铸造机械金属加工厂可行性研究报告样本.doc

第一章总论11项目名称及承接单位111项目名称：辽阳县德亿沣金属加工厂年产铸造件4万吨项目112项目承接单位单位名称：辽阳县德亿沣金属加工厂法人代表：毕凤玉 全部制形式：有限责任113项目建设地点:辽阳县向阳工业园12研究工作依据和范围121研究工作依据辽阳县德亿沣金属加工厂年产铸造件4万吨项目可行性研究汇报委托书。122研究工作范围A、市场需求估计和现有规模论证；B、原材料供给可行性调查；C、技术方案研究；D、工程项目对环境影响研究；E、现有固定资产估算及经济效益分析；F、厂区中总体部署和交通运输。13可行性研究汇报关键内容及其审批意见131项目计划资金总额为2970万元，全部由企业自筹。132项目计划经济效益及社会效益项目正式经营后年销售收入3万元，年创税金及附加925.73万元，年创利总额1517.36万元，安排农村富余劳动力及下岗工人就业70人。14推荐方案和研究结论141项目承接单位概况辽阳市为全方面发展地方经济，在其西部地域计划辽阳经济开发区，开发区建设已纳入省“十一五”计划，建设目标是建成全国最具竞争力新型产业基地。辽阳县德亿沣金属加工厂在辽阳县生产铸造钢坯已经有多年历史，因为原材料选择标准较高，产品质量稳定，产品是我地域优质产品，现有30吨电炉，新上30吨LF精炼炉，建立了年产4万吨铸钢件铸造厂，在辽阳地域起到了钢铁企业节能减排带头作用。对地域经济有极大带动作用。该企业有较大发展后劲，估计在今年年底扩大铸件生产规模，完成年产铸件4万吨左右铸造生产线。到时，该企业将作为辽阳县铸造业龙头企业，对地域经济发展将会有更大推进作用。选址基地在辽阳县，该项目计划占地面积20亩。142项目建设可行性辽阳市是老工业基地，工业基础雄厚，现在存在汽车零部件行业、冶金加工业、装备制造业、农副产品加工业四大支柱产业。优越地理优势，依靠沈阳、鞍山两大城市，开拓出经济发展一片空间。到现在为止辽阳还没有一家大型铸造厂能够生产出各行业需要多种系列不一样规格铸件，现在中国中国各行业铸件总需求量近3400万吨，出口800万吨。为满足辽阳地域四大支柱产业需求，为深入发挥铸造行业市场优势，建成本项目后可年产铸件4万吨左右，项目完全可行，同时也为辽阳地域工业发展提供优质、高精度大型铸件，将辽阳市工业引领到全国发动机系列产业前列。该项目标4万吨生产线产品以通用、专用机械设备及配件为主，尤其是以特种钢作为项目标支柱产品。产品生产技术以德国斯德企业为依靠，以被称之为二十一世纪绿色铸造消失模铸造生产技术为先导，全方面吸收消化德国斯德企业生产线，以中国著名消失模设备生产企业为主体，参与了中国铸造协会，实型铸造专业委员会等各方教授意见，完成了该项目生产线配置。辽阳县德亿沣金属加工厂成立主动有效发挥了科技优势，其意义不仅仅在于提升成套设备技术水准和新科技开发，更在于这种结合是一个体制上革新，是优势互补全新模式，是有利于科技进步和发展最好结合，对工艺技术和专用设备研发，进而实现大型专有设备非标设备制造产业化，规范化、提升自动控制水平， 能立即缩短和中国外相近水平差距，在关键技术和工艺研究设计和制造领域取得关键优势，并使之产业化。总而言之，在辽阳县装备制造业工业集中区建设年产4万吨铸件生产能力企业，在推进金属冶金工业发展战略和生产政策同时，也能满足技术发展需要。对地方经济发展也有促进，其建设利国利民，综合社会效益显著，意义深远，产品市场前景十分广泛。143产品方案和生产规模依据中国铸造件加工市场实际情况和投资及经济效益分析现建一条年设计产量达4万吨生产线。144工作原理该项目采取是微合金化处理工艺，先在熔炼炉内于16001610加入TiFe，再在浇包内加入或在倾出钢水同时向浇包内投入RESiFe和BFe合金，所用BFe合金须用电池壳之类铁质容器包装，优点是不使用Mo、Ni等珍贵合金元素，而是经过微合金化来达成强韧化和硬韧化目标，所以制造成本较低、微合金化处理工艺优异、稳定性好、热处理工艺简单且其强度、硬度、韧性及耐磨性优良、使用寿命长。