客运站安全生产统一标准化自我评价报告.doc

XXXXXXXX公司

安全生产原则化自评报告

年 月 日

交通运送公司安全生产原则化达标考核

申

请

表

申请日期： 年 月 日

中华人民共和国交通运送部制

交通运送公司安全生产原则化达标考核申请表
公司名称

经营范畴
客运站经营
法人代表

注 册 地

注册时间

申请记录
有□ 年 月 无√
申请类别
汽车客运站
申请级别
一级
主管机关

有关附件
1.公司法人营业执照、经营允许证等 √
2.公司基本状况和安全生产组织架构 √
3.公司安全生产基本状况 √
4.有关安全生产管理体系证书（证明）及近3年安全事故状况 √
5.公司自评报告 √

主管机关意 见

（电子签名） 年 月 日
备 注

阐明：如有申请记录请在该栏填写近来一次申请时间。
一、概述
为了建立健全我公司安全生产管理自我约束机制，实现安全生产管理规范化、科学化和法制化，全面提高安全生产水平，实现安全生产管理持续改进，我公司专门成立了以总经理为组长“创立安全生产原则化活动领导小组”，认真学习了国家对交通运送公司建立安全生产原则化文献规定及有关法律、法规和原则规范，深刻理解和掌握了原则化建设工作内容和规定，根据《公司安全生产原则化基本规范》（AQ/T9006-）和交通部《汽车客运站安全生产原则化考核算施细则》及《浙江省交通运送公司安全生产原则化达标考核手册汽车客运站分册（汽车客运站安全生产达标考核指标》原则开展了贯彻、检查及评价公司安全生产原则化工作。现将自评状况报告如下：
1.自评目：
1.1通过内部自评，判断公司安全生产原则化与否符合原则规定。公司各类安全生产管理文献符合性，适当性及运营有效性。
1.2增进安全生产原则体系不断完善，保证得到有效实行和实现持续改进。
1.3为迎接一级考核做好准备。
2.自评原则：
2.1《公司安全生产原则化基本规范》(AQ/T9006-)
2.2交通部《汽车客运站安全生产原则化考核算施细则》
2.3合用于公司法律、法规、原则规范和其他规定
2.4公司制定各类安全生产管理文献及作业文献。
3.自评范畴：
公司生产经营全过程各部门、基层单位、生产现场、人员及服务活动。
4.自评办法：
采用资料核对、人员询问、现场考核等办法进行，人员询问、现场查验可以按一定比例进行抽查。
5.自评起止日期：
本次自评自 X月X日至 X月 X 日共 3 日
6.自评组构成：
自评组长：
自评员：
二、安全生产原则化建设及自评开展状况：
1.公司概况

