财政支出综合项目绩效评价研究报告评价类型实施过程评价完成结果评价.doc

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：■实行过程评价 □完毕成果评价
项目名称： 普查
项目单位： 海南省记录局
主管部门：
评价时间： 01月 01日至12月31日
组织方式：□财政部门 □主管部门 ■项目单位
评价机构：□中介机构 □专家组 ■项目单位评价组

评价单位（盖章）：
上报时间：7月20日

项目绩效目的表
项目名称：普查
指标类型
指标名称
绩效目的
绩效原则
优
良
中
差
产出指标
1%人口抽样调查调查资料印刷和分析研究完毕率
100%
100%
<100% >99%
<99% >95%
<95%
产出指标
1%人口抽样调查重要数据审核和评估完毕率
100%
100%
<100% >99%
<99% >95%
<95%
产出指标
农业普查筹划设备购买量完毕量
3428台
3356-3428台
3253-3356台%
3200-3253台
＜3200台
产出指标
培训人次
280人次
265-280人次
255-265人次
240-255人次
＜240人次
成效指标
会议目的达到率

不不大于94%
>94%
90%-94%
88%-90%
<88%
成效指标
培训目达到率

不不大于94%
>94%
90%-94%
88%-90%
<88%
成效指标
农业普查效率

全省农业普查单位记录成本不超过预算

不超预算
超1-10%
超11-19%
20%以上
成效指标
新购设备有效运用率

不不大于8%
>8%
4%-8%
0%-3%
<0%
注：以预算批复绩效目的为准填列。如预算申报时没有填报绩效目的，依照项目测算明细或实行筹划填写。

项目基本信息表

一、项目基本状况
项目实行单位
省记录局
主管部门

项目负责人
王志方、杜金成
联系电话
65399009、65308616
地址
海南省海口市白龙南路22号
邮编
570203
项目类型
经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）
筹划投资额
（万元）
961.8
实际到位资金（万元）
961.8
实际使用状况（万元）
806.7
其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

市县财政

市县财政

其她

其她

二、绩效评价指标评分（参照）
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目的
4
目的内容
4
4
决策过程
8
决策根据
3
3
决策程序
5
5
资金分派
8
分派办法
2
2
分派成果
6
5
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
5
财务管理
3
3
组织实行
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
8
社会效益
8
8
环境效益
8
8
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
8
总分
100

