市医疗器械技术审评中心内部规章制度模板.doc

天津市医疗器械技术审评中心内部规章制度5月目 录考勤制度- 3休假制度- 4体检制度- 7印章使用管理制度- 8公文处理制度- 10学习例会议制度- 12中心公务接待标准要求- 15图书刊物购置和管理要求- 17办公环境管理要求- 19卫生管理制度- 21安全管理工作要求- 22财务管理制度- 24工作人员守则- 30廉政守则- 31物资管理方法- 33固定资产管理方法- 35审评纪律-40职业道德规范-41电子类使用规范-42 器械审评中心防火防盗要求-43器械审评中心值班管理制度-44 考 勤 制 度一、每七天法定工作日为周一至周五共五天。 工作时间：早晨 8:30-11:30 下午 1:30-5:30二、实施考勤统计制度，中心办公室设考勤员负责统计，于本月最终一个工作日汇总后报中心主任审阅。三、考勤采取统一考勤统计表，缺勤、事假、病假等其它原因不能工作，考勤统计人员要具体统计。四、严格实施加班审批制度，各科室因业务需要加班，由中心主任审批，加班要各科室责任人提前填写加班审批表，随同本月考勤报办公室。工作人员加班要进行具体统计，加班不满3个半小时按半天计算，3个半小时以上不满整个工作日按一天计算，加班工作情况要求如实统计，每个月统计一次，由办公室负责整年加班统计情况。五、请假制度：通常病假、事假、公假、外出、培训，填写请假单，报办公室立案。由中心主任同意。因病休假本人应提供指定医疗单位诊疗证实书。休 假 制 度一、年休假1、工作年限不满十年，休假5天。2、工作年限满十年不满二十年，休假10天。3、工作年限满二十年以上，休假15天。有以下情况之一，不享受年休假待遇：1、调入调任中心不满六个月或调入前在原单位已休假；2、工作年限不满十年，十二个月内连续病假超出两个月或事假累计超出20天，如在本年度休假后请病、事假超出以上要求，在下十二个月度不再安排休假；3、职员累计工作满十年不满二十年，十二个月内连续病假超出三个月或事假累计超出20天，如在本年度休假后请病、事假超出以上要求，在下十二个月度不再安排休假；4、职员累计工作满二十年，十二个月内连续病假超出四个月或事假累计超出20天，如在本年度休假后请病、事假超出以上要求，在下十二个月度不再安排休假；5、脱产学习十二个月以上，学习期间不享受休假待遇，毕业回到单位后，从下十二个月度起享受年休假待遇。休假时间不包含法定假日、公休日，休假不得跨年度使用，休年休假须经中心主任同意，并以书面申请形式到办公室立案后方可休假。二、婚假要求。1、婚假期限：法定婚假期限三天。2、晚婚奖励政策：初婚男女双方均达成晚婚年纪，除享受要求婚假外，再增加七日，不包含法定节假日和公休日。三、病假制度。1、病假是指职员因工成疾，经医务部门检验、出具证实并获取领导同意假期。2、工作人员休病假时，须执有医务部门诊疗证实书，并经得对应领导同意方可休假。3、如因特殊原因不能立即递交诊疗证实书，在休假后也要立即送达。4、休假人在得到领导签字许可后，将诊疗证实书复印件，送办公室立案留存。四、丧假。丧假：三天。职员直系亲属和公婆、岳父母死亡时，可依据具体情况，由本单位领导同意给假；职员在外地居住直系亲属及公婆、岳父母死亡时需要职员本人去外地料理丧事，可依据路途远近，另给旅程假。五、探亲假。1、探亲假假期是指职员在公休日期间不能和配偶、父母团聚。2、职员探望配偶，每十二个月给一方探亲假一次，假期为三十天。3、未婚职员探望父母，每十二个月假期为二十天，假如因工作需要或本单位当年不能给假期，或职员自愿两年探亲一次，能够两年给假一次，假期为四十五天。4、已婚职员探望父母，每四年给假一次，假期为二十天。5、上述假期均包含公休日和法定节假日在内。六、产假制度。1、女职员产假定为90天，其中产前休假15天，难产、剖腹产增加产假15天，多胞胎生育，每多生育一个婴儿，增加产假15天。