钢结构公司管理制度汇编样本.doc

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目 录

一、对象 - 1 -
二、范围 - 1 -
三、内容 - 1 -
3.1项目预算 - 1 -
3.2协议签署 - 1 -
3.3任务承接 - 2 -
3.4计划下达 - 2 -
3.5生产准备 - 2 -
3.6产品制造 - 3 -
3.7监督检验 - 3 -
3.8入库验收 - 4 -
3.9成本核实 - 4 -
各项管理制度 - 4 -
物资领用程序 - 4 -
外出施工管理制度 - 5 -
新酬管理制度 - 6 -
产品发货管理制度 - 11 -
设备工具管理标准 - 13 -
维修费管理制度 - 14 -
安全用电管制度 - 15 -
气瓶管理制度 - 16 -
起重机械管理制度 - 17 -
事故管理制度 - 18 -
安全联防标准 - 19 -
请休假管理制度 - 20 -
物资验收管理制度 - 20 -
外协加工管理程序 - 22 -
工程分包招标管理制度 - 24 -
四、附表 - 26 -

企业生产步骤管理制度
目标：加强企业生产步骤管理，规范九大步骤（项目预算、协议签署、任务承接、计划下达、生产准备、产品制造、质量检验、入库验收、成本核实），达成质量目标：项目交付合格率100%、用户满意度98%。
一、对象
经营部、财务部、技术部、采购部、工程部、生产部、仓储部。
二、范围
企业所承接加工及工程项目、所包含相关岗位及责任人。
三、内容
3.1项目预算
3.1.1经营部业务经理填写《项目预算申请表》经副总经理审批后交技术部预算员，预算员依据审批结果对项目进行预算，编制《项目预算成本利润表》经副总经理审核经过后，编制《项目预算报价表》交业务经理制作投标标书对外进行投标或直接报价。
3.1.2预算员建立《预算项目台帐》对项目预算进行存档；对已签署协议项目，将对应《项目预算成本利润表》传财务部（成本会计）建立档案作为成本核实及业绩奖励依据。
3.2协议签署
3.2.1业务洽谈以经营部为主进和行，洽谈及审批程序按企业经营管理制度实施。
3.2.2协议签署按企业经营管理制度实施，业务经理起草协议后填写《经济合签审表》协议评审小组按企业经济协议签署程序实施。
3.2.3采购部询价员对协议所需材料进行询价后填写《村料价格确定单》经用户签字确定后作为协议有效附件。
3.3任务承接
3.3.1业务经理依据已签署协议对承接项目填写《内部工作联络单》经相关人员审核用审批后交技术部预结算员进入项目施工程序。
3.3.2建设单位提供图纸、资料、工作联络单等经审批后，由业务经理或项目经理交技术部预结算员负责接收、登记、原件归档、复印件分发至相关部门。
3.3.3技术部预结算员为全部进出计划实施归口管理责任人，其它部门无联络单不得私自对生产系统下达生产任务或计划。
3.3.4协议范围以外设计变更、零星工程等，在施工前必需由技术部预结算员经预算、审批、签证确定完成后下发实施。
3.4计划下达
3.4.1项目总承包工程，由工程部项目经理在开工前按协议及项目部工期要求编制周、月度及单项目工程总生产计划作为工作联络单附件。
3.4.2《内部工作联络单》经审批后下达至技术部，物管部、工程部、质检部、生产部等相关部门实施。
3.4.3《项目预算报价表》、《构件加工清单》、《材料计划清单》由技术部预结算员归档，同时将电子版传财务（成本会计）存档。
3.5生产准备
3.5.1技术部资料准备
