门店盘点流程规定模板.doc

门店盘点流要求7-Eleven便利连锁店一、盘点目标：盘点是为了了解企业（门店）在某个营业周期内经营情况，为了合理库存，加速资金周转、利用而开展一项对商品清点工作。也是检验门店在某个营业周期内营运、防盗等工作情况一项方法。 二、 范围：适适用于7-11各门店盘点工作 三、 盘点时间：晚上22：00至零晨6：00 四、 具体步骤： 1、 确定盘点计划： 区域督导提前15日确定各区域盘点计划，营运部审批后于盘点前一周公告各门店。 11盘点日期：门店周期性盘点在月初（即每个月1-5日），特殊情况（如店长交接或其它突发事件）另行通知。 12盘点门店安排：全部门店每个月必需盘点一次，如门店当月人员稳定，且无特殊事件发生，可申请每两月盘点一次。 13盘点方法：手工盘点或盘点机盘点 14盘点人员：门店全部些人员均须参与盘点，具体情况由店长决定；区域督导每个月必需参与1-2家门店盘点。 2、 盘点前准备 21盘点前5日，门店召开盘点会议，由门店店长组织安排盘点事项（告之职员盘点时间，盘点人员安排）。 22盘点区域划分：店长依据门店实际情况进行分区，以每组货架为盘点单位，对每个货架进行编号。 23各门店在盘点前需做好帐面清理工作：全部内调、直配、退货单据录入完成，并跟踪审核情况（全部单据盘点前必需审核完成）。全部有单无货、有货无单等情况应立即查明原因给予妥善处理，确保在盘点前完成帐务处理，做到帐帐、帐单相符。 24盘点前1天，全部残次品处理完成，能退打退单，不能退做报损处理。对未清理完成残次品进行规类，并摆放整齐。 25全部退货商品应退货完成，临时无法退货商品应进行标识； 26对内仓、地堆及货架上商品进行全方面整理及清扫； 27对赠品单独进行清理并加以标识； 28清理门店内死角及货架底层。 29商品必需整齐摆放，一物一卡，物卡对应，同一代码商品必需放在同一位置（区域），以免清点时发生遗漏。 210盘点表誊录：商品整理完成后，按货架次序“S”型抄表（从左到右，从上到下）。盘点表格一式两份。表格内容有“商品代码、商品名称、售价、金额、数量”，其中，代码、价格必需清楚，商品名称必需完整正确：包含品牌、属性、名字、规格、包装。如“康师傅红烧牛肉面125G碗装”。 211盘点表抄好以后，一定要交叉查对，检验是否有漏抄、错抄、重抄现象，如有漏抄，应在两份表格同一位置进行补记。 212内仓、地堆商品可独立一个区进行抄表盘点，其数据可在商品全部盘点完后在对应商品表单同时补加（要注明）。 213各门店店长对已经誊录好盘点表进行编号，并分出A、B表。 213盘点表抄好以后，货架商品要归类整理，不得移动、调整，以免发生错乱。如盘点当日有新品到货，则临时将其视为库存商品盘点入账，不要上架出售。 3、盘点中 31整理 3.1.1卖场和仓库需整齐、清洁。 3.1.2空箱或纸皮必需另外堆放，以避免盘点错误。 3 2盘点中 3.2.1一切准备就绪后，盘点前店长开会宣告盘点纪律，通知盘点人员注意事项和责任。并分发盘点表。 3.2.2盘点表A表通常由该货架陈列员自行盘点，A表盘完后，由门店店长安排非直接责任人盘B表，盘点时B表和A表内容应错开。 3.2.3在盘点过程中负责统计、点数和复核人员应在盘点表上签上全名。 3.2.4盘点过程中，清点商品时各自独立进行，不得交头接耳，剽窃等。 3.2.5 同一区域两个人全部清点完后，必需进行查对，若两份数据不一样时，两人必需同时现场核实，以核实后数据为准修正盘点单。对盘点单确定无误签字后交给监盘人（或店长），监盘人或店长对盘点单进行抽查，假如没有错误，经同意后方可离开。（假如时间较早，可将商品整理好以后再离开）假如抽查发觉有错误，必需核实正确。