五指峰牌有机茶生产加工技术规程模板.doc

井冈山市五指峰茶厂
五指峰牌

有机茶生产、加工技术规程

江西龙升实业
二〇〇六年三月十六日

目 录

第一部分 范围和引用文件 3
一、范围 3
二、规范性引用文件 3
第二部分 产品技术规程和实施标准规范性文件 4
第三部分 工作文件 5
1 生产计划管理规程 5
1.1 地块编号 5
1.2 有机原料批次号编制方法 5
1.3 农事操作 5
1.4 农事统计管理规程 5
1.5 鲜叶质量标准 6
2 有机茶加工生产管理规程 6
2.1 加工过程管理 6
2.2 发生异常问题时处理方法。 8
2.3 生产批次编制方法 8
2.4 入、出库及保管规程 8
2.5 设备、仪器管理规程 9
3 卫生管理规程 10
4 批号管理规程 12
5 统计管理规程 12
6 用户投诉处理规程 14
7 教育和培训规程 14
8 职员福利和劳动保护规程 14
9 附则 15

五指峰牌有机茶生产、加工技术规程

第一部分 范围和引用文件
一、范围
本标准要求了五指峰牌有机茶生产基地计划和建设、土壤管理和施肥、病虫草害防治、茶树修剪和采摘、转换、试验方法和有机茶园判别，加工、贮藏、包装技术要求。
本标准适适用于本企业有机茶生产加工、销售。
二、规范性引用文件
下列文件中条款经过本标准引用而成为本标准条款。通常注日期引用文件，其随即全部修改单（不包含勘误内容）或修订版均不适适用于本标准；然而，激励依据本标准达成协议各方研究是否可使用这些文件最新版本。通常不注日期引用文件，其最新版本适适用于本标准。
    GB 11767  茶树种子和苗木 
    GB/T 14551  生物质量  六六六和滴滴涕测定  气相色谱法
    NY 227  微生物肥料
　　NY 5196  有机茶
　　NY 5199  有机茶产地环境条件
NY/T　5197-　有机茶生产技术规程
NY/T　5198-　有机茶加工技术规程
GL 32（Rev.1）  联合国有机食品生产、加工、标识和市场导则

第二部分 产品技术规程和实施标准规范性文件

一、 《五指峰牌有机茶产品标准》
实施 NY 5196  《有机茶》标准。
二、 《五指峰牌有机茶生产技术规程》
实施 NY/T　5197-　《有机茶生产技术规程》标准。
三、 《五指峰牌有机茶加工技术规程》
实施 NY/T　5198-　《有机茶加工技术规程》标准。

第三部分 工作文件
1. 生产计划管理规程
1.1. 地块编号
1.1.1. 依据茶园地块分布，以自然山丘为单元，从正北为起点，用阿拉伯数字逆时针次序进行编制。本企业茶园共十三块，代号为DDD。
1.1.2. DDD：D代表地块，DDn：01、02、03、…n
1.2. 有机原料批次号编制方法
1.2.1. 为了便于识别本企业有机茶鲜叶，采取单位年月＋有机茶园编号＋地块代号编制方法。即：YYMMDD……CCCCDDD
1.2.2. 识别方法：
1.2.3. 批号是由13个数字和英文字母组成；
1.2.3.1. YYMMDD……CCCCDDD
1.2.3.1.1. YYMMDD――生产加工日期
1.2.3.1.2. ……――预留该生产日期加工批次序列号、企业有机茶产品编号
1.2.3.1.3. CCCC――该茶园注册编号
1.2.3.1.4. DDD--该茶园地块编号
1.3. 农事操作 见《农事操作指南》
1.4. 田间作业质量实施，按有机茶园农事操作（指南）计划实施，并填写《农事操作统计表》。
1.5. 农事统计管理规程
1.5.1. 种植统计管理
1.5.1.1. 茶园种植历史统计；
1.5.1.2. 除草统计；
1.5.1.3. 病虫害防治统计；
1.5.1.4. 肥水管理统计；
1.5.1.5. 茶园采摘、运输采摘统计。
1.5.2. 鲜叶收获规程，收获方法（包含预防和常规产品混淆方法和不合格产品处理）
1.5.2.1. 制订有机茶叶采摘计划；
1.5.2.2. 常规产品和有机产品分开作业；
1.5.2.3. 编制鲜叶采摘批次号；
1.5.2.4. 统计有机产品和常规产品采摘地块号，作业人姓名、责任人；
1.5.2.5. 使用有机生产作业工具；
1.5.2.6. 现场内部检验员监督实施作业；
1.5.2.7. 现场检验发觉不合格采摘行为立即纠正，不合格鲜叶原料降为常规茶叶生产用原料。
1.5.3. 严禁有机产品受禁用物质污染规程。
1.5.3.1. 组织职员学习有机茶产品生产、加工技术规程和有机茶产品质量标准，让职员人人全部知道有机茶生产禁用物品；
1.5.3.2. 在生产、加工过程中不使用禁用物品；

