自动化控制公司ISO顾问岗位职责模版.doc

目的：为明确ISO顾问职责，根据公司发展和运作需要，特制定本职责。范围：公司ISO顾问所有人员。总则：根据公司组织架构图，本文件的岗位设计包含以下层面：一、ISO稽核组：(一)岗位职责：1、管理者代表负责批准有关的内审文件，组织实施内部体系审核。任命审核组长、审核员。2、管理者代表负责制定内部审核计划，组织实施内部审核和审核后的跟踪验证。3、审核组长和审核员负责具体的审核工作、作好内审记录，进行跟踪验证，编写审核报告。4、受审核部门按审核计划要求做好审核前的准备和审核后纠正、预防措施的制定和实施。(二)工作程序：1、公司每年至少进行二次内审，一般每隔六个月进行一次内审，必要时可临时增加有针对性的内部审核，每次审核尽可能覆盖所有条款，特殊情况可重点审核。2、审核准备(1)由管理者代表指派具有审核员资格的合适人选组成审核组，并任命审核组长。管理者代表编制内部审核工作计划，对内审工作进行策划，并组织召开内审组会议。内部审核工作计划经审核组长审核后，报告管理者代表批准。计划内容包括：受审核的部门、目的、范围、日期：审核组成员名单及分工：首次会议、未次会议及审核日程时间安排(2)审核组长负责审核的具体组织事项，在安排审核任务时，遵守审核员回避原则和独立工作原则：内审员不能审核本部门、本人及本部门下属的单位。内审组成员依据各自的分工，准备相应的内审文件，编写内部审核检查表的审核具体内容，作好审核准备，报告审核组长认可后，按其实施。由审核组长提前5-7天，将内部审核工作计划发放给受审部门。受审核部门接到审核通知和计划后：如对审核安排和审核的主要项目有异议，可在三天内通知审核组，经协商后可适当调整安排。确定陪同人员并做好必要的准备。3、审核实施(1)由审核组长主持召开首次会议，介绍审核范围、计划、目的及澄清其它不明确的问题，落实具体安排，明确要求受审方提供一切方便并能积极配合。(2)根据审核计划实施审核，充分利用检查表，采取交谈、查阅、观察、收集证据的方式进行审核。(3)审核员应将审核情况如实记录在内部审核检查表中，并做出合格与否的评判，对发现的不合格情况填写内部审核不合格项报告，并应当场让负责该项工作的人员确认，报经审核组长审定确认。必要时，征得组长同意后可对相关情况追加抽样。(4)不合格项分严重、一般两类：与公司制定的质量和环境管理体系要求及ISO9001：2000及ISO14001：2004标准严重不相符、出现的多个一般不合格项集中于某一区域、过程、部门，或会造成严重后果的事项，一般被判为严重不合格项。由偶然及人为因素造成、且易于纠正和不会造成严重后果的项目，判为一般不合格项。(5)对于审核中发现出现的、潜在的各类不合格事项，审核员应及时告知受审核部门，并每天报告审核组长，做好审核记录，对受审部门提出采取预防措施的要求和建议。审核组长每天召开审核组内部会议，沟通审核情况和信息。(6)审核组长主持召开未次会议，并通报审核结果。内容包括：介绍审核情况，公布不合格项，并发放到相关部门。宣读审核结论。4、纠正与跟踪、验证(1)各责任部门接到内部审核不合格项报告后，制定纠正预防措施，纠正和预防措施经责任部门主管审核，实施纠正和预防措施。(2)管理者代表组织和安排审核员跟踪验证实施，并将验证结果填入内部审核不合格项报告中。5、内部体系审核报告(1)在审核后一周内，由审核组组织编写内部审核报告，内容包括：受审核部门、审核目的、范围、依据日期审核依据的文件及参加的人员不合格报告及不合格项分布表审核综述及结论对纠正措施要求完成的时间要求(2)、内审报告由管理者代表批准，报董事长、总经理并发放到有关部门。由审核组长对内审工作进行汇总、分析，将分析报告交管理者代表，由管理者代表提交管理评审。(3)审核报告的发放范围：（董事长、总经理、管理者代表、与审核有关的各职能部门）。6、审核记录的保存(1)内部审核检查表、内部审核不合格项报告、内部审核报告等记录，按记录控制程序执行。7、附表1、记录控制程序2、内部审核检查表3、内部审核不合格项报告4、内部体系审核报告5、内部体系审核通知6、内部体系审核工作计划二、8S执行组岗位职责(一)、 推行步骤步骤1：组成8S推行组织1、推行委员会成立。