QHSE合规性评价研究报告.doc

质量、环境、职业健康安全合规性评价汇报

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华隆油田技术服务企业
二〇一六年三月
为了确定企业QHSE管理体系法律法规及其它要求遵照情况，确保体系运行符正当律法规及其它要求，规避法律风险，依据标准和企业体系文件要求，特组织开展了本年度合规性评价工作。
一、评审时间： 年 月 日。
二、参与人员： 等。
三、评价目标：
对企业QHSE管理体系运行过程中就法律法规遵照情况进行评价和分析，检验企业关键环境原因和重大危险源对应法律法规遵照符合性、自觉性、有效性；依据质量、环境、职业健康安全管理法律法规等，检验企业生产经营和施工作业质量、职业健康安全、关键环境原因和重大危险源等控制管理情况。
四、评价范围：
华隆油田技术服务企业管理和生产经营活动活动中所包含质量、职业健康安全和环境管理控制情况。
五、评价依据：
1、GB/T 19001- GB/T24001－ GB/T28001－；
2、企业Q1HSE体系文件；
3、相关法律法规和标准。
六、质量、环境和职业健康安全管理体系合规性评价综述：
3月，对企业及各施工现场质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况进行了检验，结果以下：
1、企业主持了企业各职能部门学习培训工作，采取个人自学标准内容，集体学习安全生产技术部编制适用质量、环境和职业健康安全管理法律法规清单方法，取得了很好结果。经过学习，使企业职员对企业质量管理、关键环境原因和职业健康安全管理所对应法律法规内容有了深入深入了解，针对质量、环境、职业健康安全管理法律法规要求，职员能够用自己自觉行动来确保我企业实施质量、环境、职业健康安全法律法规自觉性、符合性、有效性。
2、企业关键环境、职业健康安全管理原因包含：1）废水排放；2）粉尘排放；3）噪声排放；4）固体废弃物排放；5）能（资）源使用；6）化学品管理；7）落后产能淘汰；8）安全管理；9）道路交通安全管理；10）消防安全管理；11）临时用电安全管理；12）特种设备安全管理；13）植被保护；14）劳动防护和职业健康安全。
3、适使用方法律法规：《中国安全生产法》、《中国劳动法》、《《中国道路交通安全法》、《职业病防治法》、《传染病防治法》、《中国消防法》、《未成年人保护法》、《妇女权益保障法》、《工业场所安全使用化学品要求》、《危险化学品安全管理条例》、《企业职员伤亡事故汇报和调查处理要求》、《重大事故隐患管理要求》、《特种设备安全监察条例》、《工伤保险条例》、《环境保护法》、《水资源保护法》、《中国电力法》、《临时用电安全技术规范》、《节省能源法》等。
4、检验中发觉事项统计：
①、“有毒有害固体废弃物排放”企业采取了集中搜集处理措施，有专用存放地点或容器，硒鼓、墨盒和供货厂家联络回收，废电池、笔心、色带由企业办公室直接送到企业专设垃圾搜集点处理，未发生遗撒固体废弃物现象，同时制订废弃物控制程序，未倾倒法律法规严禁有毒有害固体废弃物。
②、“油品、危险化学品使用和泄漏”企业现在在施工中使用化工材料等，已经制订了对应安全管理措施，关键责任人确保符合相关法规要求，没有使用国家明令严禁危险化学品，存放危险化学品场所（化学品仓库）符合通风、防晒、防火、防爆、防雷、防渗漏、防泄压要求。
③、“扬尘和烟尘排放”已制订施工现场扬尘控制程序，施工现场有扬尘排放，采取控制方法是对职员进行控制扬尘教育，对多种扬尘现象采取不一样控制方法，如：严禁在施工现场焚烧木材及杂物，机动车选择烟尘排放达标车辆，每十二个月年检进行控制，企业生产活动产生扬尘和烟尘没有造成对环境污染。