2、实施晚育（已婚妇女二十四岁以上生育第一个儿女为晚育），可给女方30天基础工资奖励，由夫妻双方所在单位各负担50%，或增加产假三十天。3、配偶休产假，男方所在单位应给男方七天护理假。4、晚婚晚育假期期间工资照发。5、对女职员怀孕流产休假要求：怀孕不满三个月流产时给十五天产假；怀孕三个月至四个月流产，产假三十天；怀孕四个月至七个月，流产时休假42天；怀孕七个月以上流产根据正常产假休息。休假期间工资照发。体 检 制 度一、根据津人工16号文件和津药监人79号文件要求，建立工作人员体检制度。二、在职员作人员体检每十二个月一次。三、体检工作结束后，由办公室将体检结果存档，并建立个人健康档案。印 章 使 用 管 理 制 度 一、印章制发和保管 1天津市医疗器械技术审评中心各类印章经中心主任同意后，由中心办公室根据国家相关要求统一制发。 2天津市医疗器械技术审评中心印章包含：中心印章、中心党支部印章、中心业务工作专用章、中心财务专用章。 3中心印章由中心主任委派办公室专员保管用印；其它印章，由各责任人委派专员保管用印。 二、使用印章审批权限 1中心印章：使用中心印章由中心主任或主任授权人审批。关键用于： (1)以中心名义发文、发函、开据介绍信、签定协议、合相同。 (2)属于实施上级机关交办事项或主任办公会议决定事项发文，和行政管理方面中心内部发文、发函、证书、报表等。 (3)其它特殊情况用印需填写中心用印审批单(见附件)，部门责任人签署意见后，报中心主任同意。 2中心财务专用章仅限用于中心各项财务文书，中心主任授权专员签发。 三、使用印章注意事项 1用印前要检验公文是否符合要求格式，办事手续是否完备，审批是否有效。 2凡用印章均须登记，登记时应摘登标题或事由，注明时间、发送单位、同意人和经办人。 3使用印章要在办公室内，不得将印章携出单位使用。特殊情况因工作需要携出单位使用时，应由中心主任同意后，由中心两名以上正式工作人员携出(其中一名需是印章管理人员)用印，并于当日交还。 4对于违反上述要求使用印章者，视情节给严厉处理。对于造成严重后果，要追究其法律责任。公 文 处 理 制 度为使我中心公文处理工作规范化、制度化、科学化，提升公文质量和公文处理工作效率，依据天津市食品药品监督管理局公文处理实施措施结合我中心实际情况制订本措施。一、中心办公室是公文处理管理部门，负责中心行政性来文收办、分办、传输、督办、发文审核、立卷和归档工作。各业务科室负责本科室业务范围内公文处理。二、发文按以下程序办理：1、由主办科室草拟发文稿并填写发文单，并经科室责任人审签，标明日期；2、科室审签完成后送办公室审核；3、办公室审核无误后报中心主任审批；4、中心主任同意签发后由办公室统一编文号，进行打印；5、打印完成后，科室人员按印章使用要求办理相关手续，盖章发文。三、收文按以下程序办理：1、收文由办公室人员负责，清点后进行登记，登记后立即填写文件阅办单，由办公室主任提出拟办意见；2、送中心主任阅批处理；3、根据中心主任指示，办公室未来文交承接科室、承接人进行办理。4、承接科室在文件办毕后立即将填好处理结果承接件退回办公室，同时将办理结果报中心主任。四、传阅文件在办公室提出传阅范围后依据文件阅办单上传阅次序进行传阅，阅件人阅件后要在阅件单上签字，阅毕要立即将文件送还办公室，通常传阅文件在每一阅件人手中不得超出一天。需承接文件要严格根据中心主任提出办理意见进行办理，办理完成后，相关承接人员在阅办单上填写办理结果，并将办理过程以书面形式附在文件后。五、多种公文阅办完成后，一律将原件交回办公室，办公室应立即整理归档，个人不得留存应该归档公文。各科室能够经办公室同意后复印文件，复印文件标准上不直接发放相对人。归档文件范围根据档案管理制度实施。