3.5.1.1技术部负责按经营部洽谈协议意向对外联络完成设计方案、设计蓝图、设计变更、图纸会审及加工详图分解，编制《项目预算清单》、《材料计划清单》。
3.5.1.2技术部工艺编制模块负责完成制造工艺、下料排版图、焊接工艺、油漆工艺等工艺编制，提供《产品加工清单》、《材料领用清单》等。（图纸变更第一时间汇报处理）。
3.5.2材料准备
3.5.2.1技术部提供《材料计划单》，且应一次性提足协议内全部材料计划。
3.5.2.2现场安装工程追加材料计划由项目经理填写《工作联络单》，经技术部预结算员、技术主管审核、工程主管审批后按企业相关程序实施。
3.5.2.3物管部负责按企业物质采购管理程序，立即完成材料采购（急件第一时间汇报处理）。
3.5.2.4物管部负责将材料招标及采购情况反馈给生产副总，将材料到货时间报车间主任并通知质检员、仓库保管员对到货材料进行质量验收及材料入库，质检员填写《材料入库质量验收单》存档，仓库保管员按材料入库程序办理材料入库。
3.5.3物质准备
3.5.3.1生产急需零星物质及设备配件、工具等采购由生产班组按生产需求填写《零星物质采购申请单》经仓库保管员核实库存情况、车间主任审核、主管审批后、交物管部按企业采购程序采购。
3.5.3.2生产部负责提出常备物质安全库存计划，经主管审批后交仓库责任人，仓库责任人按安全库存标准提出采购申请，每个月集中采购2次。
3.6产品制造
3.6.1生产车间凭《内部工作联络单》在技术部预结算员处领取工艺技术文件，并在企业要求时间内组织人员完成生产任务。
3.6.2生产班组负责按制造工艺、构件加工清单次序进行施工，填写制造统计按工序步骤、进行自检，按停止点立即报质检员进行专检，未签字确定合格产品不得流入下道工序。
3.6.3生产车间在产品制造过程中，若因无法达成施工工艺或发觉对技术文件有疑问时，应第一时间和技术部取得联络并立即处理。技术部依据实际情况填写《技术工艺变更单》，经预结算员审核、技术主管审批后，下达生产车间实施。
3.6.4生产班组在产品制造完后一个工作日内，负责整理产品制造统计，经自检合格后报质检员进行专检及总检。
3.6.5单个项目经各项检验合格完工后由车间填写《完工通知单》传相关部门。
3.7监督检验
3.7.1质检员负责对产品制造过程进行监督和检验，对过程资料进行汇总确定后报质检主管审核归档。
3.7.2班组负责依据加工进度填写焊缝探伤等《项目检测申请表》，向质检主管申请过程检验。
3.7.3质检主管负责联络外部质检机构对产品进行检验及验收，填写相关产品检验及验收资料，检验合格后出具《产品合格证书》交项目经理。
3.8入库验收
3.8.1产品总检合格后由班组填写《产品入库申请单》向质检员、仓库保管员提交产品入库验收申请，产品入库后按仓库保管员指定地点进摆放。
3.8.2质检员负责按《构件加工清单》、《产品入库申请单》及技术工艺要求查对入库产品质量、数量、批次并签字认确定。
3.8.3仓库保管员负责按企业相关要求办理产品入库手续，并指定地点摆放入库产品，产品发货按企业相关制度实施。
3.9成本核实
3.9.1财务部负责企业生产产值、生产成本计算、填写《生产制造成本报表》报生产副总及相关部门。
3.9.2物管部将《物质采购协议》传财务部方便审核材料入库单价。
本制度由俊图彩钢结构企业办公室负责解释、考评，从签发之日起实施。
各项管理制度
物资领用程序
目标：规范操作程序（开票、审批、发放、退库），实现两个目标（开票率100%、退库立即率100%）。
1范围
本要求适用企业仓库物质领用。
2领料单填写
2.1领料单位按领料工段填写，比如：钢构车间按：下料工段、组立工段、埋弧焊工段、拼装工段、气保焊工段、油漆工段、领料人填写实物领取人。