100

100
97
评价等次
先进
三、评价人员
姓 名
职务/职称
单 位
项目评分
签 字

评价工作组组长（签字）：

项目单位负责人（签字并单位盖章）：
年 月 日

普查项目支出绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和重要内容、涉及范畴
普查经费项目是属于周期性大型记录调查工作，普查经费项目内容是农业普查和1%人口抽样调查，其中重要工作是农业普查，农业普查是全面理解“三农”发展变化状况重大国情国力调查。组织开展海南省第三次全国农业普查，查清我省农业、农村、农民基本状况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新状况，反映农村发展新面貌和农民生活新变化，对科学制定“三农”政策，增进我省实现农业当代化、全面建成小康社会，具备重要意义，海南省第三次全国农业普查登记对象是我省范畴内农业经营户、农业经营单位、居住在农村且有确权（承包）土地住户；填报对象是列入农普范畴村（居）委会、乡镇（街道）；遥感测量对象是以农作物种植地块为主。农业普查行业范畴涉及农作物种植、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业。1%人口抽样调查：依照《国务院办公厅关于开展全国1%人口抽样调查告知》（国办发〔〕33号）开展这项工作，这次调查是一次重要大规模人口调查，目是理解以来国内人口在数量、素质、构造、分布以及居住等方面变化状况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学精确记录信息支持。
（二）项目绩效目的
1．项目绩效总目的
农业普查：通过开展第三次全国农业普查，理解农业、农村、农民基本状况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新状况，为农业生产经营者、科研机构和社会公众提供翔实“三农”资料信息，从而增进农户和农业公司生产经营，深化“三农”发展道路研究，引导社会关注和支持“三农”发展。同步，通过这次农业普查，将进一步完善农村记录调查机制和体系，构建新农村记录调查平台。1%人口抽样调查：完毕1%人口抽样调查调查资料印刷和分析研究。
2.项目绩效阶段性目的
依照国务院农普办工作布置及《海南省第三次全国农业普查方案》规定，重要完毕如下工作任务：组建各级普查机构并贯彻普查经费、完毕农普物资采购及发放工作、做好普查区划分及地图绘制工作、做好普查宣传动员工作、完毕清查摸底和初始入户登记工作、做好入户采集准备工作等。底，按规定上报国务院农普办海南省第三次全国农业普查清查摸底数据，完毕率达到100%。 完毕1%人口抽样调查重要数据审核和评估。
二、项目资金使用及管理状况
（一）项目资金到位状况分析
普查经费到位资金总共961.8万元（不含补贴市县经费），所有为财政资金。
（二）项目资金使用状况分析
经费项目资金支出806.7万元，其中印刷费用61.8万元；会议、培训费用24.1万元；交通、出差费用11.2万元；信息网络设备构建185.6万元（购买PDA、服务器等）；宣传广告费用55.2万元；其她办公费、邮电费、劳务费等共计3.4万元。
（三）项目资金管理状况分析
年度项目经费支出安排筹划经省记录局党组讨论拟定，经费使用严格按照《行政单位会计制度》和省记录局《财务管理制度》、《会议管理制度》、《培训管理制度》、《印制品管理规定》和其她有关规定执行。实行专款专用，加强对资金使用状况管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。
三、项目组织实行状况
（一）项目组织状况分析
第三次全国农业普查由海南省人民政府第三次全国农业普查领导小组办公室负责组织实行，其中农普移动采集终端（PDA）由国务院农普办统一招标采购，硬件服务器共19台，其中10台由国务院农普办统一招标采购、9台由省政府农普办进行招标采购。此外，全省共印刷《普查员手册》30000册，均由省政府农普办进行招标采购，均按照财务管理制度规定，严格遵守工作流程。
（二）项目管理状况分析（涉及项目管理制度建设、寻常检查监督管理等状况）
省政府农普办制定了《海南省第三次全国农业普查方案》用以指引全省农业普查工作开展；制定《海南省第三次全国农业普查宣传工作方案》，在全省范畴内广泛开展宣传动员工作，为顺利开展普查工作创造良好社会环境；印发《海南省第三次全国农业普查阶段性工作安排》，明确各阶段任务目的；转发国务院农普办《第三次全国农业普查现场登记数据质量控制办法》，严格控制普查数据质量；制定《海南省第三次全国农业普查督查工作方案》，于12月中旬成立六个督查组赴全省各市县开展农普前期准备督查工作，并针对存在问题提出改进意见，为正式开展普查登记打好基本。
四、项目绩效状况
（一）项目绩效目的完毕状况分析
1.项目经济性分析
严格按照财务管理规定及项目实行进度进行开支，严格控制在预算之内。农业普查、1%人口抽样调查调查平均成本皆不超筹划。
2. 项目效率性分析
调查所有工作所有按筹划规定期间完毕。
依照国务院农普办统一工作布置及《海南省第三次全国农业普查方案》规定，准时组建各级普查机构，保证普查经费足额到位，开展全省农业普查方案及PDA操作等业务培训，顺利完毕普查区划分及地区绘制任务，并做好其她各项前期准备工作，同步，积极配合国务院农普办开展农业普查督查工作，如期上报农业普查清查摸底数据，为正式开展普查登记打好基本。1%人口抽样调查调查严格按项目筹划和规定进度组织实行、圆满完毕。
3. 项目效益性分析
（1）项目预期目的完毕限度
预期工作目的所有完毕。并通过撰写动态信息、工作简报、阶段性工作总结等各种方式对农业普查工作进展状况予以公示。
（2）项目实行对经济和社会影响
农业普查是全面理解“三农”发展变化状况重大国情国力调查。组织开展海南省第三次全国农业普查，查清我省农业、农村、农民基本状况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新状况，反映农村发展新面貌和农民生活新变化，对科学制定“三农”政策，增进我省实现农业当代化、全面建成小康社会，具备重要意义。1%人口抽样调查是理解以来国内人口在数量、素质、构造、分布以及居住等方面变化状况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学精确记录信息支持。。
4. 项目可持续性分析
普查项目具备持续性，后续政策、资金、人员机构安排和管理办法不会发生大变化，项目是可持续。
五、 综合评价状况及评价结论
项目综合评价为优，得分97分，详细分类评价如下：
（1）项目决策：本项目决策根据符合年度工作筹划，依照需要制定中长期实行规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分派因素全面合理，资金使用合理合规。
（2）项目管理：本项目管理制度健全，分工实行明确，管理资金到位，资金使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用及超原则开支状况，资金支出制度健全，会计核算规范。
（3）项目绩效：本项目无论从产出数量、产出质量、产出实效、产出成本上都达到绩效目的。从经济效益、社会效益、环境效益、影响效益、受众满意上都达到最佳效果。
六、重要经验及做法、存在问题和建议
一是在制作资金预算明细时要依照以往资金使用方面经验，充分考虑到将来也许变化因素，经费既要能保证项目准时完毕，又能保证项目质量。二是要进一步加大农业普查宣传力度，争取普核对象广泛理解和密切配合，保证源头数据质量。三是要夯实开展业务培训，提高各级普查人员业务能力和工作责任感，为下一步正式开展普查登记、保证数据质量提供保障。