六、本中心工作人员借阅存档文件要经中心主任同意，登记后方可借阅，借阅人员应保持文件整齐，不得私自涂改，未经许可不得进行复印复制，借阅后立即归还。七、各科室外出参与会议带回文件应先交办公室，根据收文程序实施。学习例会议事规则为提升中心学习例会议事会议质量、决议水平和工作效率，特制订以下学习例会议事规则：一、例会类别中心例会有中心主任会、全体职员会议两种。二、例会议事范围中心主任会关键内容是：传达落实上级相关会议和文件精神；讨论总结布署工作和关键工作安排；宣告相关中心主任办公会决定事项；协调各处室部门工作；研究上级相关药品、医疗器械监督管理工作指示、决定及关键会议精神落实工作，总结上年工作；研究中心年度工作计划和工作安排意见；研究审定中心内部规章制度；审定中心年度财务预算和决算；检验，交流各业务部门工作情况，协调各部门相关问题；研究决定各部门提请主任会讨论其它问题。全体职员会议关键内容是：学习落实党方针政策和法律、法规及专业知识；传达落实上级相关会议和文件精神；总结布署中心工作，宣告相关中心主任会决定事项；协调各部门工作。三、会议议题(一)中心主任会议依据会议议事范围，协商确定议题，提交不一样会议讨论决定；(二)会议议题标准需于计划召开会议日期前5个工作日确定；(三)召开中心主任会，由中心各部门提出议题，中心主任审定；(四)有急需研究处理问题，主任可随时商议确定议题召开会议。对须传达、汇报上级会议、文件精神，要提出落实落实意见。四、会议筹备会议议题确定后，会议召开时间由中心主任依据实际情况统一安排，并于召开会议前13个工作日，发出会议通知。参与、列席会议名单由中心领导及主办部门提出，由会议主持人审定后，安排落实。会议参与、列席人员对会议议题如有意见或提议，可在会前提出。议题汇报人应是各相关部门责任人。五、会议召开中心主任会标准每半月召开一次，中心主任及各科室责任人参与。全体职员会议标准每七天一早晨召开，由主任主持，中心主任及各科室责任人参与。因公不能参与学习干部，需要提前向中心主任请假。六、会议纪要中心主任会应形成会议纪要，由主持人或中心主任签发。中心主任负责督办。中心公务接待标准要求为了做好中心公务接待工作，加强接待工作中管理，依据市局相关要求，本着既热情接待又节省经费标准，结合中心工作实际，特制订本要求。一、用餐标准1、上级机关来我中心检验指导工作需招待用餐，其正餐标准为：司（局）级以上领导，每人每餐100元，每桌不超出1000元（含酒水）；处级领导，每人每餐60元，每桌不超出600元（含酒水）；处级以下人员，每人每餐50元，每桌不超出500元（含酒水）。2、其它相关单位来我中心参观学习开会需要用餐，其正餐标准为：局级领导，每人每餐60元，每桌不超出600元（含酒水）；处级领导，每人每餐50元，每桌不超出500元（含酒水）；处级以下人员，每人每餐40元，每桌不超出400元（含酒水）。二、陪餐人员接待用餐本着谁接待谁陪餐、等级对等、工作对口标准安排陪餐人员。陪餐人员视来客人数确定。接待五人以下，陪餐人数不超出二人；接待六至十人，陪餐人数不超出四人；接待十人以上，陪餐人数应本着不超出来客人数四分之一掌握。三、接待中要严格实施招待标准，严禁在招待中搭车购置其它物品，严禁安排用公款支付高消费娱乐活动。四、接待开支审批接待贵宾应事先填写公务招待审批表（从财务室领取），由办公室责任人签字，经中心主任审批后方可实施。报销时须经办公室责任人审核后由中心主任签批同意方可到出纳处报销。特殊情况需提升接待标准，事先须经中心主任同意。五、招待后一周内要办清报销事宜，要把审批表和发票一并入账处理。六、公务招待审批表由中心主任、办公室责任人、经办人、分别认真填写，并负对应责任。各级纪检监察机关和审计部门负责监督检验。图书刊物购置和管理要求 一、为确保图书购置规范性，保障资金合理使用和图书妥善保管，特制订本要求。 