2、安全工作方针和目的
遵循国家“安全一、防止为主、综合治理”安全方针，制定公司安全生产工作方针：“以人为本；安全第一；强化办法；贯彻责任”。重点是强化和贯彻主体责任，以隐患排查治理为基本，提高安全生产水平，减少安全生产事故发生，保障人身安全健康，保证安全经营活动顺利进行。
为贯彻安全生产工作方针，公司安全生产工作目的：
坚决杜绝重大以上事故，减少轻伤事故和财产损失，努力求创零事故”为安全生产目的。
拟定了公司安全生产控制指标：
1、无重大及以上安全责任事故；
2、车况例检率100%；
3、车辆出站门检率100%；
4、驾驶员资质排查达到100%；
5、出站车辆未超员达100%；
6、旅客行包检查率达100%；
7、隐患排查治理完毕率100%；
8、设备设施技术性能完好率100%；
9、安全生产费用严格按规定投入及使用；
10、安全生产原则化达标： 一次合格；
为保证目的和指标实现，公司制定了相应办法和办法。安全处组织针对安全生产工作目的及控制指标进行细化和分解将目的指标贯彻到各部门，并实行监督和考核。
3.安全管理机构及人员设立
公司及时成立了由总经理为组长，分管安全副总经理为副组长， 安全处、营运处、行政办、综合办、人力资源处、财务结算处、保卫稽查处、客运站等部门重要负责人为成员安全生产领导小组，同步设立安全处为公司安全工作主管部门，在其她各部门、基层单位设立配备了专（兼）职安全管理人员负责公司安全生产管理工作，公司在全体员工中实行“一岗双责”制度，形成了一整套安全生产管理网络体系，有力地保障了员工、旅客人身安全和公司财产安全，使公司安全生产活动稳步发展。
4.安全责任体系
为进一步增强公司各级负责人员、各部门、基层单位及全体员工对安全生产责任感，明确在安全生产中应履行职能和应承担责任，充分调动各级人员和各部门在安全生产方面积极性和主观能动性，保证安全生产。公司制定了各级人员和各部门安全生产责任制，并以各级《安全生产责任制》为蓝本，逐级次、按岗位与从业人员订立安全生产责任书，实行“一岗双责”管理，真正把安全生产工作责任贯彻到人。严格贯彻责任追究制，对于因失责而引起安全生产事故，从严从重解决，年终由安全处组织对各基层单位安全生产管理责任执行状况进行综合评价，并予以表扬奖励和批评惩罚，由于制度严格，办法到位，责任贯彻，公司有效控制了安全责任事故发生。
5.法规和安全管理制度
为提高法律意识，规范安全生产行为，及时修订完善了公司规章制度、操作规程。公司制定了《安全生产政策性文献辨认获取管理制度》。辨认并获取了合用安全生产法律法规、原则规范 30余个。建立健全了《安全生产责任制》等40余个管理制度，制定和修订了生产岗位安全生产操作规程 10余项。公司各操作岗位、各类设备均制定了安全操作规程，且下发到岗位，做到了人人有职责，岗岗有规程，设备操作规程上墙上车张贴，便于从业人员学习有资料，执行有规程，奖惩有根据。同步规定所有班组做好安全生产记录，且定期进行总结。
在建立健全各项规章制度同步，公司认真组织各级人员认真培训学习且忠实执行，狠抓制度贯彻，力求形成一种长效安全机制。
6.安全生产投入状况
为建立公司安全生产投入长效机制，加强安全生产经费财务管理，保障安全生产所需资金，维护员工合法权益和人民生命财产安全，增进生产经营活动正常开展，公司制定了《安全生产费用提取和使用管理制度》，规定由公司财务结算处负责安全费提取使用，并将安全生产费用及安全生产投入资金设立在年度经费预算中。安全生产费用不得少于《公司安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【】16号）文献第九条规定比例,并按照原则规定安全生产经费范畴合理使用。
公司严格执行安全生产费用审批制度，列入重点编制项目，实行专款专用，禁止挪作她用。
7.装备设施
公司设有行包安全检查设备3套，且运营正常；对进公司公司旅客行李物品进行监控，防止旅客携带“三品”及违禁品进站上车。
公司场地和设施设备均符合一级客运站建设规定；按国家关于规定规定设有旅客疏散紧急通道，配足安全消防设备及器材；设有专门车辆安全检查场地，并制定了车辆安全检查制度，保证进出站车辆安全；
设有视频监控系统，公司共安装130个监控摄像头，公司停车场、售票厅、候车室、行包房、出入口、落客区和旅客出口等区域安全状况进行实时监控，覆盖各个重点部位，实时监控；
售票厅、候车室、停车场等处悬挂有安全警示图文、张贴旅客须知、禁运限运物品宣传图、安全宣传画、宣传标语；
公司建立了《设备设施管理制度》和《视频监控系统管理制度》《消防安全管理制度》，责任贯彻到人，加强设备使用全过程中自查工作，各种设施、设备状况良好。