145厂址概述项目建设在辽阳县向阳工业园，交通运输十分便捷，区域内供水、供电、供气基础设备完善。该建设地点环境情况良好，地上和地下均未被污染，适合于项目建设。符合辽阳市整体计划，辽阳县关键发展工业。146关键能源及动力供给A、电负荷：建设工程用电设备，装机容量1500KW，生产、生活照明用电，由辽阳县供电所供电。B、水量：生活总用水量5000吨，由自来水管线直接提供。C、工业用水循环使用。147环境保护条件企业环境保护条件必需符合国家环境保护法律、法规和环境保护部门规章、标准。建立符合国家环境保护法律、法规和环境保护部门规章、标准管理规章制度。主动防治废气、噪声等有害物质对环境污染和危害，按维修作业工艺要求设有噪声处理工程和处理废气装置和设施。148人员条件 A 企业经理：含有大专以上文化程度，从事金属铸造加工生产行业经营（管理）工作四年以上或经济（技术）管理工作八年以上。 B 技术人员： 最少有五名机械专业工程师或高级工程师（或含有中级专业技术职称任职资格工程技术人员）负责技术工作。技术人员数 不少于生产人员数5%。 C 质量检验人员： 最少有三名经过行业培训，取得产品质量检验员资格人员，负责质量把关工作。其中一名经过总检验员培训，担任总检验员。 D 管理人员：最少有三名经过培训财务结算人员，有一名经过培训统计人员。上述人员均应含有本专业任职资格证件。 E 技术工人：企业工种设置应和其从事生产范围相适应，各工种技术工人人数符合生产规模、生产工艺要求。企业技术工人中高级工不少于10%，中级工不少于20%。生产工人应经行业培训，持证上岗。149项目进展提议依据省、市主管部门及环境保护单位要求，加紧整改，落实进度计划，从项目标可行性研究汇报被同意之日起，至投产工程进度，八个月完成。1410研究结论 A、本工程项目立项依据充足，符合国家产业发展政策。B、生产规模及产品方案组成合理。C、采取生产技术工艺设备及加工工艺技术成熟可靠，符合规范要求。D、产品中国外需求市场宽广，需求量大含有很好发展前景。E、在现有生产线设备基础上，新增加设备数台，全部采取国际顶尖技术，符合环境保护要求。F、项目在财务上是可行，是有显著经济效益，投资回收期比较短，并有一定抗风险能力。15关键经济技术指标项目关键技术经济指标表序号项目名称单位指标备注1项目占地面积平方米13478.002项目建筑面积平方米3230.003项目总资金万元2970.004流动资金投入万元800.005固定资产万元1798.00(不含土地购置费)6达产年产量万吨4.007年销售收入万元3.008总成本万元29556.919经营税金及附加万元925.7310利润万元1517.3611所得税万元379.3412财务内部收益率%税前0.4159税后0.306313财务净现值万元税前6552.70税后4872.5714投资回收期年税前1.96含建设期税后2.61含建设期15盈亏平衡点%30.9%第二章 项目背景21 项目提出背景和依据211国家产业政策和行业发展背景本项目属于国家产业政策激励类项目有色金属类第二十九条精密零部件成套加工技术近终形加工技术（如精密铸造、精密铸造、精密冲压、超塑性成形、回转成形），机械类第五项重大装备中第一条大型、精密、专用铸件技术开发及设备制造。项目设备不选择国家限制设备。符合国家产业政策发展。铸造作为金属加工关键方法和手段之一，在国民经济中占有举足轻重地位，是装备制造业，尤其是机械、汽车行业，和军工、航空航天工业中不可缺关键加工工艺。伴随经济结构调整不停深化，为中国铸造业营造了很好机会。