1.5.3.3. 鲜叶采摘、运输过程使用透气竹篓，不和地面和禁用物品接触；
1.5.3.4. 不得在茶园、厂区随地大、小便；
1.6. 采茶开始时，采摘工必需领取《有机茶产品质量跟踪卡》。
1.7. 采茶工素质要求
1.7.1. 采茶工实施持证上岗；
1.7.2. 采茶工每十二个月必需进行健康检验一次，无传染性疾病才能上岗；
1.7.3. 年纪在40岁以内，女性最好；
1.7.4. 逐步实施田间作业统一着装；
1.7.5. 每次采茶前要修剪指甲，不能用指甲掐摘鲜叶；
1.7.6. 采茶期间，采茶工不能涂抹化妆品等。
1.8. 鲜叶质量标准
1.8.1. 鲜叶嫩度：特贡为芽头，特级为一芽一叶初展；
1.8.2. 鲜叶匀度：采摘方法一致，鲜叶大小、长度一致；
1.8.3. 鲜叶净度：无茶籽、茶果、老枝、病虫叶，无杂草、树枝、金属物、虫体等；
1.8.4. 鲜叶新鲜度：采摘时间控制在6小时以内，无挤压、无损伤。
2. 有机茶加工生产管理规程
2.1. 茶叶鲜叶分级标准
企业绿茶鲜叶分级标准
等 级
标 准 要 求
评 比 级
1芽1叶初展≥100%
特 级
芽长于叶，梢长不超出3.0㎝，1芽1叶初展≥70%，1芽2叶初展≤30%
一 级
芽和叶等长，梢长不超出3.5㎝，1芽1叶初展≥20%，1芽2叶初展≤70%
二 级
1芽2叶初展≥70%，1芽3叶初展≤20%
2.2. 鲜叶验收：
2.2.1. 采茶工自送鲜叶至加工厂，须递交《有机茶产品质量跟踪卡》；
2.2.2. 检验员依据鲜叶嫩度、鲜叶匀度、鲜叶净度、鲜叶新鲜度四方面进验收，以后参考代表性样品，评定等级，称重过磅，登记《有机茶产品质量跟踪卡》；
2.2.3. 判定合格，立即鲜叶加以标示"合格"，填妥检验统计表，及验收单内检验情况，鲜叶一定要做到按级摊放；
2.2.4. 检验员实施检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为适用为由，给予判定合格是否；
2.2.5. "鲜叶验收单"一式五联检验完成后，第一联送采茶工，查对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果统计于"《有机茶产品质量跟踪卡》"，并每七天依据鲜叶等级规格类别结果统计于《有机茶产品质量跟踪卡》及每七天评核行分于《采茶工评价表》，作为茶工进行考评参考资料。
2.3. 鲜叶摊放：茶叶一定要做到按级归堆。即使是同一等级鲜叶，也应做到不一样品种鲜叶分开，晴天叶和雨天叶分开，正常叶和劣变叶分开， 成年茶树叶和衰老茶树叶分开，早晨采叶和下午采叶分开。这些鲜叶假如混在一起，因为老嫩不一，不仅