二、中心工作人员均应遵照本要求实施。 三、本要求中图书指和工作相关专业书籍。 四、凡购置图书必需推行申请审批手续。 五、申请审批程序 购书申请人应先填写图书购置审批表(见附件)，报办公室。办公室审核同意后，报送中心主任审批。 六、图书购置实施 1图书购置由购书申请人负责。 2办公室将经中心领导核准审批表返还购书申请人(留存复印件备查)。 3购书申请人持经中心领导同意后审批表到财务室领取支票。 七、复核、签字、保管 1图书购置后，所购图书需经办公室复核、统一编号，并加盖中心章。报销发票需经办公室专员签字，经中心主任签字后报销。 2图书由中心办公室造册、登记，借阅和归还实施登记制度。 八、如发生图书丢失事件，相关责任人应依据后果负担对应责任。九、本要求从公布之日起实施械审中心图书及杂志购置审批表申请人：部门：拟购书目录123456单价购置理由部门责任人意见中心主任意见办公环境管理要求 为维护良好办公环境，规范办公秩序，特制订办公环境管理要求： 一、办公环境管理由办公室负责管理和监督。 二、中心全部职员均应自觉保持办公环境整齐。 三、进入办公区域，不得大声喧哗喧华，影响她人办公。 四、各室应确保本科室办公区各工位符合中心统一要求，公用办公设备(如公用文件柜)指定专员负责管理。 五、对工位具体要求： 1、办公桌面保持整齐有序，不应放食品、玩具； 2、私人物品应妥善保管，不应放在桌面，以免丢失： 3、职员用于更换衣物、鞋、帽要放入更衣柜内； 4、在使用审评技术资料过程中注意保管，长时间离开工位或下班时要放入稳妥地方，以确保资料安全； 5、公用文件柜内资料、杂志摆放有序，并立即上锁；文件柜顶部不许放置物品； 6、不准随意更换办公位置、调整办公桌椅，不得占用空闲工位；7、不准乱拉私接电源、网络线、电话线等；8、下班后必需关掉计算机和电源，抽屉、文件柜、更衣柜必需上锁。 六、对办公室工作要求：1、卫生保洁工作各自按自己保洁区分工作好保洁工作，办公室定时监督检验，检验统计报中心主任。 2、开水供给工作 热水器、饮水机开启、关闭工作，由办公室操作； 3、办公秩序检验工作 1)工位检验：每个月检验一次，通报检验结果，评选文明工位； 2)安全检验：要求安全员每日在职员下班后进行巡查，并负责关闭各层电源，安全员每七天五下班后进行巡查，发觉问题立即处理，办公室每季和重大节日前进行综合检验，并通报检验结果； 3)设施检验：中心工作人员天天应对办公设施及办公秩序进行一次检验，发觉需要维修、更换设施立即汇报并立即处理。4)在办公秩序检验中，对发觉问题立即提醒当事人更正，对不听劝阻者立即向所在部门责任人通报，对情节较严重者或造成损失，要追究相关责任。七、此要求自公布之日起实施。卫 生 管 理 制 度一、各科室要保持室内及公共卫生区域清洁，保持室内桌面物品摆放有序，每日下班前清扫完成科室内卫生并将垃圾清理洁净。二、楼道及公共卫生间由保洁人员负责清整。三、各科室根据办公室要求卫生责任区定时组织集体清扫卫生。（办公室负责会议室、审评一科负责餐厅、审评二科负责接待室）五、办公室将根据中心领导要求组织不定时检验，进行评选，并对评选结果进行通报和表彰。安全管理工作要求为了保障中心安全，确保中心日常工作正常运行，我们要在认真落实局各项工作同时，扎扎实实地抓好中心安全管理工作，为此，特做以下要求： 一、严格实施“谁主管，谁负责”标准，把各项安全工作纳入各部门工作职责中，并具体落实到人。做到责任清楚，工作到位。 二、各部门责任人要加强对安全管理工作关键性和必需性宣传和教育。增强每一名干部、职员安全意识。中心设置一名兼职安全员。 三、天天下班后要检验门窗、电器电源，确定无安全隐患后方可离开。同时办公室内易燃杂物要立即清理，预防火灾发生。 四、办公房间无人时要随手锁门，个人财物要妥善保管，不要随意摆放。 