近几年在设备制造技术和加工技术上全部取得很大发展，行业竞争力得到提升。在机械设备中铸件比重逐步增加，通常占总重30-50%，所以铸造行业一直是中国基础产业。现在，中国铸件生产尚不能满足市场需求，也不适应该前发展工业形式。为此，国家商务部曾指出：工业产品要发展，要和国际市场接轨，就要以机械制造为龙头，以铸件为突破口，提升技术含量，提升创新能力。伴随经济全球化、采购全球化也使铸造行业前景或说需求日益增加。这种大趋势使我们既面临机遇又面临挑战，中国已成为最大铸造中心。以来铸件市场十分看好，其原因以下：（1）整个机械工业在回升，带来铸件需求增加，另外，机械制造也强调产品耐用性和质量稳定性也是铸件需求增加一个动力。（2）运输机械尤其是卡车进入了新一轮报废更新期，带来了汽车需求增加而推进了铸件市场。改革开放早期（80年代），中国汽车需求出现过一段繁荣，到这些汽车进入了报废期，而且伴随公路发展，汽车运输业发展很快，而出现了新一轮卡车需求热。（3）多种制造业增加，如造船、机床、矿山机械、工程机械，尤其是汽车工业连续高速增加（增加38.49%，35.02%），尤其是轿车高增加率（增加55.05%，增加83.25%）是多年来铸件市场繁荣关键原因之一。（4）基础设施建设投资加大，尤其是电力、道路、铁路等建设发展，除了本身铸件需求增加外，也带来了汽车及其它运输机械需求增加而使铸件市场繁荣。（5）生活日用具及装饰件增加也是推进铸造业发展一个条件。（6）海外采购商大批量进入中国采购，直接推进了铸造市场繁荣。铸造市场前景及铸造行业发展，给铸造企业带来了活力。现在世界铸造业进入调整阶段，大型装备制造中心正在向中国转移，国际上优异金属铸造生产线正在大量转入中国制造生产，其装备、技术和质量也不停提升，从而带动中国制造业整体水平提升，铸造业在国民经济快速发展过程中起着很关键作用。 212 项目提出必需性技术创新是推进铸造产业不停发展动力，只有坚持技术创新，主动开发更多含有自主知识产权金属铸造关键技术，才能真正使中国金属铸造工业做优、做强。现在，中国金属铸造工业以企业为主体技术创新体系还未完全形成，金属铸造行业围绕部分效益显著。影响面大重大工艺创新、资源综合利用、环境保护等关键技术及增强企业效益和竞争力新产品开发等方面还多有不足，而本项目标建立填补了这方面空白。同时加速使用优异技术工艺和大型专用装备制造技术开发和产业化，符合国家政策导向，不仅有利于推进中国金属铸造工业技术和装备现代化，也有利于推进科技结果产业化，实现“产、学、研”相结合。现在。中国金属铸造行业技术装备达成国际优异水平不足20，不仅浪费资源、污染严重，而且能耗高、劳动条件差。使其关键技术经济指标靠近或达成世界优异水平，既是建设本项目标目标。所以该项目标实施是适时也是十分必需。213 项目提出依据 （1）中央、省、市相关金属铸造行业政策。（2）辽阳城市总体计划。（3）沈辽鞍经济开发带（辽阳段）计划（4）项目承建单位提供相关基础资料。214项目建设意义项目标实施是促进辽阳老工业基地振兴需要，全方面落实辽阳市老工业基地调整改造振兴计划，含有十分关键意义。辽阳市是老工业基地，工业基础雄厚，现在存在汽车零部件行业、冶金加工业、装备制造业、农副产品加工业四大支柱产业。优越地理优势，依靠沈阳、鞍山两大城市，开拓出经济发展一片空间。深入发挥铸造行业市场优势，努力开发适应需要优质铸件，按不一样类型、尺寸、重量铸件采取不一样成形工艺组织生产，提升工作效率，降低成本，增强企业市场竞争力。调整产品结构，提升铸件技术档次，为适应铸件发展时尚，提升铸件尺寸、形状正确性，和高强度和优性能要求。实现工艺技术创新，产品升级，增强竞争力，铸件生产高效、低耗、低成本和低污染，使企业取得发展。本项目经初步论证，技术路线、工艺设计和设备选型全部有可靠科学依据。厂区地域宽广，交通方便，周围环境很好。