给茶叶加工带来麻烦， 而且会降低成品茶品质。贮存操作应避免机械损伤、混杂和污染，并完整、正确地统计鲜叶起源和流转情况。
2.4. 加工过程管理
2.4.1. 生产计划；
2.4.2. 安排当日或批次生产量；
2.4.3. 安排加工操作员；
2.4.4. 制订工艺步骤；
2.4.5. 编制生产批次。
2.4.6. 领料规程
2.4.6.1. 申请领料；
2.4.6.2. 核清鲜叶质量等级、数量、加工要求，填写《加工过程统计表》和《有机茶产品质量跟踪卡》。
2.4.7. 各地块、各采摘工所采鲜叶分别进行加工。
2.4.8. 加工工艺：鲜叶摊放----杀青----揉捻----干燥。
2.4.8.1. 杀青：五指峰茶叶加工关键采取手工杀青。锅温通常应掌握在180~200℃，投叶时为0.5～1.2㎏，用手掌将杀青叶从锅一边推向对角一边，并使杀青叶抖散，使茶叶均匀受热。也可借助炒手等工具翻炒。杀青要正确掌握和了解“高温杀青，先高后低；焖抛结合，多抛少焖；老叶嫩杀，嫩叶老杀”标准。杀青时温度要“先高后低”，使杀青叶达成“均匀杀透”。杀青时要多抛少焖，抛焖结合，才能使杀青均匀，叶色翠绿。杀青先焖杀，使新梢梗、叶脉部快速升温，以使整个新梢温度较为一致，杀青均匀。杀青叶适度标志是叶色暗绿，手捏叶质柔软，略有黏性，叶梗弯曲而不停，紧握则成团，略有弹性，青气消失，略带香味。杀青叶水分含量要求达58～60％左右。完成后填写《加工过程统计表》和《有机茶产品质量跟踪卡》。
2.4.8.2. 揉捻：五指峰茶叶加工关键采取手工揉捻。依据手势不一样分为推揉和团揉。手工揉捻通常采取竹子编织物作揉板，以增加揉捻时摩擦力，同时便于翻转成条，推揉时将叶子收成一小团，双手形成馒头状压住茶团，稍用力将茶团向前滚动，再将茶团收回，重新按上述动作循环进行数次，使叶片卷成条索状。团揉手势和推揉相同，但运动方向不是直线，而是在原地回旋滚转，使茶叶成卷曲条索。在推揉和团揉过程中，常常解块，经免茶叶粘连结块。同时，用力要均匀，不能忽轻忽重，用力太重则芽叶易断碎，同时茶汁挤出太多，轻易使成品茶发黑，影响成品茶品质外形和色泽；用力太轻，则起不到揉捻成条作用。完成后填写《加工过程统计表》和《有机茶产品质量跟踪卡》。
2.4.8.3. 干燥：炒烘、烘笼干燥。炒烘：经过揉捻、整形鲜叶，放入锅中再进行，边炒边烘，炒烘至含水量为85%左右，起锅进行笼烘。烘笼干燥：可分为毛火和足火两个过程。毛火时采取“高温、薄摊、勤翻、快烘”烘干法。温度为80～90℃，摊叶厚度为1.5～2㎝，每隔3～5分钟翻动一次，毛火时间为15～20分钟左右。烘至7～8成干，含水量为18％～25％，下烘摊凉0.5～1.0小时，摊凉同时反茶叶翻匀。足火时要掌握“低温、厚摊、少翻、慢烘”标准。温度为70～75℃，摊叶厚度为4～5㎝，每隔6～8分钟翻动一次，毛火时间为40～60分钟可达足干。含水量为4％～6％为适