2.2领料单上日期为领取实物当日日期。
2.3领料单位正确填写材料名称、规格型号、计量单位和申请数量（大写）。
2.4“出库类别”栏填写（主材、辅材、工具、劳保等）。
2.5“具体用途”栏按施工所属项目填写工程名称。
3《领料单》审批
3.1产品制作、工程主材领用由预结算处材料员审批，辅材由车间主任审批。
3.2维修类物资（设备及设备配件、工具、安全防护用具用具等）车间主任审批，劳保用具等非生产性物资由（钢构办公室主任）审批。
3.3工程现场物资领用由单项工程项目经理审批。
4、发放
4.1保管员按领料单发放物资（实发数量不得大于申请数量）。
4.2主材发放时，保管员按领料单及项目材料清单发放，有疑问立即向质量技术模块预结算员反馈。
5退库
5.1班组领用主材余料（大于矩形0.2平方）立即退库，特殊情况需延期退库向车间主任、保管员申请。
5.2主材余料太小由班组按柱脚垫块、檩托板、筋板等标准尺寸表下料后退库，由领料班组负责向仓库保员申报退库。
5.3工程现场物资退库由该工程项目经理负责组织办理。
外出施工管理制度
目标：规范三项管（施工准备、现场管理、工资审核）
1施工准备
1.1项目经理负责按工程施工内容申请施工人员、工种、工期计划、工程主管确定，生产主管负责组织人员派遣工地现场。
1.2项目经理负责提出工地设备计划，生产调度按企业程序组织办理设备外出手续。（本企业职员自用由责任人办理、工地借用由项目经理办理）。
1.3人员到现场前生产调度通知项目经理，联络住宿及生活安排。
2现场管理
2.1项目经理负责职员安全，生产、考勤、生活及劳动纪律等全方面管理。
2.2企业内职员外出前必需指定带队责任人，负责现场职员全方面内部管理受项目经理领导。
2.3休息程序：休息→现场责任人→项目经理→生产调度→休假程序。
2.4外派职员工作业余时间外出活动应有2人以上同行，且需报项目经理同意，外出期间不得参与违法违纪活动。
3工资审核
3.1外派职员现场施工工程量由项目经理统计。
3.1.1外派职员工资发放标准及方案，由现场项目经理依据工地行情提出标准，（ /天以下报工程主管、 元/天以上报企业级审批）、，经审批后进入工资分配程序。
3.1.2外派职员住宿及生活费用，由项目经理依据当地行情提出费用请示，报分管副总审核、由企业审批。
注：本制度由企业管理办公室负责解释、考评，从下发之日起实施。
新酬管理制度
目标：规范四大节（工程量申报、核实、审批、发放）实现三个目标（工资核实正确率100%、工资下发立即率100%、职员满意率100%）。
1分配说明
1.1此方案通常以30天（每个月 日至下月 日）为一个分配周期、经企业领导审批后生效实施。
1.2企业因特殊情况时（经营资金周转困难）无法按期支付时，事前和生产部达成协议后通知职员。
2分配对象
企业全部职员。
3分配程序
3.1班组每个月 日将本班当月《月度工作量报表》《班组考勤表》《班组考评表》报生产部调度审核汇总。
3.2每个月 日生产调度将车间《工程量结算申报表》报企业成本会计审核、分管副总审批后，下发给（车间、班组）进行工资分配。
3.3每个月 日前生产调度将《职员工资分配表》交分管副总审批后，报企业财务部门。
3.4每个月 日前财务部门按企业薪酬制度完成工资审核、上报审批等工作进行工资发放。
4工程量核实定额标准
4.1企业对车间定额
上下调整总额50元以上生产主管指示、元以上总经理指示。
工序
工作标准
价格
工时
轻钢结构（柱、梁）角钢制作水平、柱间支撑等
达成设计、规范、标准及用户要求质量标准。
元/吨