承接单位有雄厚技术力量，对项目建设，技术上可行，经济上合理，符合建立现代企业产业政策。经过财务核实分析，本项目利用现有固定资产1798万元，建成后年利润可达成1517.36万元，投资利润率84.97%，销售利税率4.8%，投资回收期为2.96年（税前）。项目盈利能力强，有很好经济效益、社会效益。总而言之本项目是依据调整产业经济结构，加紧科技产业化进程，推进产、加、销一体化建设需要而整改。它对于增加金属成套设备加工行业附加值，提升综合效益，增加农民收入和社会效益含有极其关键意义。所以，本项目是可行。第三章 市场需求估计31金属铸造行业情况多年来中国金属铸造业在国民经济中作用越显关键。伴随国家四万亿投资拉动，金属成套装备铸造业会有一个巨大市场潜力，东北地域是我们国家最关键老工业生产基地，金属成套装备铸造业在国民经济中关键作用，决定其在现阶段有较大发展契机。3.2金属铸造行业市场分析铸造业是中国基础行业，即使起步较晚，同国外发达国家相比有差距。但伴随中国经济和机械工业快速发展，铸造业技术水平不停提升，市场容量不停增大，铸造业就开始进入一个快速发展时期。铸造业快速发展应归功于汽车、航空器、国防、机械、电子电器、仪表、办公及家电用具发展，从起，铸造企业销售额每十二个月平均增加30%，最高达成100%以上。依据中国机械工业年鉴公布数据，“十一五”期间中国铸造企业有一万多家，除去60%国营企业，约有4000多家眷民营企业。现在，国外铸造企业在中国合资、独资铸造企业达20家，年产量约100万吨，含有规模国营或民营企业约有350多家，其铸造产量占90%以上，每十二个月出口铸件约800万多吨。中国生产铸件2442万多吨，生产2809万多吨，生产3400多万吨，已跃居世界第一有七个年头，铸件市场前景宽广，潜力极大。伴随全球多种制造业增加，铸件市场在快速扩大，现在球墨铸铁，合金高强度灰口铁铸铁，有色金属铸件需求量在不停扩大，使中国铸造业愈加活跃。中国汽车工业发展特殊性，带来了国际零部件企业向中国市场涌入，冲击着现有中国铸造行业发展，现在中国已经有了不少外资铸造企业，而且还会有进入外企。大批外商投资涌入中国和原材料钢材在价格上波动等原因更多影响铸造市场。所以，要发展中国铸造业，满足铸造市场需求，必需提升工作效率，降低成本，经过工艺技术创新，产品升级，使企业市场竞争力得到增强。在企业取得发展同时，在铸造市场上占有更大份额。33产品方案及整改规模331建设规模建设年设计产量达4万吨铸造件生产线。第四章建设整改条件和厂址情况 41原材料 该项目生产原材料是利用现有废钢应用短步骤技术，将废钢熔化成钢水直接放入电炉中，合适增加部分其它铁合金，就能够熔炼出符合铸件要求材质。电炉熔炼短步骤技术应用，是现在节能减排极佳方案，电炉钢水无需铸成钢锭，而是将钢水直接使用，降低了第二次熔化所用能源消耗、材料消耗、运输消耗。使电炉熔炼生产产品产业链加长、深加工，产品科技含量更高，更含有市场竞争能力。42燃料起源于当地市场。43动力431电负荷新建项目装机容量1500KW，电消耗15kwh/年，电由辽阳市辽阳县供电所提供。432水量给水系统分生产循环用水、生活用水，年用水5000吨。（由自来水管线直接提供） 44项目有利条件（1）项目建设地点为辽阳市辽阳县向阳工业园，不需占用耕地，符合国家土地使用政策。（2）该项目承接单位掌握了科学、优异生产技术，有成熟工艺步骤和设备管理能力。45项目制约原因和处理方案 制约原因关键是受传统经营机制和观念束缚，使企业管理水平不高。处理方案：一是引进现代优异企业管理机制；二是深入优化人才结构，建立和健全适应市场经济既规范有序，又灵活有效用人机制；三是加强职员岗位培训。46厂址461厂址选择标准（1）遵照国家相关政策，项目建设不占用耕地。