风险控制效果评价研究报告.doc

风险管理效果评 审 报 告编制：郑小春 审核：章信忠 江西福丰化工有限公司 二一八年风险管理效果评审报告一、风险控制效果评审范畴及目评审公司一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源辨认与否全面，与否有漏掉；风险控制办法（方案）与否充分、有效，与否将风险降到可接受水平，在贯彻控制办法中与否产生新危险源，与否需要补充完善控制办法，风险控制办法与否已被用于实际工作中，在面对诸如完毕工作压力等状况下与否被忽视。并在此基本上，进一步分析评审，评估危害限度和影响范畴，合理划分风险级别，拟定优先控制顺序，作为来年制定公司安全管理目的、安全工作筹划和隐患治理方案，修订完善运营控制程序、操作规程、应急预案根据，并采用办法消减风险，将风险控制在可以接受限度，达到防止事故，保证安全健康目。二、风险控制效果评审组织公司成立了风险评审组织，即公司级风险评价组和各级单位风险评价组。规定各级风险评审人员严格按照风险评价管理制度，认真履行各自职责,做好风险控制效果评审工作,为防止和控制事故提供可靠根据。三、风险控制效果评审状况一年来，各项风险控制办法得到有效贯彻，全面实现了公司安全目的。详细如下：（一）以创立二级安全原则化达标公司为契机，夯实基本工作，规范安全管理，完善公司职业健康安全管理体系。以强化基层基本工作为核心，制定安全原则化工作方案，逐条对照危险化学品从业单位安全原则化规范考核细则考核条款，查出公司各个层面、各个岗位存在局限性，排出整治进度表，按轻重缓急有序进行整治，完善了各类检查表、完善了各种记录台帐、完善了危险作业票证、修订和完善安全规章制度。在规范各种制度、票证、台帐记录同步，加强监督执行力度，逐渐使各级组织和人员把执行规范原则变为一种习惯，并将风险管理寻常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故发生。（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，贯彻风险控制办法。公司以生产现场为安全工作重点，加强现场人、物、环境管理，认真贯彻危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联系、跨区域作业监护制度。危险作业前，必要组织进行危险源辨识和风险评审，制定风险控制办法，拟定作业方案，经审批后实行；作业过程中若有变更，必要履行变更手续。严格生产现场动火作业、危险化学品管道设备检修作业、进入设备（有限空间）作业、高处作业审批，并随时进行复查，保证危险作业安全可控。为了保证检修作业安全，加强项目单位与检修单位沟通和协作，在跨区域作业证基本上，还必要执行检修作业条件确认和验收制度，项目单位必要保证检修项目达到安全环保规定，具备检修条件；检修单位必要保证检修质量达到安全环保规定，并互相监督和确认。2、强化对核心装置重点部位监控和管理。在厂级综合巡逻、专业巡逻和监控网络以及视频监控系统基本上，建立完善核心装置重点部位公司管理人员定点承包机制，完善应急解决方案。（三）认真组织开展安全生产事故隐患排查治理，防范事故发生。全厂排查各类问题和事故隐患，对检查中发现问题和隐患限期整治，对发现当天就能整治问题和隐患，均及时整治绝不让其过夜；对暂时不具备整治条件，均做到责任、办法、资金、时限、预案“五贯彻”，制定严密监控办法，杜绝和防范事故发生。查出问题和隐患已所有按规定整治完毕，达到了预期效果，期间公司安全生产平稳运营。这阐明我厂隐患排查治理工作初见成效，真正起到消除隐患、防范事故作用。（四）做好安全教诲培训，提高全员安全意识和技能。公司在抓安全教诲上，严格执行“三级安全教诲”，对新进厂人员按规定进行了厂级教诲，同步督促、检查二、三级安全教诲，使她们熟悉、掌握必要安全技术知识和自我防护技能，达到规定后方可上岗操作。对换岗、转产、复工人员，各单位均按规定进行了安全技能和岗位操作法培训，经考核合格后才干上岗作业。定期组织安全管理人员、特种作业人员培训取证，建立台帐，保证全厂安全管理人员、特种作业人员100有效持证上岗。运用生产间隙，开展了全员安全教诲，涉及安全知识、安全规程、岗位操作规程、事故案例等内容，同步加强对二、三级教诲和复岗、转岗职工教诲，使职工安全技能和意识不断提高。（五）开展应急救援演习提高响应能力。5月份公司进行消防专项应急救援演习；6月份，公司组织进行重大危险源应急救援演习及危险化学品泄漏处置演习。通过应急演习及效果评审，检查了公司应急准备充分性，应急预案合用性和有效性，提高了全员风险意识和应急处置能力。（六）组织开展风险评审工作，总结提高风险控制水平。通过风险评审，表白各项风险控制办法得到有效贯彻，对重大风险制定了整治方案，贯彻了安全负责人，限期整治完毕。（四）存在问题及改进办法存在问题：现场存在设施腐蚀现象，“跑、冒、滴、漏”现象还一定限度存在，习惯性操作现象尚未能杜绝。必要加强如下办法，保证安全生产：1、加强设备、设施寻常维护定期检测，避免物料跑、冒、滴、漏现象。2、加强对重大危险源、易燃易爆生产装置、设施、防雷防静电设施检查，并定期检测。3、应加强消防设施及器材维护保养，定期更换灭火器，使其处在完好状态。4、即时更新安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按有关法律、法规关于规定予与补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查制度。5、加强对职工安全、危化品知识、事故应急解决、消防、个人安全卫生防护培训。6、严格执行工艺操作指标、操作规程，禁止超压、超温、超负荷运营。防止工艺操作错误而引起温度、压力过高，导致事故发生。7、安全检修必要按检修操作规程作业。采用隔绝、置换、吹扫与清洗等办法后，经取样分析合格，在有人监护状况下，才可以进行检修作业。八、结论一年来，公司无社会灾害性事故，无重大火灾、爆炸事故，无因工死亡和重伤，无轻伤，无职业病发生，发生5起轻微伤害，完毕了公司职业健康安全管理目的。从总体上讲，公司风险控制效果是充分和有效；各项风险控制办法得到贯彻，获得了较好安全管理绩效。评估组评估小组姓名职务/部门签名组长章信忠总经理副组长黄春富生产副总成员吴爱春生产部长朱育喜硫酸厂长龙文解氟化铝厂长赵欣供销部部长陈资惠财务部部长郑小春安环部部长刘孝生综管部部长祝家发安全员