梯形屋架（角钢制作）
质量标准同上
元/吨

轻钢辅助结构系杆（加工）
含下料、钻孔、拼装、焊接、清焊渣、飞溅、矫正、检验合格。
元/件

系杆（油漆）
除锈、飞溅、油漆一底一面打包编号。
元/件

拉条（加工）
下料、螺纹、矫直。
元/件

拉条（油漆）
一底一面两遍油漆打包编号
元/件

工序
工作标准
价格
工时
圆钢制作水平及柱间支撑（加工）
下料、螺纹、焊接、除渣
均价 元/件

圆钢制作水平及柱间支撑（油漆）
除锈、毛刺、油漆、打包编号
均价 元/件

套管（加工）
下料、矫直、
均价 元/件

套管（油漆）
除锈、毛刺、油漆、打包编号
均价 元/件

隅撑（加工）
含下料、钻孔、去毛刺
均价 元/件

隅撑（油漆）
除锈、油漆、打包编号
均价 元/件

C型钢（油漆）
除锈、两底两面油漆、打包编号
均价 元/吨

落水套管（加工）
下料、除锈等
均价 元/件

落水套管（油漆）
油漆、编号入库
均价 元/件

折边（加工）
划线、下料、折边、编号入库
均价 元/件

工序
工作标准
价格
工时
试样（加工）
划线、下料、抛丸、编号入库
均价 元/米

柱脚垫块（加工）
下料、钻孔、包装、入库
元/件

门柱、女儿墙（加工）
下料、拼装、焊接、油漆、编号入库
元/吨

原材料装卸车（机械）
按指定地点摆放
元/吨

原材料装卸（人工）
按指定地点摆放
元/吨

设备维修（人工）
提维修计划、修理合格。
主操作工 元/天、辅助工临时确定
责任造成设备损坏，由责任班组出修理工资，配件1000元以下全陪，以上报企业责任追究处理。
4.1.2其它非标准门式钢架结构件，预决算员报价按车间主任提供人工费及辅耗成本进行，车间人工费依据预算成本标准结算。
4.2各工序结算分配百分比及工作范围
（一）下料工序
（1）分配百分比：23.3%单价 元/吨。（质量返修由责任岗位负担、损失元以下由班组全额赔付，元以上由企业裁定）。
（2）岗位人员编制：

（3）工作范围：
A）复审制造工艺、整理下料清单、单一构件下料前报检。
B）下料前对原材料进行氧化物、油锈等杂质清理。
C）腹板及翼缘板等需下料前拼焊工件对接及正面焊接。
C）构件下料、编号、标识移植。
E）对所下工件进行校正变形。
F）零部件及整体工件下料及钻孔。
G）完成工件按指定地点堆放或入库。
（4）工作标准：严格按图纸施工进行合理排版下料控制损耗在要求范围内，确保下料尺寸在规范、标准要求范围内（严格清除下料后氧化物）。
（二）组立工序
（1）分配百分比10% 单价： 元/吨。
（2）岗位人员定编：

（3）工作范围：按图纸要求完成主构件价格范围内H型钢拼装（包含机械及人工拼装）。
（4）工作标准（对上道工序质量进行检验、不合格不得开工）按图纸及技术要求施工，并遵照制造规范、制造标准及工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。
（三）埋弧焊工序
（1）分配百分比：10.8% 单价 元/吨。
（2）岗位定编：

（3）工作范围：按图纸要求完成主构件价格范围H型钢焊接（包含女儿墙等小构件手工焊接）。
（4）工作标准：（对上道工序质量进行检验、不合格不得开工）严格按焊接工艺焊接，并确保两端焊接到头。对焊接工件缺点进行返修至合格，按指定地点摆放。
（四）拼装工序
（1）分配百分比：17.5% 单价 元/吨。
（2）岗位定编：

（3）工作范围：
A）查对构件数量、标识、做出施工统计，按要求进行编号标识移植和转序工作。
B）对经埋弧焊后H型钢及拼装后零部件进行矫正，含机械矫正及火陷矫正。
C）对钢梁、钢柱等部件进行拼装。
D）对拼装完成后梁、柱等部件进行预拼装。
（4）工作标准：
A）（对上道工序质量进行检验、不合格不得开工）按图纸及技术要求施工，并遵照制造规范、制造标准及工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。
B）全部构件拼装放样实样，必需报质检员复检确定签字后，再进行实物拼装。第一个组件拼装完成后，需报质检员复检确定后进行下部批量施工。
C）拼装构件需对照构件清单确保标识移植、编号完整、且节点焊接牢靠。
（五）焊接工序
（1）分配百分比：18.8% 单价： 元/吨。
（2）岗位定编：

（3）工作范围：对拼装好工件进行焊接，达成图纸要求，指定位置摆放。
A）（对上道工序质量进行检验，不合格不得开工）按图纸及技术要求施工，并遵照制造规范、焊接工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。
B）对焊接缺点及母材缺点进行检验、上报及返修、有效控制焊接变形。
C）焊前进行防飞溅处理，并负担责任。
（六）抛丸工序
（1）分配百分比：2.95% 单价 元/吨。
（2）岗位定编：