（2）建厂条件优越，水、电供给有保障，交通方便。462地理位置：项目建设在辽阳市辽阳县向阳工业园，交通运输十分便捷，区内供水、供电、供气基础设备完善。该建设地点环境情况良好，地上和地下均未被污染，适合于项目建设。符合辽阳市整体计划，辽阳县关键发展工业。463厂区占地面积13478平方米，建筑面积3230平方米，地势较高，远离居民区，周围无任何污染源。464公用工程：依据项目需要，建职员生活福利设施。465自然条件常年关键风向： 北、东南、西南风冬季关键风向： 北风夏季极端最高气温： 38C冬季极端最低气温： -33.7C一昼夜最大降雨量： 156.69mm 历年平均相对湿度： 63%最大冻结深度： 1.26m地震烈度： 7度第五章工程技术方案51工程项目511项目组成a、关键生产工程：综合办公室、车间。b、辅助生产工程：道路、给水工程。c、公用工程：职员休息室、食堂。工程项目组成表建筑面积：1.办公楼：100 2.宿舍（车库、食堂）：150 3. 铸造车间：540 4. 机械加工车间：1350 5. 成品库：500 6.锅炉房：50 7. 理化试验室：40 8.仓库：500 总计3230平方米 以上建筑物估计造价为735万元。52生产技术方案521产品质量标准产品生产标准实施国家要求标准。522技术工艺步骤 废钢 生铁铸造专用炉精 炼 炉树脂模具碾沙造型铁水 钢水 浇 注冷却清砂抛丸清洗机械加工 喷 绘成 品523关键设备选择依据节省投资标准，本项目拟采取全部国产设备，为了确保设备优异、成熟、安全、可靠，拟采取本行业定点生产设备，做到采取价格低、质量好、运行可靠设备。设备清单序产品名称数单价总价功率号量(万元)(万元)(kw)130吨铸造专用电炉一套117517551202精炼炉一套115515541803机械加工生产线一条1162162415445T桥式吊车180805抛丸清砂机一套155552226悬浮除尘器一套142423247轮碾式碾砂机2台232642128其它机械配件1224149累计83353供电、给水、供热531供电依据本项目要求，供电系统包含：室外电缆及路灯、车间动力、照明及防雷接地；办公室、库房及其它动力照明、防雷、防火等。（1）供电电源本项目标供电容量及供电可行性较为优越，其电源由当地变电所供给，电源以架空方法引到生产车间。（2）用电负荷总装机容量：约1500KW（3）供电系统本项目依据用电量，直接由电网接入，供全厂电源。用电相关设备选择安全、可靠、节能和优质合格Y型电机。（4）防雷和接地各车间配套设施均为第三类防雷建筑物，其接地电阻小于30；变压器中心点直接接地，接地电阻小于4；各低压进户线要求做反复接地，接地电阻小于10。（5）通讯选择程控电话和对外业务联络使用，电话电缆沿专用设置电缆沟内敷设。532给水（1）水源厂区生产和生活用水均由自来水管线直接供给。（2）用水量全厂生产和生活用水约5000吨/年。（3）给水系统厂区生产和生活用水、消防用水，由园区输水管线送至供给。54总平面部署和运输541平面部署标准一是符合环境保护、安全、及消防要求二是在确保生产步骤合理前提下，含有合理功效分区，尽可能降低和避免生产事故发生三是公共服务建筑物部署在关键出入口处，便于内外联络。542平面部署依据项目区地形特点，对生产作业场及设备工艺步骤安排尽可能做到部署合理。第六章环境保护 61概述环境保护是中国基础国策之一，伴随中国经济发展，环境保护已到了刻不容缓地步。新建工程周围没有污染源，环境情况良好，所以新建工程必需保护好环境降低污染。所以本工程在设计时关键考虑，严格实施环境保护要求，实施三同时，对于生产中产生废物进行环境保护处理。