度。采取烘笼干燥必需注意预防烟味，应待炭火不再有烟冒出后再上茶叶烘干，摊叶和翻叶时先将烘笼取出离开炭火，置于竹匾上，翻好后轻振烘笼，将碎末落下，然后再上烘炉。以免碎末落入炭火中生烟。完成后填写《加工过程统计表》和《有机茶产品质量跟踪卡》。
2.4.9. 在加工各道工序过程中，立即填写《加工过程统计表》和《有机茶产品质量跟踪卡》。
2.4.10. 加工操作人员确依操作标准操作，且于每一批、每一首工序加工完成后，必需经过相关人员实施首检，等检验合格后，才能继续加工，主管并应实施随机检验。
2.4.11. 成品检验人员应依" NY 5196  有机茶"要求实施质量检验，以提早发觉，快速处理以确保成品质量。
2.5. 发生异常问题时处理方法。
2.5.1. 鲜叶在过程中发觉异常时，主管应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立"异常处理单"呈(副)经理指示后送技术部，责任判定后送有加工厂签核再送总经理室复核；
2.5.2. 质检人员于抽验中发觉异常时，应立即反应单位主管处理并开立"异常处理单"呈经(副)理核签后送技术部门处理改善；
2.5.3. 加工期间半成品移转，如发觉异常时以"异常处理单"反应处理。质量异常问题必需填入《有机茶产品质量跟踪卡》；
2.5.4. 技术部门人员对于缴库前成品应抽检，若有质量不合格批号，超出管理范围时，应填写"异常处理单"详述异常情况及附样并确定料品处理方法，呈经理指示后，交相关部门处理及改善；
2.5.5. 技术部质量管理人员对复检不合格批号，如经理无法裁决时，把"异常处理单"呈总经理指示；
2.5.6. 判定不合格，立即鲜叶加以标示"不合格"，填妥检验统计表及验收单内检验情况，进行报废处理和处罚；
2.5.7. 判定不合格批次则退回加工厂重新加工，重新加工后仍需再经成品检验；若再不合格，打入下等级或报废处理。
2.6. 生产批次编制方法
2.6.1. 生产批次接在原料批次呈增加
2.6.1.1. 表示方法：生产批号；即： AAA――该生产日期加工批次序列号。
2.7. 入、出库及保管规程
2.7.1. 有机茶成品缴库质量管理；
2.7.2. 加工完成有机茶成品要经过成品检验合格后，才能入库或出货；
2.7.3. 技术部门主管对预定缴库批号，应逐项依《有机茶产品质量跟踪卡》、《有机茶产品抽验汇报》、《鲜叶验收单》及相关资料审核确定后始可办理缴库作业；
2.7.4. 库存有机茶成品必需抽验，以确保产品质量，避免质量变异有机茶产品送交用户，发觉质量变异即调查原因(必需时会同相关单位)，作好预防再发方法，并通知加工厂重新加工；
2.7.5. 出货检验，每批有机茶产品出货前，技术部应依出货检验标示要求进行检验，并将质量和包装检验结果填报"有机茶出货检验统计表"见(附表)呈主管指示后依综合判定实施。

2.8. 设备、仪器管理规程
2.8.1. 设备、仪器校正、维护计划