（3）工作范围：对工件进行除锈、除飞溅及抛丸处理。
（4）工作标准：
A）抛丸前对构件进行统计、抛丸后进行标识移植。
B）（对上道工序质量进行检验、不合格不准开工）按图纸及技术要求施工，并遵照规范、工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。
（七）油漆工序
（1）分配百分比：13.1% 单价： 元/吨。
（2）岗位定编：

（3）工作范围：
A）查对构件数量、标识、做出施工统计，按要求进行编号标识移植。B）按要求除飞溅、清除杂质后进行油漆喷涂工作。
C）对构件进行打包、对完工构件填写入库报检单报检。
D）整理施工资料移交检验部门。
E）对报检合格产品吊装到指定地点摆放办理产品入库。
（4）工作标准：
（对完工构件进行质量总检、不合格不得开工）按图纸及技术要求施工，并遵照规范、工艺规程要求。不合格不准流入下道路工序。
（八）发运工序
（1）分配百分比：2.95% 单价： 元/吨。
（2）岗位定编：

（3）工作范围：全部发运钢结构装车。依据发运产品要求填写发货清单，按企业要求办剪发运手续。
（4）工作标准：
A）依据钢结构形状及重量合理利用车辆空间。
B）对装车构件固定牢靠，确保安全后发车。
4.3临时性生产任务结算措施
分配方案内容以外无定额生产性工作，由生产主管核定临时单价，按量计算报企业审批。
4.4补助工资
（1）当业务不充足企业统一放假时，给职员 元/天补助，发到班组、由班组自行分配，报企业审核后发放。
（2）当发放补助工资时，全体职员需按企业要求参与企业安全、文化、技术等培训活动。
（3）放假前班组应对自己分管完成设备维修和保养，不然不得发放补助工资（常规设备维护工资按补助标准发放、大修和修理由生产主管临时确定）。
4.5新职员工资
新职员招聘第30天为试用期，试用期工资（熟练技术工除外）按 元/天计算。
4.6生产计划及考评
单项工程由车间主任按甲方要求制订生产计划，班组上报生产周、月计划及日计划。不能按时完成者，每推迟一天扣该班组结算工资1%，五天以上按天天结算工资3%进行考评。
4.7本制度由企业管理办公室负责解释、考评，从下发之日起实施。
产品发货管理制度
目标：规范七大步骤（发货申请、清单审核、物流联络、装车确定、产品发运、收货确定、台帐建立），实现两个目标（产品发货正确率100%，台帐建立正确率100%）。
1对象：项目经理、预结算员、车间主任、质检、仓库、运输组。
2范围：企业所承接制作各用户产品装车发货。
3内容
3.1发货步骤图：
检验责任人