五、每日下班后或休假日如因工作需要加班，须经主任同意。 六、对各部门内安全隐患要立即整改，如发觉中心内不安全原因，要主动尽力处理，必需时通知相关部门，方便消除隐患。 七、配置保险柜办公室，要严格根据公安部门下发相关管理要求存放物品，现金不得超出要求数额。财务管理要求一、 通讯费用管理参考津药监财44号天津市药品监督管理局机关财务管理要求（暂行)要求要求，结合我中心实际情况，对中心工作人员通讯设施及其费用补助问题要求以下：（一）住宅公务电话安装范围为主任以上领导干部，电话费每人每个月补助标准为：主任80元。不报销电话初装费。 （二）依据工作需要，手机费用补助范围和每人每个月补助标准为：中心主任每个月200元，中心副主任每人每个月120元，科长每人每个月80元，其它人员每人每个月60元。 （三）手机费用领取措施为：凭手机号码按月领取。 二、补助及福利费用管理 参考市局内部管理要求，结合中心实际情况制订以下要求： （一）岗位补助：中心主任每个月2100元，副主任（正科或高级职称）1700元，科长（副主任科员或中级职称）1400元、科员（初级职称）1200元。 （二）洗礼补助：每人每个月90元，每三个月发放一次。（三）节日补助：元旦、五一、十一每次1100元，春节1500元，其它节日补助另行要求。（四）加班费补助：依据劳动法第四章第四十四条之要求并结合中心实际，日常加班按每人天天100元，休息日加班每人天天200元，法定节假日加班每人天天300元，加班需填写加班申请单，并经中心主任同意后发放。（五）补助发放要求：补助费用领取措施，月补助根据每个月考勤统计，月末领取。节假日补助放假前一次性发放。（六）新进人员补助发放要求1、见习人员补助按30%计发；2、进入中心工作不满1年（包含见习转正人员），各项补助按50%计发；3、进入中心工作满十二个月不满两年，各项补助按70%计发；4、进入中心工作满两年，各项补助按100%计发；注：本系统调入及引进人才不适用本要求；（七）国家要求津贴补助，按摄影关要求实施。 三、相关差旅费开支管理依据财政局印发相关天津市国家机关、机关工作人员差旅费开支要求 通知精神，结合我中心具体情况，特就差旅费开支问题要求以下。 （一）出差同意权限 要严格控制出差，对国家药品监督管理局召开必需参与专业会议，要部门领导提出意见并经主任同意。出差时凭办公室主任和中心主任签字办理借款手续，报销时由专职会计人员审核并附中心领导同意件报销。 （二）住宿费标准 1按要求，每人天天150元。 2因为特殊原因超支，要经中心主任同意后方能报销。（三）伙食补助及公杂费标准到外省市出差伙食补助费，每人天天补助标准为：每人天天50元。公杂费标准为：每人天天30元。 出差期间伙食补助及公杂费按出差自然（日历）天数计发，实施定额包干。参与统一安排食宿会议，标准上只对往返路途期间进行补助。（四）交通工具及补助标准1严格控制乘坐飞机，副主任(不含主持工作副主任)以下人员出差，标准上不准乘坐飞机。但出差地域较远、任务紧急，确需乘坐飞机须经主任同意。 2高级技术职称人员出差可乘坐火车软席车，轮船二等舱位，飞机一般舱位，其它人员可乘坐火车硬席车，轮船三等舱位。 3乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车时间超出十二小时，可购同级卧铺票。符合购置卧铺票条件而没买，按要求给以补助，标准为： (1)乘坐火车慢车和直快列车，分别按慢车或直快列车硬席坐位票价60计发。 (2)乘坐特快列车，按特快列车硬席坐位票价50计发。 (3)乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车，分别按以上两型特快车硬席座位票价30计发。 (4)夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超出六小时，每人每夜按20元标准加发一天伙食补助费。 (5)出差归来后，必需在一周内报销，还清借款。 三、会议费、培训费管理 （一）会议费 严格控制多种工作会议开支，拟召开多种会议需做经费预算，经中心主任研究决定，具体预算开支由各部门在指标内控制使用，超支不补。报销须经中心主任同意。 （二）业务招待费 严格控制业务招待费开支，凡必需招待，要严格按天津市药品监督管理局机关公务接待标准暂行要求标准掌握，事先必需经中心主任同意。 （三）学费、培训费 本中心人员因工作需要，参与国家药监局或政府相关部门举行短期进修、培训，需持正式行政文件，由部门领导提出意见，报中心主任同意。（四）公用经费1中心汽车修理费、燃料费、养路费、保险费等费用开支需由办公室提出申请，经中心主任审核同意后办理。 2办公设备购置，先由各部门提出年度计划，再由主任办公会讨论，经中心主任同意后，由中心办公室统一购置，计划外急需设备购置，需经中心主任审核同意。 3较大修缮、改造、更新项目标开支，需由各部门提出预算计划，报主任签发，经市药监局同意后实施。 4市内、长途电话费要严格控制，严禁拨打信息电话，拨打中国长途须经主任同意。 （五）报刊、杂志费用管理中心每十二个月订阅报刊、杂志，年底由办公室作计划，经主任办公会讨论，中心主任签批后由中心办公室统一办理。四、医疗费管理（一）职员医疗费管理，按天津市城镇职员基础医疗保险要求、和天津市行政机关医疗保险费财政补助和财务管理暂行措施办理。（二）本中心干部家眷医疗费，仍按天津市人民政府批转市人事局、劳动局、总工会、卫生局、财政局相关行政机关、机关职员家眷实施医疗费补助请示办理，补助范围为：16岁以下儿女；家住本市区县无工作单位（不含下岗、分流人员）60岁以上父亲、55岁以上母亲。本中心只补助父母一方医疗费。工作人员家眷凡不是经本市医院、卫生院等正式医疗机构诊疗费用均不予补助。具体补助名单由办公室审定。报销时要严格掌握，除了携带医院收费单据外，还要凭中心主任同意方能补助50，补助依据中心经费实际，统筹安排。五、预算外资金管理依据财政部门要求要求，任何部门资金全部要财务部门统一核实管理，实施统收统支，不得截留坐支或私设小金库，一经发觉按违反财经纪律处理。工作人员守则 一、认真学习党各项方针政策，熟悉业务及相关法律、法规，模范遵纪遵法。 二、工作中依法办事，秉公执法，不得以权谋私、徇私枉法。 三、工作科学、公正，严谨、规范，提供技术审核资料要真实、规范。 四、对现场考评单位提供技术资料应妥善保管，需保密给予保密。 五、不准在医疗器械生产、经营企业兼职或任顾问；不准参与和医疗器械相关经营活动。 六、廉洁奉公，不准向管理相对人索要礼品和有价证券。廉政工作守则 天津市医疗器械技术审评中心工作人员必需遵守党和国家和天津市药监局相关廉政建设要求，树立全心全意为人民服务思想，廉洁自律，行为规范，正确推行国家给予职责。并做到： 一、在医疗器械技术审评工作中，遵照科学、规范、公正标准，严格实施法规、规章和各项要求。 二、不准利用职权为亲朋好友在医疗器械技术审评方面违反标准提供便利。 三、不准利用职权收受贿赂，为她人谋利益。 四、不准接收可能影响技术审评公正性宴请。 五、不准收受申报单位赠予礼金、有价证券和珍贵物品，未能拒收应登记上交。 六、不准占用申报单位电脑、小汽车等。不准向申报单位报销任何应由个人支付费用。 七、不准接收申报单位用公款安排私人旅游活动。 八、不准参与用公款支付营业性歌厅、舞厅、夜总会等娱乐活动。九、未经中心领导同意不准参与企机关召开庆典、剪彩、公布会、推广会、判定会讲演等活动。物资管理措施 一、为愈加好地保障审评工作正常运转，深入做好物资管理工作，特制订本措施。 二、中心物资管理工作由办公室负责。 