2.8.1.1. 加工厂应依设备、仪器购入时设备资料、操作说明书等资料，填制"设备、仪器校正、维护基准表"设定定时校正维护周期，作为设备、仪器年度校正、维护计划拟订及实施依据；
2.8.1.2. 年度校正计划及维护计划设备、仪器使用部门应于每十二个月年底依据所设订校正、维护周期，填制"设备、仪器校正计划实施表"、"设备、仪器维护计划实施表"作为年度校正及维护计划实施依据。
2.8.2. 校正计划实施
2.8.2.1. 设备、仪器校正人员应依据"年度校正计划"实施日常校正，精度校正作业，并将校正结果统计于"仪器校正卡"内，一式二份存于使用部门；
2.8.2.2. 设备、仪器外协校正：相关精密仪器每十二个月应定时由使用单位经过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立"外协请修单"以确保仪器正确度。
2.8.3. 设备、仪器使用
2.8.3.1. 全部检验设备、仪器量规均需建卡，并指定专员负责保管、使用、维护保养及校正；
2.8.3.2. 为使职员确实了解正确使用方法，和维护保养和校正工作实施，凡相关人员均需参与讲习，由技术部负责排定课程讲授，如新进人员未参与讲习前就须使用检验设备、仪器量规时，则由技术部派人先行讲解；
2.8.3.3. 检验设备、仪器量规应放置于适宜环境(要避免阳光直接照射，适宜温度)，且使用人员应依正确使用方法实施检验，于使用后，如其有附件者应归复原位，和尽可能将量规存放于合适盒内。
2.8.4. 设备、仪器维护保养
2.8.4.1. 由使用人负责实施；
2.8.4.2. 在使用前后应保持清洁且切忌碰撞；
2.8.4.3. 维护保养周期实施定时维护保养并作统计；
2.8.4.4. 设备、仪器量规如发生功效失效或损坏等异常现象时，应立即送请专门技术人员修复；
2.8.4.5. 久不使用电子仪器，宜定时插电开动；
2.8.4.6. 一切维护保养工作以本企业现有些人员实施为标准，若限于技术上或特殊方法而无法自行实施时，则委托设备完善其它机构帮助，但须要提供维护保养证实书，或相当凭证；
2.8.4.7. 设备、仪器使用人进行各项检验时，应依"检验规范"内操作步骤操作，使用后应妥善保管和保养；
2.8.4.8. 特殊精密仪器，使用部门主管应指定专员操作和负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)；
2.8.4.9. 使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养和维护，如有不妥使用和操作应给予纠正教导并列入作业检核扣罚；
2.8.4.10. 各生产单位使用设备，由使用部门自行校正和保养，由质量管理部不定时抽检；
2.8.4.11. 设备、仪器保养人员应依据"年度维护计划"实施保养作业并将结果统计于"仪器维护卡"内；