2、权责划分。3、部门主管切身投入。4、执行评核作业。5、协助改善工作。步骤2：计划6、资料搜集及他厂观摩。7、引进外力或顾问协助。8、行动目标规划。9、训练及宣导设计。10、方案及推动日程表设计。11、责任区域。12、8S周边设施（看板）设计。步骤3：宣导13、教育训练。14、标语、着色、演讲比赛。15、海报、推行手册。16、经营都下决心。步骤4：全公司一起大扫除17、花费一天的时间，将工作环境的每一个角落都彻底加以清扫。18、和8S活动的宣传同时进举行。19、要掌握时机。步骤5：全公司一起实施20、首先以工作现场领导者为中心，由全员来处理不要的东西。21、昂贵的东西、责任不明的东西、全公司性的东西及难以判断的东西，要由推进委员会负责来决定。22、整个工作现场一起来实施是其要领。步骤6：由工作现场小团体来实施5S改善活动23、挑出改善项目，定出优先顺序来实施。24、工作现场5分钟发表大会。25、制成目视的工作现场规则。步骤7：8S工作现场诊断26、半年一次，由高层主管与推进委员会巡视工作现场加以评价，其评价基准以下面3点开始进行：（1）是否形成有组织的营运（集会、职责分担等是否明确顺利）；（2）工作现场上实际实施的状况如何（活用8S检查表）；（3）工作现场的活气氛如何（集会的发言，参与程度等）；27、表现优秀的员工要公开加以表扬。步骤8：反复步骤67一个循环完成后，再反复实施。其差别在于已转动到何处。(二)、推行要领1、整理的推行要领(1)、所在的工作场所（范围）进行全面检查，包括看得到和看不到的。(2)、制定“需要”和“不需要”的判别基准。(3)、清除不需要物品。(4)、调查需要物品的使用频度，决定日常用量。(5)、制定废弃物处理方法。(6)、每日自我检查。因为不整理而发生的浪费有：(1)、空间的浪费；(2)、使用棚架或柜橱的浪费；(3)、零件或产品变旧而不能使用造成的浪费；(4)、放置处变得窄小；(5)、不要的东西也要管理造成的浪费；2、整顿的推行要领(1)、要落实前一步骤整理工作。(2)、布置流程，确定置放场所。(3)、规定放置方法。(4)、划线定位。(5)、标示场所物品。重点：整顿要形成任何人都能立即取出所需要东西的环境状态。要站在新人、其他工作人员的立场来看，使得什么东西该放在什么地方更为明确。对于放置处与被放置物，都要想办法使其能立即取出使用。另外，使用后要能容易恢复到原位，如果没有回复或误放时应能马上知道。3、清扫的推行要领(1)、建立清扫责任区（室内外）。(2)、执行例行扫除，清理脏污。(3)、调查污染源，予以杜绝。(4)、建立清扫基准，作为规范。清扫就是使工作现场呈现没有垃圾、没有污脏的状态。虽然已经整理、整顿过，要的东西马上就能取得，但是被取出的东西要成为被正常使用状态才行。而造成这样的状态就是清扫的第一目的，尤其目前强调高品质、高附加价值产品的制造，更不容许有垃圾或灰尘的污染，造成产品的不良。我们应该认识到清扫并不仅仅是打扫，而是加工工程重要的一部分。清扫是要用心来做的。4、清洁的推行要领(1)、落实前3S工作。(2)、制定目视管理、颜色管理的基准。(3)、制定稽核方法。(4)、制定奖惩制度加强执行。(5)、维持8S意识。(6)、高层主管经常带头巡查，带动重视。 8S一旦开始，不可在中途变得含糊不清。如果没能贯彻到底，又会形成另外一个污点，而这个污点也会造成公司内固定而僵化的气氛。部分员工会认为：“我们公司做什么事都是半途而废”，“反正不会成功”，“应付应付算了！”要打破这种僵化的现象，唯有坚持贯彻到底，经过长时间烙上的污点，唯有花费长时间来改正。5、素养的推行要领(1)、持续推进前4S至习惯化；(2)、制定共同遵守的有关规则、规定；(3)、制定礼仪守则；(4)、教育训练（新进人员加强）；(5)、推动各种精神提升活动（早会、礼貌运动等）。素养就是让大家能养成遵守所规定的事的习惯。8S本意是以7S（整理、整顿、清扫、清洁、保安、节约、纪律）为手段完成基本工作，并借以养成良好习惯，也就是透过任何人都容易着手的7S来达成目标素养。