(抽查率为30%） 3.2.6表单中“数字”书写必需清楚，不得在原有数字上进行涂改。如有错误，则应划掉原有数字，在旁边重写。如有补加，则应写上最终结果 4、盘点后 41盘点全部结束后，监盘人将盘点表（B表）带回企业备查，A表留门店输单。盘点单输录必需于盘点结束后一个工作日内完成。（盘点单录入必需正确无误） 4 2对于“盈亏预查”表中差异，门店进行查对检验，若发觉有错盘、漏盘、错输、漏输等错误，门店于两天内核查并一次性书面上报营运部，经核实后方可进行修正。同时，对错误过失人追究责任，处以每处5元以上罚款。 43盘点结果做到四天内审核确定。信息部给予对应电脑处理。核实后盈亏结果直接纳入各项指标计算和考评评定。 44信息部审核后电脑库存数据作为门店下一营业周期期初数据。 45盘点复查注意事项： 4.5.1在拿到复查单之前，就必需认真检验门店全部单据是否进行了立即处理。如：直配单、仓库错发货单、各项退货申请单、报损申请单、直配商品退换货统计、门店之间调货、交接班中发生商品丢失、仓库配送单全方面检验是否每次欠货全部有统计并反馈冲账等。这么立即进行全方面地检验，能够降低在核查复查单时很多工作量。 4.5.2在检验复查单时，必需逐一商品进行检验。首先从盘盈商品开始查找，标准上商品是不可能多出，看其是否能和短缺商品进行等价冲抵，对于，能相互冲抵统计进行标注。同时，对于多出数量不多商品也应逐一进行实物查对，是否真有那么多。同时，还应注意是否有退单反复而造成商品数量变多现实状况。 4.5.3当督导把全部盘点复查明细输入电脑，得出最终复查单时，应将该单妥善保留至下月盘点，以备查。同时，也应就最终复查单进行分析，为何会有那么多错误统计，为何会有那么多亏损。其造成原因是什么。在以后工作中应注意加强哪些方面。每盘点一次，全部应熟练一次，总结一次，进步一次。 5、盘点盈亏处理 51门店报费品、残次品计入门店门店盘点盈亏。 52门店盈亏责任制： 5.2.1 门店许可盈亏（含报损）率要求为千分之三，其计算方法为 正常盈亏额=当期销售总额*盈亏率 5.2.2门店盘点亏空总额减去正常盈亏额即为该门店应负担亏空责任金额，在该门店工作实际上岗人员（工作不满半月以半月计算，超出半月以全月计算）平均负担。 5.2.3门店店长赔偿，按通常职员平均赔偿系数（通常职员赔偿系数为1）倍数在工资中扣除，具体为：实习店长及代理店长1.2倍,正式店长1.5倍. 5.2.4出现盘盈门店，由门店店长负责查明并出具汇报，由财务部确定，经检验属盘点失误造成虚盈，在调整后不盈按以上情况1-3条处理；确实盘盈，按盘盈金额扣发相关责任人当月工资，并将帐实调整一致。 5.2.5赔罚款项只从绩效工资总额中扣除，用于冲抵商场帐面盈亏。职员基础岗位工资应予确保。 5.2.6对严重盘亏门店，应查清原因，必需时应进行重盘，重盘正确后，经店长签字确定，盈亏金额按以上条例进行处理。 5.2.7对盘亏金额巨大，已给企业造成损失无法追回，属于管理不到位或未按企业步骤实施，对各关键责任人进行行政处罚并负担对应经济责任，上限五千元。 5.2.8对为逃避盈亏责任制在盘点过程中作假，按相关制度处理。 6、其它注意事项 61为了复盘方便，盘点期间做手工帐 61门店用盘店机盘好库存后，请立即致电信息中心说明已经盘点结束，信息中心得到门店盘点完成通知后，处理盘点相关数据，另外盘点机请立即带回信息中心,门店一定要等候信息中心处理完数据，电话通知门店能够收银了，门店才能够把手工记账数据输入POS机。 62用盘店机盘点门店假如生意不是很忙，能够安排一个人专门收银，其它人盘点。收银员要时刻关注在盘点期间所销售商品状态是已经盘点或未盘点，假如是未盘点商品可直接在POS机里收银，假如是已经盘点商品请做手工记帐，等信息部通知盘点结束再输入POS机进行收银。