8. 科技创新与信息化
公司建立了电子售票系统、智能门检系统、智能报班系统规范了报班流程，保证了有关车辆安全运营，提高工作效率和旅客满意率。
设有LED电子显示设备，及时向旅客告知各种必要出行及安全信息；公司为加强管理有序性为较强公司各项管理工作提高办公效率。
9.队伍建设状况
为保证安全生产顺利进行，做好安全教诲培训工作，并保证培
训针对性和有效性，公司制定了《安全生产培训和教诲学习管理制度》。依照公司“年度安全教诲培训筹划”，结合公司安全生产原则化建设活动实际状况，组织开展了安全生产法律法规、安全生产责任制和安全生产知识宣教；对管理人员培训要点侧重提高安全生产管理知识水平、丰富管理经验、增强管理能力方面；对从业人员培训要点侧重持证上岗，开展专项培训、公司管理制度及相应设备操作规程培训等方面内容。
对特种作业人员培训依照《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》由主管部门培训、考核、发证。对新入企或新调动工作员工，公司即时进行了三级安全教诲。组织学习安全生产法律法规，解说安全生产重大意义，并简介工公司概况及布局、装备设备状况、危险场合、安全技术、消防知识、劳动卫生防护用品使用、基本安全规章制度和劳动纪律，安全教诲考试合格后部门安全教诲、客运站负责简介单位概况、作业流程、装备设备特点、安全生产状况和规章制度、危险源辨识状况、职业危害因素及安全防止等内容教诲，班组简介岗位安全生产状况，遵章守纪、严格执行岗位安全操作规程，岗位装备设备危险点、安全操作技能、安全防护、劳动防护用品使用，消防知识及应急办法等，安排专人带领实习作业。管理人员安全教诲（涉及中层以上、安全管理员）由公司统一组织学习《安全生产法》《生产安全事故报告和调查解决条例》等法律法规、安全管理、检查监督、事故隐患排查等规定。通过在公司全体会议、生产例会上、安全生产活动月中都进行安全生产教诲，使每位管理人员深刻结识到“抓生产，一方面抓安全”等安全管理基本原则。安全教诲培训、安全检查、安全会议有记录、有筹划，提高全员安全生产意识，保持3年来无重大安全生产责任事故发生，达到了安全生产目的。
10.作业管理状况
公司制定了《安全生产监督检查制度》，明确了责任部门和惩罚规定，严格操作规程和安全生产作业规定，禁止违章指挥、违章操作、违背劳动纪律。制定了安全生产值班筹划和值班制度，并按规定填写有关记录；制定了有关方管理制度，和有关方订立了安全责任合同，明确了本单位和停车场其她使用单位安全管理职责。制定了三品查堵制度，以及三品检查工作程序，设立专门三品查堵岗位，配有三品检查员，保证三品不进站。制定车辆安全例检制度，足额配备专门安全例检人员。公司实行封闭式管理，制定有关检查制度，保证“三不进站，六不出站”规定有效贯彻执行，实行车辆进出分道、人车分道，发车区、停车区、上下客区别区管理。停车场内有专人指挥，调度车辆进站发车，疏导旅客，停车整洁规范，人流、车流有序，安全通道畅通；制定站务管理制度，按照规定规定进行各项工作。严格按照公司经营资质和允许范畴并根据合用法律法规经营。有危险因素存在作业场合和设备设施有安全警示标语。
11.危险源辨识与风险控制状况：
依照公司《危险源管理制度》规定，在公司生产经营范畴内，针对四种事故起因，辨识时充分考虑三种时态、三种状态及七种能量逸散类型全面开展危险源辨识、评价和控制办法完善工作，并根据现场条件发生变化及时修订、补充和更新关于内容，实行动态管理。
为建立安全生产原则运营体系，安全处组织各部门对危险源进行梳理，重点加强对控制办法修改与完善。危险源控制办法有公司安全管理制度、岗位操作规程及应急预案等控制办法。完善后危险源辨识发放各部门，组织员工认真学习、掌握并实行控制。
依照《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218）原则规定，经排查辨识确认，公司及周边没有重大危险源。
12.隐患排查与治理状况
为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，推动公司事故隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故发生，公司制定了《安全生产事故隐患排与查治理制度》，拟定了安全处是隐患排查与治理主管部门，并对隐患进行了分级管理。
安全处负责制定了隐患排查方案，并组织实行，通过组织公司有关部门和人员按隐患排查方案进行排查，每月组织公司范畴内隐患排查，并组织针对查出隐患制定隐患治理方案，按照整治办法、责任、资金、时限和预案“五到位”规定，对隐患治理定出了筹划，并由安全处组织实行。