6、保安的推行要领(1)、制定安全守则；(2)、建立良好的稽核机制；(3)、经常自查；7、节约的推行要领(1)、制定审批制度；(2)、提早计划节约时间；(3)、能多次利用的物品要多次利用；(4)、经常开展成本降低活动；(5)、固定资产的购入提早计划；多次讨论；(6)、合理计算工时；8、纪律的推行要领(1)、制定共同遵守的有关规则、规定；(2)、遵守规章制度；(3)、遵守国家法律法规；(三)、检查要点1、有没有用途不明之物2、有没有内容不明之物 3、有没有闲置的容器、纸箱4、有没有不要之物 5、输送带之下，物料架之下有否置放物品 6、有没有乱放个人的东西 7、有没有把东西放在通路上8、物品有没有和通路平行或直角地放 9、是否有变型的包装箱等捆包材料 10、包装箱等有否破损（容器破损）11、工夹具、计测器等是否放在所定位置上12、移动是否容易 13、架子的后面或上面是否置放东西14、架子及保管箱内之物，是否有按照所标示物品置放15、危险品有否明确标示，灭火器是否有定期点检 16、作业员的脚边是否有零乱的零件 17、同一的零件是否散置在几个不同的地方 18、作业员的周围是否放有必要以上之物（工具、零件等） 19、是否有在工场到处保管着零件(四)、 明确在8S活动中之责任1、员工的责任(1)、不断地整理整顿自己的工作环境。(2)、及时处理不要物品，不可使其占用作业区域。(3)、维持通道的畅通和整洁。(4)、在规定地方放置工具、物品。(5)、灭火器、配电盘、开关箱、电动机、冷气机等的周围要时刻保持清洁。(6)、物品、设备要仔细地放、正确地放、安全地放、较大较重的堆在下层，并且物品摆放要限制高度。(7)、负责保持自己所负责区域的整洁。(8)、纸屑、布屑、材料屑等要集中于规定场所。(9)、不断清扫，保持清洁。(10)、积极配合上级主管安排的工作。2、干部的责任(1)、结合公司的行动目标。(2)、多方面学习8S知识和技巧。(3)、研读8S活动相关书籍，搜集广泛资料。(4)、积极进行负责单位的8S活动宣传、教育。(5)、对部门内的工作区域进行划分。(6)、依公司8S活动计划表，分解细化为部门计划工作。(7)、帮助部属解决活动中的困难点。(8)、担当8S活动委员及评分委员。(9)、分析和改善8S活动中问题点。(10)、督促部属的清扫点检工作。(11)、检查员工服装仪容、行为规范。(12)、上班之后点名与服装仪容清查，下班前之安全巡查与确保。附录：礼仪手册一、语言礼仪古人说：“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。”可见择言选语是何等的重要。令人“三冬”暖，重在语言义涵上。鲁迅先生说：“语言有三美，意美在感心，音美在感观，形美在感目。”可见吐语言谈又是何等的重要。令人“三感”美，贵在语言的表述上。望员工的每句话都能使人心暖“三冬”，情感“三美”。请常用下面的礼仪语言:（一）见面时不理不睬不礼貌，而要打招呼问好，如使用“您好”、“您早”、“早上好”、“早”等问候语；对长者、尊者、上级应谦恭地问候；较熟的人要亲切地问候；不太熟的人可热情点头微笑打招呼。（二）寻求别人帮助和请人办事，首先要说“请”、“劳驾”、“拜托”、“有劳您”等请托语。（三）对给过帮助、方便和服务过的人应用感谢语，如“谢谢”、“多谢”、“让您费心了”、“难为您了”等。（四）当影响、打扰、不利于人时，应向人道歉“实在对不起”、“很抱歉”、“请原谅”、“打扰您了”、“太不应该了”、“真过意不去了”、“不好意思”等。（五）称呼语（或称呼礼仪）在正式场合称呼：张小姐、赵先生、李太太、孙经理、周厂长、陈工、于主任、于科长、徐处长；对有声望的老人尊称：钱老、陆老、您老；非正式场合称呼：小李、老张、张大姐、王伯伯、丁叔叔。（六）问对方姓、单位礼仪“贵姓”、“贵公司”、“贵厂”。（七）电话礼仪1、最好电话响第一声时就接听，至多不超过三声（不然显得管理不善）；2、即使受对方极大的责难，仍要保持礼貌和耐心，并视为一种工作道德；3、电话交谈要求用优美的语言和令人愉快的声调；4、接、打电话的第一句话是：“您好！这里是。”