④、“能源资源消耗”企业已制订了节能降耗管理措施，采取节水器具，对职员进行节省能源教育，增强节能意识，在项目施工组织设计中，对原材料、钢材、木材消耗，依据预算指定了消耗定额，以降低成本，节省资源，同时采取新材料、新技术、新工艺、新设备来提升对资源节省，对司机班司机节油给奖励，同时向业主推荐相关节能提议，提升建筑物保温隔热性能，降低照明、采暖、制冷能耗。
⑤、“化学品泄漏和遗撒”我企业现在没有易制毒化学品生产、经营、转让活动，经过学习“易制毒化学品管理条列”，向职员进行宣传教育，明确易制毒化学品分类，和给人类带来危害，我企业使用水处理配剂，全部建立了标识显著专用储处保管，由专员负责、保管、收发，并建立“易制毒化学品保管使用措施”，以确保不造成人身伤害。
⑥、“噪声排放”针对这项关键环境原因，我们应遵守《中国噪声污染防治法》进行控制，预防污染周围环境。施工现场维修保养施工机械使用时产生噪声较大，给周围环境造成污染，所以在施工平面部署时，应远离场界和生活、办公区域，或对产生噪音较大项目给封闭控制噪音，尽可能避免在同一时间使用噪声大施工机械，避免夜间施工；实施定时检测场界噪声值，对超标噪音采取方法给控制，企业施工项目到现在为止，还未接到群众相关噪音投诉。
⑦、“污水排放”生产施工作业中污水排放是不可避免，依据克拉玛依市人民政府相关文件要求，首先在施工组织设计中有预防扬尘、噪声、固体废弃物和废水等污染物防治方法，对“污水排放”管理措施，企业采取储罐搜集、集液管控等方法，基础作到有效控制。
⑧、“消防安全管理”，企业编制了火灾应急预案，建立了消防组织机构，完善消防管理制度；各场所配置了对应消防器材并定时检验；定时组织相关人员进行消防知识学习和突发事故演练；项目部每日、每班进行消防安全检验，发觉隐患，立即整改。对动火作业严格实施分级动火审批手续，未发生任何消防安全事故。
⑨、“安全用电管理”，对临时用电管理，我们严格根据临时用电要求，在编制并完善审批手续临时用电施工组织设计基础上，编制了各类电气设备安全操作规程和安全管理制度，并常常检验、考评其实施情况；全部电工持证上岗；所用验电、操作、检修工具、绝缘防护用具按时检定，处于有效状态；对电气设备、线路等定时进行检验，发觉有触电隐患立即整改。未发生触电事故。
⑩、“特种设备管理”，针对施工现场普遍使用施工用具、氧气瓶、乙炔瓶、起重设备实际情况，我们分门别类地编制了特种设备安全操作规程；特种设备操作人员持证上岗，证书在使用期内，定时进行专业培训和健康检验；定时对特种设备进行维护。现在没有发生操作不妥或设备故障造成人身伤害事故。
七、评价结论：
从本年度检验结果来看，我企业没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家相关环境和职业健康安全管理方面相关要求，亲密关注法律法规改变，并适时调整，严格按QHSE体系标准实施。企业能够有效遵照法律法规进行施工，未发生重大质量和安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其它卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。企业质量、环境和职业健康安全管理行为符正当律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发觉微弱步骤，企业将制订改善方法，以连续改善企业质量和安全管理绩效。对在合规性证据搜集过程中发觉部分不符合，企业均能够立即组织力量进行原因分析，制订纠正和预防方法，并主动开展纠偏活动。经过对纠偏结果考评，表明纠正方法制订是适宜，实施结果是有效。对企业质量意识、安全和环境保护意识和环境管理水平提升起到了显著促进作用。所以，企业现在所开展各项生产经营活动及对应各项管理，符合国家、自治区、克拉玛依市政府所颁布各类法律法规和相关管理条文。