确定产品配套

结算员
车间主任

发货清单
保管员

确 认
运输组
发货单位确定，申请用车

门 卫

确定、发运
发货组：
组织装车、
办出门证
项 目

经 理

车间主任

审 批

3.2发货申请
3.2.1用户发货信息第一时间通知预结处，结算员按发货内容和企业财务联络进行结算及付款后，向分管副总汇报，得到确定后进行发货通知。
3.2.2项目经理负责和检验联络填写《产品发货清单》。按产品发货清单内容向仓库及车间申请发货。
3.2.3其它如外协加工件出厂，经车间审批后向保管室提供外协加工清单，由保管室登记后，按实发出出库单交门卫登记，回厂经门卫、保管室消帐。
3.3清单审核
3.3.1检验员依据发货要求负责对照图纸确定产品配套情况及其它要求（含附件、产品标识确定等），填写《产品发货清单》经检验责任人审核。
3.3.2检验员负责产品件号、标识、规格、数量、质量等现场装车前查对，保管员负责核查确定。
3.4物流联络
3.4.1车间主任负责依据产品发货清单及批次向运输组申请车辆运输。
3.4.2运输组负责对外联络车辆，对司机及车辆有效证件进行确定，填写发货用车申请单经生产主管审批后实施，建立物流运输台帐。运输组责任人和司机签定运输协议。
3.5装车确定
3.5.1装车责任人依据产品发货单组织吊装组将产品装车及安全确定。
3.6产品发运
3.6.1仓库保管员负责凭产品发货清单按企业相关程序办理物资出门证手续。
3.7收货确定
3.7.1收货人按产品发货清单对照实物确定签字，项目经理现场确定签字。
4、本制度由生产管理负责解释、考评，从签发之日起实施。
设备工具管理标准
目标：控制九大步骤（计划、采购、验收、领用、维修、借用、报废、台帐）。达成设备、工具受控率100%。
1.1常见设备工具指价值小于500元通常检修、维修及个人工具设备。
1.2关键设备工具：指价值500元以上检修，维修工具或各类特种关键工具设备。
2计划申报
2.1常见设备工具备库由仓库保管员申报，生产调度审核，生产主管审批。
2.2常见设备工具急件申报由使用个人填写零星物资申报表，生产调度审核，生产主管审批。
2.3关键设备工具申报由生产主管申报，按企业物资程序实施。
2.4全部工具设备及计划需先经仓库查对库存后再上报实施。
3采购
3.1全部生产类物资采购由企业物管部负责按企业物资采购管理程序组织实施。
3.2物资计划人负责提出采购物资祥细技术条件，并按物资采购需求提供帮助。
4验收
验收标准为谁计划谁验收、谁使用谁验收，仓库保管员负责帮助及监督并按企业程序办理。
5领用
5.1设备工具一律凭《领料单》领用，除第一次领用外，二次领用以旧换新。
5.2设备工具由班长审核，生产调度（车间主任）审批后领用。
6使用
6.1使用单位必需严格根据操作规程使用设备工具，不得违规使用。
6.2使用单位必需负责设备工具保管、定时保养和台帐建立。
6.3保养不妥等造成设备事故3000元以下扣班组维修费100%、3000元以上扣70%，违章操作造成设备事故，对当事人进行责任追究。
7维修
7.1关键工具设备出现异常后操作工立即向班组长汇报，班组开出《设备维修申请表》送到设备主管。
7.2设备主管负责立即协调安排维修或转外协修理，同时向生产调度汇报处理。
7.3维修主管完成修理后填写设备检修统计本，并在设备维修申请表上分析事故原因、损失大小及处理意见在二十四小时内报生产调度处理。
7.4设备大修：由使用班组填写设备维修申请表，制订大修计划和修理方案，报生产主管审批后，进行修理，设备主管、生产调度、设备操作工联合验收，设备主管填写设备维修统计。
8借用
8.1企业内部借用
8.1.1常见工具由借用人到企业工用具仓库借用。
8.1.2关键工具由班组长到工用具仓库借用。
8.1.3借用期限不得超出30天（含续借）。
8.1.4归还时，工具保管员要认真进行检验，双方签字确定，若有违章损坏情况由借用人负责维修好后归还，无法修复时上报生产调度审批意见后作报废处理。
8.2外出调拨
外出本企业施工需调拨工具时，除遵守7.1外，还要由带出单位提出《外出工具调拨清单》申请，生产主管审批后，仓库保管员按清单发货，返还时按清单验收。
8.3企业外部借用
8.3.1工具外借企业外各单位按企业相关程序实施。
9报废
9.1常见工具、个人工具按使用期限到期报废，由领用单位将《工具台帐》报企业保管室审核，设备主管审批后报废。
9.2当关键工具报废时，需设备主管、生产调度、保管室判定并开具企业物资报废申请单由领用单位将工具台帐和企业物资报废申请单一并报企业生产主管审批后报废。