5、拨错电话要说：“对不起，我打错了。”6、当来电说“您好，请问张小姐在吗”时，接听者存在三种情况：(1)正好是张小姐本人接电话，应这样开头：“您好！我就是，请问您是哪一位？”(2)张小姐在场，旁人接电话，可这样开头：“您好！她在，请稍等。”(3) 张小姐不在，旁人接电话，可这样开头：“对不起，她不在，请问您是哪一位？”在这里千万不能先问对方是谁，然后再告诉不在，如“您好！请问您是哪一位？她不在。”以免造成人在而不愿接电话或有意骗人的误会。（八）当别人赞美自己时，应以感谢来表达。例如：于先生对李先生说：“你的文章写得真好。”李先生应有礼貌地说：“谢谢，您过奖了！”或说：“谢谢，您太客气了。”千万不要说：“好什么呀，别讽刺我了。”这种回答令人十分尴尬，是非常不礼貌的回答。（九）介绍顺序原则是：将年轻的介绍给年长的；将地位低的介绍给地位高的；把男士介绍给女士；把本公司的人介绍给外公司的人。一般用“请允许我向您介绍。”、“让我介绍一下。”或“这位是。”等句式，其内容可以有姓名、籍贯、工作单位、职业、职衔、兴趣、特长、毕业学位等。（十）当对方说“谢谢”时，应回答说“没关系”或“不客气”，或“没什么”等；要打断别人讲话前应先说：“对不起，请允许我插一句。”二、仪表礼仪（一）仪态应常常保持恰到好处的微笑，让人感到平易近人、和蔼可亲。不能老板着面孔对人不理不睬。男性要显得质朴纯真，高雅端庄，既彬彬有礼又落落大方。女性要显得温文尔雅、柔婉恬静，既楚楚动人又自然庄重。（二）站姿头正颈直，嘴微闭，两眼平视前方；收腰挺胸，脚挺直，两臂自然下垂；两膝相并，脚跟靠拢，脚尖张开50，从整体上产生一种精神饱满的感觉，切忌头下垂或上仰，弓背弯腰。（三）坐资男性张开腿部而坐，手置膝上或放于大腿中前部，体现男子的自信豁达。女性则是膝盖并拢，体现其庄重矜持，落座声轻，动作协调，先退半步（穿裙子时双手从上而下理直后裙）后坐下，要坐椅面的一半或2/3处，两脚垂直地面或稍倾斜或稍内收，脚尖相并或前后差半脚。腰挺直，两手自然弯曲，扶膝部或交叉放于大腿半前部，切忌叉开两腿、跷二郎腿、摇腿，弓背弯腰。（四）走姿头正颈直，挺胸收腹，目光平视，两手自然下垂，前后摆动，并前摆向里35，后摆向外45，脚尖直指正前方，身体平稳，两肩不要左右晃动。男性显出阳刚之美，女性要款款轻盈，显出柔之美。不论男性或女性，均切忌八字步。不要多人一起并排行走，不要勾肩搭背。在狭窄通道上如遇领导、尊者、贵宾、女士，则应主动站在一旁，以手示意或说声“请”，让其先走。上下楼梯不要弯腰弓背，手撑大腿，不要一步踏二三个台阶。应靠一侧行走。遇尊、老、女、幼应主动让出有扶手的一边。在工作区域（车间）内行走时，要走固定通道，不可穿越所布置的班马线。（五）头发、化妆1、头发要保持整整齐齐、干干净净，不能又脏又乱，发型选择要符合美观大方、整洁，便于生活和工作。2、男性不留长发，不烫发，可作适当的局部修饰，留胡子者需修理整齐，留胡子者要刮干净。3、女性发式要根据自己的年龄、职业、脸型、体形、气质和环境来选定，以大众化为好，不能过于夸张，如爆炸式发型，在办公室是很不协调的。4、女士可以化淡妆，以示对人有礼貌。要学会化淡妆的技巧，化了妆却使人感觉不到化了妆是最高超的化妆。白天过于浓妆艳抹反而会有损形象，不适合在办公场所。三、服饰礼仪 服装要干净整洁，合乎时宜。男性衣着以大方稳重、潇洒而不粗野为好。女性衣着以高雅文静、时髦而不轻浮为好。办公女士衣着不可过于暴露，那样会显得不庄重，可适当选配项链、胸针、戒指、手链、耳环起画龙点睛的作用。该扣的扣子要扣好，该系的鞋带要系好，鞋袜不能有脏污，皮鞋要打油擦亮。在公司内，应按要求穿戴好工作服和安全防护用品。四、行为礼仪（一）真诚谦恭待人，以对上级的谦恭是职责，对平级的谦恭是礼貌，对下级的谦恭是高尚。（二）办公室内用语文明，不说粗话、脏话、刻薄话，对话轻声以能听清为度，以免影响他人。（三）不乱扔纸屑、烟头、果皮，吐痰入盂，无盂用纸包或进洗手间吐，工作区域内不得吸烟。（四）办公室工作有条不紊，物品整齐干净、井井有序。（五）任何言谈举止不得有损公司形象。序号修订内容修订时间修订时间批准