62设计依据 中国人民共和国环境保护法1989年12月26日中国主席令第二十二号公布 中国水污染防治法中国主席令第87号 环境空气质量标准GB3095-1996 辽宁省污水综合排放标准DB 21/1627- 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348- 环境影响评价法中国主席令第77号 建设项目环境保护管理条例1998年11月29日国务院令第253号公布施行63建设地点环境现实状况631本工程建在辽阳市辽阳县向阳工业园，周围环境情况良好，地质结构稳定，大气和地下均未被污染。 632厂址周围水体、大气、土壤均比较净化。64关键污染物和污染源该项目在生产过程中基础无废水、废气、废渣产生，在生产过程中关键有粉尘产生，及少许生活污水、少许噪声产生。1. 污水关键来自生活污水2. 粉尘关键为机械加工过程中铁屑飘洒及少许锅炉烟尘。3. 噪音关键为机器运转中产生少许噪音65综合利用和治理方案（1）污水：生产、生活污水及地表雨水经沉降池沉降和监测，使处理后污水COD含量在50m/L以下，符合环境保护要求，经过地下排水管线排入排水沟，故不计入考虑。（2）粉尘：车间粉尘需购入UMA袋式除尘设备一套用于粉尘治理。（苏州德尔格环境保护设备生产）安装于生产车间。工作原理：空气和粉尘经过扁吹式风机进入过滤器底部，粉尘上升进入过滤器中，而“重”粉尘沉积底部。“精细”粉尘完全附着在袋上，而空气透过过滤器从过滤器顶部出口排出。过滤袋不能自我清洁。靠气流反吹来完成，使粉尘沉积于过滤器底部。过滤器顶部安装风机用于气流反吹。过滤器底部装有塑料袋用于搜集粉尘，然后经过气力输送装置送入存放箱或料仓。锅炉粉尘经过TD-B型脱硫、消烟除尘器后于生产车间屋顶（排放高度为20米）达标排放，对环境影响较小； LPG燃烧因为污染物浓度低，经集气罩搜集后由楼顶排放对环境影响较小。本项目设计采取沈阳环境保护设备厂生产TD-B型脱硫、消烟除尘器，该产品是两级运作完成多个功效，先是干式除尘，后是湿式除尘，同时脱硫和消减烟气浓度，活性吸量大（10-40倍）净化效率高（95%以上）易再生，设备占地面积小，耐高温，便于维修，隶属设备小，无二次污染，尤其适适用于大风量低浓度净化处理，最大处理量为3000M3/h设备关键技术参数：规格型号流量m3/h全压mm2ho配用电机2TY5-47-4#2370-5410171-868工作原理：1除尘：由锅炉排放烟尘，进入除尘器烟气分配室，进入旋风子做旋转运动，产生了离心力，尘粒在离心力作用下，分离95%。烟气携带5%左右飘尘经s型通道冲击洗涤反应池水面后，被捕捉下来尘粒经干式和湿式两次捕捉，除尘效果可达98%。2脱硫、消减烟气浓度：洗涤反应池溶液在150摄氏度作用下，产生当量气体，和烟气混合产生中和反应，循环三次能够使烟气变成灰色或白色，完全达成环境保护要求。产品效果表：规格除尘效率%脱硫效率%阻力烟尘排放浓度二氧化硫排放浓度烟气黑度酸碱浓度PH漏风率%2T956085020012001级7-115TD-B型脱硫、消烟除尘器，符合“大气污染物综合排放标准”，净化效率均为95%-98%以上。（3）噪音：购置消声器安装于通风设备配置风机口，用于降低风机产生噪音。对产生噪声大型生产设备设置隔声罩并采取隔振基座、隔振吊架、隔振支架等方法降低固体震动噪音。和设备相连管道及管道支撑构件采取隔振垫、 避振软管、避振托架经过管道穿墙和楼板隔振处理等降低噪声污染。使作业场环境噪声控制在85分贝以下，确保达成国家要求指标，符合环境保护标准。（以上避振配件均可在环境保护设备企业购得）66绿化为美化厂区环境和净化大气环境，同时使其噪声得到控制，依据厂区实际情况采取周围种树，厂内闲置场地种草、栽花进行绿化，以实用性和经济性兼顾为标准。以上排水管道、粉尘处理设备、避振配件及轴流风机建造和环境保护设备购置及厂区绿化总计需要120万元。