经排查，公司没有重大隐患。
13.职业健康
公司制定了《职业健康管理制度》，规定公司安全生产委员会对全公司职业健康工作进行指引、决策及监督管理，拟定行政办是职业健康工作主管部门。公司为全体从业人员按规定原则进行了体检，建立了从业人员职业健康档案，为在职管理人员及有关从业人员投保工伤保险.
公司制定了《安全生产事故管理制度》，明确了事故调查解决职责和程序，公司还对从业人员定期进行了职业健康培训，对培训内容进行了考核，对有危险作业场合进行了危险因素分析，并制定了有关办法，发放了有关保护用品。
14．公司文化
公司制定了《安全文化建设管理制度》，通过安全文化建设，使员工树立对的价值观、安全观及道德行为规范，形成自我约束、构建良好安全人文氛围和协调人、机、环关系，创造一种和谐、稳定、文明工作环境。
公司设立了安全文化阵地、宣传栏等，拟定有关人员对宣传内容每月进行一次更新。在宣传栏中还设立了安全生产举报和投诉电话，保证从业人员可以及时反馈有关意见及建议，对投诉内容，负责人耐心登记受理，及时予以解决。
公司每年与从业人员员订立安全承诺书，规范从业人员作业行为，开展安全生产知识竞赛，编制安全生产知识手册并发放到从业人员手中，每年年终对体现先进先进集体和个人进行表扬奖励，并对评出先进集体和个人开展总结交流会，对总结出经验和先进管理办法进行推广。
15.应急预案管理
为规范公司安全生产事故应急管理，提高处置安全生产事故能力，在事故发生后，能迅速有效、有序实行应急救援，保障员工和顾客生命和财产安全，减少损失，并保证在乎外状况发生时，应急人员和全体员工能有条不紊地按照应急预案、迅速及时地急救伤员，最
大限度地减少伤亡、伤害限度，公司制定了《应急救援管理制度》，并针对公司实际状况编制出了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并与本地政府应急预案保持衔接，有关应急预案报送关于部门备案。定期相应急预案进行评审，对不符合公司实际状况及时进行修订，并通报关于部门。
编制了公司应急救援综合预案、专项预案及重要岗位处置方案，成立应急领导组，且配备了通过专业培训应急救援人员，以应对突发事故发生；每年进行一次综合演习，同步对生产现场人、机、物、料做了合理安排；保障安全有序工作环境，公司办公区域和运营设备安全通道畅通，设有紧急安全出口，标志明显，对突发事件人员疏散都规定了职责，保证员工和旅客及财产安全。应急设施配备状况：在公司办公区、停车场及运营设备上依照应急救援和消防规定配备了相应安全出口、灭火器、应急锤等设施设备，并保证应急器材性能良好。安全设备设施定期检查检测，及时更换，保证了安全生产，防止了重大事故发生。
公司定期对从业人员进行应急预案宣教，并将事故防止、避险、自救和互救等知识列入宣教内容内。公司建立了应急队伍，明确了各自分工与职责。配备了齐全应急装备，制定了应急演习筹划，定期进行应急演习，保证浮现事故时可以救援及时，最低限度减少经济损失，演习结束后进行效果评审，对发现问题进行分析整治，提出修订意见，保证应急预案实效性。
16．事故报告调查解决
为加强生产安全事故防止，防止和减少生产安全事故发生；规范事故报告、调查、解决流程，贯彻“四不放过”事故查处原则，结
合公司实际状况，制定了《安全生产事故管理制度》，明确了安全处负责组织事故调查解决工作，配合关于政府行政部门对事故事件进行调查和解决。对各部门也制定了分工与职责。对浮现事故及时上报关于行管部门，没有瞒报、谎报、迟报状况。浮现事故后严格按照应急预案组织施救，并建立事故调查组，配合有关部门进行事故调查，编写事故报告，建立事故台账和档案，对浮现较大以上事故，进行事故倒查并严格按照“四不放过”原则实行责任追究和解决，解决成果报关于主管部门备案。公司近3年来没有重大安全生产责任及以上级别安全事故。
17.绩效考核与持续改进
为了验证公司安全生产原则化和各项安全生产管理制度符合性、充分性和有效性，保证安全生产原则化持续有效正常运营，保证安全生产工作目的全面完毕，不断提高安全绩效，公司制定了《安全生产原则化自评管理制度》及《绩效考核与持续改进管理制度》，并按照规定在本次考核前对公司进行一次内部考核，成立了自评组，于X月X日至X月X日进行了自评并编写自评报告，对自评中发现问题由安全处组织责任部门进行整治。
公司建立了绩效考核与持续改进体系，有最高管理者每年组织各部门对安全生产原则化体系运营状况进行评价，找出安全生产中安全隐患及存在问题及时整治，并形成长效机制及自我完善自我改进机制。