2.8.4.12. 设备、仪器外协修造：设备、仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立"外表请修申请单"并呈主管核准后送采购办理外协修造。
3. 卫生管理规程
3.1.1. 实施5S现场管理
3.1.2. 卫生质量管理
3.1.2.1. 厂区环境卫生；
3.1.2.2. 加工厂不得建在有碍食品卫生区域，厂区周围应清洁卫生，无物理、化学、生物等污染源；
3.1.2.3. 厂区路面平整、清洁、不积水，关键通道铺设水泥等硬质路面，空地应绿化；
3.1.2.4. 厂区应按工艺要求布局，生产区和生活区应隔离；
3.1.2.5. 厂区内不得生产、存放有碍有机茶卫生其它产品，不得有危害有机茶卫生不良气味、有毒有害气体等；
3.1.2.6. 厂区有合理给排水系统。废弃物应该远离车间集中存放，并立即清理出厂。废弃物排放和处理应符合国家环境保护相关要求；
3.1.2.7. 厂区卫生间应有冲水、洗手、防蝇、防虫设施，墙壁、地面易清洗消毒，并保持清洁；
3.1.3. 车间及设施卫生
3.1.3.1. 车间面积和加工能力相适应，工艺步骤布局合理，通风良好；
3.1.3.2. 车间地面应由防滑、坚固、耐腐蚀材料建筑，平坦、易于清洗消毒，保持清洁；
3.1.3.3. 车间内墙壁和天花板采取无毒、浅色、防水、防霉、不易脱落、便于清洁材料修建；
3.1.3.4. 车间门窗由浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀坚固材料制作，手拣车间、小包装车间应设置纱门、纱窗；
3.1.3.5. 设有和车间相连更衣室。配置有和加工人员数目相适应更衣柜。室内清洁卫生，通风良好，有合适照明；
3.1.3.6. 车间对应配有和加工能力相适应除尘设备或有效排尘设施。多种炉灶火门不得直接开向车间，燃料及残渣应设有专门存放处；
3.1.3.7. 车间入口处设有足够数量洗手及干手设施。加工、包装、储运及和茶叶接触工器具应常常清扫，使用时应处于卫生状态。
3.1.4. 原料、辅料及加工用水卫生
3.1.4.1. 原料进厂应有专库存放，经验收合格后方可投入使用；
3.1.4.2. 用于加工茶叶辅料应符合相关卫生安全要求；
3.1.4.3. 加工用水必需符合国家生活饮用水卫生标准，水质卫生检测每十二个月不少于二次。
3.1.5. 加工人员卫生
3.1.5.1. 从事有机茶加工、检验、包装及生产管理人员每十二个月最少进行一次健康检验，必需时作临时健康检验；新进厂人员必需经过体检合格后方可上岗。建立职员健康档案，
3.1.5.2. 凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包含病原携带者），活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病和其它有碍食品卫生疾病者，必需调离食品加工检验岗位；
3.1.5.3. 加工人员必需保持个人清洁，进入车间必需穿戴工作服、帽，手拣工作场所和小包装车间人员应穿着白色工作服、帽及专用鞋，鞋靴消毒。不得将和加工无关物品带入车间，工作时不得戴饰物和手表，不得化妆。离开车间必需换下工作服、帽、鞋。工作服应集中管理，定时清洗、消毒、收发；
3.1.5.4. 企业定时对职员进行加工卫生教育和培训，新进厂职员应经卫生考评合格后方可上岗。
3.1.6. 加工卫生
3.1.6.1. 应确定加工过程关键控制点，制订操作规程并得到连续有效监控。对监控失效期间产品应立即隔离处理，并采取有效纠正方法；
3.1.6.2. 同一车间不得同时加工或存放两种不一样茶类茶叶；
3.1.6.3. 加工过程应采取有效方法，预防金属和其它杂质污染；
3.1.6.4. 加工过程产生非茶类杂物和废弃物应存放在专用容器内，集中处理。
3.1.7. 包装、运输、储存卫生
3.1.7.1. 用于包装茶叶材料应清洁卫生，直接接触茶叶包装材料、标签用纸不得含有萤光等有害物质，并应存放在干燥通风专库内，标识清楚。内外包装物料要分别存放；
3.1.7.2. 茶叶加工过程周转用具应清洁干燥，含有防雨装卸场地；
3.1.7.3. 出口茶叶应专库储存。相互串味产品不得混放，未经包装产品不得进入成品库；
3.1.7.4. 原料和成品库内应保持干燥、清洁，应有防虫、防鼠方法，并配有经校正确温湿度计，温湿度应符合工艺要求；
3.1.7.5. 成品库应设有垫衬物，使茶叶箱、茶袋和地面距离最少15厘米，和墙壁距离最少60厘米。堆码高度合理，并有批次、品种标示。
3.1.8. 产品卫生检验
3.1.8.1. 企业必需设置和加工能力相适应、独立检验机构，能进行微生物及理化等项目标检验。配置对应检验人员，并按要求经培训、考评取得合格证方可上岗；
3.1.8.2. 检验机构必需设置符合茶叶审评基础要求专用审评室，对原料、辅料、半成品按标准取样检验，并出具检验汇报；
3.1.8.3. 对检验不合格应立即隔离，反馈信息，并应在加工过程立即采取纠偏方法；
3.1.8.4. 成品出厂前必需按生产批次进行检验，出具检验汇报。检验汇报应按要求程序签发；
3.1.8.5. 检验机构对产品质量应有否决权。
3.1.9. 文件和质量统计
3.1.9.1. 应要求质量体系文件和相关资料审批、修改和公布控制；
3.1.9.2. 全部和质量体系相关场所，全部必需使用相同版本有效文件；
3.1.9.3. 对和质量体系相关活动应有完整、规范统计；
3.1.9.4. 对质量统计搜集、编目、归档、保管和处理给予具体要求。全部统计最少应保留十二个月。

