不合格品处理管理详细规定.doc

受控状态受控分发编号 文件编号：ZG/YP 3 50 001- 不合格品处理管理要求（D版）公布日期：07月28日 实施日期：07月28日 1 目标规范批量不合格产品处理处理及常见零星不合格品处理管理，预防不符合要求产品出厂，完善处理油品质量追溯制度。2 适用范围2.1 适适用于包装损坏、内装油不合格需要更换包装、分装、倒出另存处理。不适用油品重新调合处理。2.2 适适用于广西北海玉柴马石油高级润滑油企业（简称北海企业）、重庆长安玉柴润滑油（简称重庆企业）、驻外仓库、大连事业部返工处理。3 职责3.1 调度中心3.1.1 负责把仓库发觉不合格品堆放返工区，并分类统计，每个月统计退货产品、仓库不合格产品，将统计数据提交技术研发中心。3.1.2 负责把退库产品堆放在固定区域，并统计、标识清楚，以防错发。3.3 技术研发中心3.3.1 负责返工方案制订、方案实施检验、闭环。3.4 生产部3.4.1 负责厂区内不合格品返工处理。3.5 重庆企业、大连事业部、驻外仓库3.5.1 负责区分不合格品、标识；3.5.2 负责依据不合格类型按要求实施返工、统计、统计。4 返工类型适用批量不合格返工产生过程不合格说明返工类型原包装物处理职责部门回用不回用到货包材原材料让步接收进货产品（包材）：-1目测不合格，可分选；挑选-见附件42测不合格，清洁度不合格。擦拭洁净-灌装过程灌装过程不合格油品、包装：-1小包装内装油品不合格；倒油另存桶/标贴/桶码、纸箱、箱码打包带、封口胶、锡箔/盖见附件22外包装不合格，可更换包装；更换包装合格类包装物，如未被破坏纸箱、箱码等。不合格类包装物，如桶不合格，则桶不可回用及已破坏封口胶、打包带、锡箔/盖不可回用。见附件13外包装合格，内装油清洁度不合格。重新过滤中桶/标贴/桶码、大桶/标贴/桶码、纸箱、箱码。小桶/小桶码、封口胶、打包带、锡箔/盖见附件3仓贮（生产产地、驻外仓库）1因桶砂眼、破裂漏油而无品责问题不合格产品、包装物破损不合格品；倒油另存无全部包装物见附件22因纸箱破损，但内装桶含标贴合格；更换包装桶/标贴纸箱/箱码/打包带、封口胶见附件13小包装、中桶：因保留不妥或呆滞或过保质期油品品质不合格品。大桶不用倒出另存。倒油另存（驻外仓库可保留原件，不用倒出）无全部包装物见附件2运输1小包装、中桶、大桶：因包装物破损或漏油产品退回厂区，外包装不合格。（大桶不用倒油）倒油另存无全部包装物见附件22小包装：因纸箱损坏，但内装桶合格。更换包装桶/标贴纸箱/箱码/打包带、封口胶见附件1售后（退库）用户怀疑品责问题退回产品。经检验属实不合格。（大桶不用倒油）倒油另存无全部包装物见附件25 工作步骤（见后页）5.1 批量不合格品处理步骤、批量不合格品处理步骤说明5.2 常见包装过程质量问题处理方法见附件5.6 统计6.1 油品灌装检验统计6.2 仓库漏油统计表6.3 出厂退库产品统计6.4 灌装生产统计6.5 检验统计6.6 OA不合格返工处理步骤7 附件7.1 附件1：更换包装、分装要求7.2 附件2、倒油要求7.3 附件3、重新过滤要求7.4 附件4、不合格包材处理要求7.5 附件5：常见包装过程质量问题处理方法8 修改统计页批量不合格品处理步骤职责岗位步骤作业指导书、统计等技术研发中心、生产部、驻外仓库、重庆企业、大连事业部技术研发中心生产部、驻外仓库、重庆企业、大连事业部、技术研发中心技术研发中心、生产部、驻外仓库、重庆企业、大连事业部技术研发中心、调度中心、驻外仓库、重庆企业、大连事业部确定不合格类型5.1返工方案制订5.2包装物领取确定5.3原不合格包装物处理、确定5.4重新更换包装要求5.5处理方案油品灌装质量统计步骤说明序号步骤块步骤描述备注5.1确定不合格类型5.1.1 各过程负责部门或班组依据“4 返工类型”表格内容，对产生不合格判定属于哪一类别不合格品，再按附件14返工方案进行返工。5.1.2 如不属于上述范围内不合格，则反馈至研发中心，由研发中心制订返工方案。5.2包装物领取确定5.2.1 生产部门或驻外仓库需要对需要更换包装产品进行返工时，经审批后领取包装物,领取包装物需经过现场质检员确定合格后才能使用.5.2.2 驻外仓库领取包装物需要经过技术研发中心确定后才能发往驻外仓库。5.2.3 外部仓库领用OA步骤中，必需有一步骤为经过技术研发中心确定和制订返工信息，其它步骤由调度中心确定、包装物由调度中心领取、发出。（用户领取包装物操作和5.2.3相同）5.3原不合格包装物处理、确定原不合格包装物处理：已破损、污染、无法使用物料，按废置物品处理，达成大批量时交由供给部、环安部处理。处理时，需经过技术研发中心确定，确定是否属于上述不合格包装物料，方便监控质量损失。属于生产过程中仅是内装油不合格，能够经过倒出内装油，外包装物料没有损坏、污染时，内装油残留少许油液对质量不受影响时，可回用，以实际情况发生时处理方案为准。5.4重新更换包装要求、倒油统计要求重新更换包装要求：5.4.1 生产基地质检员按正常产品检验标准对返工油进行检验、把关。有异常情况立即汇报上级领导。外部中转仓仓管员对质量把关。5.4.2 生产基地质检员及必需将返工油原批号、新喷码（批号和流水号、班线）统计在油品灌装检验统计本上，便于质量追溯。5.4.3 外部中转仓仓管员将返工信息（产品名称、包装规格、生产日期、生产计划号、数量、返工后批号）每个月汇总后提交技术研发中心作为质量追溯、质量监视。倒油要求：各基地、驻外仓按以下附件要求统计、传输。修改统计页 ZJ/YP 10 002序号更改、处理通知单编号更改内容提要（或更改页码、条款）更改人更改时间1换版冯柑柑4月