9.3报废工具送往报废仓库保留，由企业统十二个月理。
10台帐
10.1领用单位负责建立《工具台帐》，台帐应分为《关键、常见工具台帐》、《个人工具台帐》。
10.2回收仓库负责建立《报废回收台帐》。
维修费管理制度
1目标：
控制企业维修费利用率≤7%
2管理范围：
日常配件领料，低质易耗品、机物料、修理等费用（新增除外）。
3班组维修利用率
4.1定义：单位人工费产值所发生维修费消耗。
4.2公式：当月班组实际消耗÷当月班组人工费总额。
4.3指标：班组≤8%
5奖惩
5.1实际维修费超出定额，超出部分分别按1%考评班长，按0.5%考评设备维修主管。
5.2维修费利用率超指标部分，按5%从班组当月工资中扣除。
6分析
每个月 1 日前成本主管对维修费用使用额度、维修费利用率进行统计分析、上报生产调度、生产主管。
安全用电管制度
1管理机构和职能
1.1电器主管负责安全用电日常管理。
1.2企业生产系统为用电设备专职管理机构。
2电气临时线管理
2.1任何班组及个人不得私自在生产区域供电线路上接作临时线。
2.2临时用电接线不得超出30天，不然应接固定线路。如因生产需要超期者，应向机电设备部办理申请延期手续，并把临时线整理检修一次，不然机电设备部有权停止供电。
2.3一切临时线架设，全部必需符合水电部颁发《电业安全工作规程》要求。
2.4接临时线必需由专业电工进行，非电工严禁接用临时线。
2.5全部临时线，谁使用谁负责管理，使用完后，立即联络拆除。
3电气作业人员防护
3.1电气作业人员上岗，应按要求穿戴好劳动防护用具，正确使用符合安全要求电气工具。
3.2雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，巡视人员应穿绝缘靴，不得靠近避雷装置。
4电气作业安全
4.1认真实施电业安全工作规程要求停送电联络票制度。
4.2配电室要备有安全用具、防护器具和消防器材，并定时进行检验试验，配电室应铺设绝缘垫并上锁。
4.3电气设备必需有可靠接地（接零）装置。防雷和防静电设施必需完好，每十二个月应定时检测两次，并做好统计。
4.4在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备周围工作时，必需由两个人实施，并由技术熟练人员担任监护。
4.5在电气设备上工作时，必需按《电业安全工作规程》要求认真完成停电、验电、放电、装设接地线，停电后，应在电源开关处上锁或拆下熔断器，悬挂“严禁合闸、有些人工作”警示牌和装设遮栏等方法。工作未结束，不准任何人随意拿掉警示牌或送电。
4.6电气设备不管带电是否，凡没有做好安全技术方法，均必需按有电对待，不得随意移开或越过遮栏进行工作。
4.7更换熔断器，要严格根据要求选择熔丝，不得任意用金属丝替换。
4.8装拆电气设备时，必需由电工人员进行，非电工人员不得随意装拆电气设备。
4.9不准用拖把、湿抹布拖抹电气设备以免引发短路，烧坏电气设备。
气瓶管理制度
1储存管理
1.1气瓶采购到企业后，由仓库气瓶保管员组织验收，气瓶入库须有合格安全附件（瓶帽、防震圈、瓶阀），气瓶钢印、颜色必需清楚，严禁超期未检气瓶入库。
1.2企业气瓶储存实施专员管理，建立瓶库管理制度并上墙，瓶库有显著“严禁烟火”、“当心爆炸”安全标志牌。
1.3保管员对瓶库做好气瓶进出库台帐，实施领料单，每个月按财务要求盘点，帐物相符。
1.4瓶库应有良好通风、降温等设施，空瓶和实瓶分开、整齐放置，并有显著标志。
1.5氧气瓶严禁和（丙烷、乙炔）气瓶及易燃物品同室储存，丙烷、乙炔瓶储存时应保持直立位置。
2使用管理
2.1领用气瓶时，应对气瓶进行检验，发觉气瓶颜色、钢印等分辨不清，气瓶检验超期，损伤（变形、划伤、腐蚀），气瓶防震圈损坏或欠缺应拒绝领用。
2.2气瓶应轻装轻卸，在搬运过程中瓶帽应保留在气瓶上，气瓶移动时，严禁抛、滚、滑。
2.3瓶库避免阳光直射，环境温度通常不超出40℃，不能确保时，应采取遮阳等有效方法降温；并应避开射线源，和明火或散发怒花地点距离不得小于15米。
2.4严禁敲击、碰撞气瓶、严禁在气瓶上引弧。
2.5瓶内气体不得用尽，必需留有不低天0.05MPa剩下压力，并关紧瓶阀。
2.6不许将气瓶内气体向其它气瓶倒装，也不得倾倒瓶内残渣，气瓶使用完成，应回库或定置保留。
3乙炔、丙烷气瓶管理
3.1丙烷、乙炔瓶使用前，正确连接调压器和回火预防器，和输气橡胶软管等，检验确定无漏气现象；正常使用时，减压器指示放气压力不得超出0.05MPa。