三、物资管理工作关键包含计划、请购、采购、验收、入库、领用、库管。 1制订计划 每个月5日前，依据上月末库存量和当月需求量，制订物品采购计划。 2办理请购 办公室依据采购计划，做好市场调研、询价，填制请购单，办理审批手续。请购物品、数量应在采购计划之内，未列入计划物资，由使用部门向办公室提出申请，办公室负责办理审批手续。 请购单一式三联，一份办公室留存，一份做采购通知，一份交财务实做借款凭据。 3进行采购 全部采购工作，必需有两人以上完成。对部分大宗、关键采购项目应经过政府采购或采取竞价方法进行，并签署购销协议。 4验收、入库 采购人员依据所购物品及相关票据填制入库单，库管员在确定名称、数量、价格、质量后，在入库单上签字，采购人员凭请购单，发票、入库单方可到财务部报销。回库物品要重新办理入库手续， 5领用支出 领用物品须填制领用单，经部门责任人签批后到库房直接领用。对非耗材用具，如接线板、硒鼓、电池等须以旧换新。 领用物品时间：每七天一、三、五下午。 6库房管理 各类物资出入库实施数据库管理，物品摆放整齐，帐物相符。珍贵、特殊物资要专门管理。库房管理人员每个月五日前进行一次盘点，并将各部门物品领用情况进行公布。 四、库房管理人员调离工作岗位，须做好交接手续。 五、本措施自公布之日起实施。固定资产管理措施依据天津市药品监督管理局固定资产管理要求（暂行），制订本中心固定资产管理措施。第一章 总则第一条 为完善中心内部管理，确保国有资产安全完整，依据财务制度、会计准则等相关要求，指定本措施。第二条 中心固定资产由财务室负责全方面管理，并制订管理相关规章，办公室负责依据相关规章具体落实固定资产实物管理，并接收财务室监督和指导。第三条 财务室建立金额式总帐和金额数量式明细分类，办公室建立固定资产数量明细帐和固定资产卡片，两部门共同确保中心固定资产管理“帐、卡、物”三相符要求实现。第四条 中心固定资产是指单位价值500元（人民币）以上（含500元），使用年限在十二个月以上，而且在使用过程中保持原物质形态资产，包含房屋和建筑物、专用设备、通常设备、图书等，对于那些单位价值虽在500元人民币以下，不过因为使用年限较长、易丢失、不易保管或需要特殊保管等特征资产，也一并纳入固定资产管理范围。第二章 固定资产增加第五条 固定资产增加形式有：直接购入、接收赠予、盘盈、融资租入、无偿调入和其它方法。第六条 直接购入：1、 固定资产使用部门依据工作需要书面提出固定资产购置申请，由部门责任人签批，经办公室审核，交中心主任同意。2、 固定资产采购工作关键由办公室负责，采购人员依据中心主任同意固定资产购置申请，到财务室办理借款事宜。采购方法首先考虑政府采购。只能采取单位自行采购，必需取得办公室同意，参与采购人员不得低于二人，必需提供三家以上供货商书面价格，签署必需购货协议，对一次购置金额在0元以上固定资产采购，其供货商确实定必需得到中心主任同意。3、 采购人员必需于到货后5日内填制入库单，办理固定资产入库手续，然后持验货单、入库单、购货发票等票据到财务室办理报销清帐事宜。第七条 接收捐赠向中心捐赠任何固定资产，由办公室具体办理接收捐赠相关事宜，立即办理入库手续，并将验货单、入库单和相关票据交财务室入帐，该类资产均由中心进行统一调配和管理。第八条 盘盈对盘盈固定资产首先应查找盘盈原因，待查明原因后进行处理，确无原因可查，由固定资产清理人员书面说明情由中心主任签批后交财务室办理入帐手续，确定为中心固定资产。第九条 融资租入融资租入固定资产应由资产使用部门提出书面申请，由办公室审核，经中心领导签批后，由中心和融赁固定资产出租方签定租赁协议，由办公室具体办理固定资产交接及安装调试等相关事宜，所租资产按中心常规资产进行管理。