附：评价统计表：
质量、环境、职业健康安全合规性评价统计表
序号
评价项目
适用法律法规
评价内容
实施情况
评价结果
1
废水排放
中华人民共和囯环境保护法
中国水污染防治法
中国水污染防治实施细则
污水综合排放标准
中国水法
国务院相关加强城市供水节水和水污染防治通知
安徽省排污费征收管理实施措施
污水排入城市下水道水质标准（CJ343-）
1、控制要求是否得到落实；
2、实施效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
企业办公室、各基层分企业每个月对污水排放进行检验、对排污管道进行检验。全部污水均进入污水管道进行搜集、处理后排放。
符合
2
粉尘排放
中国环境保护法
中国大气污染防治法
水泥工业大气污染物排放标准
地方环境质量标准和污染物排放标准立案管理措施
1、控制要求是否得到落实；
2、实施效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
施工区工作车辆扬尘：定时洒水和清扫，降低地面尘源；限制车辆行速，降低物料抛洒和扬尘；常常检验实施目标管理。
符合
3
噪声排放
中国环境保护法
中国环境噪声污染防治法
城市区域环境振动标准（GB10070-88）
城市区域环境噪声标准（GB3096-）
合肥市噪声污染防治条例
建筑施工场界噪声限值
1、控制要求是否得到落实；
2、实施效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
1、设备噪声：全线设备噪声源采取封闭隔离等降噪方法；经过制订相关要求，加强噪音设备维护，确保其安全、经济运行；对噪声控制实施目标管理。
2、施工区工作车辆噪声：经过限速、禁鸣笛方法降低（小）噪声产生。
基础符合
4
固体废弃物排放
中国固体废物污染环境防治法
国家危险废物名目
危险化学品安全管理条例
电子废物污染环境防治管理措施
通常工业固体废物贮存、处理场所污染控制标准
城市生活垃圾分类及其评价标准（GJ/T102—）（J373—）
1、控制要求是否得到落实；
2、实施效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
1、纸质、塑料、纤维、金属、耐火砖等类固废实施交旧领新，安全生产技术部回收；
2、木质、含油布等类固废定点回收；
3、办公产生圆珠笔芯、日光灯管、电池、墨盒、色带、附印纸、电子产品等类固废由企业办公室回收处理。
4、生产固废由企业责任单位负责处理。
符合
5
能（资）源使用
中国节省能源法
国务院相关加强节能工作决定
城市节省用水管理要求
《中国清洁生产促进法》
1、控制要求是否得到落实；
2、实施效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
1、电：生产用电、办公、生活用电实施定额控制，经过峰谷运行、制度约束严格控制电能浪费，对使用部门实施电能目标考评；
2、水：生产用水、办公、生活用水实施定额控制，经过回收循环使用，制度约束严格控制水资源浪费，对使用部门实施水资源目标考评；
3、油：生产用油、车辆用油实施定额控制，经过制度约束严格控制油品浪费，对使用部门实施油品目标考评；
4、易耗办公用具：定额控制，经过制度约束严格控制浪费，对使用部门实施目标考评。
符合