3.1.10. 质量体系内部审核
3.1.10.1. 制订内部质量审核程序，最少每六个月对质量体系运行情况进行一次内部审核；
3.1.10.2. 内部质量审核应由经培训合格、和所审核机构或部门无直接责任人员进行；
3.1.10.3. 对审核中发觉问题应立即采取有效纠正方法。
4. 批号管理规程
4.1. 为了从成品到原料品质能够追溯，我们企业实施了批号管理，批号在包装纸箱上有表示；这个批号能查出茶园、地块号、原料购入日期、检验结果等。
4.2. 生产加工批号表示方法:
4.2.1. 批号是由21个数字和英文字母组成；
4.2.1.1. YYMMDDAAA YJNN /MCCCCDDD；
4.2.1.2. YYMMDD――生产加工日期；
4.2.1.3. AAA――该生产日期加工批次序列号；
4.2.1.4. YJNN/M――企业有机茶产品编号；
4.2.1.5. CCCC――该茶园注册编号；
4.2.1.6. DDD--该茶园地块编号；
4.2.1.7. 比如：YJLS/M0001 007；

050411 002 YJLS/M 0001 007

该茶园地块编号

该茶园注册编号

企业有机茶产品编号

该生产日期加工批次序列号

生产加工日期

04月11日生产第002批，原料来自YJLS/M0001茶园007号地场外鲜叶。而且可查出该批号全部统计。
4.2.1.8. 原料收购按批号分开摊放，鲜叶存放时批号（全部21个数字和英文字母）在最终决定，统计于生产加工步骤卡和质量跟踪卡，并随该批号产品从加工班组跟踪到包装室，包装室在包装纸箱上标示批号；在出货时依据批号做统计管理（出货管理和在库管理）。
5. 统计管理规程（见统计和表单）
5.1. 建立有机茶产品《质量跟踪卡》，有机茶产品从生产——鲜叶采摘——运输——验收——分级——摊放——加工——验收——包装——入库——仓贮——出库——销售全各统计质量跟踪。
5.2. 以茶园地块为单元，以作业实施人为责任人，以各生产、加工、技术、销售部门为责任主体，建立企业有机茶产品生产、加工、贮藏、销售等全方面质量管理体系。

5.3. 质量跟踪统计体系
5.3.1. 质量跟踪卡：采茶工每人一卡，一式六份；其中：采茶工一份，茶园一份、加工厂一份、技术部一份，销售部一份，财务部一份；
5.3.2. 质量跟踪卡跟随产品生产、加工步骤行走，统计产品生产、加工各个质量节点质量情况；
5.3.3. 生产、加工过程中质量节点统计，在同一批次产品生产结束后，必需汇总附于质量跟踪卡后面，以备质量查询。
项 目
操作过程统计
质量跟踪卡
生 产
品种统计、种植统计、除草统计病虫害防、肥水管理统计、农资采购统计、地块统计等
列记地块编号、
地块责任人。
鲜叶采摘
鲜叶采摘计划、采摘情况统计
采摘责任人、鲜叶原料批次编号。
运 输
运输方法、卫生统计。
运输人。
验 收
鲜叶质量、等级
鲜叶质量、等级
分 级
等级
等级
摊 放
存放位置、位置图
存放统计
加 工
加工过程统计，质量异常统计、产品批次统计
加工质量统计、产品批次统计
验 收
质量检验统计、
质量检验统计、
包 装
包装统计、合格证统计
包装统计、合格证统计
入 库
入库手续、时间统计
时间统计
仓 贮
仓库存放及位置统计、保管统计、质量异常统计
仓库存放及位置统计、保管统计、质量异常统计
出 库
出库手续、质量统计
出库手续、质量统计
销 售
销售时运输、存放统计
运输、存放、保管统计
5.4. 茶园生产追踪审查和统计
5.4.1. 建立茶园地块分布图、地块图、产地历史统计、农事活动统计、投入物统计、收获统计、贮藏统计、销售统计、批次号、经认证投入物等追踪审查和统计台帐；
5.4.2. 茶园统计由内部检验员实施；
5.4.3. 检验内容：农事活动统计、投入物统计、收获统计、贮藏统计、销售统计、批次号、经认证投入物等追踪审查和统计；
5.4.4. 频率：(1)正常生产时天天一次，每次二至三人，休闲期间每七天一次。(2)新进人员开始时天天一次，至其熟练后，和其它人员一样，依正常时频率。(3)特殊重大工作则视情况而定；
5.4.5. 检验完成后，内部检验员必需在各项检验统计表单上签字，发觉重大问题要立即向上级汇报，并以书面形式汇报事件发生经过和处理处理方案，然后入档保留。
5.5. 加工生产追踪审查和统计
5.5.1. 建立加工生产有机原料收购、运输和储存、加工过程、仓储、产品销售。批次号、包装、装箱单（B/L）等追踪审查和统计台帐；
5.5.2. 加工厂质量跟踪统计由质量检验实施；