三、存在重要问题
安全生产原则化自评发现问题及整治建议

序号
条款号
扣分值
自评发现问题
整治办法
1
4.2.1
4
未辨认获取DB33/687-《道路旅客运送安全规定》
加强制度培训，按制度规定虽然是别获取有关法律法规、原则、规范等
2
4.2.4
3
法律法规培训记录不完善，没有培训筹划
通过对培训记录不完善问题讨论及因素分析，是对原则规定没有理解，对培训活动过程记录要点没有真正掌握和理解。整治办法为：1、组织有关人员进一步学习原则规定；2、设计培训过程中所有记录并培训填写规定；3、培训筹划要进行审核批准；4、工作中加强对培训过程记录填写检查。
3
7.2.1
5
没有参加或参加科技攻关、课题研究有关资料
依照安全生产实际状况，开展、参加必要科技攻关、课题研究
4
8.5.2
5
对所培训项目进行有效性评价后均没有提出改进办法。
规定各部门对每次培训后有效性进行评价，对本次培训做出总结，找到改进契机，制定改进办法。
5
9.3.1
3
建立了有关方台账、但没与场内加气站所有者签安全合同
按规定与有关方订立安全合同。
6
10.2.1
2
对公司作业活动和设备危险有害因素辨认不充分
对公司所有作业场合及设备危险有害因素进行重新辨识、分析，制定控制办法。
7
11.1.3
5
对安全隐患分析不完整
对隐患因素分析不到位，组织学习关于原则，针对隐患因素进行详细分析，并针对分析 因素制定整治办法。
8
12.1.2
2
未对新入企从业人员进行上岗前健康检查
责令责任部门组织对体检成果进行汇总，分析职业禁忌症与否存在，并制定可行办法。
9
13.2.2
2
未记录安全知识手册发放
责令有关部门完善安全知识手册发放记录
10
14.3.2
5
应急队伍训练记录不完善
应急队伍训练针对性不强，针对浮现不完善状况，制定了应急救援队伍训练科目，并筹划案训练科目进行训练。
11

12

13

四、自评结论
公司在自查自改基本上，聘请专家到公司亲临作业现场面对面指引整治工作，根据交通部《一级汽车客运站安全生产原则化考核算施细则》规定，重复检查，重复整治，于X月X 日形成自评成果：
考核总分：1000分；
扣 分： 36分 得分： 964分；
经考核，满足《交通运送公司安全生产原则化考核管理办法》（交安
监发[]175号）一级达标公司考核分数和必备条件规定。

附件：自评汇总表
安全生产原则化自评汇总表
考 评 指 标
考核要点
考核分值
考核得分
安全目的
7
35
35
管理机构和人员
4
40
40
安全责任体系
6
45
45
法规和管理制度
12
70
63
安全投入
5
50
50
装备设施
8
90
90
科技创新与信息化
6
50
45
队伍建设
9
90
85
作业管理
26
200
197
危险源辨识与风险控制
5
35
33
隐患排查与治理
8
70
65
职业健康
4
20
18
安全文化
7
35
33
应急救援
13
85
80
事故报告调查解决
7
50
50
绩效考核与持续改进
3
35
35
汇总
140项
1000分
964分

附：《一级汽车客运站安全生产原则化考核算施细则》

一级汽车客运站安全生产原则化考核算施细则

考核内容
考核要点
分值
考核细则
考核评价
考核
扣分
考核
得分
一、安全目的
35分
1、安全工作方针与目的
①制定公司安全生产方针、目的和不低于上级下达安全控制指标；
5
★★★
1）有安全生产方针文档；
2）有安全生产目的文档；
3）有详细指标控制数且不低于上级下达原则。
制定了方针、目的文档齐全，详细目的所有低于上级下达原则。

　5
②制定实现安全工作方针与目的办法。
5
1）有年度安全工作方针与目的实行方案文献（2分）；
2）结合本单位实际状况（1分）；
3）办法具备可操作性（1分）；
4）完整性（制度层面和实践层面）（1分）。
结合本单位实际状况制定了年度方针、目的、办法。有可操作性、完整性。

