级要求或核定为不合格工程，施工企业不得交工，建设单位不得验收和使用，产权部门不给予产权登记。