5.5.3. 检验内容：
5.5.3.1. 原料收购、运输和储存、加工过程、仓储、产品销售。批次号、包装、装箱单（B/L）等追踪审查和统计；
5.5.3.2. 成品抽样检验。
5.5.4. 频率：(1)天天二次，每次二至三人。(2)特殊重大工作则视情况而定。
5.5.5. 检验完成后，内部检验员必需在各项检验统计表单上签字，发觉重大问题要立即向上级汇报，并以书面形式汇报事件发生经过和处理处理方案，然后入档保留。
6. 用户投诉处理规程（见质量管理手册第7条）
7. 教育和培训规程（见质量管理手册第8条）
8. 职员福利和劳动保护规程
8.1.1. 职员福利规程
8.1.1.1. 企业高度重视职员福利管理，努力争取在提供良好可连续平台基础上形成劳资双方对奋斗目标一致认同，实现企业和职员共同发展；
8.1.1.2. 法定假日：全部企业职员全部可享受国家要求每十二个月10天法定带薪假（元旦1天，春节3天，劳动节3天，国庆节3天）。妇女节妇女放假半天；
8.1.1.3. 带薪年假：企业为职员提供带薪年假，企业正式职员在企业工作满十二个月后，即可享受带薪年假5天。工作满三年，每增加十二个月，其带薪休假日增加一天，最多不超出14天为限；
8.1.1.4. 尤其休假：企业正式职员，按国家相关要求享受婚假、丧假、分娩假等有薪假期；
8.1.2. 健康保障：企业为职员提供每十二个月一次健康查体；
8.1.3. 职员业余生活：企业不定时组织职员文娱体育竞赛或其它活动，丰富了职员业余文化生活；
8.1.4. 培训教育：企业将依据业务发展需要，制订企业培训教育计划。选派优异职员外出培训、学习、进修提升职员业务水平和管理水平。
8.1.5. 其它福利
8.1.5.1. 企业为职员提供工装和对应劳动保护用具；
8.1.5.2. 企业职员享受一定交通和通讯补助。
8.2. 劳动保护规程
8.2.1. 在企业生产中，只有确保了人和设备安全生产才能顺利进行。故企业为了确保职员安全和健康，需要作好劳动保护工作。
8.2.2. 劳动保护任务
8.2.2.1. 确保安全生产、预防工伤事故或职业病发生；
8.2.2.2. 合理确定劳动者工作时间和休息时间，实现劳逸结合；
8.2.2.3. 对女工实施特殊劳动保护；
8.2.2.4. 采取各项安全方法和加强环境监督，预防环境污染，健全劳动保护制度。
8.2.3. 劳动保护内容
8.2.3.1. 安全技术：
8.2.3.1.1. 定时和各部门联络，检验消防设施完好性；
8.2.3.1.2. 生产企业要严格按机械设备、电器设备、工程设施安全操作规程工作做到防火、防爆；
8.2.3.1.3. 完善工作地点安全防护方法；

8.2.3.1.4. 严禁在车间内吸烟；
8.2.3.1.5. 各职能部门、各单位职员必需注意防火、防盗，发觉事故隐患或异常情况立即处理并汇报相关部门；
8.2.3.1.6. 职员不许将亲友或无关人员带入工作场所；
8.2.3.1.7. 发觉形迹可疑，不明白身份人或事立即汇报相关人员；
8.2.3.2. 工业卫生、环境保护：
8.2.3.2.1. 职员参与环境卫生治理，作好生产现场和岗位管辖区整齐、卫生，预防环境污染；
8.2.3.2.2. 厂容厂貌要清洁、卫生，做到无垃圾、无杂物、无污水；
8.2.3.2.3. 养成讲文明美德，企业内严禁随地吐痰，乱扔纸屑、果皮、烟头和杂物；
8.2.3.2.4. 生产企业要加强个人安全防护、工作服、工作帽、穿戴整齐。依据生产需要佩带防护用具；
8.2.3.2.5. 作好防暑降温和防寒工作；
8.2.3.2.6. 保障女职员安全和健康，不得安排不适合妇女从事工作劳动；
8.2.3.2.7. 定时检验职员健康情况（每十二个月要体检一次）；
8.2.3.2.8. 定时给职员发放个人防护用具；
8.2.3.2.9. 职员严格遵守劳动安全保护、环境卫生等相关要求。
9. 附则
9.1.1. 本规程由总经理办公室负责解释、实施和修订。
9.1.2. 本规程自颁布之日起施行。

二〇〇六年三月十六日