　5
2、中长期规划
①制定和实行公司安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
5
★★
1）有中长期规划；
2）有实行规划方案。
制定了中长期规划、有实行规划方案。

　5
3、年度筹划
①依照中长期规划，制定年度筹划和年度专项活动方案，并严格执行。
5
1）有年度安全生产工作筹划（2分）；
2）有年度专项活动方案（3分）。
有年度安全生产工作筹划、活动方案。

　5
4、目的考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性安全生产控制指标；
5
1）有阶段性安全生产控制指标文献（3分）；
2）有对总体目的分解（2分）。
有阶段性安全生产控制指标文献，对总体目的进行分解。

　5
②制定安全生产目的考核与奖惩办法；
5
1）有奖惩考核文献（5分）
阶段性安全目的考核资料不完善

　5
③定期考核年度安全生产目的完毕状况，并奖惩兑现。
5
1）有年度考核、奖惩兑现文献（5分）
有年度考核，奖惩兑现文献

　5
二、管理机构和人员
40分
1、安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应领导机构。安委会职责明确，实行重要领导负责制；
10
★★
1）有成立安全领导机构文献；
2）安委会职责明确，实行重要领导负责制；
3）领导机构构成人员符合规定，适时调节。
成立有关机构，责任明确，符合文献规定。

　10
②按规定设立与安全生产相适应且独立安全生产管理机构；
15
★★★
1）有设立安全管理机构文献；
2）有固定办公场合；
3）有机构标示牌。
文献齐全，标示标牌明显，符合文献规定。

　15
③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
5
1）安委会会议每季至少召开一次并且有会议记录、文献（3分）；
2）安全生产例会每月至少召开一次并且有会议记录（2分）。
安时召开，会议记录齐全。

　5
2、管理人员配备
①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。
10
★★
1）有安全生产管理人员任职文献或岗位设立花名册；
2）按规定足额配备安全生产管理人员。
足额配备安全生产管理人员

　10
三、安全责任体系45分
1、健全责任制
①公司重要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并贯彻安全生产责任制，层层订立安全生产责任书，并贯彻到位；
10
★★★
1）有安全生产责任制文献；
2）有与内部各部门和关于单位订立安全责任书；
3）责任书中明确了各部门、岗位和关于单位安全职责。
层层订立安全责任书，职责明确

　10
②重要负责人或实际控制人是安全生产第一负责人，按照安全生产法律法规赋予职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产责任和义务；
5
★★
1）有安全生产管理规章制度；
2）重要负责人安全生产责任明确。
各项规章制度齐全，责任明确

　5
③分管安全生产负责人是安全生产重要负责人，统筹协调和综合管理公司安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
5
1）有安全生产管理规章制度（2分）；
2）分管安全负责人安全生产职责明确（3分）。
各项规章制度齐全，职责明确

　5
④其她负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范畴内安全生产工作负责；
5
1）有“一岗双责”制度（2分）；
2）其她负责人及全体员工安全生产职责明确（3分）。
制定“一岗双责”制度，职责明确

　5
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责明确并贯彻到位。
10
1）有安全生产管理规章制度（4分）；
2）各部门安全生产职责明确（6分）。
各项规章制度齐全，责任明确

　10
2、责任制考核
①依照安全生产责任进行定期考核和奖惩，公示考核和奖惩状况。
10
★★
1）有安全生产考核奖惩文献；
2）有考核奖惩，至少每年一次；
3）有公示。
严格贯彻考核规定，文献齐全

　10
四、法规和安全管理制度
70分
1、资质
①《道路运送经营允许证》、《公司法人营业执照》合法有效，经营范畴符合规定。
5
★★★
1）有合法有效《道路运送经营允许证》；
2）有合法有效《公司法人营业执照》；
3）经营范畴符合规定。
公司《道路运送经营允许证》、《公司法人营业执照》等证照合法有效

　5
2、法规
①及时辨认、获取实用安全生产法律法规、原则规范；
5
1）有最新版本安全生产法律法规政策性文献（4分）；
2）文献资料汇编成册（1分）；
未辨认获取DB33/687-《道路旅客运送安全规定》
4
　1
②将法规原则和有关规定及时转化为本单位规章制度，贯彻到各项工作中；（5分）
5
1）有法规原则规定安全生产规范制度（3分）；
2）规章制度符合现行法规原则和有关规定（2分）。
各项规章制度齐全