第七章职业安全卫生和消防 71职业安全卫生设计依据 （1）工业企业设计卫生标准J36-79； （2）工业企业照明设计标准GB50034； （3）工业企业建设项目卫生评价规范； （4）工业企业噪声控制设计范围GB87-85。72职业危害原因分析及防治方法721职业危害原因自然灾难、用电设备、机器运转。722防治方法：（1）建筑物做好防雷及接地设计，以防雷电伤害。（2）用电设备，应采取可靠安全保护方法，按操作规程实施操作步骤，并对机器线路做定时检验，预防设备、线路对人伤害。（3）生产工作人员必需穿带工作服及防护用具。并加强安全管理，制订安全规章制度，配置专兼职安全保卫人员，在机器运转中严禁触摸，严格遵守操作规程，做到防患于未然。按时发放职员劳动保护用具。（4）职员在工作时间安全卫生条件要严格根据劳动法和职业病防治法相关要求实施。（5）配置必需卫生设施、抢救设施，休息室必需完善，如发生意外事故，必需能采取一定抢救方法来保障职员安全，职员定时做好健康检验。73消防731本工程项目依据建筑设计防火规范GBJ1687要求，建筑物耐火等级为丁级。732设置室内消火栓及抢救消防器材，如泡沫灭火器，灭火粉。733厂区总图严格根据防火要求部署建筑物间距及道路。734如发生火灾，报予辽阳县消防队抢救。故本项目不设专职消防机构，只设专职安全岗位人员。74地震设防依据国家“中国地震烈度区划图”（1990）版，辽阳市地震烈度为7度，建筑物设计按7度设防。第八章企业组织和劳动定员81企业组织及工作制度811企业组织形式本企业现在仍实施总经理负责制，实施厂部、车间、工段分级管理，实施各级经济责任制。812企业组织机构设置本工程组织系统及定员，依据生产工艺，设备管理要求而编制，设车间流水作业工段；动力部门设供水站、变电室、及各职能科室。813工作制度本项目依据各车间生产工艺步骤和生产设备特点采取连续工作制度。依据年生产规模指标要求及生产作业特殊性，暂定年生产300天。82全厂定员821依据精密铸件制造行业工艺要求及管理需要，人员编制达成合理可行，实施管理人员兼职化。工人配置标准以岗定员，并参考中国同类规模、同类型企业劳动定员为依据进行制订编制。822依据设备规模及工程项目年计划指标要求，全厂定员暂定为70人，其中有资质各类管理人员8人，高级技术工人15人，质检人员3人。第九章项目实施进度提议91项目实施进度项目实施时期各阶段进度安排提议，提议进度是指项目立项，项目可行性研究汇报同意之日起，至投产为止工程建设进度。92项目进度提议依据省、市主管部门及建设单位要求加紧整改建设，落实设备引进，缩短建设周期，建设工程实施按计划进行。93实施准备可行性研究汇报委托，编制可研汇报评定、审批。94工程设计可行性研究汇报同意、批复、资金落实，立即进行实施建设。95设备引进，建设实施可交叉进行。96完工达产估计进度整改验收合格后，可进行1个月试生产，然后转入正常生产。03月-11月为建设期（其中试生产为1个月）1、可研汇报编制，批复2、水土资源汇报编制批复3、设备安装。4、全方面重新调试。5、验收合格转入生产。第十章 投资估算和资金筹措101 总投资建设项目总投资：2970万元（1）直接固定资产投资： 1798万元（2）电力、水利工程及设施： 110万元（3）环境保护工程： 120万元（4）流动资金： 800万元（3）无形资产： 372万元102 投资估算1021估算依据a.国家计委、建设部颁发建设项目经济评价方法和参考；b.项目所需配套设备，按生产厂家报价资料逐台进行计算；c.项目建设工程费按辽阳市现行建筑造价扩大指标进行估算；d.项目安装工程费按各单项工程、安装工程费率进行计算。1022投资估算a.建设资产投资估算建设项目投资额： 1798万元其中：一固定资产1568.00 1建 筑 物735.00 2设备购置及安装833.00 二电力工程及设置62.00 三水力工程及设施48.00 四环境保护工程120.00 b.