2016年质监站监督执法检查表格(督查专用检查表).doc

万盛经开区建设工程质量监督站督 查 专 用 检 查 表2014年制工程概况工程名称工程地点建设单位设计单位监理单位施工单位建设单位项目管理行为检查表 检查内容标准或要求检查结果检查情况符合基本符合不符合质量管理目标、制度和措施目标明确具体，制度和措施健全有针对性和可操作性，且落实到位招标管理中标单位中监理单位与施工承包单位及建筑材料、构配件和设备供应单位之间无隶属或其他利害关系；安全文明施工措施费、监理费、检测费在招标文件中单列；将合理的施工工期安排作为招标文件的实质性要求和条件分包管理分包管理制度健全，落实到位；无违规指定采购及指定分包现象；工期管理工期规范、合理；工期变更经论证，有措施，有技术措施费合同管理合同签订及时、规范；合同变更程序规范、手续齐全；支付及时，专项经费专款专用项目管理人员项目管理人员配备合理，现场到位率有保证安全质量事故及重大隐患处理有制度，有应急预案，且处理及时到位对其他参建单位自查情况的复查有具体措施，有书面痕迹，无走过场现象设计单位项目管理检查表 检查内容标准或要求检查结果检查情况符合基本符合不符合设计单位资质和项目负责人资格资质符合相关规定项目负责人须为注册职业人员设计交底时间及时、内容完整，书面记录齐全设计人员驻现场服务人员到位，能指导施工，满足施工现场需要勘查、设计深度满足强制性标准要求，与工程实际相符对涉及施工安全的重点部位和环节有相应的指导性建议，并提出质量安全防护措施和费用设计变更合理、及时、手续齐全。监理单位项目管理检查表 检查内容标准或要求检查结果检查情况符合基本符合不符合监理单位资质监理单位资质文本监理人员监理人员配备（数量和资质）符合投标文件和合同要求，有变更时手续齐全总监、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证，人员注册情况符合要求监理费用符合相关规定，政府投资项目实行国库直拨监理规划和细则编制及时、完善、有针对性和可操作性，审批手续完善交底及时、到位、有书面记录分包、材料和机械设备审批及时规范、资料齐全；监理抽检监理试验检测单位资质符合要求抽检频率不低于规范和招标规定监理抽检及时规范、资料齐全监理日志和监理月报日志记录真实、连续，经过总监审阅签字，与旁站巡视记录有较好的相符性监理月报定期报送监督机构旁站、巡视和工序验收旁站巡视记录齐全，真实反映实际施工状况；工序验收资料齐全，签字无代签和越权签字现象监理指令和报告制度及时制止各类违法违规行为，下达书面指令，拒不整改的及时上报对质量隐患及时报告建设单位定期向质量监督部门报告施工单位项目管理检查表 检查内容标准或要求检查结果检查情况符合基本符合不符合施工单位资质检查资质文本项目管理人员人员配备符合合同和招标文件要求，人员变动手续齐全项目经理和质量安全管理人员常驻现场，对现场实施有效监管项目主要管理人员必须与本单位有合同关系；项目经理须为注册职业人员分包及劳务管理（包括预制拌合场）总包单位经常检查了解分包单位施工现场管理、劳务作业和用工情况，建立用工实名制台帐，并保持更新及时性分包合同签订和备案及时，无瞒报现象；分包主要管理人员与分包方本单位有合同关系，且常驻现场施工组织设计和专项施工方案编制及时，符合规范和设计图纸要求，有针对性和可操作性，审批手续齐全专项施工方案编制合理、全面施工技术交底和培训制度交底及时、全面，有书面记录培训制度健全且落实到位，有记录关键技术岗位工人和特种作业人员持证上岗仪器、设备配备与管理符合相关规定和工程需要，不低于投标文件和合同文件要求仪器标定规范，使用台帐齐全试验检测原材料采购合同规范材料进货、复试、使用台帐齐全，更新及时，无未检先用现象材料复试和标准试验工作符合要求质量问题整改和质量事故处理按要求及时整改落实，有书面记录事故处理有制度，有应急预案，处理及时建筑工程现场质量检查表检查项目检查内容检查要点检查结果检查情况符合基本符合不符合 施 工 质 量 行 为按图施工 不得擅自修改设计按图施工、技术交底、设计变更应按审过的图纸施工是否按抗震设计施工是否按节能设计施工改结构装修工程应有设计方案应按照设计方案进行安全玻璃安装施工施工质量不得偷工减料、粗制滥造不得以次充好、以假充真不得明示或者暗示施工单位降低工程质量技术标准施工技术标准执行、降低、验收不得明示或者暗示施工单位不按标准施工节能施工不得采用禁限落后工艺和技术 执 行 强 制 性 标 准地基基础打（压）入桩最终桩位偏差灌注桩最终桩位标高土方开挖顺序、方法、设计工况、跟踪措施基坑（槽）、管沟开挖时基坑变形及周围建筑物的沉降或变形，变形监控措施基坑支护基坑边界周围排水沟、降排水措施基坑周边严禁超堆荷载基坑开挖防止碰撞支护结构、工程或扰动基底原状土措施边坡工程土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况，采取 自下而上、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业一级边坡工程应采用信息施工法地基处理技术规程垫层施工中分层、压实控制、填土措施受压土层竖向变形和平均固结度控制强夯监测点、隔振沟等防振或隔振措施混凝土结构外观质量不应有严重缺陷，对出现严重缺陷应有技术处理方案并重新验收现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位应有技术处理方案，并应重新检查验收。.