　5
③执行并贯彻安全年生产法律法规、原则规范；（5分）
5
1）执行并贯彻安全生产法律法规、原则（5分）。
严格执行安全生产法律、法规原则，逐个贯彻。

　5
④将合用安全生产法律、法规、原则及其她规定及时对从业人员进行宣传和培训。（5分）
5
1）有安全生产政策法规宣传板报、画册、书刊、网站等（3分）；
2）有安全生产政策法规培训记录（2分）。
法律法规培训记录不完善，没有培训筹划
3
　2
3、安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，涉及：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文献和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货品安全管理制度；6）安全生产培训和教诲学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故记录报告制度；9）安全生产奖惩制度；
10
1）安全生产管理制度齐全有效，涉及9方面内容，每缺1项扣1分，扣完为止（9分）；
2）汇编成册（1分）。
制度齐全(详细见制度清单）

　10
②对从业人员进行安全管理制度学习和培训。
5
1）对从业人员有安全管理制度培训记录（5分）。
建立了从业人员安全管理培训制度，培训记录齐全

　5
4、岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位安全生产操作规程，并发到岗位（员工）；
10
★★★
1）有最新有效安全生产岗位操作规程文本；
2）有安全生产岗位操作规程获取渠道。
对各岗位编制了岗位操作规程，并对规程进行了发放

　10
②对从业人员进行安全操作规程学习和培训；从业人员严格执行本单位安全操作规程。
5
1）有本岗位操作规程学习和培训记录（5分）。
合理安排时间，对岗位操作规程进行了教诲培训。符合文献规定

　5
5、制度执行及档案管理
①执行国家关于安全生产方针、政策、法规及本单位安全管理制度和操作规程，根据行业特点，制定公司安全生产管理办法；
5
1） 有安全生产管理办法文献（5分）。
有办法文献

　5
②每年至少一次对安全生产法律法规、原则规范、规章制度、操作规程执行状况进行检查；
5
1）每年至少组织一次对安全生产法律法规、原则规范、规章制度、操作规程执行状况进行检查并有检查记录（2分）；
2）有解决成果（3分）。
进行了一次对安全生产法律法规、原则规范、规章制度、操作规程执行状况检查，有记录、有解决成果

　5
③建立和完善各类台账和档案，并按规定及时报送关于资料和信息。
5
★★★
1）有台账；
2）有档案；
3）有按规定及时报送内部资料。
建立了从业人员、车辆、保险、工伤保险等管理台账，符合文献规定

　5
五、安全投入
50分
1、资金投入
①按规定足额提取安全生产费用；
15
★★★
1）按上年度实际营业收入1.5%提取安全生产费用（10分）。
按1.5%原则提取了安全生产费用，符合文献规定

　15
②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入有效实行；
15
★★
1）安全生产经费科目单列；
2）专项核算；
3）专项专用。
安全生产经费使用进行了科目单列，同步对使用状况进行了核算，做到了专款专用，符合文献规定

　15
③及时投入满足安全生产条件所需资金；
10
1）按规定及时投入满足安全生产条件所需资金（10分）。
按规定投入生产条件所需资金

　10
④为旅客投保承运人责任险。
5
★★
1）承运人责任险无漏掉。
按规定对所有营运车辆投保承运人险

　5
2、费用管理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用状况。（5分）
5
1）安全生产专项经费使用与否符合规定（3分）；
2）有跟踪、监督安全生产专项经费使用机制（2分）。
对安全费用使用状况进行了跟踪和监督

　5
六、装备设施
90分
1、设施
①具备与《汽车公司级别划分和建设规定》相适应场地和设施设备；
5
★★★
1）场地符合站级原则；
2）设施、设备符合站级原则。
　场地及设施、设备符合站级原则

　5
②按国家关于规定设立旅客疏散紧急通道，并配足有效安全消防设备及器材；
15
★★★
1）有消防验收文献；
2）旅客疏散紧急通道保持畅通；
3）有消防设备器材足额配备且有效。
　有消防验收文献。旅客疏散紧急通道保持畅通，消防设备器材足额配备且有效