序号
评价项目
适用法律法规
评价内容
实施情况
评价结果
6
化学品管理
危险化学品目录
危险化学品安全管理条例
危险化学品贮存通则
1、控制要求是否得到落实；
2、实施效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
1、油料、氧气、乙炔：经过对采购、运输、贮存、使用过程制订了管理制度和安全操作技术规程，并有效实施给予控制；未发生安全和污染事件。

符合
7
落后产能淘汰
环境保护法
环境影响评价法
建设项目环境保护管理条例
建设项目完工环境保护验收管理措施
环境保护行政处罚措施（修正）
《清洁生产促进法》
淘汰落后生产能力、工艺和产品目录
1、控制要求是否得到落实；
2、实施效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
1、经检验，现在我企业没有使用国家要求淘汰产品和工艺。
2、现在，我企业还未受到过相关部门相关环境污染投诉和处罚。

基础符合

序号
评价项目
适用法律法规
评价内容
实施情况
评价结果
8
道路交通安全管理
中国安全生产法
中国道路交通安全法
中国道路交通安全法实施条例
工业企业厂（场）内运输安全规程

1、控制要求是否得到落实；
2、实施效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
施工区道路设置限速标志；采购物资运输车辆，由安全生产生产技术部和其签署协议，明确安全责任；企业车辆，组织驾驶人员进行交通法规和厂规厂纪学习；车辆按时进行年检，对驾驶人员进行健康检验和行车安全考评；立即进行车辆维护保养和修理，保持车辆性能完好；严禁酒后驾车、超速、超载、人货混装等违法行车现象。未发生重大交通安全事故。
符合
9
消防安全管理
中国消防法
消防监督检验要求
1、控制要求是否得到落实；
2、实施效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
企业编制了火灾应急预案，建立了消防组织机构，完善消防管理制度；各场所配置了对应消防器材并定时检验；定时组织相关人员进行消防知识学习和突发事故演练；企业责任单位每日、每班进行消防安全检验，发觉隐患，立即整改。未发生重大消防安全事故。
基础符合
10
用电
安全
中国安全生产法
漏电保护器安全监察要求
电业安全工作规程
用电安全导则
可移式电动工具安全操作要求
施工现场临时用电安全技术规范
1、控制要求是否得到落实；
2、实施效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
编制了各类电气设备安全操作规程和安全管理制度，并常常检验、考评其实施情况；全部电工持证上岗；所用验电、操作、检修工具、绝缘防护用具按时检定，处于有效状态；对电气设备、线路等定时进行检验，发觉有触电隐患立即整改。未发生触电事故。
符合
序号
评价
项目
适用法律法规
评价内容
实施情况
评价
结果
11
特种设备安全
特种设备安全监察条例
特种设备目录
特种设备质量监督和安全监察要求
特种设备注册登记和使用管理规则
特种作业人员安全技术培训考评管理措施
压力容器安全技术监察规程
起重机械安全监察要求
起重机械安全规程
气瓶安全监察规程
1、控制要求是否得到落实；
2、实施效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
编制了特种设备安全操作规程；特种设备操作人员持证上岗，证书在使用期内，定时进行专业培训和健康检验；定时对特种设备进行维护。现在没有发生操作不妥或设备故障造成人身伤害事故。
符合

12

安全
管理
国务院相关特大安全事故行政责任追究要求
国务院相关深入加强安全生产工作通知
生产安全事故汇报和调查处理条例
生产过程危险和有害原因分类和代码
重大危险源辨识
职业健康安全管理体系 规范
作业场所职业健康监督管理暂行要求
危险性较大分部分项工程安全管理措施
施工现场高处作业安全技术规范

1、控制要求是否得到落实；
2、实施效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。

签署了安全生产责任书，根据GB/T28001-要求建立了文件化职业健康安全管理体系，对重大风险进行了识别和控制，建立了安全管理组织机构和安全管理体系，建立了事故管理相关要求。现在没有发生一起死亡事故及以上伤亡事故和职业病事故。

符合

序号
评价项目
适用法律法规
评价内容
实施情况
评价结果

13

劳动防护和职业健康管理
中国安全生产法
中国职业病防治法
中国传染病防治法
中国劳动法
中国工会法
中国保险法
职业病危害事故调查处理措施
职业病范围和职业病患者处理措施要求
职业病汇报措施
职业健康监护管理措施
职业性健康检验管理要求
中国妇女权益保障法（）
女职员劳动保护尤其要求
劳动防护用具配置标准
劳动防用具管理要求

1、控制要求是否得到落实；
2、实施效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。

建立职员劳动保护用具配置台帐，根据不一样岗位配置劳动防护用具，特殊岗位配置专用防护用具（防尘、防噪、防烧、防辐射、防电、防毒、防高空坠落等）；建立职员职业健康档案，每十二个月对职员进行健康体检；夏季发放防暑降温用具、饮品、药品；高温季节生产岗位采取加强通风和遮阳（有条件安装空调）等方法改善劳动作业（办公）条件；食堂工作人员持证上岗，常常检验食品质量、卫生防治不合格食品食用。现在没有发生一起职业病和食物中毒和传染病事故。

符合

14

植被
保护

城市绿化条例
城市古树名木保护管理措施
《城市市容和环境卫生管理条例》实施细则
城市绿化管理措施

1、控制要求是否得到落实；
2、实施效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。

1、对企业因地制宜地开展了绿化，美化了企业环境；
2、对企业以外绿化不人为破坏，未发觉有些人为破坏绿化和植被现象。

符合