第十条 经同意无偿调入无偿调入固定资产由办公室负责和固定资产调出单位进行固定资产交接并办理相关手续，立即入库，并依据相关同意函件、验货单、入库单和固定资产调出单位相关发票或出库单据到财务室办理入库手续等。第三章 固定资产降低第十一条 固定资产降低方法包含报废、盘亏、捐赠转出、出售、损毁、融资租出、无偿调出。第十二条 报废：依据固定资产有形报废和无形损耗，对到期或无法继续使用固定资产进行报废。1、 由固定资产使用部门提出具体所需报废资产书面申请，申请要求对所报废固定资产品目、原因及估计残值作具体说明，由办公室、财务室共同审核，经中心主任签批。一次性报废固定资产价值在3万元以上（含3万元），所报废固定资产必需经中心主任办公会议同意，并由中心主任依据会议决议进行签批。一次性报废固定资产价值在10万元以上（含10万元），还必需上报主管部门同意，中心不许可任何部门或个人私自处理任何固定资产。2、 对所确定报废固定资产具体报废工作由办公室依据中心主任签批“固定资产报废申请”办理，必需张贴公告，公开进行变卖，残值收入交财务室入帐，不然，所变卖固定资产行为无效，由此造成中心资产损失由责任人赔偿，组成犯罪交司法机关处理。3、 对所报废固定资产，财务室依据中心主任签发“固定资产报废申请”及残值变卖收据，立即进行财务处理，注销报废固定资产。第十三条 盘亏1、 在固定资产盘点过程中发觉盘亏固定资产，由固定资产盘点人立即查找盘亏原因，由固定资产使用或保管人作书面说明，因使用或保管人使用保管不善造成丢失，由使用或保管人按该固定资产净值赔偿；被盗固定资产应协同司法机关查处；因不可抗力造成固定资产盘亏，如该固定资产已上了财产保险，应立即和保险企业联络。在上述情况发生时，固定资产使用或保管人有义务立即向办公室汇报，主任办公会应立即对固定资产盘亏说明给处理。2、 财务室依据主任办公会处理决定和其它相关要求，对盘亏立即进行帐务处理。第十四条 捐赠转出依据上级要求或中心工作需要，中心可对外捐赠固定资产。依据相关文件或经主任办公会议共同研究并由中心主任签批后批件由办公室办理相关捐赠工作具体事宜，并立即到财务室办理帐务处理。第十五条 出售中心标准上不许可出售固定资产。依据工作需要或固定资产管理要求，对那些少许不需用、长久闲置固定资产，经主任决定，能够对外出售，按本措施第十二条实施。第十六条 毁损1、 有意毁损固定资产行为是一个违法行为，对被毁资产一律按值赔偿，组成犯罪交司法机关处理。2、 无意而造成固定资产毁损，需依据情节轻重，由主任办公会议研究后处理。3、 对被毁损不能继续使用固定资产，进入报废程序，按本措施第十二条实施。第十七条 融资租出中心不许可任何融资租出固定资产行为存在。第十八条 无偿调出依据上级要求或中心工作需要，无偿调出固定资产。由办公室依据中心主任签批后相关文件具体办理固定资产调出手续，并立即到财务室办理帐务手续。第十九条 中心固定资产不计提“固定资产跌价准备”。第四章 固定资产流动第二十条 固定资产流动包含入库、领用、内部流动及退库。第二十一条 入库中心增加固定资产，由办公室统一办理验收入库手续，填制入库单一式三联，一联交办公室登记实物帐，一联交财务室报销入帐，一联做采购备查。第二十二条 领用1、 办公室依据到岗通知单和各岗中心要求各岗位固定资产配置方案，为新调入职员配置所需固定资产，制作对应固定资产塑封清单，该清单一式两份，由双方签字一份存于职员工位，一份由办公室留存；2、 对于领用非要求配置固定资产，由领用人填制固定资产领用单一式两联，经办公室主任签批后到办公室领用固定资产，两联领用单一联由办公室入帐，一联由领用人备查。第二十三条 内部流动中心所用古定资产未经办公室同意不得随意流动，统一由办公室调配。如需调整应报办公室主任签批并办理相关手续进行。第二十四条 退库1、 除离岗人员外，要求配置固定资产不得退库；2、 离岗人员持办公室签发离岗