风险控制效果评价研究报告.doc

风险管理效果
评 审 报 告

编制：郑小春

审核：章信忠

江西福丰化工有限公司

二〇一八年

风险管理效果评审报告

一、风险控制效果评审范畴及目
评审公司一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源辨认与否全面，与否有漏掉；风险控制办法（方案）与否充分、有效，与否将风险降到可接受水平，在贯彻控制办法中与否产生新危险源，与否需要补充完善控制办法，风险控制办法与否已被用于实际工作中，在面对诸如完毕工作压力等状况下与否被忽视。并在此基本上，进一步分析评审，评估危害限度和影响范畴，合理划分风险级别，拟定优先控制顺序，作为来年制定公司安全管理目的、安全工作筹划和隐患治理方案，修订完善运营控制程序、操作规程、应急预案根据，并采用办法消减风险，将风险控制在可以接受限度，达到防止事故，保证安全健康目。
二、风险控制效果评审组织
公司成立了风险评审组织，即公司级风险评价组和各级单位风险评价组。规定各级风险评审人员严格按照《风险评价管理制度》，认真履行各自职责,做好风险控制效果评审工作,为防止和控制事故提供可靠根据。
三、风险控制效果评审状况
一年来，各项风险控制办法得到有效贯彻，全面实现了公司安全目的。详细如下：
（一）以创立二级安全原则化达标公司为契机，夯实基本工作，规范安全管理，完善公司职业健康安全管理体系。以强化基层基本工作为核心，制定安全原则化工作方案，逐条对照《危险化学品从业单位安全原则化规范考核细则》考核条款，查出公司各个层面、各个岗位存在局限性，排出整治进度表，按轻重缓急有序进行整治，完善了各类检查表、完善了各种记录台帐、完善了危险作业票证、修订和完善安全规章制度。在规范各种制度、票证、台帐记录同步，加强监督执行力度，逐渐使各级组织和人员把执行规范原则变为一种习惯，并将风险管理寻常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故发生。
（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。
1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，贯彻风险控制办法。公司以生产现场为安全工作重点，加强现场人、物、环境管理，认真贯彻危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联系、跨区域作业监护制度。危险作业前，必要组织进行危险源辨识和风险评审，制定风险控制办法，拟定作业方案，经审批后实行；作业过程中若有变更，必要履行变更手续。严格生产现场动火作业、危险化学品管道设备检修作业、进入设备（有限空间）作业、高处作业审批，并随时进行复查，保证危险作业安全可控。为了保证检修作业安全，加强项目单位与检修单位沟通和协作，在跨区域作业证基本上，还必要执行检修作业条件确认和验收制度，项目单位必要保证检修项目达到安全环保规定，具备检修条件；检修单位必要保证检修质量达到安全环保规定，并互相监督和确认。
2、强化对核心装置重点部位监控和管理。在厂级综合巡逻、专业巡逻和监控网络以及视频监控系统基本上，建立完善核心装置重点部位公司管理人员定点承包机制，完善应急解决方案。
（三）认真组织开展安全生产事故隐患排查治理，防范事故发生。全厂排查各类问题和事故隐患，对检查中发现问题和隐患限期整治，对发现当天就能整治问题和隐患，均及时整治绝不让其过夜；对暂时不具备整治条件，均做到责任、办法、资金、时限、预案“五贯彻”，制定严密监控办法，杜绝和防范事故发生。查出问题和隐患已所有按规定整治完毕，达到了预期效果，期间公司安全生产平稳运营。这阐明我厂隐患排查治理工作初见成效，真正起到消除隐患、防范事故作用。
（四）做好安全教诲培训，提高全员安全意识和技能。公司在抓安全教诲上，严格执行“三级安全教诲”，对新进厂人员按规定进行了厂级教诲，同步督促、检查二、三级安全教诲，使她们熟悉、掌握必要安全技术知识和自我防护技能，达到规定后方可上岗操作。对换岗、转产、复工人员，各单位均按规定进行了安全技能和岗位操作法培训，经考核合格后才干上岗作业。定期组织安全管理人员、特种作业人员培训取证，建立台帐，保证全厂安全管理人员、特种作业人员100％有效持证上岗。运用生产间隙，开展了全员安全教诲，涉及安全知识、安全规程、岗位操作规程、事故案例等内容，同步加强对二、三级教诲和复岗、转岗职工教诲，使职工安全技能和意识不断提高。
（五）开展应急救援演习提高响应能力。5月份公司进行消防专项应急救援演习；6月份，公司组织进行重大危险源应急救援演习及危险化学品泄漏处置演习。通过应急演习及效果评审，检查了公司应急准备充分性，应急预案合用性和有效性，提高了全员风险意识和应急处置能力。
（六）组织开展风险评审工作，总结提高风险控制水平。通过风险评审，表白各项风险控制办法得到有效贯彻，对重大风险制定了整治方案，贯彻了安全负责人，限期整治完毕。
（四）存在问题及改进办法
存在问题：现场存在设施腐蚀现象，“跑、冒、滴、漏”现象还一定限度存在，习惯性操作现象尚未能杜绝。必要加强如下办法，保证安全生产：1、加强设备、设施寻常维护定期检测，避免物料跑、冒、滴、漏现象。2、加强对重大危险源、易燃易爆生产装置、设施、防雷防静电设施检查，并定期检测。3、应加强消防设施及器材维护保养，定期更换灭火器，使其处在完好状态。4、即时更新安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按有关法律、法规关于规定予与补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查制度。5、加强对职工安全、危化品知识、事故应急解决、消防、个人安全卫生防护培训。6、严格执行工艺操作指标、操作规程，禁止超压、超温、超负荷运营。防止工艺操作错误而引起温度、压力过高，导致事故发生。7、安全检修必要按检修操作规程作业。采用隔绝、置换、吹扫与清洗等办法后，经取样分析合格，在有人监护状况下，才可以进行检修作业。
八、结论
一年来，公司无社会灾害性事故，无重大火灾、爆炸事故，无因工死亡和重伤，无轻伤，无职业病发生，发生5起轻微伤害，完毕了公司职业健康安全管理目的。从总体上讲，公司风险控制效果是充分和有效；各项风险控制办法得到贯彻，获得了较好安全管理绩效。

评估组
评估小组
姓名
职务/部门
签名
组长
章信忠
总经理

副组长
黄春富
生产副总

成

员
吴爱春
生产部长

朱育喜
硫酸厂长

龙文解
氟化铝厂长

赵欣
供销部部长

陈资惠
财务部部长

郑小春
安环部部长

刘孝生
综管部部长

祝家发
安全员