流动资金 800万元参考同类厂家现行流动资金投放、周转情况，估算本项目建成投产后，正常生产年份需投放流动资金800万元。c投资组成份析：（见附表2资产一览表）103资金筹措本项目自筹建设投资2970万元（含无形资产）。104 资金使用和管理项目投资总额为2970万元，其中固定资产投资1798万元，环境保护及水利、电力投资230万元，流动资金800万元、无形资产372万元，建设过程由监理单位全程监理，严格按计划、地点、规模、标准等内容组织实施，并组织专门班子，加强管理，整个项目建设资金管理将在科学预算基础上严格管理。 第十一章 经济效益和社会效益分析111经济效益分析1111编制说明（1）本项目经济效益分析依据国家计委、建设部公布建设项目经济评价方法和参数，（第二版）并根据国家及省、市相关法规，政策及建设单位提供相关资料进行编制。（2）本项目计算期为，其中建设期1年，生产经营期9年，经测算，项目第十二个月生产负荷80%，第二年达成设计生产能力。（3）依据产品性质，产品按税率17%计算税金及附加；按25%缴纳企业所得税。1112产品成本估算估算说明：原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设计定额和辽阳市现行价格计算。112生产成本及经营成本估算1121原材料及其它材料由周围提供，依据每十二个月材料用量估算出正常年成本费用为26208万元。1122生产耗电15/kwh，每度电按当地电价计算；需耗用动力费1960万元。用水5000吨；每吨水使用成本为1.0元；需水费5000元，年用焦炭费用为20万元，累计年燃料动力费1985万元。1123工资及附加：项目劳动定员总数70人；平均每人月工资额为元，工资附加费提取工资额14%，计算年工资及附加218.88万元。1124固定资产折旧：固定资产投资中工程费用形成固定资产1798万元，采取平均年限折旧方法计算，残值率取5%。建筑物折旧年限均为20年,设备折旧年限均为，综累计算年折旧额为135.9万元。1125设备维修费用：本项目为优异机械加工工艺设备折旧及损坏程度通常，设备维修费按设备折旧额30%；即40.77万元。1126管理费：关键包含企业经费、职员教育费、办公经费、劳动保险费等，按工资福利1%计提，年管理费用21.89万元。1127销售费用：按销售额1%计提；即320万元。11. 2. 8损花费：按外购材料费1%计提取即262.08万元。11. 2. 9运输费：估算300万元每十二个月11. 2. 10无形资产摊销费：前5年每十二个月74万元。113总成本估算将上述各项费用汇总，年总成本费用为29556.91万元114产品产量、销售收入及税金估算1141依据项目产品方案和产品市场调查，本项目年销售收入3万元。1142依据税法，年上缴税金及附加925.73万元。115财务分析1151损益表依据以上计算编制了损益表，达产年利润总额为1517.36万元，年上缴所得税额379.34万元, 企业每十二个月从所得税后利润中提10%盈余公积金。经过损益表计算各项评价指标以下表序号名称单位指标1投资利润率%84.972销售利税率%4.8数据表明,项目建成后，投资利润率84.97%,高于行业基准投资利润率,销售利税率4.8%,对国家建设贡献大。1152财务盈利分析从全部投资角度计算了本项目标现金流量，结果以下评价指标表序号指标单位所得税前所得税后备注1财务内部收益率%42312动态投资回收期年2.963.61含建设期3财务净现值（i=12%）万元6552.704872.57本项目财务内部收益率高于设定基准折现率（i=12%），财务净现值大于零，投资回收期低于要求标准，投资利润率和销售利税率均较高