砌体工程砖砌体砌筑转角处、交接处及临时间断处砌筑方式小砌块外观质量缺陷（断裂）情况小砌块砌筑砌筑方向，转角处、交接处及临时间断处砌筑方式挡土墙泄水孔设置地下防水工程细部构造设计要求，施工措施，观察记录水泥砂浆泌防水层设计要求，基层处理，施工方法塑料板防水层搭接缝有效焊接宽度地面渗漏屋面工程密封材料嵌填设计要求，基层处理，嵌填方法平瓦屋面施工固定加强措施架空屋面设计要求，架空隔热制品质量细部构造设计要求、施工措施、观察记录屋面渗漏.建筑地面工程厕浴间标高与相连面层标高差是否符合设计要求立管、地漏等节点与楼板间密封处理和排水坡度厕浴间及防水地面隔离层构造应采用现浇混凝土或整块预制混凝土板、混凝土翻边高度大于120mm，其标高和预留洞位置是否正确厕浴间和有防滑要求的建筑地面的板块材料应符合设计要求建筑装饰装修工程如有改动建筑主体、承重结构或主要使用功能的现象，检查有无相关设计内容是否经过有关部门的批准外墙和顶棚抹灰层有无裂缝、脱落、空鼓现象门窗进行开启、关闭检查，观察安装是否牢固，推拉门窗是否有防脱落措施，安装在砌体上的门窗是否采用了射钉固定饰面板有无脱落观察饰面砖有无脱落、空鼓幕墙面板有无脱落护拦高度、栏杆间距和安装位置是否符合设计要求，手推检查是否牢固金属与石材幕墙工程在条件允许的情况下，对金属板与石板安装施工过程进行现场检查现场检测混凝土检测混凝土实测强度符合设计要求混凝土钢筋保护层厚度符合设计要求质量验收行为验收要求参加验收的人员应具备资格验收应在施工单位自检评定基础上进行隐蔽验收应由施工单位通知，并形成书面文件检验批应按主控项目和一般项目验收观感质量应通过现场检查，并应共同确认单位工程竣工验收备案分部（子）分部、控制资料、安全和功能检测、抽查结果、观感验收均合格方能判单位工程合格严禁验收返修或加固处理后仍不满足安全使用要求的工程施工自检并递交报告建设单位组织工程验收验收合格后应在规定时间内备案施工记录及资料地基基础打（压）入桩中斜桩的倾斜度，偏差范围，全数检查灌注桩桩底沉渣厚度及试件强度，偏差工程桩承载力水平承载力或竖向承载力，试验、数量原位十字板剪切试验和室内土工试验强夯处理地基预压的地基土承载力检验，原位测试和室内土工试验等振冲处理地基、砂石桩地基、水泥粉煤灰碎石桩地基承载力检验应采用复合地基载荷试验夯实水泥土桩单桩复合地基载荷试验（重要或大型工程应进行多桩复合地基载荷试验）水泥土搅拌桩（干法）喷粉施工机械必须配置经国家计量部门确认的具有能瞬时检测并记录出粉量的粉体计量装置及搅拌深度自动记录仪竖向承载水泥土搅拌桩地基、竖向承载旋喷桩地基承载力检验应采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验石灰桩地基、灰土挤密桩和土挤密桩地基、柱锤冲扩桩地基承载力检验应采用复合地基载荷试验单液硅化法处理地基承载力及其均匀性应采用动力触探或其他原位测试检验混凝土结构模板及其支架设计文件模板及其支架拆除施工技术方案、模板拆除顺序及安全措施钢筋代换设计变更文件和验收记录受力钢筋安装的品种、级别、规格和数量预应力筋产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告及力学性能检验预应力安装的品种、级别、规格和数量张拉记录中预应力筋断裂或滑落限制混凝土强度符合设计要求钢结构焊工合格证及其认可范围，有效期的合法和真伪性防腐涂料、涂装编数及涂装厚度防火涂料及涂层厚度国内首次应用于钢结构工程的钢材、焊接材料和设计有规定要求应进行工艺评定一级焊缝、二级焊缝，检查数量，不合格率的控制地下防水渗排水、盲沟排水设计要求、砂、石试验报告喷射混凝土设计要求，抗压强度、抗渗压力及锚杆抗拔力检验报告塑料板防水层焊缝检验记录屋面找平层排水坡度设计要求、坡度检验记录卷材防水层、涂膜防水层、细石混凝土防水层雨后或淋水、蓄水检验记录金属板材屋面雨后或淋水检验记录建筑地面防水隔离层蓄水检查、泼水检验记录建筑施工记录如设计有要求，检查防火、防腐、防虫处理施工记录外墙和顶棚抹灰无水泥的复验合格报告外墙和顶棚抹灰隐蔽工程验收记录和施工记录门窗安装隐蔽工程验收记录和施工记录重型吊灯隐蔽工程验收记录和施工记录饰面板安装后置埋件的现场拉拨强度检测报告和隐蔽工程验收记录所使用的幕墙结构胶是否国家认可产品，进口结构胶是否具有商检合格证幕墙结构胶施工记录、是否在有效期内打胶幕墙预埋件设计文件和验收记录幕墙安装后置埋件的现场拉拨强度检测报告和隐蔽工程验收记录护拦隐蔽工程验收记录