　15
③一级原则公司配备行包安全检查设备2套，二级原则公司配备行包安全检查设备1套，并保持设备运营正常；
15
★★
1）设备数量按规定配备齐全
2）设备运营正常。
　按原则每个公司均配备2个行包检测仪。

　15
④设立专门车辆安全检查场地，配备汽车安全检查台及必要仪器、设备；
10
1）有专门车辆安全检查场地（5分）；
2）有有效安全检查台（3分）；
3）有有效安全检查设备、仪器（2分）。
　有停车场、安检台，安检设备定期检测有效

　10
⑤设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；
10
1）有安全视频监控设备，覆盖重点（售票厅、候车厅、发车区、出站入站口等）部位，满足一项得1分（5分）；
2）监控设备运营正常（3分）；
3）实时监控（2分）。
　共设有监控头66个，覆盖售票厅、候车厅、发车区、出站入站口等区域

　10
⑥设有专用应急通道，并规范标记。
10
1）有专用应急通道（5分）；
2）应急通道标记规范（2分）；
3）应急通道畅通无阻碍（3分）。
　有专用应急通道，且标记规范，安全门有上锁状况

　10
2、装备
①售票厅、候车室、停车场等处设立宣传告示设备、安全警告标志、批示牌、示意图；悬挂安全警示图文、张贴旅客须知、禁运限运物品宣传图、安全宣传画、宣传标语；
10
1）在售票厅、候车室、停车场等处，相应设立宣传告示设备、安全警告标志、批示牌、示意图；（5分）
2）在售票厅、候车室、停车场等处，相应悬挂安全警示图文、张贴旅客须知、禁运限运物品宣传图、安全宣传画、宣传标语（5分）；
　售票厅、候车室、停车场等处，悬挂了安全警示标志、印刷旅客须知、禁运限运物品宣传图、安全宣传画、宣传标语

　10
②各种设施、设备维护保养良好。
15
1）与公司级别规定相相应基本设施设备良好（15分）
　基本设施设备维护良好

　15
七、科技创新与信息化
50分
1、科技应用
①设有安全电子门检查系统；
15
★★
1）进、出站口有安全电子门，非自动辨承认辅以人工检查；
2）电子门运营正常。
　进、出站口辅以人工检查

　15
②使用先进、安全性能可靠新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能先进设备；
10
1）有先进技术、工艺、设备和材料<是指被国家关于部门认定并列入勉励发展，可由公司依照实际状况自行提供>应用，且运营正常（10分）。
　应用了旅客售检票联网系统和机动车检测系统、实时视频监控系统

　10
③设有电子显示设备；
5
1）有电子显示设备（3分）；
2）电子显示设备保持完好状态（2分）。
　售票厅、候车室均有电子显示设备，电子显示设备完好

　5
④设有安全生产管理信息系统。
10
★
1）有安全生产管理信息系统（包括公司基本状况登记、安全检查贯彻、设备年审数据本地录入等至少一项功能）。
　开发进站营运车辆信息库系统，内容涉及公司信息、车辆信息、驾驶员信息，应用于报班审核

　10
2、科技创新
①组织开展安全生产科技攻关或课题研究；
5
1） 有参加或参加科技攻关、课题研究有关资料（5分）。
　没有参加或参加科技攻关、课题研究有关资料
5
　0
②设有其他安全监管信息系统。
5
1）有其她（指“安全生产管理系统”以外安全生产管理信息系统）安全监管信息系统（5分）。
　应用了旅客售检票联网系统

　5
八、队伍建设
90分
1、培训筹划
①制定并实行年度及长期继续教诲培训筹划，明确培训内容和年度培训时间。
10
1）有年度培训筹划（5分）；
2）培训内容及时间明确（5分）。
有年度培训筹划、内容时间明确

10　
2、宣教
①组织开展安全生产法律、法规和安全生产知识宣传、教诲。
10
1）有宣教记录（10分）。
有宣教记录，记录不规范

10　
3、管理人员
①公司重要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并获得行业主管部门培训合格证；
10
★★★
1）重要负责人持证；
2）分管负责人持证；
3) 详细负责人持证。
公司重要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并获得了行业主管部门培训合格证，所有持证上岗

10　
②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员相对稳定。
15
1）安管人员具备专业安